青島乾坤木業有限公司

業務流程設計咨詢報告

北大縱橫管理咨詢有限責任公司1運作業務質量技術營銷業務主業務流程營銷規劃流程銷售流程工程、出口業務流程售后流程業務流程導讀綜合管理2銷售-生產業務流程營銷副總運作副總生產部訂單生產計劃生產通知書倉庫采購部國際部銷售部工程部訂單訂單采購計劃生產作業計劃物料計劃加工生產成品入庫生產信息提貨提貨提貨3銷售-生產業務流程說明各銷售業務部門參考生產信息（包括生產的在產品、生產能力和生產周期、庫存產品和庫存原材料等）與客戶簽訂訂單合同。營銷副總根據每個銷售業務部門的訂單制定生產通知單（包括品種、質量、數量、交貨期等）下達到生產部門。生產副總根據訂單制定生產計劃（包括生產的品種、數量、交貨期、質量要求、需要的原材輔料、生產的加工工藝和質量標準等）。生產計劃根據銷售的生產通知單進行動態調整。生產部、采購部和倉儲部根據生產計劃制定相應的生產作業計劃、采購計劃和物料計劃，保證生產計劃的協調實施。4銷售計劃制定流程營銷副總總經理國際業務部銷售部工程銷售部營銷規劃部渠道銷售預測銷售預測銷售預測銷售預測審核、分析擬定銷售計劃征求運作意見審查制定銷售計劃青島外埠銷售計劃青島市內銷售計劃出口業務銷售計劃工程銷售計劃同意不同意5銷售計劃制定流程說明銷售預測由各業務部門根據市場情況和上個時期的銷售完成情況預測未來的銷售，銷售預測細化到可能銷售的品種、價格和數量。銷售預測分為年度、季度和月度；營銷副總審核分析各業務部門的銷售預測，結合公司的銷售任務擬定初步的銷售計劃，銷售計劃由營銷副總組織會議擬定，營銷規劃部、銷售部、工程銷售部、國際業務部各部長參加；會議的主要內容是討論各部門的銷售計劃是否合理，從而確定各部門銷售計劃并在此基礎上合成公司的整體銷售計劃；銷售計劃在爭取運作副總意見的基礎上報總經理審批；總經理組織高層管理委員會對銷售計劃進行審批；將審批后的銷售計劃下達到各業務部門；整體銷售計劃的制定由營銷副總負責。6產品調整策略制定流程營銷副總總經理營銷規劃部市場調查產品調整策略品種調整報告品種調整初步報告品種調整立項調查報告審批審批審批產品調整計劃下發執行新、老產品銷售情況研發部產品改進、新品開發否否否是是是7產品調整策略制定流程說明公司根據實際情況每年或每半年對自己生產品種做一個調整，大致確定公司下一步要生產銷售的品種總數；包括哪些是公司的主打產品、哪些是公司要退出的產品、哪些是公司要新增加的產品；哪些產品自己銷售、哪些產品允許代理和經銷；哪些產品是公司主要利潤源、哪些產品生產銷售是為了和競爭對手抗衡需要；2.營銷規劃部應該根據市場情況和公司銷售情況確定哪些品種應該做出調整調查，并寫出調整調查報告報營銷副總審批；3.營銷規劃部對營銷副總審批通過立項調查品種進行調查，重點包括：該品種的市場總需求；競爭對手情況；產品的盈利情況；原材料供應情況；產品生產工藝情況等；4.營銷規劃部擬定的產品調整報告經營銷副總和總經理批準之后，由營銷副總確定具體的實施計劃并布置實施，研發部根據產品調整計劃制定相應的產品改進方案和新產品開發方案。5.實施計劃包括：新產品的促銷計劃；退出產品庫存的銷售計劃；主打產品的營銷組合策略等8產品價格策略制定流程營銷副總總經理營銷規劃部市場調查價格調整報告價格調整立項調查報告審批報告審批報告審核報告價格調整通知下發執行各業務部門調價建議否財務部產品成本信息是否否是是調整價格表9產品價格策略制定流程說明營銷規劃部是價格歸口專業管理部門，公司每年或每半年對生產銷售品種的價格重新審定一次；在日常工作中，根據各業務部門提出的價格調整建議進行調整。