PAGE建設有限公司工程質量管理辦法實施細則匯編2017年9月目錄28811一、質量管理體系及質量管理責任制度 115885二、工程質量教育培訓和交底實施細則 1210313三、工程質量策劃（計劃）管理實施細則 1413995四、質量樣板引路管理實施細則 1628467五、三檢制實施細則 1831170六、質量檢驗驗收實施細則 2024596七、工程旁站管理實施細則 2329650八、質量檢查和考核評價實施細則 266762九、內部預驗收管理實施細則 318028十、質量統計報告管理實施細則 333015十一、質量例會管理實施細則 3525716十二、質量投訴管理實施細則 374494十三、工程質量滿意度調查實施細則 3929197十四、工程質量售后服務管理實施細則 4012701十五、質量事故報告處理實施細則 4218035十六、項目部質量考核及獎罰實施細則 4526960十七、工序質量控制實施細則 59PAGE125/124PAGE165/124一、質量管理體系及質量管理責任制度1質量決策機構1.1機構組成為更好的落實國家、地方政府、股份公司和工程局關于質量管理的法律、法規、方針和政策，明確質量管理責任，完善質量管理體系建設，充分發揮組織、領導、決策作用，特成立建設有限公司質量管理委員會。質量管理委員會成員如下：主任：總經理副主任：書記、總工程師、副總經理、總會計師、總經濟師委員：分公司經理及公司各部門經理質量管理委員會作為公司質量管理的最高決策機構，其常設辦公室為公司技術質量部。1.2質量管理委員會職責1.2.1貫徹落實國家、地方政府和股份公司有關質量管理的法律、法規、方針、政策；1.2.2是公司質量管理的最高決策機構，統一領導公司質量管理工作，建立、健全質量管理工作體系；建立和完善質量管理工作制度和考核獎懲體系，研究決策質量管理的重大事項；確定企業中長期質量管理規劃并監督規劃的實施；1.2.3研究分析年度質量管理工作情況，解決實際工作中存在的人、財、物等資源不足的問題，部署年度質量管理工作，制定管理目標；1.2.4組織國家級質量獎項初審、申報及推進工作；1.2.5組織重大質量事故的調查和處理，分析事故原因，對事故相關責任人提出處理意見；1.2.6建立工程質量管理信息系統，及時收集、分析、反饋和上報工程質量信息；1.2.7指導、檢查和考核公司所屬分公司、項目部的質量管理工作。2質量保證體系3質量監督體系4質量管理職責4.1公司法定代表人：是公司質量管理的第一責任人，其主要職責是：4.1.1組織制定公司質量管理規劃；4.1.2貫徹國家和地方政府有關工程質量管理的法律、法規，建立公司質量管理體系并確保其有效實施；4.1.3協調公司質量管理資源的配置；4.1.4召集并主持公司質量管理委員會會議；4.1.5組織評價并改進質量管理體系。4.2公司質量分管領導（質量總監）：對公司質量管理體系的運行、維護負監督管理責任。其主要職責是：4.2.1監督公司質量管理體系的運行，并將運行情況向公司質量管理委員會和公司法定代表人報告；4.2.2組織制定公司質量管理中長期規劃，并報公司質量管理委員會審議，批準實施；4.2.3組織制定、審核公司有關工程質量的管理制度，保證各項制度之間協調有序運行；4.2.4負責公司質量監督體系的建設并保證體系的有效運行；4.2.5組織對所屬分支機構、項目部的質量管理工作進行檢查、考核、評價；4.2.6對質量事件、一般質量事故組織調查分析，組織制定質量糾正和預防措施，并對有關責任人提出處理意見；4.2.7參加并配合較大以上質量事故的調查分析。4.3公司質量副總監：協助質量總監做好質量管理各項工作，其主要職責是：4.3.1監督公司質量管理體系的運行，并將運行情況向質量總監報告；4.3.2協助質量總監制定公司質量管理中長期規劃；4.3.3制定并參與審核公司有關工程質量的管理制度，保證各項制度之間協調有序運行；4.3.4參與公司質量監督體系的建設并保證體系的有效運行；4.3.5協助質量總監組織并參與對所屬分支機構、項目部的質量管理工作進行檢查、考核、評價；4.3.6參與對質量事件、一般質量事故組織調查分析，組織制定質量糾正和預防措施，并對有關責任人提出處理意見；4.3.7參加并配合較大以上質量事故的調查分析。4.4公司生產分管領導：對公司所屬項目施工過程的質量負領導責任。其主要職責是：4.4.1保持公司質量管理體系在施工過程中的有效運行；4.4.2建立公司施工過程質量控制的管理制度；4.4.3參與對質量事件、事故的調查。4.5公司技術負責人：對公司的工程質量負技術領導責任。其主要職責是：4.5.1組織制定公司質量技術標準及質量技術管理制度；4.5.2組織開展質量技術創新、技術創效和質量創優工作；4.5.3研究、制定解決質量通病的技術措施；4.5.4保證施工組織設計、施工方案、施工方法、工藝等能夠滿足質量標準的要求；4.5.5參加質量事件、事故的調查分析，并組織制定事故處理的技術方案。4.6公司技術質量部：作為公司技術、質量管理工作的主管部門，其業務板塊包括以下兩個方面：4.6.1質量板塊：負責公司的質量管理監督工作。其主要職責是：監督公司質量管理體系的運行；制定公司質量管理監督制度；與人力資源部門共同組織開展質量教育與培訓活動，并組織質量觀摩、交流活動；制定公司年度質量管理工作計劃及質量創優滾動計劃并監督落實；參與編制公司質量技術標準；開展施工項目質量策劃（計劃）；組織開展質量信息化工作；參加單位工程的質量驗收工作；開展質量檢查并監督質量缺陷的整改；0開展對公司分支機構、項目部的質量管理工作的考核、評價；1組織開展質量管理小組（QC小組）活動；2負責質量報表、質量信息等質量資料的管理；3負責處理質量投訴及整改；4參與竣工工程售后服務，對竣工工程進行回訪、保修和顧客滿意度調查等；5參加工程質量事件、事故的調查、處理。4.6.2技術板塊質量管理的主要職責是：在對施工項目的施工組織設計、施工方案或技術措施的評審中，確保施工技術、施工工藝等滿足項目質量目標、質量標準的要求；編制本公司的質量技術標準，并監督執行；開展以提高工程質量為目的的技術、理論研究，組織工程項目質量技術推廣和攻關活動；負責試驗與計量器具的管理工作，保證其準確性；參與工程質量創優活動，為創優工程提供技術支持；參與工程質量事件、事故的調查，提出技術處理方案；執行公司《科技工作手冊》有關規定。4.7公司商務合約部及市場營銷部的質量管理職責：4.7.1強化合約管理，各類總、分包分供的合約均應以滿足工程質量目標為前提，并在簽訂分包合同時簽訂質量專項協議；4.7.2選定物資、設備的合格供應商。分包招標時按要求選擇《合格分包商名錄》里的分包單位，并堅決杜絕工程轉包、聯營掛靠、出賣資質、違法分包、不合格物資設備及其他可能嚴重影響工程質量或質量管理的經營行為；4.7.3各類分包合同條件均應滿足工程總體質量目標的要求，并明確分包內容的驗收條件；4.7.4負責組織對分承包方合同簽訂前的評審工作，使其能夠滿足工程質量管理目標的要求。4.7.5執行中建股份公司《合同管理手冊》和公司合同管理相關規定。