CBCO內控制度培訓考核試題及答案1.CBCO中文全稱是（）A.首席執行官B.首席財務官C.首席工程建設官(正確答案)D.首席品質官2.CBCO運營管理流程分為一級流程和二級流程。對(正確答案)錯3.CBCO運營管理流程中的一級流程包括《BO-01廠務運營管理》和《BO-02運營工廠ESH管理》。對(正確答案)錯4.一級流程《BO-01廠務運營管理》包括《BO-01.01廠務運營文件管理》《BO-01.02廠務運行管理》《BO-01.03設備維護(PM)管理》《BO-01.04設備故障異常管理》《BO-01.05設備檢修》《BO-01.06委外修理》《BO-01.07關鍵設備》《BO-01.08業務協助管理》《BO-01.09建筑物及公用設施管理》《BO-01.10潔凈環境》《BO-01.11成本降低》《BO-01.12資格認證》《BO-01.13運營數據統計分析》等13個二級流程。對(正確答案)錯5.一級流程BO-02運營工廠ESH管理包括《BO-02.01組織機構及目標指標》《BO-02.02合規性評價》《BO-02.03ESH教育培訓》《BO-02.04環境安全獎懲》《BO-02.05變更風險管理》《BO-02.06環境安全應急預案程序》《BO-02.07環境運行控制》《BO-02.08職業健康運行控制》《BO-02.09能源管理》《BO-02.10設備設施安全》《BO-02.11風險控制與隱患排查》《BO-02.12外協廠商管理》《BO-02.13事故事件管理》《BO-02.14重大化學品危險源管理》《BO-02.15消防安全管理》《BO-02.16消防設施管理》等16個二級流程。對(正確答案)錯6.二級流程《BO-01.01廠務運營文件管理》實施過程中的風險點包括“未編制2/3級管理文件”，控制措施有“按注冊文件格式和要求編制”和“在品質部門進行注冊，紙質文件品質蓋章”。對(正確答案)錯7.二級流程《BO-01.02廠務運行管理》實施過程中的風險點包括（）A、運行點檢數據未經審核，或未發現異常數據，未發現故障異常(正確答案)B、發現異常點檢數據，在《故障異常記錄表》中進行記錄，但未進行判斷和臨時處理(正確答案)C、運行點檢數據的故障異常未進行管理(正確答案)D、接收藥品的稱重環節未得到控制，給企業帶來經濟損失(正確答案)E、接收藥品的品質驗收環節未得到控制，給企業帶來經濟損失和品質安全事故隱患(正確答案)F、污泥的稱重環節未得到控制，給企業帶來經濟損失(正確答案)8.上題風險點對應的管控措施包括（）A、對點檢數據人工或半自動審核，異常數據可明顯發現，責任人簽字(正確答案)B、對點檢異常數據進行判斷，并進行初步臨時處理(正確答案)C、對異常的數據，如判斷為故障異常《導入故障異常管理表》進行管理(正確答案)D、藥品使用方與生管人員共同對載貨車輛卸藥前后分別稱重、保留原始磅單記錄。生管、使用部門分別記錄來藥重量(正確答案)E、動力藥品接收人員，按照作業指導書進行取樣、初步檢測和留樣，接收藥品。待實驗室或送外部檢測合格后，方可辦理出庫手續(正確答案)F、廢棄物排放部門與廢棄物管理部門人員共同對車輛載貨前后分別稱重、保留原始磅單記錄。廢棄物排放部門與廢棄物管理部門分別記錄污泥重量(正確答案)9.