營銷規劃部應該根據市場情況和公司銷售情況確定哪些品種應該做出調整調查，并寫出調整調查報告報營銷副總審批；營銷規劃部對營銷副總審批通過立項調查品種進行調查，重點包括：該品種的市場總需求；競爭對手價格情況、產品質量情況、服務情況、銷售情況；盈利狀況等4.根據調查確定價格調整策略報營銷副總審核5.總經理根據營銷部門的價格調整建議召集高層管理委員會會議進行審批10促銷策略略制定流流程業務部門門營銷規劃劃部總經理市場競爭爭和銷售售情況促銷申請請促銷方案案實施審核審批營銷副總總促銷需求求報告審批審批否否否否是是是是市場信息息效果分析析11促銷策略略制定流流程說明明當庫存積積壓、新新產品推推向市場場、產品品市場占占有率降降低、品品牌知名名度降低低、增強強品牌形形象或開開拓某一一區域市市場時。。由業務務部門提提出或營營銷規劃劃部根據據市場信信息調查查提出促促銷需求求報告。。促銷報告告經營銷銷副總和和總經理理審批后后由營銷銷規劃部部制定促促銷方案案（包括括；促銷銷方式和和手段、、促銷步步驟、促促銷費用用預算、、效果預預測等內內容）促銷方案案經營銷銷副總審審核后，，由總經經理組織織高層管管理委員員會審批批。審批后的的促銷方方案由營營銷規劃劃部負責責實施和和實施效效果分析析。12廣告策劃劃流程營銷副總總總經理國際業務務部銷售部工程銷售售部營銷規劃劃部促銷計劃劃廣告過程程監控廣告建議議廣告計劃劃草擬廣告告方案廣告建議議征詢執行廣告告方案廣告方案案廣告建議議廣告建議議廣告建議議廣告建議議征詢廣告建議征征詢廣告建議征征詢審查審批廣告效果反反饋效果分析報報告廣告效果反反饋廣告效果反反饋廣告效果反反饋是是否否13銷售渠道拓拓展流程營銷副總總總經理營銷規劃部部營銷策略渠道拓展計計劃公司戰略渠道拓展建建議渠道拓展方方案審批審批執行否否是是審批審批是是否否市場調查業務部門市場信息14營銷副總營銷規劃部部國際業務部部工程銷售部部銷售部售后服務部部營銷副總助助理客戶信息匯匯總流程市場營銷員員渠道管理員員部長助理客戶服務管管理員青島外埠地地區銷售信信息國際客戶信信息青島市內客客戶信息工程客戶信信息注：客戶服服務管理員員將收集的的客戶信息息建立客戶戶資源檔案案,定期收收集，輸入入電腦以便便共享15營銷副總營銷規劃部部國際業務部部工程銷售部部銷售部售后服務部部營銷副總助助理市場信息內內部信息收收集流程市場營銷員員渠道管理員員部長助理客戶服務管管理員16大廳銷售-導購業務務流程客戶到來產品推薦或或介紹了解庫存情情況安裝班長售售前服務了解客戶需需求議價判斷是否送送部長確定品種、、訂貨部長議價確定供貨時時間收款、訂金金按協議要求求供貨記錄客戶基基本信息和和失去客戶戶的原因分分析成交成交是否不成交不成交推薦其他品品種不成交17門市銷售業業務流程銷售大廳售后服務部部門市接待確定購買意意向門市部到銷售大廳廳收款并開單單據完成銷售客戶提貨是否安裝大廳銷售程程序通知銷售大大廳安裝任務安裝繼續談是否否是記錄客戶基基本信息和和失去客戶戶與那因分分析到倉庫開調調撥單貨到門市到大廳交款款做銷售記錄錄開出庫單開入庫單收款并開單單據安裝班長售售前服務18工程銷售業業務流程工程銷售部部營銷副總安裝售后部財務部運作中心總經理工程信息收收集審核初步洽談簽訂合同不同意同意留存客戶信信息工程銷售報報告生產意見成本估算報報告談判審批報告談判結果審批收款生產工程實地勘勘察草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算研發部生產工藝意意見售前鋪裝設設計19工程銷售業業務流程說說明1、工程程銷售報告告內容包括括：１）產品情況：：銷售品種種、產品規規格等級、、銷售面積積、大致可可接受價格格區間、其其他特殊要要求；２）安裝情況：：是否需要要安裝、大大概安裝日日程安排、、大致安裝裝情況；３）工程基本情情況：工程程施工方、、開發商、、所有人、、最終使用用者；工程定位、、銷售價位位、用途、、工程進度度情況；４）合作方基本本面情況：：合作方信信譽評估、、實力評估估、過去合合作的情況況等；2、生產產意見：在在談判前提提供可接受受的生產交交貨期、可可以實現的的質量水平平、原材的的購買難度度、材料采采購周期、、生產加工工工期等方方面的意見見。