4.8公司工程管理部的質量管理職責：4.8.1督促項目部嚴格按程序組織施工，堅持“進度服從質量”的原則；4.8.2督促項目部嚴格按批準的施工方案施工；4.8.3督促項目部開展以工序質量控制、實體樣板引路和實測實量為基礎的過程質量管理；4.8.4監督檢查在施項目物資、設備、勞務的管理工作；4.8.5在確定分包或勞務隊伍時，負責組織對其人員綜合素質等進行考察并提出使用意見；4.8.6負責工程維修、服務及與顧客溝通的管理工作；4.8.7參與工程質量檢查和工程質量事件、事故的調查、處理。4.9公司人力資源部的質量管理職責:4.9.1按照公司質量管理決策機構的決定為項目部配置符合要求的人力資源；4.9.2組織對公司的全體員工開展質量意識教育；4.9.3組織對質量管理人員進行培訓、考核、評價；4.9.4組織公司質量管理人員參加國家或地方的相關培訓、考核、取證工作。4.10分公司（大項目經理部、事業部）的質量管理職責：4.10.1負責本單位所屬項目的質量管理工作。4.10.2負責編制上報本單位質量創優計劃及實施細則，并組織落實。4.10.3負責處理本單位所屬項目的質量投訴及整改；負責本單位所屬項目的工程回訪、服務、保修及與顧客溝通的管理工作，并將信息反饋到公司技術質量部。4.10.4參加工程質量事件、事故的調查、處理。4.10.5負責本單位質量管理文件、質量報表、質量信息、質量記錄等的管理工作。4.11項目經理：是施工項目工程質量的第一責任人，對施工項目的質量管理工作及項目的工程實體質量負直接領導責任。其質量管理職責是：4.11.1保證國家、行業、地方的法律、法規、技術標準，以及上級單位的各項質量管理制度在項目實施中得到貫徹落實；4.11.2按照工程局及公司的有關規定，建立施工項目的質量管理體系并保持其有效運行；4.11.3貫徹落實工程局及公司工程質量目標和質量計劃，執行合同質量目標并確定項目質量目標，實施創優策劃；4.11.4組織項目有關人員編制施工組織設計、專項施工方案或技術質量保證措施，并組織具體實施；4.11.5召集并主持項目部質量專題會議，牽頭落實工程質量檢查與驗收；4.11.6發生質量事件、事故時及時向上級報告工程質量事件、事故情況及原因初步分析，配合有關部門進行事故調查和處理；4.11.7落實好項目經理的質量責任，在工程設計使用年限內，承擔相應的質量終身責任。4.12項目質量總監（質量負責人）：對項目質量管理體系的運行、維護及工程質量負監督及管理責任。其質量管理職責是：4.12.1嚴格執行有關工程質量的各項法律法規、技術標準、規范及管理制度；4.12.2監督項目質量管理體系的運行，并向項目經理及時報告運行中出現的問題。4.12.3保證項目質量監督體系有效運行；4.12.4監督上級單位的各項質量管理制度在項目的落實；4.12.5根據工程局及公司需要和合同質量目標，組織編制項目質量策劃（計劃）、創優策劃；4.12.6組織項目的質量檢查，對質量缺陷組織整改并向項目經理匯報；4.12.7研究解決項目質量缺陷或質量通??；4.12.8組織工程各階段的內部驗收工作、參加外部驗收；4.12.9組織對項目部和分包方人員的質量教育和培訓，提高項目全員的質量意識；4.12.10組織項目的質量例會；4.12.11發生質量事件、事故時及時向項目經理報告，并對質量事件、一般質量事故進行調查，配合較大及以上質量事故調查。4.13項目生產副經理：對項目施工過程質量負直接領導責任。其質量管理職責是：4.13.1嚴格執行上級單位各項施工過程質量管理制度；4.13.2嚴格按批準的施工方案、技術措施組織施工，把控施工過程質量合格；4.13.3參與質量檢查與驗收工作；4.13.4參加項目質量例會，對涉及施工過程管理的質量問題監督整改；4.13.5發生質量事件、事故時，參與質量調查處理。4.14項目技術負責人:對項目的工程質量負技術管理責任。其質量管理職責是：4.14.1嚴格執行國家、行業的工程質量技術標準、規范；4.14.2編制施工組織設計、專項施工技術方案和技術措施，及時上報公司有關部門和技術負責人批準；4.14.3保證施工方案、技術措施滿足項目既定的質量目標和分部工程的質量標準，并監督方案、技術措施的落實；4.14.4組織編制項目質量技術交底文件，并進行交底；4.14.5保證試驗、檢測的數據反映施工質量的真實狀態；4.14.6參加項目質量檢查與驗收工作；4.14.7發生質量事件、事故時參加工程調查處理，分析技術原因，制定處理的技術方案和防范措施。4.14.8執行技術有關規定。4.15項目專業工程師:是項目工程施工操作質量的直接責任人，其質量管理職責是：4.15.1嚴格按施工圖設計文件及施工方案組織施工；4.15.2組織向施工作業班組進行技術質量交底，使施工操作人員真正了解施工方法和工序質量標準；4.15.3依據技術交底文件，實時監控作業人員的工序操作質量；4.15.4施工作業前核實所用材料、設備的質量；4.15.5組織或參與施工現場的測量、試驗、檢測工作；4.15.6監督工序、班組交接檢驗，參加質量檢查與驗收工作，并督促分包做好自檢、交接檢記錄；4.15.7組織對不合格品的返工；4.15.8編制本專業的施工資料，保證施工資料的真實性、可追溯性，并與施工進度保持同步。4.15.9按要求做好施工日志編寫記錄工作。4.16項目質量工程師:對工程質量負監督與確認的責任。其職責是：4.16.1熟悉施工圖設計文件；4.16.2接受施工組織設計、施工方案交底，了解技術及管理要求；4.16.3參加對施工作業班組的技術交底，監督工藝、工序質量要求交底到位；4.16.4依據對班組的技術交底對施工作業面進行質量巡查，必要時旁站監督；4.16.5熟悉每個工序的質量技術標準，協助專業工程師實施對工序質量進行過程控制；4.16.6參加項目各階段工程質量驗收，編制質量驗收資料，并將質量驗收資料及時交由資料員保存留底，且應辦理交接手續；4.16.7會同建設方、監理方對檢驗批質量進行驗收，原始記錄提供給資料員，在單位工程竣工驗收前存檔備查；4.16.8發現工程質量存在隱患或經檢查發現質量不合格時，應立即要求停止施工，并立即向項目部質量總監（質量負責人）報告；4.16.9監督并復檢項目及上級單位下發質量問題的整改、落實；4.16.10發生質量事件、事故時，協助項目質量總監（質量負責人）對項目質量事件、事故調查和處理工作；4.16.11編制質量監督工作日志。4.17項目質量檢查員：對工程質量負監督與確認的責任。其職責是：4.17.1熟悉施工圖設計文件；4.17.2接受施工組織設計、施工方案交底，了解技術及管理要求；4.17.3參加對施工作業班組的技術交底，監督工藝、工序質量要求交底到位；4.17.4依據對班組的技術交底對施工作業面進行質量巡查，必要時旁站監督；4.17.5熟悉每個工序的質量技術標準，協助質量工程師實施對工序質量進行過程控制；4.17.6參加項目各階段工程質量驗收，編制質量驗收資料；4.17.7發現工程質量存在隱患或經檢查發現質量不合格時，應立即要求停止施工，并立即向項目部質量工程師報告；4.17.8編制質量監督工作日志。4.18項目材料工程師（機械工程師）:負責對進場材料、設備的質量把關，其質量管理職責是：4.18.1核對進場材料、設備的規格、型號、數量、外觀質量等，保證其符合物資購買合同和規范標準的要求；4.18.2核對進場材料、設備的質量證明資料的真實性、完整性，移交資料工程師存檔；4.18.3參與進場材料、設備的開箱驗收，填寫相關記錄并監督材料使用；4.18.4負責措施用材料、設備性能良好，與施工能力相匹配，能滿足施工需要；4.18.5對試驗、檢測不合格的材料，組織清退出場；4.18.6負責現場材料標識。