此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！受控狀態：發放編號：文件編號：XXXXX/QM版本號：A/0受控狀態：發放編號：XXXXX電梯有限公司質量保證手冊編制審核批準發布日期：2013年0X月01日實施日期：2013年0X月01日0.1目錄0.1目錄0.2質量保證手冊修改控制0.3質量保證手冊頒布令0.4公司概況0.5質量方針和質量目標頒布令0.6編制質量保證手冊目的0.7質量保證手冊管理.管理職責質量方針和質量目標質量方針質量目標質量保證體系組織職責、權限質量保證體系過程職能分配表各質量控制系統責任人員的職責、權限管理評審總則職責管理評審策劃管理評審輸入管理評審輸出.質量保證體系文件質量保證手冊程序文件（管理制度）作業（工藝）文件和質量記錄質量計劃（過程控制記錄表、施工方案）.文件和記錄控制文件控制記錄控制.合同控制.材料、零部件控制.作業（工藝）控制7焊接控制.檢驗與試驗控制.設備和檢驗與試驗裝置控制.不合格品（項）控制.質量改進與服務.人員培訓、考核及管理.其他過程的控制.執行特種設備許可制度附錄1：.程序文件目錄0303質量保證手冊頒布令0202質量保證手冊修改控制此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！序號修改章節修改內容修改通知單修改人審核批準替換方式日期為了適應質量管理和市場競爭能力需要，持續提高產品和服務質量，提高公司管理水平，確保產品的安全性能和服務質量，滿足顧客和特種設備的相關法律、規范。公司依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》編制了質量保證手冊，本手冊是公司實施和保持質量保證體系正常運行，并予以持續改進必須遵循的綱領性文件。現予以批準發布，并于2013年0X月01日正式實施。現授權XXXX為本公司質保工程師，并授權如下：1、TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、TSGZ004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》負責建立、實施并保持質量保證體系。2、向總經理報告產品質量控制、生產加工控制、采購控制、銷售控制的實施與保證，并為保證體系的整改提供技術支持。3、確保在公司內提供滿足顧客技術、質量要求的產品，從技術、質量提供支持。4、負責公司新技術的推廣、新材料使用、新工藝的實施。5、協助組織內審、管理評審，并對體系允許發現問題的整改提供技術支持。對公司內技術、質量負責。6協助生產、供應、銷售與技術、質量關系，確保產品、服務質量穩定。XXXXX電梯有限公司總經理：日期：2013年XX月01日此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！為了貫徹執行國家質量監督檢驗檢疫總局TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》的要求，加強質量保證體系運行的領導，現任命：XXX同志為我公司的技術負責人XXX同志為質量保證工程師。XXX同志為檢驗責任人。XXX同志為材料責任人。XXX同志為焊接責任人。XXX同志為設計責任人。XXX同志為工藝責任人。XXX同志為電控系統責任人。XXX同志為機械加工責任人。XXX同志為施工責任人。XXX同志為設備及儀器責任人。XXX同志為施工安全責任人。XXXXX電梯有限公司總經理：日期：2013年XX月01日0606編制質量保證手冊目的：0404公司概況此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！05質量方針和質量目標頒布令質量方針是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質量目標是：(A)產品一次合格率98%；(B)質量目標是：(A)產品一次合格率98%；(B)安裝、改造一次合格率三96%；(C)維保一次合格率100%；(D)安全文明施工率三98%;位)顧客滿意度三95%；特此發布！總經理：日期：2013年XX月01日為建立、實施、保持公司的質量保證體系，為公司產品質量保證提供一個綱領性、法規性的行為準則，使產品安全性能和服務滿足顧客和特種設備的法律、規范要求，減少質量損失，提高經濟效益，維護公司形象，依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》結合本公司安裝、維修電梯的實際情況，特制定本質量保證手冊。.手冊內容：包括：a）本公司質量方針和質量目標。b）本公司質量保證體系的范圍。c）質量保證體系組織及管理職責。d）質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節、控制點的要求。e）在質量保證手冊中包括了引用的程序文件及支持性文件。本手冊引用了質量保證體系程序的核心內容，并對質量保證體系的過程、順序和相互應用進行了描述，是本公司實施質量管理、開展質量策劃、質量控制、確保產品實現、產品安全性能控制和質量改進活動的綱領性文件。.