3、成本本估算報告告：提供產產品成本估估算及其影影響因素（（如客戶信信譽等級、、生產量、、信用條件件）分析，，主要的成成本項以及及變動分析析，盈利性性分析。4、生產工工藝意見：：客戶對產產品質量和和規格等方方面的要求求公司能否否在生產工工藝方面保保證。5、對談判判不成功的的客戶應繼繼續跟蹤，，調查其最最后購買誰誰的產品，，分析存在在的差距和和不足，為為改進產品品和銷售水水平提供經經驗。20出口業務流流程出口業務部部營銷副總財務部運作中心總經理客戶信息收收集審核初步洽談，，確定合作作意向簽訂合同不同意同意留存客戶信信息出口立項報報告生產意見成本估算報告告談判審批報告談判結果審批出口交貨生產草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算客戶開信用證研發部生產工藝意見見21出口業務流程程說明1、出口立項項報告：當國際業務部部經過與客戶戶接洽，對方方有合作意向向、項目有談談判價值時，，制定業務立立項報告。報告告內內容容包包括括：：１））產產品品信信息息：：品品種種、、規規格格、、數數量量、、質質量量要要求求、、大大概概交交貨貨期期等等；；２））客客戶戶信信息息：：客客戶戶的的性性質質（（中中間間商商、、終終端端銷銷售售商商等等））、、客客戶戶的的合合作作誠誠意意、、是是否否有有長長期期合合作作意意向向、、客客戶戶的的討討價價還還價價能能力力、、客客戶戶的的信信譽譽度度、、客客戶戶公公司司規規模模等等；；３））競競爭爭者者信信息息和和潛潛在在競競爭爭者者信信息息：：競競爭爭者者是是誰誰、、主主要要競競爭爭要要素素是是哪哪些些、、潛潛在在競競爭爭者者是是誰誰、、威威脅脅有有多多大大；；４））其其他他重重要要信信息息2、、生產產意意見見：：在在談談判判前前提提供供可可接接受受的的生生產產交交貨貨期期、、可可以以實實現現的的質質量量水水平平、、原原材材的的購購買買難難度度、、材材料料采采購購周周期期、、生生產產加加工工工工期期等等方方面面的的意意見見。。3、、成成本本估估算算報報告告：：提提供供產產品品成成本本估估算算及及其其影影響響因因素素（（如如客客戶戶信信譽譽等等級級、、生生產產量量、、信信用用條條件件））分分析析，，主主要要的的成成本本項項以以及及變變動動分分析析，，盈盈利利性性分分析析。。4、生產產工藝意意見：客客戶對產產品質量量和規格格等方面面的要求求公司能能否在生生產工藝藝方面保保證。5、對談談判不成成功的客客戶應繼繼續跟蹤蹤，調查查其最后后購買誰誰的產品品，分析析存在的的差距和和不足，，為改進進產品和和銷售水水平提供供經驗22售前服務務（新樓樓盤客戶戶）流程程銷售部市場營銷銷員客戶購買買需求實地勘察察銷售或留留存信息息鋪裝及相相關設計計了解客戶戶需求新樓盤信信息推銷產品品和服務務地板購買買建議售后安裝裝班長了解庫存存情況輸入電腦腦23售前服務務（大廳廳、門市市、工程程銷售））流程售后服服務安安裝班班長銷售部部客戶購購買需需求銷售或或留存存信息息了解客客戶需需求安裝實實地勘勘查溝通安安裝事事項具體鋪鋪裝設