4.18.7執行公司施工現場物資設備管理規定。4.18項目測量工程師:對施工現場的各項測量成果數據的真實、準確負責，其質量管理職責是：4.19.1使用合格的測量設備進行各項測量作業；4.19.2嚴格按批準的測量方案操作，確保測量準確無誤；4.19.3真實記錄測量成果，并提供給資料工程師。4.19.4及時向專業工程師、質量工程師進行測量成果交底，并辦理交接手續。4.20項目試驗工程師:對工程檢（試）驗工作的及時、真實、有效負責，其質量管理職責是：4.20.1嚴格按有關檢（試）驗方案取樣試驗，保證試件代表批量的有效性和符合有關規范的規定；4.20.2保證項目部設置的試驗設備、設施符合有關規范的規定；4.20.3保證各類試件送交具有相應資質的檢測機構檢驗；4.20.4按要求實施對工程的各類試驗檢測工作，確保數據準確，發現問題及時報告、正確處理；4.20.5完整、準確填寫試件送檢單，建立試驗臺賬，保證試驗結果具有可追溯性；4.20.6當項目部施工現場設置試驗室時，保證項目部設置的試驗設備、設施符合有關規范的規定，并經標定驗收合格后方可使用。4.20.7及時取回試驗報告，試驗結果合格的送交項目資料員存檔，否則按《不合格品控制程序》處理。4.21項目資料員：對內外部文件的及時傳達及工程資料的準確、有效、齊全、同步負責，其質量管理職責是：4.21.1負責與工程質量有關的內外部文件的及時收、發、存檔；4.21.2負責工程資料的編寫、收集、整理、竣工歸檔與施工同步。4.22班組長的質量管理職責：4.22.1接受工程技術交底，組織班組人員學習新技術、新工藝、新材料、新產品在本工種的應用，提高全班組人員的操作質量；4.22.2認真做好班組的自檢、交接檢工作，做到為下道工序負責，不給下道工序留下隱患，并認真填寫自檢、交接檢記錄，做到數據真實齊全；4.22.3經常研究制定本班組消除質量通病的措施，參加本工種的檢驗批、分項工程質量檢查工作；4.22.4組織本班組人員熟悉圖紙，練好基本功，不斷提高操作技術水平；4.22.5把好材料使用質量關和各種配合比配制關，對不合格的材料有權拒絕使用，并及時上報。對不合格的檢驗批、分項工程，做到上道工序的不接，本工序的不交；4.22.6參加項目部開展的QC小組活動，組織召開班組質量分析會，積極獻計獻策，并組織工人按照所列對策嚴格實施。4.23操作工人的質量管理職責：4.23.1嚴格按照國家、地方、行業的施工驗收規范、工藝標準、施工操作規程進行施工操作；遵守“掛牌”、“三檢”等各項質量管理制度；4.23.2服從班組長的施工安排，對本人的操作質量負責，參加班組的自檢、交接檢；4.23.3施工中發現不合格材料應拒絕使用，并及時向班組長報告；4.23.4本工種發生工程質量事故，應配合有關部門進行調查、分析、處理工作；4.23.5參加技術培訓、交底工作，熟悉圖紙、技術措施、操作要求，練好基本功，提高自己的操作技術水平；4.23.6參加QC小組活動和班組質量分析會，為班組提供保證工程質量的建議。二、工程質量教育培訓和交底實施細則1總則1.1目的為增強員工的質量意識，提升員工的知識層次，進而加強公司質量管理，特制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術質量部：2.1.1與人力資源部共同組織開展公司質量教育與培訓活動。2.1.2負責技術交底制度的建立和完善，及技術交底工作的指導和監督。2.2公司人力資源部：負責組織專職質量管理人員的取證和繼續教育工作。2.3分公司（大項目經理部、事業部）：負責組織本單位的質量管理培訓工作。2.4項目部：負責制定本項目質量管理培訓計劃和交底計劃并組織實施。3管理內容3.1公司技術質量部負責匯總制定公司年度質量管理培訓計劃，并組織實施公司層級的質量培訓和對直屬項目的質量管理開工交底。3.2公司人力資源部每年根據企業生產經營規模及需求組織專職質量管理人員的取證和繼續教育工作。3.3分公司（大項目經理部、事業部）負責制定本單位的年度質量管理培訓計劃，每年3月份報公司技術質量部備案，并組織實施本單位的質量培訓和所轄項目的質量管理開工交底，監督所轄項目按照開工交底開展工作。3.4項目部負責制定本項目年度質量管理培訓計劃和交底計劃并組織實施，計劃每年3月份報公司技術質量部備案。3.5工程施工前，項目部負責將質量目標、質量保證措施向工區或作業面責任工程師交底，各工區或作業面工程師對各作業隊進行技術交底，并在施工過程中對施工班組進行監督指導。3.6質量培訓分為公司內部培訓和外部培訓。內部培訓由公司內部或邀請外部專家、經驗豐富的工作人員和相關領導進行授課；外部培訓即收集社會上各種培訓信息，組織有需求人員參加。3.7質量培訓應結合本單位工作重點，安排相關的培訓內容。培訓內容包括：質量法規、質量管理理論知識、質量過程控制要點、創優、QC、質量事故案例、質量通病控制、售后質量服務、施工技術等。3.8質量培訓形式包括：利用會議進行質量宣傳教育、現場觀摩學習；開展質量管理交流會、專題會、座談會；組織參加質量事故案例專題會議、開展知識競賽活動等。3.9公司所屬各單位均應建立質量管理人員（工程師）信息臺賬，質量管理人員和施工項目質量工程師每年累計繼續教育培訓不應少于40學時。公司及所屬各單位質量主管以上質量管理人員均有提供培訓的義務。3.10各單位均要建立質量培訓臺賬，每次培訓都要有詳細的記錄，包括培訓內容、培訓簽到、培訓現場照片等，培訓記錄每季度最后一個月末上報公司技術質量部。3.11培訓需求計劃、培訓備案表等表單執行公司人力資源部有關要求。4監督與檢查4.1監督與檢查內容4.1.1公司所屬各單位年度質量培訓計劃及實施情況。4.1.2專職質量管理人員取證和繼續教育情況。4.2監督與檢查方法4.2.1公司每季度對所屬各單位質量培訓工作進行檢查，并計入考核打分。4.2.2分公司（大項目經理部、事業部）負責每季度對所屬各單位質量培訓工作進行檢查。4.2.3項目每月對本單位質量培訓工作進行檢查，并在每季度最后一個月末將培訓記錄上報公司技術質量部。5附則5.1本細則由公司技術質量部負責解釋。5.2本細則自頒布之日起實施。三、工程質量策劃（計劃）管理實施細則1總則1.1目的通過制定項目質量目標并規定必要的運行過程和相關資源，滿足合同要求及實現項目質量目標。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司總工程師（質量總監）：負責質量策劃（計劃）的審批。2.2公司技術質量部2.2.1負責公司直屬項目質量策劃（計劃）的審核；2.2.2負責組織有關專業工程師編制造價5億元以上、地區標志性建筑、技術難度大等項目的質量策劃（計劃）；2.2.3監督檢查項目質量策劃（計劃）的編制及落實情況。2.3公司工程管理部及其他相關部門2.3.1參與公司直屬項目質量策劃（計劃）的審核。2.3.2參與造價5億元以上、地區標志性建筑、技術難度大等項目質量策劃（計劃）的編制。2.4分公司（大項目經理部、事業部）：負責所屬項目質量策劃（計劃）的管理。2.5項目部：負責本項目質量策劃（計劃）的編制、落實及動態管理，創優項目還需編制質量創優策劃。3管理內容3.1質量策劃（計劃）編制3.1.1質量策劃（計劃）貫穿于工程的投標前、中標后直至工程施工的各個階段。