歡迎參加2012年度快速電梯供應商培訓June

2012Qplus

TrainingPresentation

Q+審核培訓OtisProprietary培訓內容Q

Plus基本概念實施Q

Plus目的Q

Plus

Level等級介紹實施Q

plus審核的時機審核流程Q

Plus程序條款審核報告&不符合項改善OtisProprietary是OtisProprietaryQ-Plus基本概念質量管理體系ISO9000

TS16949評估和管理OTIS供應商OtisProprietaryQplus基本概念OtisProprietaryQ-Plus實施目的選擇評估新的供應商評價供應商體系持續滿OTIS要求的能力幫助供應商持續提升質量管理水平淘汰不能持續滿足OTIS要求的供應商OtisProprietaryLevel

1—能力不滿足要求Level

2—滿足了最低的要求Level

3—充分滿足要求Level

4—世界級的質量水平,同行業內最佳水平Q-Plus水平等級Q-Plus審核標準分四個等級：供應商最低Lvel標準：Level

2持續改進后的目標：Level

3OtisProprietaryQ-Plus水平等級Level1Level2Level3Level4沒有操作程序；制定了程序識別了客戶的要求并制定了明確的可量化的目標持續進行體系、過程、產品審核，識別潛在的改進機會并持續采取預防性措施。沒有歷史文件；規定了操作說明使用統計技術得到可衡量的結果沒有衡量業績指標發布了這些程序和操作說明針對統計結果采取了持續改進的行動計劃操作說明殘缺不全；制定了培訓計劃,有適當培訓針對統計結果采取了持續改進的行動計劃建立了可視化的企業管理體制沒有采取糾正措施不能防止問題發生明確的證據和數據顯示過程處于受控狀態世界級的管理水平(軟件和硬件)依靠經驗操作客戶反饋處理及時并達到客戶基本滿意根據過去的經驗以及統計趨勢采取預防措施當發生問題時，僅管理層會奮力解決客戶投訴有基本原因分析和措施,但不徹底質量問題在交付之前進行了識別和糾正沒有操作程序；沒有歷史文件；沒有衡量業績指標操作說明殘缺不全；沒有采取糾正措施依靠經驗操作僅管理層會奮力解決問題Level

1定了程序和指導說明；發布了程序和指導說明有計劃性的員工培訓客戶反饋處理及時投訴有基本原因分析和措施,但不徹底質量問題在交付之前進行了識別和糾正Level

2識別了客戶的要求并制定了明確的可量化的目標使用統計技術得到可衡量的結果針對統計結果采取了持續改進的行動計劃明確的證據和數據顯示過程處于受控狀態根據過去的經驗以及統計趨勢采取預防措施Level

3持續進行體系、過程、產品識別潛在的改進機會并持續采取預防性措施。建立了可視化的企業管理體制世界級的管理水平(軟件和硬件)Level

4OtisProprietary新的重要供應商的開發認證過程

已認證合格的供應商的定期審核

Q+水平等級升級審核

Q-Plus審核的時機復審仍達不到Level

2，將并通報中國區供應量鏈管理層，并保留停止采購的權利。注意：審核需求是否初次審核？供應商自我評估審核提交自評報告和改進計劃及改進結果報告SQD評估自評報告NOTIS安排正式審核供應商提交改進計劃和改進結果報告評估和驗證改進效果并跟進審核YN完成審核報告并頒發認證資格證書YYNQ

