集團公司供應商評審管理規定1目的加快與現代采購模式接軌，確保采購質量和進貨渠道，走出“降低價格而未降低成本”的誤區，加強供應商的選擇與審核，從而提高企業產品質量。2范圍適用于集團公司供應商選擇、評價工作。3程序活動3.1總要求3.1.1評審原則：質量優先、合理性價比、滿意的服務、總成本降低3.1.2評審方針：嚴格供應商準入標準，突出核心供應商戰略地位，優化采購作業流程，最終實現產品總成本的降低。3.1.3實現目標：1）建立企業與供應商的長期信任關系，達到雙贏；2）保證企業產品質量；3）降低成本，提高企業贏利能力；4）優化采購流程，提高采購運作效率；5）準時的交期，滿意的服務。c）審核供方近年來的財務狀況、經營業績、產品定位、市場定位以及企業未來發展戰略。產品層次：a）審核供方生產許可證、行業準入資質和技術監督部門的產品質量檢測報告；b）審核供方采購作業程序，隨機抽查主要原材料的進廠檢測報告；c）對比其它用戶的使用情況（抽查用戶使用情況評價意見）；d）審核供方產品質量水平演變趨勢、返修率以及工序、出廠產品的質量檢驗記錄；e）審核供方售后服務模式和客戶投訴的響應速度；f）評估產品的研發能力及業績、是否有專利產品、落實技術隊伍的素質。工藝層次：a）審核供方工藝，確認其工藝布局、工藝水平、設備裝備程度、檢測設備的先進程度等；b）審核供方的設備管理、安全生產管理制度是否健全；C）審核供方的生產管理是否采用信息系統；d）審核供方現場管理水平，是否有區域標識、產品標識，生產環境是否清潔。體系層次：a）審核供方質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全體系認證情況；b）審核供方質量方針目標、質量管理制度及其實施情況；C）質量過程控制情況，包括文件控制、物資控制、工序控制、不合格品控制和可追溯性；d）審核質量檢測手段與設備，包括檢驗機構及人員素質、開展進貨檢驗、工序和成品檢驗的檢驗規程、檢驗設備及記錄情況、檢測手段等。③現場評審程序a）由XX供銷（技術中心）向供應商下達現場評審通知書；b）由品保事業部準備現場評審相關表格等資料；c）外審人員根據審核內容及分工進行現場審核并填寫評審記錄,出具書面評審意見，評審意見必須有分析性內容；d）根據各評審員的評審意見，評審辦公室進行歸納，出具綜合評審報告，各評審員簽字確認；e）供應商評審委員會聽取外審小組外審情況匯報，形成會議結論，報執行總裁簽批；f）經批準最終確定的供應商名單在XX局域網進行公示，接受各界監督；g）評審結果公示三個工作日無異議后，將供應商納入集團公司的采購體系。3.4供應商績效考評供應商考評是對已經通過評審的供應商進行績效考核，其目的是提高供應商績效，保證企業供應穩定。1）考評對象：戰略供應商、重點供應商2）考評部門：供應商評審辦公室3）考核指標：質量指標、供應指標、經濟指標、服務指標。4）考評頻次：質量指標、供應指標按月量化考核；經濟指標、服務指標按季定性考核。5）考核辦法：①質量指標：a）檢驗物資：來料抽測合格率二來料抽測合格次數/來料抽測總次數*100%；由各企業品保部門做好日常檢測化驗記錄，月末統計上報。b）重要的設備備件：根據設備運轉時間，采用“使用壽命”指標；由企業設備部門做好設備備件日常更換記錄，月末統計上報。②供應指標：a）準時交貨率二按時按量交貨批次/訂單確認交貨總批次*100%;b）由XX供銷采購部對供應商按月統計，月末上報。③經濟指標：a）價格水平：采購價格與市場行情比較；由XX供銷信息部對供應商按季統計，季末上報。b）付款響應：是否積極配合響應本公司提出的付款條件和付款辦法；由XX供銷結算部對供應商按季統計，季末上報。④支持、合作與服務指標：a）投訴靈敏度：供應商對訂單、交貨、質量投訴等反應是否及時、迅速，對退貨、換貨要求是否及時處理；b）售后服務：供應商是否主動征詢企業意見、主動解決或預防問題發生、及時安排技術人員對發生的問題進行處理；由XX供銷采購部對供應商按季統計，季末上報。