3.1.2投標前，技術質量部門提供投標工程質量標準，會同工程部、項目部在投標文件中體現公司質量承諾及質量管理內容。3.1.3合同簽訂前，商務合約部將中標合同傳至技術質量部門進行工程質量目標評審，公司質量主管領導審核中標工程質量目標。3.1.4合同簽訂后，技術質量部門將質量管理目標對項目進行交底，創優質量目標納入公司創優計劃。3.1.5工程開工前，由項目經理主持編制項目質量策劃（計劃），創優項目編制質量創優策劃，并按規定辦理審核審批手續。項目質量策劃（計劃）應與項目實施計劃同步編制完成。3.1.6施工過程中，項目應按審批合格的質量策劃（計劃）實施，并根據工程情況及時進行調整，進行動態管理。重大變更需經原審批部門同意。3.1.7創優項目質量策劃可根據不同階段編制創優總體策劃、單位工程項目策劃、分部分項工程細部策劃等。3.2質量策劃內容3.2.1質量策劃（計劃）應按照公司所給模板編寫，包括編制依據、工程概況、工程特點、難點及重點、項目目標指標、質量管理體系（創優項目為創優組織機構與職責）、科技創新及新技術推廣應用策劃、優化設計與二次設計、質量實施計劃、質量特色及亮點策劃、施工質量檢驗標準及檢驗方法、總承包協調管理等十一項內容，詳見公司《工程質量管理辦法》中《質量管理計劃（創優計劃）》模板，項目可根據實際情況，適當增加內容，但不允許刪減。3.2.2項目質量策劃（計劃）應體現從工序、檢驗批、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應體現從資源投入到完成工程質量最終檢驗和試驗的全過程控制。3.2.3質量策劃（計劃）中確定的關鍵工序、特殊過程，項目應編制有針對性的作業指導書。3.2.4質量策劃（計劃）中確定的質量通病、樣板引路、成品保護、創優部位節點等，項目應編制支持性技術方案和措施。3.2.5項目質量策劃（計劃）應成為對外質量保證和對內質量控制的依據。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。四、質量樣板引路管理實施細則1總則1.1目的為消除質量通病，節約施工成本，在施工操作中，通過堅持“樣板引路”，做到樣板先行，以點帶面，全面提升施工水平，實現質量目標。1.2適用范圍公司所屬各在施項目。2職責分工2.1公司技術質量部2.1.1負責編制樣板引路制度，明確樣板引路的范圍、要求等；2.1.2指導監督項目開展樣板引路。2.2公司工程管理部：監督檢查項目樣板引路的執行情況。2.3項目部：編制本項目樣板引路計劃并組織實施。3管理內容3.1樣板包括材料樣板、加工樣板、工序樣板、裝修樣板間等。樣板工序、樣板間盡量選擇有代表性，功能設施齊全的部位，可根據實際情況，分期分階段進行樣板的施工驗收。3.2材料、設備的選型、定貨必須先確定樣板，根據檢驗合格的樣板標準進行材料、設備進貨檢驗，并經甲方和監理確認。3.3現場成品、半成品加工前，必須先做樣板，經項目技術和質量人員驗收合格后，方可根據樣板質量的標準進行后續大批量的加工和驗收。3.4工序樣板3.4.1每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程，如鋼筋、模板、混凝土、砌筑、保溫、抹灰、地面、門窗、吊頂、幕墻、樓梯欄桿、沉降觀測點，屋面防水層、排氣孔、細部、突出物，管道及配件安裝、管道防腐及絕熱、設備安裝、衛生器具安裝，配電箱（柜）安裝、開關插座安裝、風管風機安裝，室外散水、臺階等），以及新技術、新材料、新工藝等，開始大面積操作前均需做出示范樣板，統一操作要求，明確質量目標。3.4.2每道工序正式施工前，項目部應根據樣板計劃，按照圖紙和規范要求，并細化設計，提前做出樣板（樣板盡量不要做在工程實體上），經項目聯檢合格，辦理樣板驗收會簽手續后，作為整道工序的樣板工程，必要時請甲方、監理、設計參加。3.4.3組織施工操作人員召開現場會，參觀樣板工程、工序，明確每道工序的操作方法及質量標準，確保每道工序均達到樣板的要求。3.5裝飾裝修工程施工前，項目應按照竣工交驗的標準提前做出樣板間，并根據樣板間確定各種材料、設備的選擇，確定各專業交叉施工時應注意的事項，為裝修工程的順利展開打好基礎。3.6樣板間必須以高標準作為大面積施工的依據，經項目部聯檢達到優良后方可進行大面積施工，最后以樣板間為標準進行驗收。3.7對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，保證樣板的唯一性，權威性。3.8項目確保將樣板引路制度深入運用到每道工序中，保證整個工程均達到樣板工程要求。3.9項目必須保留現場實物樣板（含施工工藝）、影像樣板或樣板檢查記錄等。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自發布之日起實施。五、三檢制實施細則1總則1.1目的為加強施工現場工程質量的過程控制管理，確保工程施工質量，保證在實施過程中對每道工序質量都能掌握在預控當中，結合工程施工實際情況，特制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各在施項目。2職責分工2.1項目責任工程師：負責監督指導班組實施自檢和交接檢。2.2項目專職質量管理人員：負責專職檢查。3管理內容3.1項目應認真執行“三檢制”，即自檢、交接檢（互檢）、專職檢。自檢、交接檢由責任工程師監督指導班組實施，專職檢由專職質量管理人員實施。3.2每道工序均應嚴格執行“三檢制”，使各施工項目的工序質量得到有效監控，并應將工序質量與施工項目的專業工程師、操作人員或分包方的經濟利益掛鉤，保證施工質量始終處于受控狀態。3.3自檢由作業班組完成，自檢合格后由作業班組根據檢查內容如實填寫“施工隊（班組）工程質量自檢記錄”（見附件）。3.4交接檢由前、后工序作業班組共同完成，填寫“工序交接檢查記錄”（見附件），雙方隊組簽字確認。3.5專職檢包括專職質量管理人員的日常跟蹤、巡查、旁站監督、檢驗批驗收等。專職質量管理人員根據日常跟蹤檢查、巡查等填寫“質量日志”（見附件）；檢驗批完成后，質量工程師先進行內部檢查驗收，合格后報請監理進行外部驗收，并根據現場檢查情況填寫現場驗收檢查原始記錄，在單位工程竣工驗收前存檔備查，保證該記錄的追溯性。該原始記錄應由專業監理工程師和施工單位專業質量工程師、責任工程師共同簽署，內容包括檢查項目、檢查位置、檢查結果等。檢驗批質量驗收記錄應根據現場驗收檢查原始記錄填寫，并由專業監理工程師和施工單位專業質量工程師、責任工程師在檢驗批質量驗收記錄上簽字，完成檢驗批的驗收。3.6對檢查不合格的要進行整改，直到符合設計和規范要求后才能進行下道工序施工。4附則4.1本細則由公司技術質量部門負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。六、質量檢驗驗收實施細則1總則1.1目的通過采用規定的方法和手段，對原材料、過程產品、工程實體等進行質量檢測，強化施工過程中的質量控制，做到預防為主，確保工程質量。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1項目部：負責本項目材料、設備、過程產品、工程實體等的檢驗驗收；負責編寫相關檢查驗收資料。2.2公司技術質量部：負責審核相關工程檢驗資料。