集團公司出口水泥包裝袋采購、驗收管理

規定1目的適應實際需要，便于相關工作的順利開展。2范圍適用于出口水泥用包裝袋的采購及驗收的管理。3程序活動3.1定點采購出口水泥包裝袋必須向定點供應商采購。3.1.2根據多年來的使用情況，確定以下包裝袋生產廠家為定點供應商：3.1.2.1小袋(50KG或其它規格)：XX包裝有限公司；XX有限公司;XX塑業有限公司。1.2.2大袋(2MT或其它規格的集裝袋、太空袋)：XXXX塑編包裝有限公司；XX塑業有限公司；XX塑料包裝有限公司；XX集團有限公司。如需新增供應商，由進出口公司提出申請，經分管副總裁、執行總裁批準后列為包裝袋定點供應商。3.2采購流程3.2.1常規包裝（50KG內襯一層再生紙或紙袋紙的涂膜編織袋、標準2MT集裝袋）3.2.1.1每月1日（如遇節假日可順延），進出口公司向定點供應商發出詢價函并要求對方當天報價。進出口公司根據報價情況同各定點供應商議價，并將議價結果報分管副總裁、執行總裁批準后作為當月執行的采購價格。3.2.1.2包裝袋采購價格若因原材料價格大幅波動等原因而需要臨時調整，由進出口公司提出申請并報分管副總裁、執行總裁審批。進出口公司根據出口水泥訂單需要，在定點供應商中選定具體供應商并發出訂單（進出口公司總經理、分管副總裁簽批），由該供應商根據訂單要求供貨。水泥發運后，供應商根據訂單及進出口公司通知，開出增值稅發票（抬頭為“龍口市泛林水泥有限公司”）,由進出口公司負責傳遞。3.2.1.5發票入帳后，進出口公司負責審批付款。3.2.2非常規包裝3.2.2.1進出口公司根據出口水泥訂單需要向定點供應商進行詢價，根據比價情況確定具體供應商及價格，經分管副總裁、執行總裁批準后執行。采購訂單的發出、發票傳遞及付款審批等流程按3.2.1.3、3.2.1.4、3.2.1.5條規定。3.3驗收3.3.1XX水泥化驗室負責在集團公司控制標準內制訂各種常用的出口水泥包裝袋和客戶自備袋（包括50kg小袋、2mt、1.5mt集裝袋及太空袋）的質量驗收及讓步接收標準,并根據實際使用情況反饋予以不定期更新修訂，改變標準需逐級審批至執行總裁。3.3.2倉庫在接收包裝袋時必須要求供應商的送貨單注明所送包裝袋的規格型號、數量、具體用途等內容，以免混用。3.3.3包裝袋進廠后，由倉庫驗收其外觀質量，若外觀質量符合要求，則卸車后按規定進行抽樣檢驗；如外觀質量不符合要求，則拒收。3.3.4進廠包裝袋原則上須經檢驗合格后方可使用。對于因生產急需必須使用的包裝袋，應由供貨方提供書面質量承諾：若出現質量爭議，供貨方須承擔全部責任。在此情況下，若包裝袋各項指標經檢驗符合要求，則按規定辦理相關手續；若有指標不符合驗收標準或讓步接收標準要求，該批次包裝袋須經出口裝運及國外客戶使用確認無質量爭議后（或自出口日期開始3個月后），方可辦理入庫結算手續。3.3.5化驗室按規定每批抽取10條樣品，其中3條由化驗室測量尺寸并留樣，2條做拉力，5條做摔包試驗，化驗員分析結束后，按規定及時填寫報告單及原始記錄，并由本人簽字，檢驗結果應及時反饋進出口公司。如供貨方對檢驗結果有異議時，由化驗室主任、分析組長及取樣者共同取樣重新檢驗，檢驗結果如不超差,按原檢驗結果上報。如超差，則立即通知總經理，由總經理安排人員進行第三次取樣檢驗，最終結果按相差較小的兩次結果的平均值上報，并留有原始數據記錄。3.3.7公司不定期對包裝袋質量和驗收程序進行抽查，出現問題逐級追究責任。3.4客戶采購的出口水泥自備包裝袋對于客戶自備袋，化驗室應根