設計方方案客戶是是否需需要實地勘勘察設設計了解庫庫存信信息地板購購買建建議是否信息輸輸入電電腦24售后服服務-銷售售安裝裝業務務流程程收到鋪鋪裝通通知安排任任務到倉庫庫領料料與客戶戶洽談談安裝裝，填寫基基本情情況登登記表表客戶確確認地地板質量、、分選選地板板清理現現場用戶驗驗收填填寫質量跟跟蹤卡卡簽剩余余地板板退回回證明明退安裝裝輔料料講解使使用注注意事事項客戶換換板重要問問題請請客戶戶在質質量跟蹤蹤卡簽簽字注注明電話回回訪客戶反反饋信信息記記錄鋪裝完成安裝班班長介介紹鋪裝設設計方方案25售后服服務-投訴訴處理理業務務流程程填寫用用戶投投訴情情況登登記表表預借材材料申申請倉庫領領料實地勘勘察并并記錄錄原因分分析實際用用料部部長簽簽字安排維修收取維修費費用維修完畢、、帶回反饋饋意見剩余材料返返回倉庫質量鑒定報報告收到投訴記錄投訴內內容與要求求質量管理部部勘查計算損失，，作出處罰罰客戶原因質量原因安裝原因找到安裝責責任人完成投訴處處理意見送有關關部門開收據交財務26運作業務質量技術營銷業務主業務流程程采購管理流流程生產業務流流程倉儲業務流流程業務流程導導讀綜合管理27生產業務流流程倉庫采購部生產部入庫生產生產計劃生產作業計計劃提前分揀計劃銷售運作副總營銷中心采購計劃生產準備計計劃原輔材料準準備計劃采購入庫出庫研發部質量管理部部工藝標準質量標準質量檢驗28生產業務流流程說明此業務流程程適用于能能夠批量生生產的暢銷銷品種，以以年度、季季度和月度度銷售計劃劃和銷售為為導向，加加強過程的的控制銷售計劃在在運營副總總處被分解解為物料需需求計劃和和生產計劃劃，分解到到生產部，，采購部和和倉儲部。。各個部門門根據計劃劃要求編制制部門內的的作業計劃劃。根據計計劃，倉儲儲部確定庫庫存原材料料的分選要要求，并提提前分揀。。研發和質量量部門必須須根據生產產的品種提提供相關的的工藝質量量標準。包包括：原材材料入庫技技術質量標標準，生產產工藝規程程，配套的的原材料技技術標準，，生產，安安裝用的輔輔料使用標標準，工序序間檢驗標標準，產成成品技術質質量標準，，運輸，安安裝標準。。生產的控控制過程嚴嚴格按照研研發部制定定的相關工工藝標準和和質量管理理部制定的的相關質量量標準執行行。運作副總助助理負責各各個生產環環節的協調調。29原材料采購購業務流程程倉庫財務部運作副總（（總經理））采購部質量管理部部審核供應商信息息執行采購洽談付款或交定定金處理辦法原材料入庫庫結算執行完成采購檢驗合格不合格采購計劃庫存情況草擬采購合合同合同審核總工是否是否30原材料采購購業務流程程說明根據庫存情情況確定采采購需求。。根據采購需需求，通過過收集和整整理供應商商信息，向向供應商的的詢價和方方案對比，，進行初步步洽談。根據采購要要求，采購購員草擬采采購合同，，報運營副副總審批；；超過一定定合同金額額的特別重重大的采購購合同報總總經理審核核；對于普通材材料的采購購按此程序序辦理。對對于難度較較大的采購購任務，可可以報告運運營副總協協助制定采采購計劃。。入庫的檢驗驗由質量部部完成，嚴嚴格按照研研發部制定定的材料入入庫標準，，避免執行行標準不嚴嚴或者不一一致現象。。對存在問題題的原材料料處理方法法由質量部部協同研發發部拿出意意見。并形形成報告，，報總工程程師審核后后執行。對不符合要要求的材料料可以與對對方協商降降價、退換換貨、或者者索賠。倉庫按手續續辦理入原原材料庫。。研發部須制制定原材料料入庫檢驗驗標準。質質量部須制制定原材料料質量問題題處理辦法法。采購部部須制定采采購管理辦辦法，退貨貨管理辦法法和供應商商管理辦法法。