周口師范學院內部控制建設補充評價指標評分表

和項目任務分解表附件印發：.《周口師范學院內部控制補充評價指標評分表》.《周口師范學院內部控制補充評價指標評分表項目任務分解表》

附件1E3口師范學院內部控制補充評價指標評分表附件1E3口師范學院內部控制補充評價指標評分表類別評價指標評價要點（分值）評價得分單位實施層面（100分）1.各單位辦公經費支出管理20分13.1.辦公經費支出預算管理制度及落實（10分）。13.2.辦公經費支出決算公開公示（10分）2.各單位專項經費支出管理20分14.1.財務專項經費支出預算管理制度及落實（10分）14.2.財務專項經費支出預算管理制度公開公示（10分）3.相關單位科研經費支出管理20分15.1.科研經費支出管理制度建設（8分）15.2.科研經費支出報銷科研處審核預算執行一致性、相關性合規性情況（6分）15.3科研經費支出報銷財務處審核票據的合法性、合規性、一致性情況（6分）4.相關單位教研經費支出管理20分16.1.教研經費支出管理制度建設（8分）16.2.教研經費支出報銷科研處審核預算執行一致性、相關性合規性情況（6分）16.3教研經費支出報銷財務處審核票據的合法性、合規性、一致性情況（6分）5.“三重一大”制度落實情況20分17.1.建立單位“三重一大”制度及落實情況（10分）17.2.單位應當公示事項公示情況（10分）附件2周口師范學院內部控制補充評價指標評分表項目任務分解類別評價指標評價要點（分值）責任單位工作要求檢查內容單位實施層面（100分）1.各單位辦公經費支出管理20分辦公經費支出預算管理制度及落實（10分。辦公經費支出決算公開公示（10分）各單位.建立完善的辦公經費支出預算管理制度，審批、支出與監督分離。.辦公經費年度支出決算公示情況。抽查辦公經費預算支出的合規、合乎程序情況。2.各單位專項經費支出管理20分14.1.財務專項經費支出預算管理制度及落實（10分）14.2.財務專項經費支出預算管理制度公開公示（10分）各單位2.建立完善的專項經費預算支出管理制度，審批、支出與監督分離。4.專項經費年度支出決算公示情況。抽查專項經費預算支出合規、合乎程序情況。3.各單位科研經費支出管理20分15.1.科研經費支出管理制度建設15.2.科研經費支出報銷科研處審核預算執行一致性、相關性合規性情況15.3科研經費支出報銷財務處審核票據的合法性、合規性、一致性情況各單位科研經費支出與預算執行額度一致情況；科研經費支出與科研項目相關性情況科研經費支出票據真實合規性情況抽查科研經費預算、支出、審批、報銷等單據4.教研經費支出管理20分16.1.教研經費支出管理制度建設16.2.教研經費支出報銷科研處審核預算執行一致性、相關性合規性情況各單位教研經費支出與預算執行額度一致情況；教研經費支出與科研項目相關抽查教研經費預算、支出、審批、

16.3教研經費支出報銷財務處審核票據的合法性、合規性、一致性情況性情況教研經費支出票據真實合規性情況報銷等單據5.“三重一大”制度落實情況20分17.1.建立單位“三重一大”制度及落實情況17.2.單位應當公示