廣東美的集團空調事業部本

部工廠文件美冷本部字[2002]007號簽發人：辛迪平基礎管理考核辦法第一章總則（一）目的：為了在工廠內部形成重視企業細節、重視基礎管理的風氣和機制，引導各部門檢討工作作風，抓細節、抓執行、抓落實，建立規范化和持續化發展模式，特制定本辦法。（二）考核內容：主要考核各部門制度流程、計劃體系、信息系統、團隊建設、改善活動、人力資源、行為規范。第二章管理思路（一）制度流程：強調以流程為核心，崗位為支點，部門為主體。制度流程體系的重點在于制度的執行力，工廠通過進行持續的制度檢查，督促各部門認真主動的梳理各項規章制度，強化執行力，為更高層次的流程管理提供制度保障。（二）計劃體系：嚴格監控經營責任制和計劃體系的運行，是達成工廠經營目標及實現自身可持續發展的有力保證。逐步建立目標體系和日清體系，同時培養大家關注左右、相互協作的團隊精神。（三）信息系統：通過信息分流建立信息平臺和互動平臺，其中信息平臺以經營數據庫為主體，建立規范化、表格化、模塊化的信息系統；互動平臺以信息交流為主，強調對差異信息進行分析并采取有效措施進行改善。（四）團隊建設：培養各部門競爭中合作的精神，通過對其市場壓力、經營壓力的有效傳遞，致力于團隊素質的整體提高。（五）改善活動：工廠推行改善活動，關鍵在于建立一種秩序、一

項得分為零。3各類統計報表30每延誤或填錯報表一次扣2分，直至本項得分為零。1、一類報表及調查表于次月2日前上報。2、二類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次月2日前上報。4、運行質量分析于次月8日前上報。4固定資產的管理10發現賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。隨時抽查四、財務部對網絡運行維護部考核表（標準分100分）序號指標滿分得分方法1工程物資的管理20發現到貨物資記賬不及時，賬實不符扣5分，直至本項得分為零。隨臣2付款確認及合同的管理40發現合同無匯簽單，保管不完整扣2分，直至本項得分為零。3各類統計報表20每延誤或填錯報表一次扣2分，直至本項得分為零。上雜.3、：4、報。4固定資產的管理10發現賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。

5備板、備件的管理10發現備查賬登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。五、財務部對縣級分公司及客戶服務發展部考核表（標準分均為為0分）