plus審核流程2~3周1~2天1個月向供應商發出審核報告及改進需求2周Qplus審核流流程OtisProprietary供應商商自我我評估估流程程介紹紹組建自自評小小組完成調調查表表并進進行自自我評評估提交自自評表表和自自我評評估首首頁提交改改進項項目計計劃報報告提交正正式自自評報報告跨職能能部門門組成成的小小組需要保留評評估后的證證據提交未達到到Level2的不符合項項改進計劃劃提交符合性性證據報告告Qplus審核前準備備OtisProprietary新開發的供供應商：向供應商傳傳達審核的的需求向供應商提提供Qplus程序工具包包與供應商溝溝通Qplus程序內容及及審核流程程向供應商提提供供應商商質量手冊冊(新供應商)供應商的ISO體系文件了了解.績效數據了了解：PPM/OTDQplus審核前準備備OtisProprietary認證合格的的供應商：：供應商的程程序文件.績效數據：：PPM/OTD和其他流程圖/控制計劃/FMEA偏差/變更相關圖紙紙不合格及及投訴改改善信息息（投訴訴/CAR）最近一次次Q+審核問題題的改善善信息Qplus程序介紹紹OtisProprietary審核清單單Q-Plus審核清單單包含7個系統模模塊，26個子條款款；每項條款款都包含含四個可可能的級級別：L-1：未達標準準L-2：達到標準準（滿足合合格供應應商的最最低要求求）L-3：達到Q+標準（供應商業業務運作作中具備備現代企企業的系系統，具有基于于數據統統計的可可衡量的的結果、、實際的的反饋及及改進計計劃）L-4：質量增強強體系（該公司是是業界領領袖，具具有強有有力的/可考證的的程序，，能夠展展示積極極的結果果和現代代化的設設備）審核清單單說明QPlus程序介紹紹1.0質量系統統和管理理責任重點關注注:ISO證書體系文件件質量目標標質量信息息向員工工的溝通通方式審核需要要收集的的證據：：證書,質量手冊冊,程序清單單,質量目標標及分解解，質量量信息向向員工的的溝通方方式Level3的要求：：體系持續續有效的的保持維維護方法法和評價價方法及及效果證證據采用數據據和統計計方法表表明指標標的趨勢勢狀態和和持續改改進結果果證據客戶的要要求和目目標被識識別和管管理控制制OtisProprietary1.1Thequalitysystemisdeployed,documentedandmaintained.具備正式式的質量量管理體體系，并并以文件件形式發發布和維維護審核關注注:質量目標標和質量量體系持持續改善善新產品認認證和新新項目認認證收集證據據：針對目標標指標的的質量策策劃管理評審審結果的的質量策策劃新部件/新項目認認證策劃劃Level3的要求：：策劃書采采用了復復雜的評評估驗證證工具：：可行性性研究、、職能和和資源配配置、行行動計劃劃、預算算、評估估結果記記錄等信信息。OtisProprietary1.2質量計劃劃作為公公司質量量系統開開發和實實施的重重要基礎礎.1.0質量系統統和管理理責任審核關注注:統計數據據、指標標和評審審改進質量成本本責任分分配收集證據據：質量成本本統計數數據、目目標和持持續改進進評審的的結果證證據Level3的要求：：制定了公公司層面面的年度度消減目目標，包包括內部部和外部部成本的的消減目目標。消減目標標分解到到不同部部門進行了持持續的統統計測量量和跟蹤蹤有對應的的持續改改進的分分析改善善方案以以及實施施了效果果驗證。。OtisProprietary1.3質量成本本作為質質量系統統績效的的評估測測量方法法1.0質量系統統和管理理責任審核關注注:目標和指指標管理評審審計劃和和評審記記錄目標和指指標體現現了顧客客的要求求收集證據據管理評審審報告Level3的要求：：目標需要要包含短短期和長長期目標標對目標必必須進行行策劃和和評審及及持續改改進OtisProprietary1.4高級管理理層顯示示出對質質量系統統的承諾諾1.0質量系統統和管理理責任審核關注注點:組織結構構圖質量崗位位人員及及質量經經理職責責和描述述工人的質質量職能能收集證據據組織機構構圖和工工作職責責崗位描描述Level3的要求：：專職的質質量人員員，配置置了充分分的資源源實施檢檢驗（檢檢舉設備備）工人有被被授權實實施檢驗驗，拒收收上道工工序的缺缺陷產品品工人被規規定對工工序的產產品質量量負責質量員工工數量符符合質量量控制要要求的評評審資料料。