c）技術中心采購的物資，由技術中心設備部按上述辦法準備相關考評資料，月末或季末上報供應商評審辦公室。⑥考評結果反饋：供應商考評結果一式兩份，供應商評審辦公室存檔一份，提報評審委，用于供應商復評或淘汰；采購部門反饋供應商一份，用于溝通和改進。4附則本規定自頒布之日起實施，解釋權歸供應商評審辦。3.2采購物資分類與采購方式3.2.1供應商分類戰略供應商：高采購額、高風險，其提供核心技術產品對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，對公司有著戰略意義的供應商。重點供應商：采購額大、風險大，有知名品牌，在價格、質量、交貨期、售后服務等綜合績效中有明顯優勢的供應商。普通供應商：采購額小，風險小，可替代供應商多，主要采取競價的方法從中擇優選擇的供應商。3.2.2采購物資分類戰略物資：其質量直接決定產品質量，成本舉足輕重或投資巨大,一般指大宗原燃材料、大型機械裝備。重要物資：其質量對產品質量、設備運行效果有很大影響，在成本中占較大比重，一般指主要輔材、關鍵設備配件、瓶頸物資、進口物資、專業品牌物資。普通物資：成本中所占比例不大，對產品質量影響較小，可從多家供應商進貨的物資。3.2.3采購方式3.2.3.1戰略聯盟米購（含定點米購）按“80/20”和“雙贏”原則，每種物資一般只選擇1-3家供應商，簽訂戰略性框架協議，適用于戰略物資和重要物資采購。定點采購是戰略聯盟采購的一種特殊表現形式，即供應商是唯一的，如對專利產品、瓶頸物資的采購，屬于一對一的采購模式。3.2.3.2招標米購按照招標法規定，充分利用市場競爭機制來進行采購的一種方式，適用于標的額較大且招標條件較為成熟的采購，適用于戰略物資和重要物資采購。3.2.3.3比價米購本著“同等質量比價格、同等價格比質量、同質同價比信譽”的競價原則進行采購的一種方式，由多個供應商報價比價，適用于普通物資采購。3.2.4戰略物資、重要物資具體種類根據采購物資分類，結合各企業具體情況，經篩選確定戰略物資、重要物資具體種類如下：3.2.4.1戰略物資大宗原材料：石灰石、鋁錠、鋁棒、生鐵、標準膠、合成膠大宗燃料：無煙煤、煙煤、龍口煤、天然氣大型成套設備：新建、擴建、改建項目的大型成套設備3.2.4.2重要物資:1）通用物資液壓元器件、高壓電纜、低壓電器、高壓閥門、軸承系列、潤滑油系列、勞保用品、刀具刃具、大型風機、大型電機、大型空壓機。2)各企業物資：XX水泥①輔材：鋼球、鋼節、耐火磚、澆注料、包裝袋②主要設備配件：破碎、立磨、回轉窯、球磨機、輻壓機、墓冷機、包裝機、機器人、余熱發電的鍋爐、汽機的設備配件。XX膠帶①骨架材料：滌棉交織布、浸膠滌錦帆布、浸膠錦綸帆布、耐熱型浸膠滌棉布、PVC(PVG)整體帶芯、鋼絲繩。②配合劑：硫磺粉、聚氯乙烯樹脂、阻燃劑、活性氫氧化鎂、芳炷油。XX熱電主要設備配件：鍋爐、汽機設備配件。XX管業①原材料：球化劑、瀝青漆、樹脂漆②重要輔材：脫硫劑、孕育劑、管模粉、鑄造涂料、耐火磚、吠喃樹脂、自硬吠喃樹脂、固化劑、醇基涂料、澆鑄料、骨料、線圈涂料③主要設備配件：管模、電爐可控硅；退火爐導軌、鏈爪、鏈條設備配件。XX鋁業①原材料：模具鋼、模具、銅鋁合金、硅鋁合金、車告鋁合金、鐵鋁合金。②重要輔材：銘劑、鎰劑、鈦劑、精煉劑、打渣劑、覆蓋劑、鑰絲、電極絲。③主要設備配件：擠壓機、鋁棒加熱爐、模具加熱爐、時效爐、線切割、電火花、數控機床、加工中心、立車、臥車的設備配件。XX混凝土攪拌站、泵車設備配件XX車體①重要輔材：特種焊絲②主要設備配件：加工中心、焊接機器人、氣體保護焊機、龍門式水刀切割機設備配件。