手冊適應范圍：本手冊適用于本公司的質量保證體系管理，確保特種設備安全性能，以達到顧客滿意并滿足特種設備的相關法律、法規及規范的要求。公司質量保證體系適用于電梯產品的制造、安裝、改造、維修。本手冊包括的文件化的程序，見《程序文件》，其中本公司只從事電梯制造、安裝、改造、維修等過程的質量保證體系的基本要求。因本公司生產過程不涉及“熱處理控制，無損檢測控制，理化檢驗控制”這些過程，所以對此進行刪減，對此不進行專門規定。.引用規范：TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》現行的特種設備法律、法規、規范：詳見《外來文件清單》現行的電梯國家標準和行業標準。冊術語和縮寫：公司：“XXXXX電梯有限公司”的簡稱，代號：XXXXX手冊：“質量保證手冊”的簡稱，代號：QM。質保工程師：“質量保證工程師”的簡稱。顧客：接受產品的組織或個人。供方：提供產品的組織或個人。合格：滿足要求（符合）。不合格：未滿足要求（不符合）。此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！07質量保證手冊管理1目的保證質量保證手冊的完整性、權威性、嚴格性，加強質量保證手冊的管理。2適應范圍適用于本公司質量保證手冊的編制、審批、出版、發放、保管、更改和復審的控制。3職責各組織機構協助質保工程師組織質量保證手冊的編制。質保工程師負責質量保證手冊審核。公司最高管理者負責批準質量保證手冊。4程序質量保證手冊的編制、審核、批準質量保證手冊由辦公室在公司最高管理者、質保工程師領導下具體組織編制，質保工程師審核，公司最高管理者批準并頒布實施。質量保證手冊出版形式質量保證手冊采用活面裝訂的方式，以便于更改換頁。質量保證手冊的發放與保管a.本公司內部使用的和提供給認證機構的質量保證手冊均為“受控”版，按“質量保證手冊發放范圍”進行發放。“受控”版本必須蓋有紅色“受控”印章，否則無效。b.按合同要求向外部提供的手冊或作為公司內部職工質量培訓使用的均為“非受控”版本，需由質保工程師批準，辦公室登記后才能發放。c.手冊的持有部門應按《文件和記錄控制程序》的要求，指定專人負責管理質量保證手冊。手冊的更改手冊的更改采用具體內容更改、單頁換頁或手冊換版的形式。辦公室按文件和記錄控制程序的要求，執行質量保證手冊的更改控制。質量保證手冊的任何更改修訂或改版都須經公司最高管理者批準后方可生效。手冊持有者的責任a.接受質量保證手冊更改的控制。b.保持手冊完好，嚴禁亂涂亂畫，做好維護工作。c.當手冊持有者崗位調動或機構調整時，應歸還手冊。d.未經允許不得自行復制或向外提供、泄露手冊內容。手冊的復審在質保工程師領導下，辦公室根據管理評審、內部審核以及質量保證體系實際運行中發現的問題，進行質量保證手冊的復審，不斷修訂完善。手冊管理形成的所有質量記錄均由辦公室按《文件和記錄控制程序》的要求收集、保管。1管理職責質量方針和質量目標質量方針和質量目標經公司最高管理才批準，形成文件，質量方針和質量目標符合以下要求：(1)符合本公司的實際情況和獲得的電梯許可項目范圍、特性，突出電梯安全性能要求；(2)質量方針體現了對特種設備安全性能及其質量持續改進的承諾，指明本公司的質量方向和所追求的目標；(3)質量目標進行量化和分解，落實到各質量控制系統及其相關部門和責任人員，并且定期對質量目標進行考核。質量方針質量方針是公司最高管理者批準發布的本公司的質量宗旨和質量方向，是實施和改進質量保證體系的推動力。質量方針以概括、簡明、形象的語言表達本公司確保特種設備安全性能和對顧客持續提高服務質量的追求，為質量目標制定和評審提供了框架，是評價質量保證體系有效性的基礎。公司最高管理依據本公司的宗旨、對特種設備安全性質能及質量持續改進，主持制定和批準發布本公司的質量方針。本公司的質量方針是：“安全施工保證質量持續改善客戶滿意”質量目標公司在最高管理者的主持下，策劃和制定了公司的質量目標，以具體實施質量方針的宗旨和方向。公司的各職能部門，分別制定了部門質量目標，以對公司的質量目標進行分解，展開和落實，確保公司的質量目標的實現，并定期對相關部門和責任人員進行考核。各部門每季度第一周填寫《分目標統計表》，并上交辦公室，以便辦公室對公司總目標的完成情況進行統計。1.1.2.1分目標：總目標分解部門質量目標分解值(A)產品一次合格率98%；(B)安裝、改造一次合格率三96%;(C)維保一次合格率100%;(D)安全文明施工率三98%;(E)顧客滿意度三95%；采購部采購物料合格率三98%物料準時到貨率三95%辦公室人員受訓率100%文件審批率100%工程部施工作業人員持證率100%安裝按期完成率三98%安裝、維修重大安全事故發生率0%生產部產品制造檢驗一次合格率三98%設備完好率三98%質檢部計量器具檢定率100%來料/產品每批次抽檢率100%銷售部顧客滿意度三95%合同評審率100%顧客反饋信息處理有效率100%技術部新產品安全性能驗收合格率100%圖紙、工藝會審率100%1.2質量保證體系組織根據電梯制造、安裝、改造、維修的許可項目和本公司的實際情況，建立獨立行使電梯安全性能管理職責的質量保證體系組織。