二級流程《BO-01.03設備維護(PM)管理》實施過程中的風險點包括（）A、設備點檢數據未經審核，或未發現異常數據，未發現故障異常(正確答案)B、設備PM的數據未經審核，或未發現異常數據，未發現故障異常(正確答案)C、設備點檢的數據，在《故障異常記錄表》中進行記錄，但未進行判斷和臨時處理(正確答案)D、設備PM的數據，在《故障異常記錄表》中進行記錄，但未進行判斷和臨時處理(正確答案)E、設備點檢及PM的數據未統計分析，未發現潛在的故障隱患，未導出設備預見性維護計劃(正確答案)F、設備點檢及PM的數據的故障異常未進行管理(正確答案)10.上題風險點對應的管控措施包括（）A、對設備點檢數據人工或半自動審核，異常數據可明顯發現，責任人簽字(正確答案)B、對設備PM點檢數據人工或半自動審核，異常數據可明顯發現，責任人簽字(正確答案)C、對設備點檢異常數據進行判斷，并進行初步臨時處理(正確答案)D、對設備PM異常數據進行判斷，并進行初步臨時處理(正確答案)E、對點檢數據進行統計分析，根據分析數據導出設備預見性維護計劃(正確答案)F、對異常的數據，如判斷為故障異常《導入故障異常管理表》進行管理(正確答案)11.二級流程《BO-01.04設備故障異常管理》實施過程中的風險點包括發現的故障異常未登記并全過程管理，針對次風險點的控制措施包括“對各種發現故障異常途徑，逐級審核，確保發現的故障錄入故障異常管理表單”和“故障異常管理情況，每月進行審批”。對(正確答案)錯12.二級流程《BO-01.05設備檢修》實施過程中的風險點有“故障原因分析不充分，未找到主要原因，問題不能得到及時解決，可能導致更嚴重的故障”和“故障的解決未進行閉環管理，修后效果及防止再發措施未落實”，對應的控制措施包括“利用問題分析工具、知識管理系統進行分析,找出主要原因，進行解決”和“編制檢修報告書并進行審批”。對(正確答案)錯13.二級流程《BO-01.06委外修理》實施過程中的風險點及對應的管控措施是（）A、不符合外部修理的條件而進行了外部修理【進行外部維修必要性的評估，并對工程量、施工圖、預估費用等資料經領導審批確認】B、技術規格書要求不全面，備件材料用量不準確【技術規格書包含更換備件的部位及數量，，并作為PR的附件進行審批】C、試運轉未達到技術規格書要求而進行驗收【驗收由擔當工程師、設備使用人員和外包方共同依據技術規格書要求進行逐項驗收，記錄并簽字，并作為驗收申請的附件】D、以上都是(正確答案)14.二級流程《BO-01.07關鍵設備》在實施過程中的風險點及對應的管控措施是（）A、未對關鍵設備進行辨識【編制關鍵設備辨識依據，按辨識依據進行辨識，并經領導審批確認】B、關鍵設備未執行定期檢修，且無設備狀態分析報告，存在重大安全風險【未執行定期檢修的關鍵設備，需有審批過的設備狀態分析報告和預見性維修計劃報告】C、關鍵設備易損件清單無安全庫存【關鍵設備易損件清單及庫存清單有設備使用部門進行管理，缺少時補充，在庫存變更時或至少每半年進行一次易損件安全庫存與實際庫存狀態的審批】D、以上都是(正確答案)15.二級流程《BO-01.08業務協助管理》在實施過程中的風險點是“未能提出準確可操作性的需求”，對應的管控措施是“廠務部門對業務協助需求進行再一次確認，以確保準確性和可操作性。”對(正確答案)錯16.二級流程《BO-01.09建筑物及公用設施管理》在實施過程中的風險點是“不能及時進行報修或維修”，對應的管控措施是“廠務部門對報修維修進行匯總，及時制定進度計劃跟進。”對(正確答案)錯17.二級流程《BO-01.10潔凈環境》在實施過程中的風險點是“管理基準失效”，對應的管控措施是“定期進行管理基準評審修改”。對(正確答案)錯18.二級流程《BO-01.11成本降低》在實施過程中的風險點是“項目方案不合理”，對應的管控措施是“項目方案比選及最終實施效果確認”。對(正確答案