采購模塊與其他模塊集成INVPOAPQAHRFAOEWIPMRPCSTGL采購處理流程創建內部銷售定單批準采購申請單RFQ

批準報價批準的供應商采購單自動創建接收協議§計劃定單檢驗批準打印/EDI交貨接受議程AgendaUnit1:供應商SuppliersUnit2: 采購申請RequisitionsUnit3: 采購定單PurchaseOrdersUnit4: 批準及控制ApprovalandControlUnit5: 報價單申請RFQRequestforQuotationUnit6: 報價單QuotationsUnit7: 接收管理ReceiptmanagementUint1

供應商

Suppliers單元目標建立供應商信息定義供應商分支，聯絡人信息合并供應商提交供應商業績的報表查詢Oracle產品如何使用供應商信息

Oracle應付款管理系統Oracle采購管理系統Oracle資產管理系統輸入供應商合并重復的供應商和分支定義并等級化批準供應商在線快速存取完整的供應商詳細供應商管理供應商輸入采購之前必須定義供應商，供應商可有多個分支，每個分支可有多個聯絡人建立供應商信息定義分支信息確定聯絡人信息供應商分支供應商供應商分支聯絡人供應商分支供應商分支聯絡人供應商供應商分支供應商分支母公司供應商等級供應商輸入入打開供應商輸入入打開分類供應商輸入入會計分分配集，，負債帳戶戶，預付款款帳戶銀行帳戶銀銀行帳戶戶，帳戶名名，分行，，帳戶類型型控制保保留，，發票額限限制總的母母公司司，客戶編編號發票稅發發票稅名名，抵消稅稅名，自動動計算稅收報表供應商輸入入分類商商業分分類如：小小商業，婦婦女黨團，，少數民族族采購發發貨至至，開票至至，采購定定單保留接收發發票匹匹配，允差差，天數支付條條款，幣幣種，支付付方式分支支支付點點，RFQ分支，采采購點，電電話聯系人姓姓名，電電話采購接收供應商分支支聯系人供應商合并并供應商業績績評估是否是合格格的供應商商？及時交貨？？材料拒收百百分比？是否有未解解決問題，，如發票與與采購定單單有價格差差異？有些分析和和匯總報表表。運行報告選擇報表供應商查詢詢供應商設置置定義查詢代代碼DefineLookupCodes定義快速代代碼DefineQuickCodes定義財務選選項DefineFinancialOptions帳戶Accounting保留款Encumbrance人力資源HumanResources供應商－應應付Supplier-Payables供應商－采采購Supplier-Purchasing供應商輸入入SupplierEntryVAT登登記VATRegistration定義支付條條款DefinePaymentTerms練習1建一個新的的供應商定義一個分分支定義聯系人人信息查詢供應商商運行報表供應商合并并Uint2采采購申請單元目標建立請購單定義請購單參考和模板板請購單查詢詢查看采購員員負荷及分分配請購單單請購單的流流程需求MRPWIP庫存其他系統申請批準輸入。重調調整申請手工建立來源：供應商來源：內部部銷售定單單定單輸入打印分配控制申請內容頭行帳戶分布來源：供應商或倉庫申請人交貨至物品號/描述需要日期提議采購員供應商物品號幣種價格數量帳戶文檔號準備人滿足請購單單的功能可選地設置置缺省信息息如：貨幣，目的的地，來源源，申請人人，帳戶明明細和產品品信息復查用戶請請購單的當當前狀態和和活動歷史史指定特別的的注釋給供供應商和采采購員根據批準結結構確定請請購單路線線及轉交批批準對于經常性性的采購項項目迅速簡簡單的創建建請購單提供附件，，作為請購購單標題與與欄目的注注釋進行聯機資資金檢查建立請購單單選擇類型選擇文檔類類型建立請購單單建立采購請請購單物品 類型型，物品，，版本，分分類，描述述，UOM，價格，日日期，記帳帳科目來源詳細給給采購員員備注，采采購員，供供應商物品品號詳細 緊急急，給接收收人備注，，。。。貨幣 貨幣幣，匯率類類型，行總總計使用參考優優先參考（優先先）使用參考（（優先）建建立請購單單使用請購單單模板使用申請模模板來簡化化經常采購購物品的處處理設置申請模模板手工加行信信息到申請請模板復制行信息息到申請模模板建立請購單單模板手工加行到到請購單模模板拷貝行到請請購單模板板使用目錄冊冊建立請購購單請購單的查查詢容易地確定定你的申申請在批準準過程中的的位置很快地存取取處理action的歷歷史和備注注容易地觀察察帳戶分配配信息基于你給定定的信息很很快地查找找申請很快地觀察察，分配，，再分配供供應商來源源申請給采采購員請購單的查查詢請購單的查查詢采購員負荷荷的查詢申請的查詢詢練習2手工建立采采購申請使用請購單單參考（優優先）使用請購單單模板請購單查詢詢查看采購員員負荷及分分配請購單單Uint3采采購定單單元目標在ORACLE采購購系統輸入入四種類型型的采購定定單采購定單的的修改查看采購定定單的綜合合信息外部處理附件只需簡單地地輸入供應應人和項目目明細即可可創建采購購訂單根據聯機和和書面請購購單創建標標準采購訂訂單和一攬攬子發放創建精確和和詳細的會會計信息以以使用戶向向適當的部部門收取采采購費用創建采購訂訂單時，檢檢查用戶的的可用資金金隨時復查所所有采購訂訂單的狀態態及歷史，，以獲得用用戶所需要要的全部信信息通過一系列列打印選項項，靈活地地打印用戶戶的采購訂訂單通過提供用用戶訂購的的項目數量量和價格，，創建用戶戶的采購訂訂單。