本公司組織結構如下：組織機構框架圖總經理技術負責人技術負責人質保工程師設工機材電焊施檢設施計藝械料控接工驗備工責責加責責責責責及安任任工任任任任任儀全人人責人人人人人器責任責任人任人質量保證體系框架圖技術負責人管理者代表（質量保證工程師）銷售部采購部技術部生產部工程部財務部技術負責人管理者代表（質量保證工程師）銷售部采購部技術部生產部工程部財務部1.3職責、權限公司法定代表人是承擔電梯安全質量責任的第一責任人，任命質保工程師和各質量控制系統負責人。質保工程師為本公司管理層成員且具有相關電梯的專業知識，具有質量保證體系建立、實施、保持和改進的管理職責和權限。公司最高管理者規定各質量控制系統責任人員以及需要獨立行使與保證電梯安全性能相關人員的職責、權限，明確各質量控制系統之間、質保工程師與各質量控制系統責任人員之間、各質量控制系統責任人員之間的工作接口控制和協調措施。質量保證體系負責人及各質量控制系統部門人員職責如下：——公司法定代表人的職責和權限（1）對公司產品的安全質量負全責。——總經理的職責和權限（1）全面負責公司行政業務的領導工作，向公司員工傳達滿足顧客和其他相關方要求及法律法規要求的重要性；（2）任命一名管理者為管理者代表和質量保證工程師；（3）以增強顧客滿意為目的，確保顧客和相關方的要求得到識別、確定和滿足；（4）主持制定公司的質量方針，并確保其符合相關標準的要求；（5）確保在公司的相關職能和層次建立質量目標；（6）確保所需的資源能夠獲得；（7）確保質量管理（保證）體系策劃符合相關標準要求；（8）確保公司內部的職能和層次職責、權限得到規定和溝通；（9）批準公司的質量手冊和管理評審計劃、報告以及公司年度培訓計劃、采購計劃；（10）確保在公司內建立適當的溝通過程，對質量管理（保證）體系的有效性進行溝通；此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！（11）主持管理評審，確保質量管理（保證）體系持續的適宜性、充分性和有效性；（12）主持公司的經濟活動分析，確保質量管理（保證）體系運行的資金保障。——管理者代表（質量保證工程師）的職責和權限（1）組織公司質量管理（保證）體系所需的過程得到建立、實施和保持的具體活動及進程；（2）向最高管理者（總經理）報告公司質量管理（保證）體系的業績和任何改進的要求。（3）確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識；（4）符合國家法律、法規、安全技術規范和相應標準，與質量管理（保證）體系有關事宜的外部聯絡；（5）審核公司的質量手冊及管理評審計劃和報告，批準公司的程序文件和管理制度；（6）及時處理質量管理（保證）體系運行中發現的問題；（7）保證質量方針、質量目標適合本單位的實施情況；（8）能夠獨立行使職責，對特種設備安全性能實施有效控制，滿足特種設備許可制度的規定；（9）明確質量保證體系責任人員的職責、權限及各質量控制系統的工作接口；（10）合理設置質保體系基本要素，質量控制系統、控制環節、控制點的控制范圍、程序、內容、記錄齊全；（11）質保體系要求規范、系統、安全。——生產部的職責和權限（1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理審批；（2）主持制定公司的生產計劃，并負責實施，加強高度均衡生產，按時完成任務；（3）負責生產過程在制品、半成品的標識管理和控制，確保產品生產過程的質量管理；（4）組織公司設備的選購、維修、保養工作，制定設備大修、維修，保養計劃及工藝裝備管理；（5）負責設備工藝裝備得到有效控制，管理設備檔案和標識以及設備安全檢查；（6）組織實施應急準備和響應活動；（7）組織公司的標識檢查活動；（8）制定和檢查不合格品的處置方案的實施情況。——辦公室的職責和權限（1）匯編本公司各級崗位責任制文件，報總經理審批；（2）負責公司的質量管理（保證）體系文件和記錄的歸口管理；（3）負責人事管理。在總經理的領導下，對公司人力資源進行調查、配置、培訓、考核，確保各類人員勝任崗位要求；（4）記錄和保管總經理提供的各項承諾證據資料；（5）記錄總經理建立、實施信息溝通過程活動；（6）負責辦公用房屋、場所和通迅等基礎設施的維修管理；（7）與各部門溝通并收集、分析各部門提供的數據，經匯總后，向總經理或管理者代表；（8）在管理者代表的領導下，組織質量管理（保證）體系策劃及內部審核和管理評審等具體活動；（9）分解單位質量目標落實到班組并統計目標和指標完成情況；（10）檔案的管理。——質檢部的職責和權限（1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理審批；（2）對公司的各類產品標識實施歸口管理；（3）對生產現場進行督促、檢查指導，確保安全生產和員工生產操作符合勞動法規；（4）統計生產及質量目標和指標完成情況，監督不合格品的處置；（5）歸口管理監視和測量設備的檢定或校準工作；（6）歸口管理過程、產品的監視和測量工作；（7）審核嚴重不合格產品，報技術部負責人和生產部審批處置方案；（8）參與工程安裝合同評審和合格供方評價；（9）歸口管理公司的糾正預防措施的實施和效果驗證工作。