31生產輔料采采購，入庫庫，領料業業務流程倉庫采購部財務部入庫填寫申購單單訂貨、采購購開入庫單結算庫存情況準備結算憑憑證開出庫單核算輸入電腦完成生產部生產計劃審核領料單出庫領料檢驗質量管理部部32生產輔料采采購，入庫庫，領料業業務流程說說明倉庫根據材材料使用量量、庫存成成本以及缺缺貨成本制制定臨界訂訂貨點和和訂貨批量量，低于臨臨界訂貨點點就發出訂訂貨通知。。生產部領料料單和倉儲儲部領料單單都需要部部長審核通通過。倉庫對領料料的審核必必須嚴格按按照領料單單的規格數數量實施控控制。倉庫對入庫庫出庫的明明細及時錄錄入電腦，，保證帳物物一致。倉庫嚴格按按規定手續續辦理入庫庫。入庫憑憑證包括合合格證、檢檢驗員簽字字的質量檢檢驗單、合合同復印件件等相關材材料。財務部結算算憑證包括括，入庫單單，發票，，合同的復復印件等研發部，質質量部制定定生產輔料料入庫檢驗驗標準。安裝輔料和和其他小額額日耗品的的采購入庫庫流程同生生產輔料的的流程。33生產設備配配件附件采采購業務流流程倉庫采購部生產部財務部入庫檢驗填寫申領單單采購計劃開入庫單審核審核、結算算生產需要完成采購運作副總庫存情況預付款采購訂貨質量管理部部到貨是否申請質量問題處處理報告是34帶鋸車間工工藝流程原木帶鋸倉庫多片鋸原木上料切料接料，碼垛垛喂料接料碼垛質量管理部部檢驗檢測入庫是否需要干干燥到干燥車間間否是35原材料干燥燥流程倉庫干燥工序過程控制裝窯完成干燥車間停止干燥適應環境原材料檢驗驗含水率測試試入庫回潮卸窯合格不合格收集記錄研發部整理分析工藝改進生產部排產計劃工藝標準質量管理部部質量標準檢驗36原材料干燥燥流程說明明操作作員員嚴嚴格格按按照照生生產產工工藝藝和和操操作作規規程程操操作作。。研發發部部組組織織制制定定干干燥燥車車間間的的生生產產工工藝藝和和操操作作規規程程。。生產產部部下下發發的的生生產產作作業業計計劃劃中中應應包包括括各各種種生生產產輔輔料料的的數數量量，，以以減減少少輔輔料料的的浪浪費費。。研發發部部要要求求及及時時收收集集干干燥燥記記錄錄，，總總結結經經驗驗，，改改進進工工藝藝參參數數，，用用于于指指導導生生產產。。檢驗時采取自自檢和檢驗員員檢驗相結合合的方式。37四面刨車間工工藝流程庫存備料領料喂料四面刨選料兩端企口截斷齊頭四面刨車間倉庫檢驗檢驗碼放貼標簽停機、換刀開機、調試合格符合不合格不合格板面不平不符合退料修整磨刀質量管理部質量處理報告告到油漆車間合格其它工序研發部工藝標準38四面刨刨業務務流程程說明明倉庫備備料時時盡可可能根根據物物料計計劃中中對原原材料料的要要求提提前做做好分分檢工工作。。（這這是零零貨控控制的的第一一步））磨刀的的時間間和頻頻率根根據操操作工工的經經驗會會同研研發部部制定定相關關標準準，避避免發發現板板面不不平時時才磨磨刀。。檢驗驗員員監監督督首首件件三三檢檢簽簽的的填填寫寫，，同同時時對對成成品品進進行行抽抽檢檢。。生產產部部下下發發的的物物料料計計劃劃中中明明確確素素材材的的等等級級，，顏顏色色，，品品種種，，規規格格，，在在生生產產車車間間領領料料前前做做好好分分檢檢工工作作。。研發發部部根根據據生生產產工工藝藝和和產產成成品品制制定定領領料料要要求求，，嚴嚴格格控控制制領領料料量量，，控控制制零零貨貨的的產產生生。。研發部通通過工藝藝研究制制定四面面刨打磨磨刀具的的有關規規定。質量檢驗驗員有權權對沒有有首件三三檢簽的的成批產產品不簽簽字放行行。檢驗中采采取自檢檢和檢驗驗員抽檢檢相結合合的方式式。