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管理制度第一章總則公司堅持“以人為本、合伙共贏”的公司發展宗旨，通過一套簡潔、直觀、實效的管理制度，規范公司經營操守和員工行為，全面提高公司整體服務水平和市場競爭能力，充足發揮公司團隊的整體功能，以便更好的為客戶服務。第二章作息安排第一條工作時間（夏季與冬季分別再做調節）:每周一至周六：（5.1之后為8點00分到17點30分）上午8:00—12:00下午13：00-17:00周日休息.第二條早上值日范疇涉及總經理辦公室、公司辦公室、會議室、工程部辦公室地面打掃、拖地,辦公桌面打掃整頓，并用擦布擦一遍。輪流值日。國家法定節假日按公司告知安排休息。第三章考勤制度第一條公司實行當天到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報屆時間。辦公室具體負責簽到和考勤記錄。第二條超過上班時間10分鐘內簽到按遲到論處;超過上班時間10分鐘至1個小時內（含1個小時）簽到按曠工半日論處；當天超過1個小時以上按曠工一日論處。第三條提前20分鐘內下班按早退論處；提前20分鐘至2個小時內（含2個小時）下班按曠工半日論處;提前2個小時以上下班按曠工一日論處。第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交部門經理批復。特殊狀況不能當面請假,應直接向部門經理致電闡明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。第五條請假一日內或超過一日直接上級批準。第六條持續長時間加班可由公司安排合適調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不涉及在內。第七條請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。第八條因公不能準時報到或提前離崗直接向部門經理及時闡明。第九條辦公室考勤人員及時記錄考勤，每月5日前與員工確認上月考勤狀況，10日前報總經理辦公室簽字確認，并交財務備案，便于出具工資表。第四章室內規范第一條辦公室文員負貨來訪客人的I接待、引見、服務和送別。第二條客人來訪時應積極起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。通過簡樸溝通后應及時告知有關人員具體接待。第三條客人落座后，應積極遞送茶水；客人離開時,應積極送別；客人離開后，應及時收拾整頓。第四條辦公電話嚴禁長時間占用，嚴禁接打私人電話。第五條辦公用品要注意常常維護，盡量避免人為損壞。第六條上班時間嚴禁上網擅自聊天、看電影、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。第七條嚴禁正常工作時間在辦公室睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂。第八條辦公場合人人都需保持個人工作區域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。第九條嚴禁在辦公室會議室抽煙，請自覺遵守。第五章值日規定第一條公司實行衛生制。第三條值日范疇涉及辦公室會議室走廊的地面打掃擦地板，當天值班人員應在上班前負責倒垃圾、擦地板、擦桌面等清潔整頓工作。輪流值口。第四條辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。第六章檔案管理制度一、公司檔案是管理基本工作FI勺構成部分,檔案管理工作時維護公司利益，合法權利和依法經營的J原始憑據。二、公司檔案管理要堅持集中統一的原則，建立綜合II勺檔案管理體系。各部門在平常工作中形成的文獻，由專人負貨整頓歸檔。檔案管理規定：1、員工檔案必須保證精確性和完整性。2、必須精確反映公司在經營管理中各項活動的I真實內容和具體過程。3、公司文獻需要按照時間順序分類編號,遵循文獻材料H勺形成規律。行政文獻和外部往來文獻要按照年度月份內容分類編號。第七章證照管理制度一、公司多種證照的原件統一由財務部負責保管，放置多種證照日勺保險柜必須安全保險，擬定多種證照H勺完整有效。二、公司多種證照的復印件統一由出納負責保管，并編制證照檔案目錄，證照領借用登記表,公司人員領借用證照復印件必須按規定辦理手續,并由經辦人簽字，經總經理確認后方可借用。借用必須注明歸還口期并按期歸還。三、公司多種證照的申辦、年檢、變更由專人負責，并建立（證照申辦,年檢，變更登記表）注明核發口期、有效期及年檢口期。保證及時的更新及年檢。證照領借用登記表:日期證照名稱用途領取份數借用份數歸還日期經辦人簽字證照的申辦、年檢、變更登記表:序號證照名稱申辦核發日期年檢變更日期預定年檢變更口期第八章：印章管理制度公司印章含公司行政章，財務專用章，合同專用章、業務專用章、必須嚴格管理，嚴禁違章使用。印章實行專人保管和審批用印登記制度，保管人員必須忠誠可靠，具有法制觀念和貨任心,敢于負責且由良好的I職業道德。公司行政章。合同專用章、業務專用章由總經理親自保管，財務專用章和法人章由財務部專人保管，各印章專章專用，嚴禁私用、濫用和代用。四、公司建立《印鑒使用登記表》印鑒使用必須按照規定由保管人逐項登記使用用途，經領導批準后方可使用。五、原則上公司印章不得攜帶外出辦事，特殊狀況需報總經理審批,登記備案,事后立即歸還。使用人必須保管好印章，避免丟失，被盜，如發現丟失或被盜應立即報告有關部門及時采用補救措施。印章使用申請表:日期部門文獻名稱蓋章用途份數批準人申請人第九章辦公用品管理制度1.1為加強我司辦公用品管理，節省成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節省日勺現代辦公方式，特制定本制度。L2辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品2.1固定資產類辦公用品，如:傳真機、復印機、電腦、打印機、碎紙機、汽車等。2非消耗性辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、計算器、電話機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等。