2.3公司技術質量部及相關部門參加地基與基礎、主體、節能分部驗收和竣工驗收。3管理內容3.1施工項目必須對進場材料、設備的質量進行有效控制。物資進場后，項目應按照《物資（設備）進場驗收計劃表》所列物資、設備及驗收依據、檢驗和試驗等內容組織進場驗收和復檢。3.1.1材料、半成品及設備進場時必須附有齊全、有效的產品合格證、檢驗報告等各項質量保證資料，確保物證相符。3.1.2對影響結構安全或使用功能的主要材料、設備要進行樣板封存。取樣時項目試驗工程師應通知建設單位代表或監理人員參加，取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識或封樣標志。標識和封樣標志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員共同簽字確認。3.1.3需進行復檢、復試的物資應按有關規定取樣，并將樣品送交具有相應資質的檢測機構進行復試或復驗。3.1.4項目部試驗工程師領取試驗報告后，填寫項目檢(試)驗臺賬（見附件），試驗結果合格的試驗報告送交項目部資料員存檔。3.1.5不符合質量標準的材料、設備必須及時清退出場，并由現場材料工程師做相應記錄，按《不合格品控制程序》進行處置。3.1.6水泥、商品砼、鋼筋等影響工程結構安全的材料不允許緊急放行。3.1.7原材料、半成品在使用過程中如發現有異常情況，應停止使用，并重新取樣復試。如復試不合格，按不合格品處理。3.1.8所有原材料、半成品進場之后必須分類存（堆）放，并且按要求進行標識。標識要清晰齊全，主要材料要集中封樣管理。3.1.9業主提供的各種材料按以上規定執行。3.1.10對自制的成品、半成品、構件的質量檢查，由質量工程師抽檢后，填寫“成品、半成品、構件檢查記錄”（見附件）。3.1.11執行局和公司物資設備管理相關規定。3.2施工過程檢試驗3.2.1依據相關規范及設計要求制定分部工程檢試驗計劃。3.2.2各項檢試驗均應編制專項方案。3.2.3嚴格按批準的檢試驗方案進行檢驗與試驗。3.2.4規定需由第三方檢驗的試件，必須送具有相應認證資質的檢測機構檢驗。3.2.5工藝試驗包括土工擊實、鋼筋焊接、機械連接等；現場檢（試）驗包括樁基檢測、地基承載力檢驗、壓實度試驗、鋼筋焊接、機械連接、混凝土強度試驗報告及評定、結構實體強度、鋼筋保護層厚度檢測、蓄水試驗、設備運轉、系統調試、灌水試驗、通球試驗等。3.3隱蔽工程驗收3.3.1凡被下道工序所掩蓋，無法再進行檢查的過程為隱蔽工程。3.3.2項目部完成隱蔽工程，并經檢查驗收合格后,填報隱蔽工程驗收記錄及相關附件材料，質檢員通知監理單位驗收。3.3.3監理工程師組織驗收，質檢員、施工員參加，經檢查合格并辦理簽證手續后，方可進行隱蔽作業。未辦理檢查簽證手續的，不得隱蔽作業。3.3.4隱蔽工程未經監理單位簽認而自行覆蓋的，應揭蓋補驗，由此產生的全部損失由施工單位自負。3.3.5對于隱蔽工程驗收中提出的不符合質量標準的問題，要認真處理，處理后要經復核檢查并寫明處理情況。未經隱蔽工程驗收或驗收不合格的，不得進行下道工序施工。3.4工程檢驗批驗收按《工程檢驗批劃分及驗收計劃》執行；分部分項驗收和單位工程竣工驗收按《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關專業、行業規范要求執行。3.5地基與基礎、主體、節能分部驗收和竣工驗收要提前通知公司，公司不能參加的委托分公司（大項目經理部、事業部）驗收。3.6工程竣工資料由項目自檢并分類組卷報公司技術質量部審核后，送交公司檔案室。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。七、工程旁站管理實施細則1總則1.1目的識別對工程質量有重大影響的關鍵部位、薄弱環節，以及不穩定和能力不足的施工過程，采取特殊的管理措施和方法，實行強化管理，使之處于良好控制狀態，保證達到規定的質量要求，特制定本細則。1.2適用范圍公司所屬各項目。2職責分工2.1公司技術質量部：負責編制工程旁站管理制度，明確工程旁站實施的范圍、內容、要求、人員、處罰等。2.2項目部：負責編制項目旁站實施細則，并對本項目關鍵部位、關鍵工序的施工質量實施全過程現場跟班作業。2.3旁站人員的工作內容和職責：2.3.1檢查施工操作人員的技術水平、操作條件是否滿足施工工藝，勞動力、施工機械、材料的準備情況等。2.3.2核查進場建筑材料、建筑構配件、設備的出廠合格證及檢驗報告等，必要時在現場進行抽查或取樣復檢。2.3.3現場跟班檢查關鍵部位、關鍵工序執行施工方案、質量標準、技術規范、設計文件以及工程建設強制性標準情況等。2.3.4檢查天氣變化或施工現場周邊是否給工程質量帶來不利影響等。2.3.5做好旁站記錄，并保存旁站原始資料。3管理內容3.1旁站范圍3.1.1房屋建筑工程的關鍵部位、關鍵工序：基礎工程包括：土方回填、混凝土灌注樁澆筑，地下連續墻、土釘墻、后澆帶及其他結構混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細部構造處理，鋼結構安裝等；主體結構工程包括：梁柱節點鋼筋隱蔽過程，混凝土澆筑，預應力張拉，裝配式結構安裝，鋼結構安裝，網架結構安裝，索膜安裝；建筑裝飾裝修工程包括：門窗工程、外墻保溫、幕墻工程、內墻飾面板安裝、廁浴間防水等。3.1.2不穩定和能力不足的施工過程，一般包括，但不僅限于以下幾方面:不易或不能經濟地驗證其輸出是否合格的過程，通常稱之為“特殊過程”，如隧道施工的初期支護過程；輸出結果不能由后續的監視或測量加以驗證的過程，如特殊鋼結構焊接、隧道壓漿等；輸出結果能夠由后續的監視或測量加以驗證，但驗證結論的可靠性不足，缺陷往往在交付后才暴露出來，如屋面防水施工、大體積混凝土施工等；危險性較大分部分項工程，如深基坑工程、腳手架工程、起重吊裝及安裝拆卸工程、地下暗挖工程、水下作業工程、采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程等。3.2旁站管理3.2.1項目施工前，應根據工程特點擬訂質量控制點，對特殊過程進行預先鑒定和連續監控，在《質量管理計劃》中編制《特殊過程及關鍵工序控制計劃》，明確操作工人、施工機具、工作環境及檢驗標準要求，作為編制旁站實施細則的依據，旁站實施細則應包括旁站內容、要求、人員分工、旁站記錄等。3.2.2旁站人員可由質量總監（質量負責人）、質量工程師、質量檢查員或各專業責任工程師等擔任。施工期間人員若發生變化，要及時修改旁站計劃，調整旁站人員。3.2.3在需要實施旁站的關鍵部位、關鍵工序施工前24小時，按旁站實施細則通知旁站人員。3.2.4旁站內容包括人員上崗、原材料檢查驗收、使用情況、施工工藝和操作情況、執行施工方案和強制性標準情況等。施工前，項目部應從人、機、料、法、環等方面進行能力鑒定，填寫“過程能力鑒定表”，符合下列要求方可進行施工：編制了針對性、指導性和操作性強的的作業指導書或技術交底；施工作業人員必須經過專業技術培訓并取得上崗證（如有）；施工用的特殊機具、模具、量具等必須是經依法檢定確認合格的；施工用的各種材料必須是經復檢確認的合格品；施工用的機械設備必須保持完好，并能滿足施工需要；施工現場作業環境應符合有關標準規定。