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文檔簡介

企業業務外包流程1承包方選擇流程承包方選擇流程業務流程序號責任部門/人配合/支持部門不相容職責監督檢查方法相關制度1．確定歸口1．確定歸口管理部門2．確定承包方資質標準及遴選方法3．編制《招標公告》4．接收投標報名并預審其資質5．制定標底6．組織開標7．評標、討論定標8．發放《中標通知書》9．簽訂《業務外包合同》1董事會審計委員會審核審核所確定的歸口管理部門是否具有相關專業能力《業務外包流程管理辦法》2歸口管理部門財務部、生產部審核審批審核企業所制定的遴選方法是否可行《承包方資質審核遴選制度》3歸口管理部門財務部、生產部審核審批審核歸口管理部門編制的《招標公告》內容是否科學合理《業務外包流程管理辦法》、《承包方資質審核遴選制度》4歸口管理部門財務部、生產部、資產部審核審查承包方資質時是否按照相關規定進行《承包方資質審核遴選制度》5歸口管理部門財務部、生產部審核審批審查標底編制的合理性、準確性《承包方資質審核遴選制度》6歸口管理部門財務部審核審批審查開標方式是否合理《承包方資質審核遴選制度》7歸口管理部門財務部、生產部審核審批檢查評標依據是否合理、客觀《業務外包流程管理辦法》8歸口管理部門檢查《中標通知書》是否及時發放《業務外包流程管理辦法》9歸口管理部門審計部門、法律顧問審核審批審核《業務外包合同》是否符合相關法律法規的規定《業務外包流程管理辦法》2外包協議管理流程外包協議管理流程業務流程序號責任部門/人配合/支持部門不相容職責監督檢查方法相關制度1．擬定《業務外包合同》及相關協議1．擬定《業務外包合同》及相關協議2．董事會審批《業務外包合同》及相關協議3．簽訂《業務外包合同》4．對所簽訂的《業務外包合同》進行編號5．合同專用章管理人員對簽署合同用印的程序審核無誤后加蓋公章6．合同及協議蓋章后交由歸口管理部門保管7．業務外包合同履行完畢后交由企業檔案管理部門保管1歸口管理部門生產部、法律顧問審批審核所擬定的《業務外包合同》及相關協議是否符合國家法律法規《外包合同協議管理規定》2董事會歸口管理部門、生產部、法律顧問檢查董事會是否及時審批《業務外包合同》及其相關協議《外包合同協議管理規定》3歸口管理部門董事會審批檢查簽訂《業務外包合同》的程序是否正確，是否存在越權行為《外包合同協議管理規定》4印章管理部門簽訂合同檢查業務外包合同及相關協議編號是否連續和準確《外包合同協議管理規定》5印章管理部門歸口管理部門通過抽檢外包合同的方式檢查合同用章管理人員的用章程序是否符合企業相關規定《外包合同協議管理規定》6歸口管理部門印章管理部門核查蓋章后的《業務外包合同》是否及時交由歸口管理部門保管《外包合同協議管理規定》7

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