3）物資種類調整由于工藝變更、材料替代、設備增減等因素，可能引起戰略物資、重要物資種類發生變化，由企業提交申請逐級簽批后報評審辦，供應商評審委可根據即時情況適時調整。3.2.5戰略聯盟框架協議內容通過與供應商之間聯合的戰略定位，實現彼此之間的戰略匹配,進而形成戰略聯盟合作伙伴關系。需方承諾1）合同期限：實行年度協議，協議期間無重大變故者，翌年續簽。2）付款：采用信用額度優先付款。3）訂單：優先分配采購訂單，保證采購集中度，最大程度地減小供應商數量。4）價格：價格保持相對穩定；受國家政策或市場供求關系出現大幅波動影響，雙方可重新協商價格。供方承諾1）質量：戰略伙伴須對需方質量要求做出質量承諾，保證供貨渠道，并能對需方的質量調整做出迅速反應。2）價格：原則上比市場價格優惠。3）交貨期：保證訂單的交貨日期。4）服務：產品使用過程中發生的問題能夠及時、迅速地安排技術人員進行解決，能夠主動征詢企業意見、主動解決或預防問題發生。3.3供應商選擇與審核3.3.1組織機構為加快推進供應商評審工作進程，確保供應商評審工作的持續性、穩定性，根據《供應商評審管理辦法》要求，成立供應商評審委員會，下設供應商評審辦公室，具體如下：領導小組組長：XX負責供應商評審全面工作副組長：XX負責大宗成套設備供應商評審工作副組長：XX負責供應商評審信息化管理工作副組長：XX協助組長主持供應商評審全面工作供應商評審辦公主任：XX負責供應商評審的具體組織實施工作成員：XXX職責：制定每個階段供應商評審計劃，組織評審小組對供應商進行初審和現場評審，對供應商評審過程中所有檔案進行整理，對評審過程考核，對供應商績效考評。評審小組成員供應商評審辦公室：XXXXX供銷：XXX技術中心：XXX企劃部:XXX財務部:XXX品保事業部：XXX紀檢監察部:XXX企業：根據物資種類，由企業生產副總經理、技術副總經理、設備部長、機電部長以及企業推薦的相關專業技術人才構成。3.3.2評審程序3.3.2.1供應商推薦1）供應商評審辦公室公布每期評審的戰略物資和重要物資名稱。2）XX供銷（技術中心）將本次評審物資原有供應商的基本信息進行整理匯總。3）各企業結合實際使用情況及所掌握的相關信息，推薦供應商并說明推薦理由。4）信息資源部在局域網、寬帶網發布供應商推薦公告，公示三個工作日，讓全體員工和社會各界參與推薦。3.3.2.2供應商初選1）根據推薦名單，由供應商評審辦公室組織評審小組成員成立內審小組，對供應商進行初選。2）初選評審內容：①研究供應商的基本信息，對工商執照、稅務登記、組織代碼、資信等級、生產規模、企業榮譽、經營業績進行審核，由企劃部、財務部負責評審；②研究供應商的行業資質和質保體系，對質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全體系認證證書、資格證書進行審核，由品保事業部負責評審；③落實供應商地理位置、物流方式、客戶群體等，由XX供銷（技術中心）負責評審；④分析供應商的業務履歷，落實近年來與XX業務往來過程中的供貨質量、價格、交貨、付款、售后服務等情況，由XX供銷（技術中心）、企業負責評審；研究供應商的生產制造能力，對其生產工藝、新技術新材料應用、設備裝備水平、物資使用狀況（包括是否發生過質量問題、使用周期對比等）進行審核，由技術中心、企業負責評審；對供應商在前期供貨過程中存在的價格問題、質量問題等，由紀檢監察部提交評審會上通報并對整個內審過程監督。3）依據上述評審內容和評審分工，內審小組初選出合格供應商,并進一步確定需現場評審的供應商，報執行總裁簽批后，在局域網公示三個工作日。3.3.2.3供應商現場評審1）根據需要現場評審的供應商名單成立外審小組，根據物資種類，由評審領導小組安排供應商評審辦公室、XX供銷（技術中心）、品保事業部、企業專家等相關部門人員組成。2）現場評審內容：現場評審圍繞公司層次、產品層次、