3.2.5旁站方法主要有目測、量測和抽樣試驗等，旁站人員應做好必要的監測記錄，填寫“旁站監控記錄”（若施工過程中的分項、檢驗批記錄能體現過程監控記錄情況，則無需填寫此表），作為質量跟蹤檔案資料。旁站記錄要有照片，必要時要有影像資料。3.2.6旁站過程中，如果發現施工問題，旁站人員應及時通過分包單位予以糾正；如發現有違反工程建設強制性標準行為，有權制止并責令分包單位立即整改；如發現質量隱患，應按照質量問題、事件的處理方法進行處理；如發現分包單位的施工活動已經或者可能危及工程質量的，應及時向質量總監（質量負責人）報告，由質量總監（質量負責人）下達局部暫停施工指令或者采取其他應急措施，制止危害工程質量的行為。3.2.7旁站人員如未在旁站記錄上簽字，則不能進行下一道工序施工。3.2.8旁站資料需在旁站結束后24小時內交項目質量管理部門，并每月匯總旁站資料電子文檔上報公司質量管理部門，公司按項目進行刻盤存檔。3.4旁站人員的管理3.4.1對責任心強、敢于管理、成績突出的旁站人員，項目應給予表彰、獎勵。3.4.2對未盡職盡責的旁站人員，項目部應給予嚴肅處理。如因旁站人員未認真執行旁站工作，導致施工質量問題不能及時發現和糾正者，按公司相關規定，對造成的損失承擔相應的責任。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。八、質量檢查和考核評價實施細則1總則1.1目的1.1.1為嚴格履行工程合同中的質量標準承諾，達到企業對項目制定的質量目標，對施工過程質量進行監督、檢查和考核，全面提升公司的質量管理水平，實現質量管理目標。1.1.2全面貫徹中國建筑股份有限公司《施工企業質量管理工作考核評價辦法》、中國建筑第六工程局有限公司《施工企業質量管理辦法（試行）》的有關要求，促進公司質量管理工作的規范化。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術質量部：負責對分公司（大項目經理部、事業部）和項目部的質量管理工作進行檢查及考核評價。2.2分公司（大項目經理部、事業部）：負責對所轄項目的質量管理工作進行檢查及考核評價。2.3項目部：負責本項目的質量檢查及考核評價。3管理內容3.1工作程序3.1.1質量檢查及考核評價實行公司、分公司（大項目經理部、事業部）和項目三級管理，各層級均應成立質量檢查考核工作領導小組。3.1.2公司各層級應逐級按年度或項目周期簽訂目標責任書，對工程質量管理工作進行量化，明確對各級主要責任人的獎罰，使質量管理工作與各級主要責任人的經濟利益掛鉤。質量管理目標責任的具體內容根據公司、項目的實際情況確定。3.1.3公司、分公司（大項目經理部、事業部）層級質量監督檢查包括定期、不定期和季節性檢查，項目質量檢查包括日常檢查、巡查、旁站監督及定期質量大檢查等。3.1.4公司各層級均應制定年度、季度（月度）檢查計劃，并按計劃實施。3.1.5公司每半年至少組織一次質量專項檢查（質量管理考核評價）活動，分公司（大項目經理部、事業部）每季度組織一次對所屬項目的質量專項檢查（質量管理考核評價）活動，對所屬單位質量工作開展及質量目標完成情況進行監督檢查，并對檢查情況進行總結分析。檢查重點包括：質量保證體系的落實；國家強制性質量標準的執行；項目質量過程管理；工程實體樣板引路、實測實量執行情況；在施工程的實體質量水平；工程技術資料的填寫是否規范，是否與工程進度同步。3.1.6公司對分公司（大項目經理部、事業部）質量管理工作進行的考核與評價，包括以下5個方面：分公司（大項目經理部、事業部）質量管理體系；工程質量技術管理；工程質量過程管理；分公司（大項目經理部、事業部）質量管理效果；項目質量管理效果。具體考核內容詳見附件中質量管理考評表系列表格（此表可根據具體考核情況合理更新修改）。3.1.7上述項目質量管理效果又分為項目質量管理體系、項目質量過程管理、項目工程實體質量、項目工程技術資料等4個子分項，公司、分公司（大項目經理部、事業部）根據公司《工程施工項目管理考核辦法》中項目部質量管理考核表，并結合此辦法要求對項目進行檢查考核。3.1.8公司質量管理考核評價工作由公司技術質量部負責組織，考核評價領導小組組長由公司分管質量領導（或質量總監）擔任，考核評價小組由質量、技術、生產等管理部門有關人員及專家組成。分公司（大項目經理部、事業部）質量管理考核評價工作由工程管理部負責組織，考核評價領導小組組長由總工擔任，考核評價小組由質量、技術、生產等有關人員及專家組成。3.1.9質量管理考核評價結果列入公司對分公司（大項目經理部、事業部）領導班子、項目班子的年度（目標）考核內容。3.1.10公司對分公司（大項目經理部、事業部）的質量管理工作的評價采取評分的方式并分為A、B、C、D四個等級，總分為100分。質量管理A級的標準為：1）全面完成質量工作年度目標，質量管理體系運行正常，實際得分在95以上（含95）；2）考核的5個分項的合格率均在95%（含95）以上；3）考核期內未發生一般及以上質量事件和質量事故，也未發生質量投訴事件。質量管理評價B級的標準為：1）完成質量工作年度目標，質量管理體系運行正常，實際得分在85以上；2）考核的5個分項的合格率均在85%（含85）以上，95%以下；3）未發生嚴重質量事件及質量事故，未發生有重大影響的質量投訴事件，且一般質量投訴事件均得到圓滿處理。質量管理評價C級的標準為：1）基本完成質量工作年度目標，質量管理體系運行基本正常，實際得分在70以上；2）考核的5個分項的合格率均在70%（含70）以上，85%以下；3）未發生較大以上質量事故，未發生有重大影響的質量投訴事件，一般質量事件、事故或質量問題投訴能得到及時妥善處理。質量管理評價D級的標準為：1）未能完成質量工作年度目標，質量管理體系運行不正常，綜合考核得分在70以下；2）發生較大以上質量事故或有重大影響的質量投訴事件。3.1.11當總分達到相應評價等級標準，但分項的考核合格率達不到相應評價等級標準要求時，綜合評價降低一個等級。3.1.12質量管理考核5個分項的權重分配為：分公司（大項目經理部、事業部）質量管理體系10%；工程質量技術管理15%；工程質量過程管理15%；分公司（大項目經理部、事業部）質量管理效果10%；項目質量管理效果50%。3.1.13每個分項評價分為4個等級，分項考評表見附件：分項合格率在95%以上（含95%）的為一級；分項合格率在85%至94%的為二級；分項合格率在70%至84%的為三級；分項合格率在在70%以下的為四級。3.1.14評分的計算方法：綜合得分=各分項合格率加權總和×100。其中：項目質量管理分項的分值＝[項目質量管理體系合格率×10%+項目質量過程管理合格率×20%+項目工程實體質量合格率×50%+項目工程技術資料合格率×20%]×100。3.1.15項目工程質量管理分值為分公司（大項目經理部、事業部）受檢施工項目質量管理檢查得分的平均值。3.1.16被選為上級單位（含局級）質量觀摩的項目考評總分將給予加分（具體加分值由考核評價領導小組根據具體情況而定）。3.1.17總體評價是公司對分公司（大項目經理部、事業部）質量管理工作考核后，根據各分項評價合格率情況的綜合性評價?？傮w評價根據各分項評價的合格率計算，并按實際得分評出評價等級。3.1.18公司對施工項目的質量管理考核評價參照對項目的質量管理評價方法，按考核得分劃分為一、二、三、四級。