OtisProprietary2.1組織機構構支持質質量系統統2.0資源管理理審核關注注:工作職責責描述員工技能能矩陣培訓計劃劃特殊工序序的崗位位資質Level3的要求：：書面的培培訓計劃劃和培訓訓項目；；具備提升升技能與與管理能能力的特特殊培訓訓；實際能力力的評價價方法與與評價結結果記錄錄。OtisProprietary2.2員工及經經理均具具備完成成其本職職工作的的適當技技能2.0資源管理理審核關注注:設備和工工裝臺帳帳保養計劃劃設備故障障率統計計和糾正正措施關鍵備件件清單臺臺帳Level3的要求：：設備故障障率/停機率的的數據統統計控制制以及改改進行動動關鍵的備備件清單單及狀態態工裝夾具具臺帳和和維護保保養及良良好狀態態關鍵設備備工裝具具有預防防性維護護項目OtisProprietary2.3具有一般般和預防防性維護護項目.2.0資源管理理審核關注注:工作現場場整理整整頓物料整齊齊有序易易于識別別定期的管管理和監監控方法法Level3的要求：：實施明確確要求的的5S管理規范范定期的監監控管理理和持續續改進有量化的的指標和和數據統統計監控控工作現場場表現出出5S管理狀態態OtisProprietary2.45S管理2.0資源管理理審核關注注:合同定單單的評審審流程客戶要求求清單客戶滿意意度程序序與客戶戶的溝溝通Level3的要求求：不滿足足合同同要求求的情情況采采取了了RRCA客戶滿滿意度度或合合同評評審執執行有有量化化的指指標進進行監監控與與持續續改進進定義了了與客客戶溝溝通的的正式式方法法每年度度至少少對合合同評評審進進行一一次審審核OtisProprietary3.1合同控控制系系統確確保客客戶需需求得得到清清楚理理解和和滿足足，達達到客客戶滿滿意3.0客戶需需求及及客戶戶滿意意度審核關關注:書面的的設計計程序序客戶要要求變更控控制設計/變更評評審收集的的證據據:設計程程序/設計項項目文文件/認證項項目文文件/歷史的的缺陷陷數據據(MFA)/評審會會議記錄/客戶簽簽署記記錄;變更控控制程程序、、變更更評審審、變變更驗驗證文文件Level3的要求求:有能力力實施施失效效模式式分析析（FMEA）有能力力實施施價值值工程程活動動（VSM）OtisProprietary4.1設計開開發的的控制制系統統確保保設計計目標標的達達成4.0產品實實現審核關關注:進料檢檢驗和和供應應商審審核供應商商選擇擇、評評估和和認證證收集證證據：部件認認證和和圖紙紙進料檢檢驗指指導書書供應商商選擇擇評估估認證證程序序Level3的要求求：具備正正式的的供應應鏈管管理系系統有效的的供應應商能能力評評估系系統使用統統計控控制跟跟蹤績績效趨趨勢并并實施施持續續改進進OtisProprietary4.2采購控控制系系統確確保采采購產產品符符合需需求.4.0產品實實現審核關關注:1級供應應商和和重要要的2級供應應商清清單簡單與與復雜雜的零零部件件交貨期期和質質量控控制涉及到到重要要次級級供應應商的的管理理收集證證據交付和和質量量績效效統計計供應商商質量量管理理管理理手冊冊RRCA和改善善行動動與供應應商的的會議議記錄錄Level3的要求求：供應商商有能能力對對第二二級供供應商商的績績效和和能力力進行行管理理。