工貿行業企業安全生產標準化培訓教材考評辦法規定的程序企業自評申請評審評審與報告審核與公告證書和牌匾實際事務工作程序企業自評評審申請書審核受理審核與公告證書和牌匾上級同意安監局意見評審審核評審報告

一、各類用戶介紹

根據管理辦法的規定，有四種類型的單位與標準化達標工作有關：申請企業、評審組織單位（各市區安監區）、評審單位（各鄉鎮街道）和安全監管部門（市安監局）。

下面就各類單位的任務進行簡單介紹。

申請企業任務：安規定格式填報并提交申請書

申請企業注冊用戶提交評審申請首次使用系統，請點擊首頁的“注冊”按鈕，根據提示如實填寫企業基本信息完成注冊，并進行登錄；申請企業注冊用戶提交評審申請在系統“評審申請”菜單欄中，填寫評審申請，并以附件形式上傳相關材料。

申請企業注冊用戶提交評審申請企業提交的紙質文件：評審申請表（相應部門蓋章的原件）企業系統上傳的材料：①安全生產許可證復印件(未實施安全生產行政許可的行業不需提供)②工商營業執照復印件③安全生產標準化管理制度清單④安全生產組織機構及安全管理人員名錄⑤工廠平面布置圖⑥重大危險源資料⑦自評報告⑧自評扣分項目匯總表（紅頭文件、執照和許可證可上傳掃描件）

評審單位(鄉鎮街道)任務：評審并出具評審報告，管理評審人員。

評審單位用戶評審員管理查看評審通知評審方案報備管理評審報告報送可在系統“評審方案報備”菜單欄中查看評審組織單位下發的評審通知書。評審單位(鄉鎮街道)

評審單位用戶評審員管理查看評審通知評審方案報備管理評審報告報送接到評審組織單位的評審通知書后，在“評審方案報備”菜單欄完成方案的報備。評審單位(鄉鎮街道)

評審單位用戶評審員管理查看評審通知評審方案報備管理評審報告報送完成現場評審后，在“評審報告報送”菜單欄完成報告的報送。評審單位(鄉鎮街道)

評審單位用戶評審員管理查看評審通知評審方案報備管理評審報告報送應包括下述材料：①評審報告表；（84號文的附表2）②評審報告正文；（從1-13個要素進行描述）③評審工作總結；④評審結論原件；⑤評審得分表；⑥評審人員信息；⑦企業存在問題整改計劃等相關材料.備注：

①和④需要提交紙質原件，其他材料可通過系統以附件形式上傳。評審單位(鄉鎮街道)

評審單位評審員管理查看評審通知評審方案報備管理評審報告報送在系統“評審單位管理”菜單欄中完成本單位和評審員基本信息的錄入。評審單位(鄉鎮街道)二、注冊登陸

企業用戶注冊企業用戶注冊注意事項：單位名稱要使用標準企業名稱，在標準化證書打印的單位名稱就使用企業注冊時填寫的單位名稱。企業用戶遺忘密碼，可拔打技術支持電話進行密碼重置。三、網上評審業務辦理企業網上申請

企業用戶注冊企業網上申請企業網上申請企業網上申請企業網上申請注意事項：企業需要以附件形式上傳申請材料，在上傳傳件前，需要先點擊保存按鈕，才會出現附件上傳操作功能。企業提交申請后，不能再次提交同一行業、同一專業的另一申請。企業網上申請注意事項：對于二、三級申請，可能有多個組織單位，需進行選擇。評審組織單位---申請受理系統技術支持四、基本規范中涉及的管理制度及記錄

標準化與180001的對比一、目標二、組織機構和職責三、安全生產投入四、法律法規與安全管理制度五、教育培訓六、生產設備設施七、作業安全八、隱患排查和治理九、重大危險源監控十、職業健康十一、應急救援十二、事故報告、調查和處理十三、績效評定和持續改善4.2OH&S方針&4.3.3目標與方案4.4.1資源，角色，職責，責任和權限4.4.1資源，角色，職責，責任和權限4.3.2法律與其他要求&4.3.3目標與方案&4.4.4文件4.4.2能力、培訓與意識