3.1.19對檢查過程中發現的問題，按提出的整改要求及時整改，在檢查完成后規定期限內將書面整改資料報公司、分公司（大項目經理部、事業部）質量管理部門。3.1.20公司在檢查考核工作完成后10個工作日內形成檢查考核報告，報經主管領導簽署后，上傳到局平臺，發布檢查通報。分公司（大項目經理部、事業部）在檢查考核工作完成后10個工作日內將檢查考核報告上報公司技術質量部。3.1.21除定期檢查外，視情況進行不定期檢查，包括：準備工作完成階段（開工1個月左右）或基礎施工階段；現場施工正常階段（開工3～6個月）或工程主體施工階段；現場施工收尾階段（交付前1～2個月）；特殊檢查（建設方投訴、政府部門訓誡、媒體曝光、項目發生質量事故等）；對重點工程及創優項目，視具體情況增加檢查次數。3.1.22項目層級檢查項目部每月進行1-2次定期質量大檢查，由項目經理、技術負責人、質量總監（質量負責人）、生產經理等組成檢查小組，檢查過程中作好記錄，檢查后進行總結分析，并形成記錄。項目經理每天組織相關管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。項目質量工程師及其他管理人員在施工過程中根據實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、交接檢（互檢）并做好相關手續，確保工序質量。班組之間的自檢、交接檢（互檢）為全數實測。項目部日常檢查時，主要對工程實物質量、施工組織、工藝流程、工序質量等進行檢查。項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準確性。3.1.23公司所屬各單位應定期評價糾正措施的有效性，并記錄其質量持續改進情況。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。九、內部預驗收管理實施細則1總則1.1目的規范已完工程驗收范圍和驗收活動，提高分部驗收和竣工驗收的通過率。1.2適用范圍公司所屬各項目。2職責分工2.1項目部：負責對預驗收工程實體質量和工程資料進行全面自查。2.2公司技術質量部及相關部門：負責對報驗工程進行預驗收。3管理內容3.1項目部自檢3.1.1地基與基礎、主體、節能分部施工完成后，由項目總工牽頭組織技術、質量和有關責任工程師對分部工程實體質量和工程技術資料進行全面自查。3.1.2工程竣工后，由項目經理牽頭組織總工、質量總監對工程實體質量和歸檔施工資料進行全面自查。3.1.3項目自查合格后，由質量工程師填寫“工程驗收預檢報告”（見附件），經項目經理簽認后，報送公司質量管理部門。3.2公司預檢3.2.1公司質量管理部門在接到“工程驗收預檢報告”三日內，協調有關業務部門派員組成預驗收小組，依據國家、地方、行業現行施工質量驗收規范、標準等對報驗工程進行預驗收。3.2.2預驗收小組將驗收意見填寫在“工程驗收預檢報告”中，對發現的不符合項或缺陷向項目部提出整改通知。3.2.3項目部根據公司整改意見立即組織整改。整改完畢，經項目總工和質量總監復檢合格后，經公司同意，項目向監理單位提出正式驗收?？⒐ゎA驗收需經公司分管質量的副總經理（質量總監）簽批“工程驗收預檢報告”同意意見后，方可向監理單位提出正式驗收。3.2.4竣工驗收在公司組織驗收合格后，提交監理單位組織竣工預驗收。預驗收合格后，向建設單位提交工程竣工報告，申請正式竣工驗收。3.3公司不能參加的分部驗收和竣工驗收，委托分公司（大項目經理部、事業部）進行驗收。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十、質量統計報告管理實施細則1總則1.1目的質量管理統計工作是企業質量管理的一項基礎工作，通過質量統計，對各種質量數據進行分析，找出問題，進而提出改進意見，提高工程質量管理水平，實現持續改進。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術質量部：負責按照局及上級部門有關要求，及時收集上報各種質量報表、質量信息。2.2公司所屬各單位負責按照公司及上級部門有關要求，及時收集上報各種質量報表、質量信息。3管理內容3.1每年12月底，分公司（大項目經理部、事業部）和直屬項目負責上報本單位下一年度開始近三年的省部級及以上工程質量創優滾動計劃，并將本年度質量工作總結及獲得的各種質量榮譽證書及時統計上報公司技術質量部。3.2在施項目按要求及時上報如下資料：3.2.1項目開工前，上報公司質量管理計劃（創優項目上報創優策劃和申報表）和質量通病防治措施，除有特殊規定外，分公司（大項目經理部、事業部）所屬項目上報分公司（大項目經理部、事業部），并將審批后的審批表上報公司登記備案。3.2.2每月5日之前，上報上月質量月報、不合格、不符合信息匯總表及糾正/預防措施、質量維修費用臺賬等，分公司（大項目經理部、事業部）所屬項目由分公司（大項目經理部、事業部）統一上報公司。3.2.3每季度最后一個月25號前按要求模板上報公司質量季度，包括在施工程明細表、專職質量管理人員分布明細表等。3.2.4地基基礎、主體、節能分部和竣工驗收后10日內，上報公司（分公司、大項目經理部、事業部）分部驗收報告和竣工驗收報告。3.2.5每年年底12月30日前上報本年度質量工作總結。3.2.6其它應上報的資料。3.3竣工工程的回訪記錄、顧客滿意度調查表、《工程維修通知/回復單》、質量維修費用臺賬，以及回訪及滿意度調查中出現的共性質量問題的原因分析和糾正/預防措施等資料，分公司（大項目經理部、事業部）、項目部每年按規定時間上報公司主管部門。3.4分公司（大項目經理部、事業部）和項目部的資料上報情況列為公司對下屬單位的考核內容，公司將視上報情況進行扣減分。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十一、質量例會管理實施細則1總則1.1目的為了“強化質量意識，規范質量活動，加強質量管理，解決質量問題”，通過定期召開質量例會，使管理層及時準確的掌握質量情況，科學決策質量管理事項，實現質量目標。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1公司技術質量部2.1.1負責組織召開公司質量例會。2.1.2檢查項目質量例會開展情況。2.2項目部：組織召開項目質量例會。3管理內容3.1公司每年應至少組織一次質量管理委員會會議，對重大質量管理事項進行決策。3.2公司每半年召開一次質量運行分析會，由公司質量負責人主持，公司質量管理部門組織，公司領導班子、各項目經理、生產經理、技術負責人、質量負責人等參加，總結半年來質量工作情況，存在的問題，整改措施要求；并制定下一步質量工作計劃和目標。3.3項目部質量例會3.3.1項目部應建立質量例會制度，每月至少召開一次。3.3.2質量例會由項目經理或質量總監主持，參加人員包括項目總工、生產經理、各專業責任工程師、項目其他相關管理人員，以及各施工隊負責人等。3.3.3質量例會的主要內容包括：檢查通報上次例會決定事宜的落實情況；質檢員和施工隊負責人匯報現場存在的質量問題；項目經理、技術負責人、質量負責人對存在的問題逐一剖析，分析問題產生的原因，提出解決方案；對相關責任人員提出改進建議，對需要配合的工作做出承諾，及時協調完成；提出下步質量管理工作重點等。