2019年水質檢測經費績效自評報告一、項目概況（一）基本情況2019年度水質檢測運行經費，主要包含勞務派遣專業技術人員經費，水質檢測的藥劑采購、設備維修維護、辦公費用、安全生產費用、培訓費用等費用。根據水利局相關科室下達的檢測任務，對生活飲用水、地表水、地下水等水體開展水質檢測工作。（二）年度預算績效目標1、預期總目標：長期開展地表水、生活飲用水和地下水等的檢測任務，并保證檢測時效和質量，并根據檢測數據指導水資源管理；不斷提高水質檢測水平，形成長效水質管理機制，確保水質安全，促進經濟可持續發展。2、階段性目標：完成2019年全年地表水、生活飲用水和地下水等的檢測任務，并保證檢測時效和質量；進一步鞏固檢測能力，提升檢測水平，為檢測工作的開展提供可靠保障。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排落實、總投入等情況2019年水質檢測經費財政安排資金114萬元。（二）項目資金實際使用情況2019年水質檢測經費實際支出約97萬元，主要包括辦公費0.87萬元、伙食費4.67萬元、水電費2.96萬元、勞務派遣及安保人員經費65.32萬元，安全生產費用1.8萬元、委外檢測費6.23萬元、試劑耗材費12.54萬元、檢測設備維修費2.9萬元等。（三）項目資金管理情況1、管理制度健全嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。具有相應的項目資金管理辦法，且符合《長沙縣水務局“三重一大”事項制度》等相關財務會計制度的規定。2、資金使用合規符合國家財經法規和財務管理以及專項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續。不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3、財務監控有效嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況根據水利局下達的常規檢測任務、臨時和應急檢測任務，2019年1至12月共完成1462個水樣采集和檢測，其中：1、常規任務1292個水樣(1)地表水982個水樣：縣域水功能區(含農村飲用水源地)412個水樣和各鎮街的山塘湖庫570個水樣；(2)生活飲用水168個水樣：白鷺湖水廠、烏川水廠和雙江水廠和金井水廠等集中式供水出廠水和管網末梢水123個水樣，金井蒲塘村等分散式供水45個水樣；(3)污水142個水樣：包括規模以上和規模以下的城鎮污水處理廠入河排污口的水樣。2、臨時和應急任務170個水樣(1)地表水68個水樣，主要為水功能區應急檢測，金井水庫加密檢測，農村供水水源地加密檢測等。(2)生活飲用水37個水樣，主要為白鷺湖水廠、金井水廠和雙江水廠水質應急檢測等。(3)地下水65個水樣，主要為各鎮街家庭用戶井水和建檔立卡貧困戶井水。每月的各項采樣檢測任務基本能保質保量完成，并按月編寫《水資源質量狀況通報》及相關統計報表。(二)項目管理情況為進一步理順管理體制，落實崗位職責，明晰職能定位,根據相關規范要求，結合檢測任務，2019年對中心管理制度進行了全面梳理，逐項完善，新增倉庫管理員、水電維修員、工程員等崗位職責，完善消防管理制度、各種危化品管理制度、事故報告制度等管理制度。嚴格按制度辦事，依制度執行，確保職責到崗，責任到人。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況通過該項目的實施，為實驗室水質檢測工作提供了資金支持，能更好地為水資源管理提供技術支撐。1、經濟性該項目年度預算資金為114萬元，實際支出約97萬元，成本節約率為14.9%。2、效率性按預算內容實施，水質檢測質量達標率為100%。3、有效性該項目按照實施計劃推進，檢測任務完成率為100%。4、可持續性該項目的順利實施，為后續工作打好基礎，有利于提高檢測人員的穩定性和檢測設備的可靠性。五、其他（一）后續工作計劃根據水利局相關科室下達的常規任務和臨時任務，合理安排采樣和檢測進度，適時開展人員培訓、設備養護等工作,確保準確高效完成各項任務。（二）存在問題和建議1、檢測人員專業化問題雖然中心已經具備行業多項檢測能力，但是一些技術范疇要求高、檢測安全要求高的檢測項目，還不能獨立完成，因技術力量達不到要求、檢測風險性大等原因，造成我們在這些檢測項目上的空白。建議對現有檢測人員的職責和工作內容進行適當調整，有條件適當新增專業檢測人員，同時加強培訓考核力度，確保實驗安全和檢測數據的可靠性。2、數據管理科學化問題我單位從2016年運行至今，已累計采樣檢測4500多批次水樣，有3千多份檢測記錄和臺賬，有2萬多條檢測數據和報告。由于未配備數據服