2.3消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等。3本制度由公司辦公室負責編制和修改，由總經理批準。2、辦公用品的申購2.1公司各部門在每月10日之邁進行申購，并將《辦公用品申購表》（附表1），報辦公室有關負責人處。2各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及有關分管領導進行簽字。3新入職工工,在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職后?種月內辭職，必須將領取日勺辦公用品所有退回。4新入職行政人員，辦公室發放的J配套辦公用品涉及：中性筆、筆記本、文獻夾等常用物品。5公司本部各部門所需日勺辦公用品統一由綜合管理部采購，擅自購買不予報銷，由公司綜合管理部統一采購。3、辦公用品的采購公司辦公室根據費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。2公司各部門制定日勺《辦公用品申購表》，匯總后制定《采購籌劃》報分管領導和總經理審批，后交辦公室專管人員處。3公辦公室和財務部共同選擇供貨商，本著物美價廉的J原則擬定適合日勺供貨商簽訂長期日勺供貨合同。4、辦公用品的發放4.1員工根據需要申領辦公用品，不能鋪張揮霍。2公司各部門人員領取辦公用品之后，辦公室開《出庫單》，財務部做好登記。3辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節省，控制平常辦公成本成本。5、辦公設備管理1公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由辦公室統一管理。規定各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購，由有關領導簽字確認后，交予辦公室，統一購買，其他時間不予申購。各部門在申購辦公設備時，要在年度及月度預算范疇之內申購。5.4購買辦公設備同樣要以物美價廉為原則，由綜合管理部與財務部派專人?同購買。5.5各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。5.6電腦使用管理：電腦采用“誰使用誰負責”口勺原則進行管理，個人將定期對電腦重要資料進行備份,嚴格保守公司秘密。不容許外來人員擅自打開電腦上網查詢資料，每個人應自覺遵守。1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。2、使用者的業務數據，應嚴格按照規定妥善存儲在網絡上相應H勺位置上。3、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。4、嚴禁使用計算機玩游戲。5、公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次;重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。6、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的）計算機設備上使用。7、使用者必須妥善保管好自己H勺顧客名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。網絡管理1、工作時間內嚴禁瀏覽與自己工作崗位或業務無關的I網站。2、工作時間內不容許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不容許任何與工作無關的信息出目前網絡上。嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等多種與工作無關的內容。嚴禁運用公司網絡下載多種游戲及大型軟件

5、公司網絡構造由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得擅自更改網絡構造,個人電腦及服務器設備等所用IP地址必須按網絡工程師指定的方式設立,不可擅自更改。6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運營。7、車輛管理:公司內部車輛管理，車輛使用人在用車前需要填寫用車申請表，具體填寫使用時間及用途，經總經辦批準后方可使用。對于用車當事人在用車期間導致的違章罰款及車損的狀況均由當事人自行承當扣分及費用。用車申請人用車及還車時間事由及行程原始油表數結束油表數備注固定資產表:資產名稱負責人使用人編號規格備注電腦辦公桌椅空調飲水機打印機文獻柜辦公用品申購表：申購部門:月份：序號物品名稱數量規格單價總價備注12345678部門負責人簽字：年月日公司領導審批：年月日第十章安全規定第一條公司規定所有管理人員要在平常工作中加強員工安全教育，時常提示員工注意個人人身、財產和公司財物安全。第二條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交她人;未經負責人批準，不得隨意將公司物品外帶或外借。第三條員工個人財物應隨身攜帶,不得隨意擱置在集體辦公場合。第四條公司規定口勺保密事項未經公司許可不得隨意向她人泄露。第十一章財務規定第一條公司所有財務支出需直接報經總經理。需經總經理批準后方可通過。第二條一般狀況下大額款項均安排銀行轉帳。需要支浮鈔票時由部門經理和當事人提出申請，報財務部審核有關憑證、收據及發票，精確無誤之后報經總經理審批,審批后財務負責人才干支出。第三條財務部有權根據公司實際賬務狀況對財務執行作出具體規定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。費用申請表：申請時間事由用途申請費用金額客戶名稱申請人財務審批總經理意見備注:第十二章用人制度第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士，同步鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。第二條新人進入公司后，需進行一