同樣樣，如果用用戶定購的的是一項服服務，不能能分解數量量和價格，，用戶可簡簡單地提供供數額創建建采購訂單單我們能做什什么?自動建立手工輸入自動來源物物品：倉庫，供應應商接收，檢查查發票匹配打印/EDI接受協議拒收再提交提交創建批準其他處理采購處理流流程采購定單頭頭信息采購定單號號、類型、、創建日期期供應商、地地點、聯系系人發貨至、帳帳單至、貨貨幣采購員、狀狀態、總金金額采購定單描描述行信息物品行行號，，類型，物物品，版本本，分類，，描述，UOM，數量，價格格，承諾日日期，需要要日前，供供應商物品品記費帳戶，，金額價格參考行行號，價價格，市場場價格，價價格類型，，價格限額，，商定參考文擋行行號，合合同，報價價，行報價價類型，供供應商報價價其他 行號號，給供應應商備注，，UM號，，凍結，......四種采購定定單類型標準定單計劃定單合同協議一攬子協議議計劃定單下下達一攬子協議議下達采購定單類類型比較采購訂單類類型、采購購員、貨幣幣、供應商商、地點及及聯系人、、發貨至、、帳單至、、付款期限限、運費期期限、離岸岸價分類、計量量單位、單單價、UN編號、危危險級欄目、承偌偌日期、需需要日期、、接受關閉閉容限、發發票關閉容容限、發票票匹配、接接受控制。。采購定單缺缺省規則從任何有效效的請購單單行組成采采購定單將請購單行行放到標準準采購定單單，計劃采采購定單或或預定的的下達scheduledreleases填寫一個申申請行多個個記帳科目目自動建立采采購定單尋找申請行行自動創建PO標準采購定單單的建立貨幣條款交貨交貨交貨行行號，交貨至至，數量，供供應商承諾交交貨日期其他接接收允差百分分比關閉發票允差百分分比關閉發票匹配2-Way發發票和定單單數量緊額3-Way+接收4-Way+接受狀態狀狀態，定單數數量，接受數數量，取消數數量，開票數數量接收控制分布采購定單的提提交與批準采購定單的批批準采購定單的批批準采購定單的參參考（優先））preference合同采購定單單不知道采購明明細設置條款用合同作為參參考，生成標標準采購定單單建立合同采購購協議1234參考采購協議議2134批準你的供應商談談判合同和一一攬子協議定義包括詳細細行信息一攬攬子采購定單單自動地對批準準總額中下達達金額的跟蹤蹤一次輸入協議議行詳細采購協議輸入一攬子采采購協議長期（不知知道交貨日期期）知道采購哪些些商品和服務務實際采購時再再下達輸入一攬子采采購協議12行信息物品行行號，類型型，物品，版版本，分類，，描述，UOM，數量，價格，，承諾日期，，需要日前，，供應商物品品記費帳戶，金金額價格參考行行號，價格，，市場價格，，價格類型，，價格限額，商商定參考文擋行行號，合同，，報價，行報報價類型，供供應商報價其他 行號，，給供應商備備注，UM號號，凍結，。。。。協議最最小下下達數量，同同意的數量，，同意的金額額，已下達的數量量，已下達的的金額，累計計價格協議價格折扣一攬子采購協協議的發放交貨交貨交貨行行號，交貨至至，數量，供供應商承諾交交貨日期其他接接收允差百分分比關閉發票允差百分分比關閉發票匹配2-Way發發票和定單單數量緊額3-Way+接收4-Way+接受狀態狀狀態，定單數數量，接受數數量，取消數數量，開票數數量物品行行號，物品，，分類，描述述，供應商物物品采購定單的提提交與批準練習3－2輸入并批準一一個一攬子采采購協議針對一攬子采采購協議，建建立并批準下下達一個輸入計劃采購購定單采購指定的商商品確定交貨日期期實際采購時再再下達建立計劃采購購定單建立計劃采購購定單的流程程計劃定單頭計劃定單行貨幣條款發運分布接收控制批準下達1、計劃采購訂訂單、合同采采購協議及一一攬子采購協協議2、用戶可以以建立到期及及發放控制通通知條件，并并規定條件滿滿足前希望被被通知的天數數。3、采購系統統將向用戶發發出警告。輸入采購訂單單通知控制采購訂單通知知控制輸入采購定單單通知控制練習3－3輸入并批準一一個計劃采購購定單針對計劃采采購定單，，建立并批準準一個下達回顧采購定單單行和交貨關關系很快標識采購購定單刪除，，凍結或關閉閉指定發票于你你的采購定單單的匹配容易地標識交交貨地點采購定單查詢詢采購定單頭采購定單頭詳詳細備注交貨詳細PO行詳細交貨分配活動歷史一攬子下達搜索條件接受頭行交貨采購定單行備注發票在線申請向下展開采購購定單外部處理可以在制造過過程中利用專專門供應人技技能優勢，協協助降低工程程和制造成本本以及提高生生產質量。也可以利用供供應人的能力力來臨時或永永久性地提高高綜合生產能能力。附件用戶可將非結結構性數據如如圖象、字處處理文件、電電算表格、網頁或錄錄像與其它結結構性應用數數據相連結。。查看、輸入和和增加附件分配附件Uint4