39油漆(UV)車車間工藝藝流程油漆車間間上料雙滾平面面涂裝單滾筒平平面涂裝裝（固化化）粉塵清除除送料砂光底漆砂光光紫外線烘烘干輸送流平平輸送滾筒式涂涂裝紫外線固固化底漆砂光光粉塵清除除逆滾涂裝裝淋幕合格分揀接板碼料修整恒溫流平平紫外線固固化冷卻輸送送質量管理理部檢驗研發部工藝標準準40油漆(UV)車車間業務流程程說明操作員嚴嚴格按照照生產工工藝和操操作規程程操作。。檢驗員監監督首件件三檢簽簽的填寫寫，同時時對成品品進行抽抽檢。研發部通通過工藝藝研究制制定油漆漆配色的的工藝方方案，不不同樹種種，不同同成品的的顏色要要求都要要有相應應的配色色方案。。操作員員嚴格按按照工藝藝方案執執行。生產部下下發的生生產計劃劃中應包包括各種種生產輔輔料的要要求，包包括油漆漆的數量量，品種種，顏色色。研發部根根據生產產工藝和和產成品品制定領領料要求求，嚴格格控制領領料量，，控制輔輔料的浪浪費。質量檢驗驗員有權權對沒有有首件三三檢簽的的成批產產品不簽簽字放行行。檢驗中采采取自檢檢和檢驗驗員抽檢檢相結合合的方式式。41PU漆噴噴涂工藝藝流程油漆車間間除塵正面砂光光五面封漆漆包裝研發部包裝車間間除塵手工砂光光干燥室干干燥第一遍底底漆除塵檢測附著著力干燥室干干燥噴PU面面漆檢查修補第二遍底底漆干燥室干干燥質量管理理部檢驗工藝標準準42PU漆噴噴涂業務流程程說明操作員應應該嚴格格按照生生產工藝藝和操作作規程操操作。檢驗員監監督首件件三檢簽簽的填寫寫，同時時對成品品進行抽抽檢。研發部通通過工藝藝研究制制定油漆漆配色的的工藝方方案，不不同樹種種，不同同成品的的顏色要要求都要要有相應應的配色色方案。。操作員員要嚴格格按照工工藝方案案執行。。生產部下下發的生生產計劃劃中應包包括各種種生產輔輔料的要要求，包包括油漆漆的數量量，品種種，顏色色。研發部根根據生產產工藝和和產成品品制定領領料要求求，嚴格格控制領領料量，，控制輔輔料的浪浪費。質量檢驗員有有權對沒有首首件三檢簽的的成批產品不不簽字放行。。檢驗中保持自自檢和檢驗員員相結合。43包裝車間工藝藝流程分色印箱包裝包裝車間處理補漆截短入庫與生產部長協協商送四面刨車間間次品質量管理部合格送噴漆車間送次品庫分揀否是相關部門研發部工藝標準44包裝車間業務流程說明明分揀人員和包包裝人員應該該嚴格按照生生產工藝標準準要求和操作作規程操作。。質量檢驗員嚴嚴格按照ABC質量問題題管理辦法處處理分揀出來來的不合格品品。質量管理部門門組織制定ABC質量問問題管理辦法法。生產部下發的的生產計劃中中應包括各種種紙箱等生產產輔料的數量量，控制輔料料的浪費。檢驗采取自檢檢和檢驗員抽抽檢相結合的的方式。45產成品入庫業業務流程倉庫輸入電腦開入庫單碼放運至倉庫入庫手續齊全不齊全補驗產成品生產部質量管理部查明原因質量處理報告告財務部成本核算46產成品入庫業業務流程說明明成批入庫產成成品必須附帶帶質量合格的的相關文件。。文件包括：質質量跟蹤單，，每道工序的的操作員簽字字，檢驗員的的簽字等相關關單證。成品庫管理員員根據入庫規規定辦理入庫庫手續。倉儲部組織制制定產成品入入庫管理有關關規定。運作副總組織織制定公司內內現場管理有有關辦法。產成品入庫以以后的碼放嚴嚴格執行現場場管理的有關關辦法。47產成品出庫庫業務流程程倉庫開出庫單輸入電腦出貨完成審核單據銷售訂單銷售部財務部核算領貨48原材料領用用業務流程程倉庫符合要求？？