危險辨識、風險評估和確定控制措施&4.4.6運行控制

危險辨識、風險評估和確定控制措施&4.4.6運行控制

績效測量與監測&4.5.3事件調查，不符合，糾正措施和預防措施4.3.1危險辨識、風險評估和確定控制措施4.2職業安全衛生方針4.4.7應急準備和響應4.5.3事件調查，不符合，糾正措施和預防措施4.5.1績效測量與監測&4.5.5內部審核&4.6管理評審2023/2/232四、基本規范中涉及的管理制度及記錄評分細則中要求的管理制度和記錄臺帳一級要素二級要素管理制度臺帳記錄一、目標1安全生產目標的管理制度1年度安全生產目標、年度安全生產目標分解2安全目標實施情況的檢查、監測和考核（或評估報告）記錄3安全目標效果評估2023/2/233四、基本規范中涉及的管理制度及記錄評分細則中要求的管理制度和記錄臺帳一級要素二級要素管理制度臺帳記錄二、組織機構和職責2.1組織機構2安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度4以文件形式進行設置或任命5安全生產會議活動記錄2.2職責3安全生產責任制4針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度6安全生產責任制的培訓、適宜性評審和更新記錄5班組崗位達標制度6領導現場帶班制度2023/2/234四、基本規范中涉及的管理制度及記錄評分細則中要求的管理制度和記錄臺帳一級要素二級要素管理制度臺帳記錄三、安全生產投入7安全生產費用提取和使用管理制度7安全費用投入、使用臺賬8安全費用使用計劃8員工工傷保險、安全生產責任保險的管理制度2023/2/235四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄四、法律法規與安全管理制度4.1法律法規、標準規范9識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度9培訓和考核記錄10安全生產法律法規與其他要求清單4.2規章制度10企業建立相應規章制度的管理制度11規章制度發布和發放記錄、培訓考核記錄4.3操作規章11各生產崗位的操作規程（作業指導書）12培訓考核記錄4.4評估13安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估記錄4.5修訂4.6文件和檔案管理12文件和檔案管理制度文件和檔案管理臺帳2023/2/236四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄五、教育培訓5.1教育培訓管理13安全教育培訓的管理制度14安全培訓教育和考核記錄（新員工三級安全培訓等）15培訓教育計劃16培訓效果評估5.2安全生產管理人員教育培訓5.3操作崗位人員教育培訓14特種作業人員管理制度17崗位操作人員培訓和考核記錄18特種作業人員登記（培訓教育考核）記錄5.4其他人員教育培訓15相關方、外來參觀、學習人員培訓管理制度19相關方培訓教育考核記錄20外來參觀、學習等人員培訓記錄21含新工藝、新技術、新材料、新設備投入使用的培訓教育考核記錄；22轉崗、離崗培訓考核記錄5.5安全文化建設2023/2/237四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄六、生產設備設施6.1生產設備設施建設16建設項目安全設施“三同時”管理制度23新改擴建項目“三同時”、風險評價（安全評價）信息、項目審批手續和施工資質符合記錄（存檔）17生產設備設施變更管理制度24變更記錄6.2設備設施運行管理18設備實施安全管理制度（設備設施的檢修、維護、保養管理制度）25安全設備設施管理臺賬（包括安裝、運行、檢修、維護等）26強制性檢測檢驗報告或記錄19特種設備管理制度27特種設備管理記錄28檢（維）修臺帳、計劃6.3設備設施到貨驗收和報廢、拆除20生產設備設施驗收和報廢管理制度21施工和檢（維）修安全管理制度29施工和檢（維）修方案、記錄2023/2/238四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄七、作業安全7.1生產現場管理和生產過程控制22生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識和控制管理制度30相應的生產過程、控制管理記錄7.2作業行為管理23危險作業的安全管理制度：(1)危險區域動火作業；(2)進入受限空間作業；(3)能源介質作業；(4)處作業；(5)大型吊裝作業；(

6)交叉作業：(7)其他危險作業。31安全作業許可證32勞動防護用品發放標準7.3警示標志24警示標志和安全防護的管理制度7.4相關方管理25相關方及外用工（單位）管理（承包商、供應商管理制度）33外來施工隊伍安全管理記錄34合格相關方名錄、檔案7.5變更26變更管理制度（有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更的管理制度）變更管理控制過程記錄2023/2/239四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄八、隱患排查和治理8.1隱患排查27安全檢查及隱患治理管理制度35安全生產檢查記錄8.2排查范圍與方法36綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查記錄8.3隱患治理37隱患排查方案38隱患匯總和治理登記臺賬39重大事故隱患治理驗收和效果評估8.4預測預警40安全生產風險分析2023/2/240四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄九、重大危險源監控9.1辨識與評估28危險物品（危險源）和重大危險源的管理制度41危險源管理臺帳（辨識、評價、分類、分級的）29風險評估和控制管理制度9.2登記建檔與備案42危險源檔案43重大危險源備案9.3監控與管理44重大危險源管理臺帳（[設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等]和組織措施[職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等]）2023/2/241四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄十、職業健康10.1職業健康管理30職業健康的管理制度45職業健康檢查與監護記錄46勞動防護用品采購發放記錄31勞動防護用品（具）和保健品管理制度47定期進行作業場所職業危害因素識別記錄10.2職業危害告知和警示48職業危害的書面告知記錄10.3職業危害申報49申報材料2023/2/242四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄十一、應急預案11.1應急機構和隊伍32事故應急救援制度50應急救援預案的備案記錄33消防安全管理制度11.2應急預案34應急救援預案11.3應急設施、裝備、物資51應急救援設施、裝備和物質檢查、維護、保養臺帳11.4應急演練52應急救援預案演練記錄、評估報告11.5事故救援2023/2/243四、基本規范中涉及的管理制度及記錄一級要素二級要素管理制度臺帳記錄十二、事故報告調查和處