供應應商商交交貨貨期期和和供供應應商商交交付付質質量量進進行行統統計計趨趨勢勢以以及及持持續續改改進進有效效的的供供應應商商績績效效考考核核管管理理OtisProprietary4.3管理理層層和和組組織織機機構構有有能能力力管管理理復復雜雜的的供供應應鏈鏈4.0產品品實實現現審核核關關注注:作業業指指導導書書和和目目視視劃劃管管理理流程程圖圖、、控制制計計劃劃和FMEA目視視管管理理Level3的要要求求：：使用用控控制制計計劃劃和和FMEA進行行管管理理運運營營定期期對對CP和FMEA進行行審審核核和和持持續續改改進進廣泛泛應應用用目目視視管管理理OtisProprietary4.4采用用標標準準工工作作確確保保質質量量同同客客戶戶要要求求一一致致4.0產品品實實現現審核核關關注注:序列列號號–生產產日日期期產品品狀狀態態向前前和和向向后后追追溯溯追溯溯性性程程序序收集集證證據據：：產品品追追溯溯性性標標記記,流轉轉卡卡，，不不合合格格追追溯溯舉舉例例，，追追溯溯性性程程序序Level3的要要求求：：有文文件件化化的的追追溯溯性性程程序序并并得得到到審審核核證證明明有有效效產品品及及主主要要部部件件全全部部可可以以追追溯溯OtisProprietary4.5生產產物物料料和和產產品品在在制制造造過過程程中中可可以以追追蹤蹤4.0產品品實實現現審核核關關注注:物料料流流轉轉、、儲儲存存、、標標示示標標準準特殊殊物物料料的的管管理理先進進先先出出和和保保存存期期限限呆滯滯、、損損傷傷、、失失效效物物料料的的統統計計跟跟蹤蹤RRCA和持續續改進進Level3的要求求：各種物物料包包括特特殊物物料的的管理理程序序及先先進先先出的的管理理有效的的標示示和狀狀態管管理程程序呆滯、、損傷傷、失失效物物料的的統計計及RRCA和持續續改進進貨架的的承重重得到到評審審，貨貨架壽壽命實實施跟跟蹤管管理OtisProprietary4.6良好的的物料料管理理來保保證產產品質質量4.0產品實實現審核關關注:產品包包裝和和標示示標準準/作業指指導書書產品保保證和和標示示評審審發運追追溯性性例子子Level3的要求求：包裝成成品實實施條條碼管管理OtisProprietary4.7包裝和和發運運方法法適合合全球球業務務運作作.4.0產品實實現審核關關注:關鍵產產品特特性控控制檢驗結結果記記錄與與評估估漏檢率率和統統計分分析檢驗程程序/檢驗指指導書書/控制計計劃檢驗人人員資資質Level3的要求求：應用統統計分分析評估質量趨勢，高層層管理理者定定期審審核全面的的檢驗驗培訓訓：檢檢驗技技術、、檢驗驗方法法和檢檢驗人人員員工參參與質質量檢檢驗和和質量量控制制OtisProprietary5.1檢驗和和測試試程序序確保保產品品的完完整性性5.0檢驗與與監控控審核關關注:檢驗程程序/檢驗指指導書書包裝審審核檢驗數數據和和分析析測試標標準Level3的要求求實施包包裝審審查包裝審審查標標準規規范應用統統計技技術分分析評評估檢檢驗數數據趨趨勢和和包裝裝審查查結果果數據據趨勢勢展示結結果數數據趨趨勢OtisProprietary5.2最終檢檢驗和和包裝裝審查查確認認產品品合格格5.0檢驗與與監控控審核關關注:測量設設備清清單校準/標示測量系系統的的重復復性和和再現現性評評估測量精精度（（1/10）Level3的要求：應用測量系系統分析（（MSA）實施關鍵鍵測量系統統的管理和和評估。OtisProprietary5.3書面的程序序來管理全全部檢測設設備的識別別、控制和和校準.5.0檢驗與監控控審核關注:統計技術分分析：SPC/控制圖/CPK/一次合格率率CC的短期和長長期的過程程能力PPM/伯拉圖Level3的要求：制造過程和運營過程程中采用統計計技術CC進行了短期期和長期能能力分析進行了一次次通過率的的跟蹤OtisProprietary5.4關鍵程序由由統計技術術進行確認認和控制5.0檢驗與監控控審核關注:工地投訴處處理程序質量投訴判判斷能力工地反饋技技術支持能能力工地投訴分分析改善能能力數據分析Level3的要求：書面的投訴訴處理程序序顯示出積極極配合與支支持顧客的的工地反饋饋處理應用統計技技術管理投投訴數據并并設定了明明確的指標標對客戶投訴訴實施了有有效的根源源分析和改改善并得到到客戶的批批準OtisProprietary5.5供應商有能能力管理工地信息，并根根據客戶報報告的故障障實施根源源分析，制制定糾正措措施5.0檢驗與監控控審核關注:不合格標示示和處理程程序偏差申請程程序不合格品的的修理、檢檢驗確認數據統計和和改善Level3的要求：不合格評審審、處理、、再檢驗及及偏差有明明確的程序序規定產生不合