——銷售部的職責和權限（1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理審批；（2）組織標書及合同的評審和簽訂，建立銷售合同檔案；（3）負責組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；（4）負責顧客滿意度調查和統計；（5）及時、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。（6）組織對顧客的回訪并記錄。——財務部的職責和權限（1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理審批；（2）參與標書或安裝合同評審。（3）審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本。——技術部的職責和權限（1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理審批；（2）所有技術文件和圖紙應做到完整、正確、統一，并進行管理；（3）研究開發新技術、新工藝、新設備、新產品的推廣和應用；（4）及時貫徹、收集新標準；（5）督促檢查工藝紀律的執行，解決施工中的技術難題；（6）參與典型設計工程的安裝、交付、驗收活動。——采購部的職責和權限（1）編制本單位各級崗位責任制文件，報總經理審批；（2）歸口管理公司的采購工作，根據生產需要組織編制月采購計劃及采購合同，報總經理批準；（3）組織對物資供方的調查和評價，編制《供方調查評價表》和《合格供方名冊》報總經理審批；（4）組織對合格物資供方的供貨服務記錄及年末業績評定考核工作；（5）對物資倉庫進行管理，組織實施對生產材料的標識、防護，確保儲存條件合格和賬、卡、物三相符；（6）當需要到供方（貨源處）驗證采購產品質量時，做好驗證前的準備和驗證的組織工作。組織對“顧客財產“的管理（知識產權類顧客財產除外）；（7）負責公司生產、安裝設備的采購工作。——工程部的職責和權限。（1）編制本單位管理人員崗位責任制文件，報總經理審批；（2）依據工程安裝合同，編制月安裝計劃，報總經理批準后組織實施；（3）進行安裝組織設計的編制、評審，報技術負責人批準后實施；（4）參與安裝組織設計的編制，按照公司下達的安裝計劃組織安裝；（5）填報工程安裝日報表向質檢部報送；（6）填報《培訓申請表》向辦公室報送；（7）根據公司質檢部的要求，搞好質量管理（保證）體系運行、評審和改進的各項工作；（8）做好安裝材料、安裝過程和交付工程的標識，填寫《產品標識一覽表》報質檢部；（9）加強對關鍵過程和特殊過程控制，并分別做好統計記錄和現場監督記錄；（10）歸口管理公司的作業指導書等工程安裝安裝技術文件；（11）負責所有安裝圖紙、圖冊（包括顧客提供的安裝圖紙、圖冊）的歸口管理。—技術負責人的職責和權限（1）批準所有技術文件（工藝、規范、規程、方案）和圖紙應做到完整、正確、統一；（2）貫徹新標準，研究開發新技術、新工藝、新設備、新產品；（3）督促工藝紀律的執行，解決施工中的技術難題；（4）組織典型設計工程的安裝、交付、驗收活動；（5）督促不合格品的處置方案的實施情況。—質量保證工程師（管理者代表）的職責和權限組織公司質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持的具體活動及進程；向最高管理者（總經理）報告公司質量保證體系的業績和任何改進的需求；確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識、安全意識；與質量保證體系有關事宜的外部聯絡；審核公司的質量保證手冊及管理評審計劃和報告，批準公司的程序文件等；及時處理質量保證體系運行中發現的問題。—設計責任人的職責和權限批準所有技術文件（工藝、規范、規程、方案）和圖紙應做到完整、正確、統一；貫徹新標準，研究開發新技術、新工藝、新設備、新產品；督促工藝紀律的執行，解決施工中的技術難題；組織典型設計工程的安裝、交付、驗收活動；督促不合格品的處置方案的實施情況。—工藝責任人的職責和權限（1）審核所有技術文件（工藝、規范、規程、方案）和圖紙應做到完整、正確、統一；（2）貫徹新標準，研究開發新技術、新工藝、新設備、新產品；（3）檢查工藝紀律的執行，解決施工中的技術難題；（4）參與典型設計工程的安裝、交付、驗收活動；（5）檢查不合格品的處置方案的實施情況。—機械加工責任人的職責和權限（1）負責編制崗位責任制文件，報總經理審批；（2）主持制定公司的機械加工生產計劃，并負責實施，加強高度均衡生產，按時完成任務；（3）負責生產過程在制品、半成品的標識管理和控制，確保產品生產過程的質量管理；（4）組織公司設備的選購、維修、保養工作，制定設備大修、維修，保養計劃及工藝裝備管理。——材料責任人的職責和權限（1）負責編制、修訂材料質量控制系統的的相關規定，；（2）對材料及外協件供貨方質量保證能力進行評估，選擇合格的供貨方；（3）審核材料的質量證明文件，確定復驗，補項內容，審核復驗及補項的試驗報告，對材料給予可用，另行處理或退貨的明確決定，有權拒收不符合規定的材料；負責材料代用的控制。——電控責任人的職責和權限（1）負責編制崗位責任制文件，報總經理審批；（2）主持制定公司的電控生產安排，并負責實施，加強高度均衡生產，按時完成任務；（3）負責設備工藝裝備得到有效控制，管理設備檔案和標識以及設備安全檢查；（4）組織實施應急準備和響應活動；（5）組織公司的標識檢查活動；（6）制定和檢查不合格品的處置方案的實施情況。