序號指標滿分得分方法備注1付現比率20每超出一個百分點，扣2分，直至本項得分為零。付現成本與實現收入的比值與承包比例進行比較2財務基礎工作25發現會計科目使用不當或基礎工作不到位隨時檢查扣2分，直至本項得分為零。3卡類進銷存10每填錯一項數據扣0.5月報表、庫分，未編制庫存盤點于月初填報庫存盤存盤點表的表扣2分，賬實不符點表填制及實物扣2分，直至本項得的管理分為零。4手機進銷存10每填錯一項數據扣0.5月報表及備分，賬實不符扣2于月初填報庫存盤用手機的管分，直至本項得分為點表理，一1二，專。5支付代理商10每填錯一項數據扣1代理費明細分，直至本項得分為表零。6人員交接時5發現交接手續不完善涉及實物、或實物交接不清扣1隨時抽查賬務移交要分，直至本項得分為填報交接書零。7公話、商話10發現管理不完善或賬隨時抽查備查賬及實物的管理實不符扣1分，直至本項得分為零。8固定資產及發票的管理10發現賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。隨時抽查外發QA管理考核制度1.0目的加強對外發QA的管理，提高工作效率，確保外發QA質量把關的有效性；2.0.適用范圍品管部成品出廠檢驗組外發廠QA3.0考核方法由QA主管根據對各外發QA檢驗崗位的人員實施日稽查考核；同時收集市場質量反饋信息，參照QA月度考核成績，考核實行打分制，考核結果與當月獎金相掛鉤。0考核依據外發QA崗位職責。5.0職責1QA檢驗員崗位職責第六章負責按規定要求進行整機外發加工廠批產成品質量抽樣檢驗及檢驗結果判定；第七章準確、及時出具產品檢驗報告；第八章及時反饋和報告檢驗中發現的產品質量問題、認真做好產品檢驗原始記錄；第九章負責認真做好外發產品首件的確認；第十章負責整機外發加工廠生產過程與檢驗過程的監督，及時向主管反饋整機外發加工廠存在的質量問題；第十一章配合主管做好整機外發加工廠不合格品的控制工作第十二章每月統計整機外發加工廠的質量數據并以總結形式匯報；第十三章努力通過學習和培訓不斷提高自身檢驗技能和素養；第十四章遵守公司規章制度和勞動紀律，服從主管安排的工作調度。6.0考核指標1產品市場開箱合格率299%,（考核全體QA人員）；6.2產品年度返修率W2.5%（考核全體QA人員；3市場批次質量事故為0,（考核相應QA檢驗組）；6.4QA抽樣率23.0%,目標值3.3%；7.0外發工作管理5.17.1外發加工廠生產過程監控。7.1.2生產執行工藝情況各質控點報表7.1.4半成品抽查7.1.5質量異常信息收集反饋7.2外發加工廠工裝儀器監控。7.2.1儀器配備、使用。狀態點檢、校準、維護。7.3不合格品的處理。7.3.1出現不合格批后，由各外發加工廠將不合格報表發到公明品管部，并分析不合格原因給出糾正預防措施（由駐廠QA確認）。再由公明品管部經理給出處理意見，用郵件發至各外發廠執行并由駐廠QA監督返工結果并反饋部門主管。處理原則：不合格原因不分析清楚不放過；責任不明確不放過；糾正措施不落實不放過。7.3.3不合格品要嚴格分開放置，并做好標識，必須有負責人。7.3.4不合格報告及糾正預防措施必須要有生產部門確認，并形成工藝文件。7.4主管巡查。4.1外發加工廠的開發或長時間不生產再恢復生產時品管部成品出廠檢驗主管必須到工廠審查。4.2每個月出廠檢驗組主管每個月每個外發加工廠必須審查一次（填寫外發廠審查報告）。4.3每個月出廠檢驗組主管要對所有外發加工廠數據進行統計分析并形成報告。0外發QA每天時間安排天早、中、晚上班后開始巡線，插件、機芯線（約30分鐘），整機線約（40分鐘）2每天不定時的抽查線體的機插板及機芯板（約30分鐘）3每天不定時的抽查檢驗成品整機（約半小時）在巡視線體生產情況時，發現質量異常和違反工藝要求操作及反饋相關人員，及時糾正，預防錯誤操作，（時間不定）對QA抽檢中發現不合格品和其它缺陷要及時反饋給生產線，使生產線及時得到控制，（約15分鐘）對QA批次不合格及時隔離，及時查出原因，及時處理，確保生產，（時間不定）每隔1小時查看檢驗報表和修理報表，及時發現問題并適當采取糾正措施，（時間不定）8.8每次轉機對首件，樣機進行全面檢查及其確認，（時間不定）8.9對新品及元器件試產的跟蹤及填寫試產情況報表，并及時向領導反饋信息，（時間不定）8.10對批量性質量問題及時反饋本部門相關領導，（約15分鐘）8.11每天晚上正確出具成品整機入庫檢驗報告。（約20分鐘）8.12每天早上傳回頭一天的檢驗報表。（約10分鐘）8.13每天對成品整機入庫數量及裝運紙箱的質量進行跟蹤。（時間不定）8.14每天與外發廠相關領導進行溝通怎樣控制好產品質量9.0考核制度。9.1按照考核指標進行績效考核。9.2其他考核項目參考《QA考核制度》10引用文件及記錄《出廠檢驗組考核制度》Q/SKY-ZGP-5004《出廠檢驗日報表》Q/SKY-RG-7044《獎金明細表》《日績效考核表》種自主管理氛圍，培養員工的參與意識、改善意識和卓越意識，使每個環節均能高效運作、以期達到無為而治的境界。（六）人力資源：核心是建立積極的員工激勵考核機制，構建合理的人才階梯，倡導組織性的學習和教育，包括職業道德教育、員工行為規范和崗位的專業知識、技能培訓，實現“學習工作化，工作學習化”的學習型組織。（七）行為規范：以空調事業部干部管理及自律規范綱要為準則，通過6sk等活動的開展培養良好的工作作風，創造良好的工作氛圍，從而帶動基礎管理水平的整體提升。第三章考核辦法（一）管理部負責工廠各職能部基礎管理考核標準的制定，各部門根據業務流程相互監督執行，考核結果占部門月度工作績效考核分10分。（二）鑒于本部工廠各科室（分廠）職能的差異性，因此對各科室（分廠）的考核采取差異性的控制方式，分科室和分廠兩大模塊，在工廠基礎管理思路的基礎上細化考評標準，以期提升本部工廠基礎管理的整體水平。（三）科室或職能組基礎管理考核標準的制定及執行由各職能部負責，每月5日前將考核結果報管理部；分廠基礎管理考核標準的制定及執行由制造部負責，每月5日前將考核結果報管理部；（四）科室和分廠分別設基礎管理紅、黃旗進行及時激勵。分廠基礎管理紅、黃旗直接根據制造部考核結果確定；科室基礎管理紅、黃旗先根據職能部基礎考核結果確定職能部紅、黃旗得主，相應的職能部再根據其部門內科室或職能組基礎考核結果確定基礎管理紅、黃旗最終得主。（五）紅旗每月獎科室（分廠）500元。紅、黃旗要求掛在科室（分廠）固定位置，擅自取下相關負責人罰款200元。第四章附則本管理辦法自下發之日起執行，美冷本部字[2001]063號文同時作廢。附表：本部工廠基礎管理考核細則本部工廠2002年1月24日發：本部工廠各部門送：辛總、王副總、各部部長報：營運發展部附件三表二財務部綜合管理考核辦法綜合管理考核指標：第五章財務部對市場營銷部考核表（標準分100分）