批準和和控制概述文檔安全性文檔批準文檔流轉誰能看？誰能改？誰能批準？我能發給誰？？誰能看？公共的報價PO申請私人的采購等級文檔擁有人擁有人OwnerOwner所有系統用戶戶指定的領導指定的領導指定的領導Oracle采購員安全等級誰能修改?只看報價PO申請修改全修改刪除和關閉活動看定義批準等級級的步驟定義單據類型型為文檔批準流流轉或文檔安安全定義批批準等級批準在批準隊隊列中的采購購申請按采購類型控控制訪問安全全和批準定義授權的控控制組我們能做什么么?在你的批準組組批準所有授授權和采購定定單你能批準，轉轉交，拒絕按定義的路線線從一個領導導到另一位刪除或最終關關閉哪些要刪刪除或關閉的的申請或申申請行我們能做什么么?(cont)輸入搜索條件件來定位到你你想控制的采采購定單刪除采購定單單將采購定單置置為保留狀態態，預防批準準，接收，或或發票處理理關閉采購定單單，一旦所有有的活動已經經關閉采購定單控制制Uint5

報價申申請RFQ單元目標建立報價申請請RFQ定義來源規則則批準的供應商商和來源規則則自動規則根據聯機申請請自動建立立RFQ確定RFQ中你要的的物品每個RFQ有多個價價格段和折扣扣我們能做什么么?手工申請申請集自動建立建立采購定單單建立供應商報價例表手工輸入報價打印，發出RFQ建立RFQ自動建立手工自動建立Zoom輸入申請手工RFQ來源源輸入靈活的搜搜尋條件來確確定將哪些申申請行放到RFQ在多個供應商商之間容易地地分開申請行行對你采購的元元器件每個物物品分開一個個申請復制特定的申申請行到RFQ或忽忽略你不想復復制的行自動建立RFQ你可以定義不不同類型的RFQ如如投標Bid和目錄錄冊Catalogueclass確定哪些供應應商將收到你你的RFQ定義每個RFQ行的的詳細信息輸入RFQ報價申請RFQ的內容容建立RFQ頭頭類型－標準RFQ目錄RFQ投標RFQ交貨至，開票票至狀態－Inprocess在處理建建立的初始狀狀態－Active活動－Print打印－Closed關閉相應截止期相應方式FAX，TEL有效期報價申請RFQ內容建立RFQ頭頭貨幣條款行內容－行類型－－物品－服務－物品，采購購分類，物品品描述，金額額，計量單位位RFQ價格格段交貨段供應商手工輸入報價價申請RFQ貨幣幣RFQ條款款RFQ行信信息RFQ價格格段RFQ供應應商信息使用供應商列列表定義供應商列列表輸入唯一的的供應商例表表名稱輸入失效期輸入供應商，，分支，聯系系人定義供應商列列表批準供應商列列表自動建立報價價申請練習5手工建立一個個報價申請單單建立一個供應應商列表查找申請行自動建立使用文檔生成成器自動建立立一個RFQUint6