——焊接責任人的職責和權限（1）負責編制，修訂焊接質量控制系統的相關規定；（2）檢查監督焊接質量控制程序的執行情況，對焊接質量控制負責，對違反焊接工藝規程的施工程序和方法有權制止，并予以處理，對焊材管理人員、焊工的工作質量給予評價。（3）負責組織焊工資格考試、焊接工藝評定，審核焊接工藝試驗及焊接工藝評定報告；（4）提出焊接材料、焊接設備訂貨要求，審核焊材質量證明書，對焊接材料、焊接設備質量控制負責；對焊接返修程序控制和返修質量控制負責。——施工責任人的職責和權限（1）負責編制本單位管理人員崗位責任制文件，報總經理審批；（2）依據工程安裝合同，編制月安裝計劃，報總經理批準后組織實施；（3）進行安裝組織設計的編制、評審，報技術負責人批準后實施；（4）參與安裝組織設計的編制，按照公司下達的安裝計劃組織安裝；（5）歸口管理公司的作業指導書等工程安裝安裝技術文件。——檢驗責任人的職責和權限（1）負責編制，修訂檢驗質量控制系統的相關規定，制定檢驗、試驗、檢查計劃，對產品質量檢驗控制負責；（2）確保原材料檢驗、工序檢驗、最終檢驗正確，數據可靠，并可追蹤；對所簽發的檢驗報告負責；（3）負責處理質量信息反饋和質量事故；（4）負責完工產品資料歸檔，做到完整可靠；（5）對不合格控制負責，有權制止不合格品向下道工序流轉，并向有關人員提出改正建議。——設備及儀器責任人的職責和權限（1）負責編制、修訂設備、計量控制系統的控制程序及相關規定，對設備計量質量控制負責；（2）負責計量器具的訂購、驗收及計量器具的檢定外委工作；（3）保證在用計量器具有合格證及檢定標簽，并在有效期內使用，對不合要求的計量器具有給予停止使用的權利；（4）建立計量器具臺帳，并保證臺帳和實物標簽可追溯；（5）負責設備的采購設備的驗收、鑒定工作；監督檢查設備的維護保養，負責設備年度大修計劃的制訂和實施；（6）確保設備完好、可靠和使用安全，對不合要求的設備有給予停止使用的權利；對設備檔案建立和保管負責。——施工安全員的職責和權限（1）認真貫徹執行國家、政府部門“安全第一、預防為主”的指導方針；認真學習和貫徹國家安全生產及勞動保護的政策、法令、法規、安全操作規程；（2）以施工現場為重點，堅持在高空及水上等危險作業區跟班作業。及時了解與掌握安全生產的實施情況，發現違章作業和不安全隱患，立即提出改進措施；（3）有權對違章指揮、違章作業人員加以制止，遇重大隱患，有權先暫停生產，待整頓合格后，方能復工操作；對違章作業者，經勸阻無效，有權采取經濟措施進行處罰；有權檢查特殊工種操作證，無證上崗者可停止其工作；（4）根據生產的特點，在項目經理部領導下負責實施安全管理工作，并督促工區項目部實施。

1.3.1質量保證體系過程職能分配表??.........職能部門體系要求總經理質保工程師辦公室銷售部質檢部技術部采購部生產部工程部1.1質量方針和目標▲△△△△△△△△1.2質量保證體系組織▲△△△△△△△△1.3職責、權限▲△△△△△△△△1.4管理評審▲△△△△△△△△2.1質量保證手冊△▲△△△△△△△2.2程序文件△▲△△△△△△△2.3作業文件和質量記錄△△▲△△△△△△2.4質量計劃△▲△△△△△△△3.1文件控制△△▲△△△△△△3.2記錄控制△△▲△△△△△△4.0合同控制△△△▲△△△△△5設計控制△△△△△▲△△△6材料零部件控制△△△△△△▲△△7作業工藝控制△△△△△▲△△△8焊接控制△△△△△△△▲▲9檢驗與試驗控制△△△△▲△△△△10設備和檢驗與試驗裝置控制△△△△▲△△△△11不合格品（項）控制△△△△▲△△△△12在改進與服務△△△△▲△△△△13^員培訓考核及其管理△△▲△△△△△△14其他過程控制△△▲△△△△△△注：▲主要職能部門△相關職能部門1.4管理評審總則公司每年至少對本公司質量保證體系進行一次管理評審，確保質量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄。職責公司最高管理者策劃并主持管理評審，批準管理評審計劃和評審報告。質保工程師負責向公司最高管理者報告質量保證體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。辦公室負責評審計劃的制定，收集并督促管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。各相關部門負責準備、提供與部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。管理評審策劃辦公室于每次管理評審前十五天編制《管理評審計劃》，報質保工程師審核，經公司最高管理者批準。計劃內容主要應包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門（人員）；e）評審依據；f）評審內容。當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次；a）本公司組織機械、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b）發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c）當法律法規、標準及其他要求有變化時；d）即將進行第二、第三方審核或法律、法規規定的審核時。