3.3.4質量例會前，由質量負責人組織對現場進行全面檢查，質檢部門負責收集整理月度質量問題，提供會議討論。會議決定的解決措施及方案由工程部、技術部逐項落實，質量管理人員監督執行。3.3.5遇到突發事件或急需解決的較大質量問題時隨時召開質量專題會議。相關人員通報情況并提出初步措施，項目技術負責人、質量負責人提出解決辦法，項目經理明確落實措施，質量負責人監督落實。3.4會議主持人應指定專人作好會議記錄，重要會議應有兩名記錄者同時工作，質量管理部門要整理好記錄。會議以質量例會紀要形式進行宣貫，貫徹執行。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十二、質量投訴管理實施細則1總則1.1目的為強化公司質量服務意識，提高服務質量，實現工程質量持續改進，提升公司整體質量管理水平，制定本制度。1.2適用范圍公司所屬各單位。2職責分工2.1綜合辦公室負責對顧客的直接信息進行收集（顧客的直接信息包括來電、來函、來訪等），記錄在“顧客直接信息登記簿”上，并將信息傳遞到相關部門。2.2工程管理部負責施工過程中顧客投訴或不滿意信息的收集、處理，并將處理意見與顧客進行溝通，做好記錄，匯總分析。2.3技術質量部負責工程驗收交付后顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并將處理意見與顧客進行溝通，做好記錄，匯總分析。2.4其他部門負責本部門顧客投訴或不滿意信息的收集、處理，匯總分析。2.5分公司（大項目經理部、事業部）：負責所轄范圍內顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并上報公司，做好處理記錄，匯總分析。2.6項目部負責本項目實施過程中以及竣工交付后顧客投訴或不滿意信息的收集、處理,并上報公司，做好處理記錄，匯總分析。2.7各單位、各部門每年年底將顧客投訴情況進行整理、總結、分析，并根據實際情況制定系統整改措施及建議。3管理內容3.1對相關方提出的抱怨或申訴，公司相關職能部門和單位提出意見或建議，報公司主管領導批準，形成處理決定限期予以答復，及時將處理結果通知相關方；并建立投訴臺賬（見附件），保存處理記錄。3.2重大投訴應立即向公司分管領導報告。3.3及時組織對投訴的調查，確屬本企業責任的質量問題必須及時安排維修。3.4維修后應進行回訪，直至用戶滿意為止，并填寫工程維修通知/回復單（見附件）經業主簽字確認。3.5投訴管理流程見下圖：4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十三、工程質量滿意度調查實施細則1目的通過監視和測量顧客滿意度，建立和維系公司與顧客的良好關系，從而不斷增強顧客的滿意度，實現質量持續改進。2職責分工2.1工程管理部：負責在施工程顧客信息的收集匯總分析。2.2技術質量部：負責工程驗收交付后顧客信息的收集匯總分析。2.3分公司（大項目經理部、事業部）：負責所轄范圍內顧客滿意度信息的收集匯總，并按規定時間上報公司。2.4項目部：負責本項目實施過程中及竣工后顧客意見的收集匯總，并按規定時間上報公司。3管理內容3.1在施工程滿意度調查每年進行兩次，即每年上半年和下半年各一次。分公司（大項目經理部、事業部）及項目部應于每年上半年6月30日前、下半年12月31日之前將在施工程“顧客滿意度調查表”原件報公司工程管理部。顧客滿意度調查表采用公司《顧客滿意度測量控制程序》中表格。3.2工程驗收交付后滿意度調查每年進行一次，由原項目負責，保修期滿時，組織最后一次滿意度調查。如保修期未滿，項目人員已全部撤離的，由公司、分公司（大項目經理部、事業部）負責所屬項目的顧客滿意度調查。顧客滿意度調查表（見附件）于每年12月30日前報送公司技術質量部。3.3工程管理部通過收集施工過程中顧客滿意度調查表，獲取顧客滿意度和忠誠度信息。組織年度分析評審會，編寫年度顧客滿意度和忠誠度分析報告，提出改進措施，并提交公司管理評審組織分析評審，制訂改進措施，填寫“年度分析評議記錄”，提交管理評審會議審議，確保顧客滿意率持續提高。顧客滿意度調查表由甲方、監理人員填寫、打分，并加蓋甲方、監理公章。3.4技術質量部通過對工程驗收交付后顧客信息的收集匯總分析，制定改進措施，實現質量的持續改進。4附則4.1本細則由公司技術質量部負責解釋。4.2本細則自頒布之日起實施。十四、工程質量售后服務管理實施細則1目的通過開展工程質量售后服務，維系與顧客良好關系，提升服務質量，從而不斷增強顧客的滿意度，實現質量的持續改進。2職責分工2.1技術質量部2.1.1負責公司竣工工程的回訪工作，并將信息及時傳遞至相關部門。2.1.2負責對回訪、保修中發現的質量問題進行分析處理。2.1.3負責對已竣工（完工）項目進行技術服務管理。參與對質量缺陷的確認，必要時，編制技術服務解決方案，并報公司總工程師或分管技術的副總經理審核批準，有爭議的還需組織專家進行論證。在工程保修過程中，對有關人員進行技術指導，監督保修單位（人員）按照已審核的技術方案執行。2.1.4負責收集整理公司全年竣工交付工程存在的質量缺陷、質量保修記錄，制定相應的糾正與預防措施等。2.2工程管理部：負責根據公司工程保修方案，組織公司維修工作，并收集整理維修記錄，登記維修臺賬，統計維修費用等。2.3商務合約部：負責核算保修成本。質量保修期內所發生的維修費用應計入工程建造成本并抵扣毛利率。2.4分公司（項目經理部、事業部）：負責所轄范圍竣工工程的回訪、保修工作，并建立本單位《（）年度質量維修費用統計表》（見附件）。2.5竣工（完工）項目經理：負責工程竣工后成立保修小組，組織工程保修期內的維修工作，并做好所發生維修費用的統計。2.6保修責任人：負責按公司有關要求開展保修期內的保修和回訪工作。3工作程序3.1工程質量售后服務原則上執行誰施工，誰回訪、保修、服務的原則。3.2公司技術質量部每年年初更新工程竣工（完工）臺賬，編制竣工工程回訪計劃及保修方案。分公司（大項目經理部、事業部）和竣工（完工）項目按照公司年初編制的回訪計劃和工程保修方案開展回訪、保修工作。3.3工程竣工后，項目要成立保修小組，確定保修責任人，保修責任人的姓名和聯系方式報業主和公司工程管理部。3.4項目保修責任人負責保修期內的保修和回訪工作。回訪每年雨期和采暖期各組織一次，每年3月30日前上報公司技術質量部上一年度采暖期回訪記錄，9月30日前上報本年度雨期回訪記錄。3.5保修責任單位對保修范圍內業主提出和回訪中發現的質量缺陷，及時組織人員到現場核查情況，進行維修，必要時編制保修技術方案，經批準后組織實施，維修過程中不得擅自修改方案中已定的內容。有任何變更事宜，不得擅自口頭處理，必須填寫變更報告并由業主簽字確認，確保業主滿意。3.6保修完成后，保修責任人填寫“工程維修通知/回復單”（見附件），經業主簽字確認，同時填寫技術（維修）服務單（執行公司科技工作手冊里表CSCEC-FZ-JSFW-01），并將最終的技術服務解決方案及變更報告報送商務合約部，以核算保修成本。3.7保修責任人負責建立本項目，分公司（大項目經理部、事業部）負責建立所屬竣工項目的“（）年度質量維修費用統計表”，并于每年年