生產部按要求提前前分揀生產計劃開出庫單、、輸入電腦腦出料收回生產加工完成備料計劃輸入電腦分揀入庫開入庫單符合不符合財務部核算49安裝輔料領領用業務流流程-客戶戶自購買客戶開入庫單收回退料出庫單、銷售收據輸入電腦完成出貨倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售財務結算收款50安裝輔料領領用業務流流程-公司司包安裝售后服務開入庫單收回退料開具輔料領料單輸入電腦領輔料單據據完成出料倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售客戶財務部核算51客戶退板業業務流程確定退板數數量辦理退款開入庫單倉庫銷售部客戶質量檢驗客戶退板要要求完成退板輸入數據庫庫合格不合格不退是否要砂光光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放否是辦理退板記錄52客戶退板業務流程說說明客戶憑售后后部簽字的的剩余地板板退回證明明執行退板板業務。倉儲部的質質量檢驗人人員按照退退板管理有有關辦法，，審查是否否可以退板板。倉儲部成品品管理員開開具入庫單單，及時辦辦理入庫手手續。財務務部部根根據據倉倉庫庫的的入入庫庫單單數數量量及及規規格格，，購購貨貨發發票票，，辦辦理理退退款款。。倉儲儲部部的的質質量量檢檢驗驗人人員員確確定定退退板板是是否否需需要要砂砂光光。。倉儲儲部部成成品品管管理理員員開開具具內內部部聯聯絡絡單單，，倉倉儲儲部部部部長長審審核核后后送送噴噴漆漆車車間間。53運作作業業務務技術術質質量量營銷銷業業務務研發發部部業業務務流流程程質量量管管理理部部業業務務流流程程業務務流流程程導導讀讀綜合合管管理理54研發發部部工工藝藝制制定定流流程程生產產部部研發發部部總工工程程師師制定定工工藝藝方方案案部門門工工作作計計劃劃形成成工工藝藝文文件件審核核存檔檔不同同意意總工工簽簽字字下下發發審核核同意意不同同意意同意意頒發發使使用用生產產建建議議55研發發部部業業務務流流程程說說明明根據據部部門門工工作作計計劃劃和和生生產產要要求求組組織織工工藝藝標標準準和和工工藝藝流流程程的的編編制制。。新工工藝藝方方案案首首先先由由生生產產部部審審核核工工藝藝文文件件的的可可行行性性，，再再由由總總工工程程師師審審核核工工藝藝文文件件的的科科學學性性和和先先進進性性。。特特別別復復雜雜的的工工藝藝文文件件可可以以通通過過工工藝藝規規程程委委員員會會來來審審核核，，委委員員會會的的成成員員包包括括公公司司技技術術人人員員和和外外請請的的專專家家。。審核通通過的的工藝藝標準準和工工藝流流程以以工藝藝文件件的形形式下下發存存檔。。產品合合格標標準，，原材材料入入庫標標準，，其他他非標標準輔輔料入入庫標標準的的編制制和以以上的的業務務流程程相同同。公司組組織制制定工工藝文文件資資料管管理辦辦法。。包括括技術術資料料的組組織制制定過過程，，下發發，管管理，，回收收更新新，過過程控控制及及保密密等規規定。。56研發部部新品品開發發流程程總工研發部部財務部部新產品品創意意收集信信息新產品品開發發方案案產品設設計不同意意審核同意試制試銷審核不同意意同意生產部部銷售部部評審投產成功成功不成功功不成功功審核不同意意同意生產建建議銷售建建議57研發部部業務務流程程說明明根據公公司發發展戰戰略，，制定定新產產品開開發戰戰略，，根據據公司司年度度工作作計劃劃，制制定新新產品品開發發計劃劃。新產品品創意意由研研發工工程師師報部部長審審核后后，再再報總總工程程師審審核，，或者者由總總工程程師指指定研研發工工程師師作相相關的的研究究工作作。新產品品開發發方案案包括括：開開發周周期、、開發發階段段、配配套資資金、、開發發條件件、獎獎懲辦辦法等等內容容產品設設計過過程中中涉及及到生生產和和銷售售的環環節充充分參參考生生產和和銷售售的建建議，，保證證新產產品在在生產產和銷銷售部部門的的可實實現性性公司組組織制制定新新產品品開發發管理理辦法法。