評審a）預定評審前15天，辦公室以書面形式向質保工程師匯報現階段質量保證體系運行情況并提交本次評審計劃，由質保工程師審核，公司最高管理者批準。b）辦公室根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由質保工程師確認。c）辦公室向參加評審的人員發出《管理評審通知》及有關資料。管理評審輸入管理評審輸入應包括以下方面的信息：a）質量保證體系審核結果及產品質量檢驗等的結果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！c）過程的業績和服務的適合性，包括過程、服務監視和測量的結果；d）改進、糾正和預防措施的狀況，包括對內部審核和日常發現象不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質量保證體系的各種變化，包括內外環境的變化。如法律、法規的變化，新技術的開發；g）質量保證體系運行情況后改進意見，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性改進意見。管理評審會議a）公司最高管理者主持評審會議，各部門負責人和相關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。b）公司最高管理者對所涉及的評審內容作出結論，（包括進一步調查、驗證等）。管理評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的決定和措施：a）質量保證體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關服務的改進，對現有服務符合要求評價，包括是否需要進行服務過程審核與評審相關的要求；c）資源需求等。管理評審會議后，辦公室根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》及《改進計劃》，經質保工程師審核，交公司最高管理者批準，并發至相應部門，本次管理評審的輸出可作下次管理評審的輸入。辦公室對改進、糾正和預防措施的效果進行跟蹤驗證。如果管理評審結果引起文件更改，應執行《文件和記錄控制程序》有關規定。管理評審產生的相關的記錄應由辦公室按《文件和記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。本條款控制方法詳見《管理評審控制程序》。2質量保證體系文件質量保證體系文件包括質量手冊、程序文件（管理制度）、作業（工藝）文件（作業指導書、工藝規程、工藝卡、操作規程）、記錄等。質量保證手冊本手冊依據TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、本公司安裝電梯類型、經營規模和質量管理要求編制而成，內容包括：a）術語和縮寫；b）質量保證體系的適用范圍；c）質量方針和質量目標；d）質量保證體系組織及管理職責；e）質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節、控制點的要求。質量保證手冊按文件控制要求按《文件和記錄控制程序》進行控制。程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）與質量方針相一致，滿足質量保證手冊基本要素的要求，并符合本公司的實際情況，具有可操作性。程序文件按《文件和記錄控制程序》要求進行控制。作業（工藝）文件和質量記錄作業（工藝）文件和質量記錄符合許可項目特性滿足質量保證體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括內容規范標準，并按《文件和記錄控制程序》要求進行受控。作業（工藝）文件詳見電梯工藝目錄。質量計劃（安裝過程記錄表、施工方案）質量計劃能夠有效控制本公司安裝的電梯安全性能，能夠依據各質量控制要求，合理設置控制環節、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和申請單位的實際情況，并且包括以下內容：a）控制內容、要求；b）過程中實際操作要求；c）質量控制系統責任人員和相關人員簽字確定。本條款控制方法詳見《質量計劃控制程序》。3文件和記錄控制3.1文件控制按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》規范化要求和本公司的實際情況，編制相應文件，以使質量保證體系有效運行。3.1.1公司質量保證體系文件包括：形成文件的質量方針、質量目標、質量保證手冊、過程控制程序文件、管理制度、作業指導書、質量計劃、記錄、報告等，本公司質量保證體系文件結構圖如下：第一級文件文件、管理制度、作業指導書、質量計劃、記錄、報告等，本公司質量保證體系文件結構圖如下：第二級文件第三級文件3.1.2文件結構分類：第一級文件：質量保證手冊。第二級文件：程序文件。