序號指標滿分得分方法備注1營業日報、20每填錯一次報表扣1、日報上報時限月報及業務0.25分，延誤報表時為次日12時處、合作營限扣2分，直至本項2、月報上報時限業廳月報表得分為零。為次月3日前。的填制與上報2有價卡類進5每填錯一項數據扣1、月報上報時限銷存月報表0.5分，延誤報表時為次月3日前。及庫存實物限扣2分，賬實不符2、月初編報庫存的管理扣2分，直至本項得盤點表。分為零。3手機進銷存5每填錯一項數據扣1、月報上報時限月報表及庫存實物的管理0.5分，延誤報表時限扣2分，賬實不符扣2分，直至本項得分為零。為次月3日前。2、月初編報庫存盤點表。4支付代理商代理費明細表20每填錯一項數據扣1分，直至本項得分為零。5計費綜合營賬出賬報表25每填錯一項報表扣2分，延誤報表時限扣5分，直至本項得分為零。于次月4日前上報各類報表6各類統計報表10每延誤報表一次扣2分，直至本項得分為零。1、一類報表及調查表于次月2日前上報。2、二類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次月2日前上報。4、經營分析于次月8日前上報。7營業人員交接時涉及實物移交要填報交接書5交接手續不完善或實物交接不清扣2分，直至本項得分為零。8合同的管理5發現合同無匯簽單，管理不完善，扣1分，直至本項得分為李。隨時抽查9固定資產及發票的管理5發現賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為李。隨時抽查、財務部對綜合業務銷售部考核表（標準分100分）序號指標滿分得分方法備注1有價卡類進銷存月報表及庫存實物的管理10每填錯一項數據扣0.5分，延誤報表時限扣2分，直至本項得分為零。1、于次月3日前上報各類報表。2、月初編制庫存盤點表。2各類收入及電路租費等業務報表的上報15每填錯一項數據扣0.5分，延誤報表時限扣2分，直至本項得分為零。于次月4日前上報各類報表。

3支付代理商代理費明細表20每填錯一項數據扣2分，直至本項得分為零。4各類統計報表20每延誤或填錯報表一次扣2分，直至本項得分為零。1、一類報表及調查表于次月2日前上報。2、二類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次月2日前上報。4、經營分析于次月8日前上報。5公話、商話備查賬及庫存的管理15發現賬簿登記不及時