報價單元目標手工輸入一個個報價自動生成一個個報價批準一個報價價自動建立報價價，跟蹤供應應商對RFQ的相應應供應商目錄冊冊信息批準你想讓申申請人和采購購員使用的報報價聯機查看供應應商報價報價手工申請申請集自動建建立建立采采購定定單建立供供應商商報價例例表手工輸入報報價打印和和發送送RFQ建立RFQ自動建建立手工自動建建立Zoom輸入申申請手工自動來來源物品庫庫存，，供應應商文檔控控制分類批批準供應商商報價來來源報價單單報價頭頭內容容類型－－投標標－標準準－目錄錄冊RFQ號號（如如果有有相應應的RFQ）供應商商（（最好好是RFQ供供應商商之一一）交貨至至，開開票至至狀態－－處理理－活動動－關閉閉批準標標記－－Yes報價行行內容容行號行類型型－－物物品，，服務務物品版本分類描述單價供應商商物品品號報價的的條款款報價的的價格格段報價的的批準準自動建建立一一個報報價在RFQ中中尋找找到需需要的的RFQ用菜單單的拷拷貝文文檔輸入供供應商商OK！！自動建建立一一個報報價批準報報價尋找報報價分析報報價批準報報價尋找報報價分析報報價批準報報價練習6手工建建立一一個報報價單單自動建建立一一個報報價單單批準報報價Uint7接收管管理單元目目標采購定定單的的接收收接收事事務的的歸檔檔接收事事務的的綜合合詳細細的查查詢接收的的內容容接收商商品和和服務務接收替替代物物品接收非非定單單物品品商品的的轉移移修正接接收錯錯誤退貨商品檢檢驗查詢事事務歷歷史使用快快速接接收、、連連帶接接收來來輸入入接收收按與定定單不不同的的計量量單位位來接接收匹配接接收和和采購購行來來保證證你只只接收收你定定的對貨到到票未未到自自動動生成成暫估估accrue接收管管理接收處處理供應商商匹配非非定單單接收收到PO快速聯機接接收搜索退貨檢查交貨接收工工單直接轉移倉庫庫內部部定定單單手工工接收收來來源源接收收方方式式調整整退貨貨非定定單單標準準替代代品品接收收事事務務接收收內內部部申申請請，，庫庫存存轉轉移移或或從從供供應應商商來來的的采采購購使用用快快速速接接收收一一次次性性記記錄錄所所有有接接收收從快快速速接接收收中中排排除除某某些些交交貨貨根據據質質量量和和發發票票匹匹配配來來接接受受或或拒拒收收商商品品修改改接接收收來來更更正正錯錯誤誤和和將將不不要要的的物物品品還還給給供供應應商商輸入入接接收收采購購定定單單接接收收查詢詢預預期期的的接接收收接收收物物品品手工工接接收收一一次次接接收收一一行行快速速接接收收(Express)一一次次接接收收多多行行串聯聯接接收收(Cascade)多多次次交交貨貨的的接接收收之之一一接收收非非定定單單物物品品接收收替替代代物物品品定義義接接受受后后支支付付選選項項查詢詢預預期期的的接接收收輸入入查查詢詢條條件件來源源供供應應商商－－從從供供應應商商接接收收物物品品內部部－－內內部部申申請請產產生生的的定定單單定單單號號供應應商商查詢詢預預期期的的接接收收建立立接接收收頭頭信信息息輸入入接接收收輸入入接接收收內內容容接收收數數量量計量量單單位位行信信息息－－目目標標類類型型：：接接收收：：標標準準接接收收，，倉倉庫庫：：直直接接接接收收－位位置置－自自庫庫存存－庫庫位位詳細細信信息息：：－－打打包包號號－供供應應商商批批號號－事事務務原原因因定單單信信息息：：－－定定單單類類型型－定定單單號號，，計計量量單單位位，，。。。。外協協信信息息：：作作業業號號………….快速速接接收收串聯聯接接收收替代代物物品品的的接接收收非定定單單接接收收流流程程按非非定定單單接接收收保存存補做做定定單單查詢詢非非定定單單接接收收輸入入接接收收內內容容匹配配使用用接接收收暫暫估估來來觀觀察察未未開開票票的的接接收收你喜喜歡歡幾幾次次接接收收就就幾幾次次暫暫估估接接收收Oracle采采購購系系統統在在同同一一財財務務期期段段決決不不對對同同一一接接收收做做二二次次暫暫估估接收收暫暫估估接收收的的會會計計處處理理假設設采采購購了了1KG顏顏料料，，采采購購價價為為100元元，，標標準準成成本本為為102元元，，發發票票價價格格為為98元元。。接收收時時借：：材材料料采采購購100貸貸：：應應計計負負債債100入庫庫時時開發發票票時時借：：原原材材料料102貸貸：：材材