第三級文件：支持性文件，包括管理標準（各種管理制度等）、工作標準（崗位責任制）、技術標準（國家標準、行業標準、行業技術規范）及作業指導書（包括檢驗技術規范）等其他質量文件、部門記錄、表格、報告等。3.1.3文件規定取決于本公司的規模、安裝類型、過程復雜程度及公司的能力等，文件要求應與實際運作一致，隨著質量保證體系的變化及質量方針目標的變化，應及時修訂質量保證體系文件夾，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。3.1.4文件控制的范圍、程序、內容如下：a）受控文件的類別確定，包括質量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等；注：外來文件包括法律、法規、安全技術規范、標準、設計文件、設計文件鑒定報告、型式試驗報告、監督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。b）文件的編制、會簽、審批、標識、發放、修改、回收，其中外來文件有收集、購買、接收等規定;c）質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；d）文件的保管方式保管設施保存期限及其銷毀的規定。本條款控制方法詳見《文件和記錄控制程序》。3.2記錄控制本公司為對質量保證體系各過程和活動的運行提供符合要求的證據，特制定并實施《記錄控制程序》。記錄控制由辦公室負責主管。其職責權限是，統一管理、發放本公司所使用的記錄格式。記錄控制的范圍、程序、內容如下：a）特種設備安裝、維修過程形成的記錄填寫、確認、收集、歸檔、貯存等；b）記錄的保管和貯存期限等；c）質量保證體系實施部門、人員及場所使用的受控記錄為有效版本。本條款控制方法詳見《文件和記錄控制程序》。4合同控制在接受合同、訂單或投標之前，供銷部門應對識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織有關部門對合同的產品要求實施評審，本公司的各相關部門應有效的實施這些過程，并得到控制，以增進顧客滿意。合同的范圍、程序、內容如下：a）合同評審的范圍、內容，包括執行的法律、法規、安全技術規范、標準及技術條件等，合同評審形成評審記錄并且有效保存；b）合同簽訂、修改、會簽程序。本條款控制方法詳見《合同控制程序》。5設計控制設計和開發的策劃公司應對設計開發進行策劃和控制，并編制設計開發計劃并明確：（1）設計和開發階段；（2）適宜于每個設計和開發階段的評審、驗證和確認活動；（3）設計開發的職責和權限。公司應對參與設計和開發活動的不同工作部門和小組之間的工作接口進行管理，以確保其間的有效溝通和職責明確。適宜時，策劃的輸出應根據設計開發的進展情況而隨之更改。此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！此文檔部分內容來源于網絡，如有侵權請告知刪除！設計和開發的輸入應確定與產品要求有關的輸入，并記錄在設計開發計劃中，這些輸入通常包括以下內容：（1）產品功能和性能的要求；（2）適用的法律法規要求；（3）適用時，來源于以前類似設計的信息；（4）設計和開發必需的其他方面的要求。公司技術部門牽頭組織相關部門和人員對輸入的適宜性和充分性進行評審并記錄，以確保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。設計和開發的輸出設計開發的輸出的方式應適合于對照設計和開發的輸入進行驗證，并應在放行前得到批準。設計開發的輸出應：（1）滿足設計和開發輸入的要求；（2）向采購生產制造安裝改造維修和服務提供所需的信息；（3）包括或引用生產制造安裝改造維修的驗收準則；（4）規定生產制造安裝改造維修在安全和正常使用時所必須產品特性。設計和開發的評審應依據所策劃的安排，在適宜的階段公司技術部對設計和開發進行系統的評審，以便：（1）評價設計開發的結果滿足要求的能力；（2）識別設計開發的問題并提出必要的措施。參與設計開發的評審人員中，應包括與所評審的內容有關的職能部門的代表。設計開發評審的結果及所采取的必要措施，均應準確記錄，保存在技術部。設計和開發的驗證為確保設計和開發的輸出滿足設計和開發的輸入的要求，應對設計和開發進行驗證，對設計和開發的驗證結果及采取的必要措施，技術部應予記錄和保存。6材料、零部件控制產品零件的原材料及產品零部件直接影響本公司的產品是否能夠符合要求，因此應對原材料及產品零部件采購活動及本公司產品零部件制造過程進行控制，確保產品材料及零部件的質量。材料、零部件（包括配套設備）控制的范圍、程序、內容如下：材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同）明確對分供方實施質量控制的方式和內容，包括對供方進行評價選擇重新評價暗藏編制供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規安全技術規范有行政許可規定的供方，應當對供方許可資格進行確認；材料、零部件驗收（復驗）控制，包括未經驗收（復驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；c）材料標識（可追溯性標識）的編制、標識方法、位置和標識移植等；材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地分區堆放或分批次（材料爐批）等；材料、零部件的領用和使用控制，包括質量證明文件、牌號、規格、材料爐批號、檢驗結果的確認，材料領用、切割下料、成型、加工前材料標識的移植及確認，余料、廢料的處理等；材料、零部件的代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗試驗等。本條款控制方法詳見《材料、零部件控制程序》。7作業（工藝）控制為了使生產現場獲得的作業（工藝）等技術文件資料準確，工藝文件是否現行有效，操作工是否安工藝規定要求進行操作對作業（工藝）進行控制。作業（工藝）控制的范圍、程序、內容如下：作業（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；作業（工藝）紀錄檢查，包括工藝紀律檢查時間人員檢查的工序檢查項目內容等；c）工裝模具的管理，包括工裝模具的設計制作及檢驗工裝模具的建檔標識保管定期檢驗維修及報廢等。本條款控制方法詳見《作業（工藝）控制程序》。8焊接控制本公司施工過程中有焊接操作，具體按《焊接控制程序》規定執行。9檢驗與試驗控制對產品特性進行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產品是否已滿足要求。產品的檢驗與試驗的范圍包括：采購產品（含外包產品）、過程產品、最終產品。產品的檢驗與試驗的依據產品的檢驗與試驗主要依據產品的技術要求和檢驗規程明確的產品的檢驗與試驗的要求。a）采購產品按照《檢驗規程》中明確的檢驗與試驗要求實施；b）過程產品按照檢驗規程要求實施；c）最終產品按照驗收準則或規范實施，但必須在各個過程已完成后進行。產品的檢驗與試驗結果不符合產品要求的處置a）采購產品經檢驗與試驗結果不符合產品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用；b）過程產品經檢驗與試驗結果不符合產品特性的要求不得轉入下一過程（工序）；c）最終產品經檢驗與試驗結果不符合最終產品接收準則的要求一律不得放行交付。d）產品經檢驗與試驗不符合要求，執行《不合格品控制程序》的有關規定。產品經過檢驗與試驗后應予以記錄，記錄應有執行檢驗與試驗的責任人簽字或蓋章，記錄應符合《文件和記錄控制程序》規定的要求。檢驗與試驗控制的范圍、程序、內容如下：a）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據、內容、方法等；b）過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發和確認前，不得轉入下道工序或放行的規定；c）最終檢驗與試驗控制（如竣工驗收、調試驗收、試運行驗收等）包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且有檢驗與試驗結論滿足安全技術規范、標準的規定；d）檢驗與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗的場地環境溫度介質設備（裝置）工裝試驗載荷安全防護試驗監督和確認等；e）檢驗與試驗狀態，如合格、不合格、待檢的標識控制；f）安全技術規范標準有型式試驗或其他特殊試驗規定時，應當編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規定，包括型式試驗項目及其覆蓋產品范圍、型式試驗機構、型式試驗報告、型式試驗結論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結論等；g）檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。本條款控制方法詳見《檢驗與試驗控制程序》。10設備和檢驗與試驗裝置控制安裝用設備及檢驗與試驗裝置完好狀態直接影響到對產品安裝及過程監視和測量結果的準確性，應予以控制以保持其設備能力及檢驗與試驗能力。確定產品需開展的檢驗與試驗活動所需的設備和檢驗與試驗裝置。為有效地完成生產和檢驗、試驗活動，符合生產和檢驗與試驗要求，根據許可項目中國家對許可必備條件中的要求，應策劃并確定生產設備和檢驗與試驗裝置。并確保所需配備安裝設備和檢驗與試驗裝置的種類和數量得到滿足。設備和檢驗與試驗裝置控制的要求設備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內容如下：設備和檢驗與試驗裝置控制，包括采購、驗收、操作、維護、使用環境、檢定校準、檢修、報廢等；設備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案，質量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料；設備和檢驗與試驗裝置狀態控制，包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗報告等。本條款控制方法詳見《監視和測量設備控制