包包括創創新獎獎勵辦辦法，，對小小發明明，小小創造造，小小革新新等有有利于于提高高公司司生產產水平平的員員工進進行適適當的的獎勵勵。58質量管管理部部質量量保證證體系系審核核流程程（未未來））生產部研發部質量管理理部制定審核核計劃執行審核核計劃形成審核核報告和和整改要要求不同意發現問題題審核同意審核審核總工再次審核核審核報告告報告相關部門門審核59質量管理理部生產產質量控控制流程程生產部倉儲部質量管理理部控制標準準建議制定內控控標準形成質量量報告和和整改要要求不同意發現問題題審核同意檢驗檢驗總工質量報告告報告采購部檢驗質量控制制目標60質量管理理部生產質量量控制流流程說明明根據公司司質量目目標，由由質量管管理部制制定公司司質量方方針和質質量控制制標準建建議。質量控制制標準建建議由總總工程師師審核通通過后制制訂企業業內部質質量控制制標準。。根據質量量內控標標準對各各個工序序的產品品進行檢檢驗，發發現質量量問題，，根據質質量問題題的性質質，確定定解決問問題的負負責人，，由負責責人組織織提出解解決方案案，及時時整改，，形成質質量報告告。公司質量量管理實實施ABC質量量問題管管理辦法法，根據據涉及質質量問題題的金額額大小和和重要性性，將質質量問題題分為ABC三三個等級級，C類類問題直直接由檢檢驗人員員直接處處理，B類問題題由檢驗驗人員報報告質量量工程師師處理，，A類問問題報到到總工程程師，處處理意見見由總工工程師批批準后實實施。質質量問題題的處理理意見的的實施的的監督由由質量管管理部負負責。質量管理理部會同同研發部部根據生生產工藝藝制定工工序間檢檢驗標準準。質量管理理部組織織制定質質量檢驗驗員管理理辦法。。61質量管理理部質量量問題處處理流程程質量工程程師總經理質量檢驗驗員放行判定問題題形成質量量報告和和整改要要求不合格處理問題題檢驗合格C類問題題B類問題題總工報告檢查下發各個部門處理問題處理問題A類問題結果存檔62質量管理部部質量問題題處理流程程說明質量問題處處理流程主主要是解決決生產過程程中產生的的質量問題題。服務過程的的質量問題題的解決主主要是通過過按操作規規程處理，，通過銷售售部和售后后部部長日日常監督和和質量管理理部的審核核工作來保保證服務過過程按服務務質量要求求運行。ABC質量量問題管理理辦法是由由總經理會會同高層管管理委員會會制定，根根據涉及質質量問題的的金額大小小和重要性性，將質量量問題分為為ABC三三個等級，，C類問題題直接由檢檢驗人員處處理，B類類問題由檢檢驗人員報報告質量工工程師處理理，A類問問題報到總總工程師，，處理意見見由總工程程師批準后后實施。質質量問題的的處理意見見的實施的的監督由質質量管理部部負責。質量管理部對對發現的問題題要跟蹤檢查查，直到整改改完成。質量問題的處處理，包括獎獎懲結果，經經驗教訓的總總結要報告總總經理，并下下發到各個部部門學習。檢驗工工作主主要是是兩個個方面面，一一是產產成品品是否否符合合制定定的質質量標標準，，二是是質量量文件件是否否齊全全，包包括首首件三三檢簽簽，質質量跟跟蹤單單等單單證。。63運作業業務質量技技術營銷業業務人力資資源業業務流流程財務管管理流流程行政管管理流流程重大決決策流流程業務流流程導導讀綜合管管理64日常招招聘工工作流流程用人部部門人力部部長人力資資源部部副總經經理總經理理審核招聘計計劃實施招招聘初選面試意見辦理手手續審批審批申請接收是否中中層領領導是否是否是否65員工所在部部門人力部部人力部部長總經理理述職報報告部門鑒鑒定辦理手手續審批審簽意意見考察意意見受理正式聘聘用主管副副總是否關關鍵崗位位是否審批是否簽簽訂勞動合合同辦理各各種保險險否是延期轉轉正是否否是員工試試用期期轉聘聘用期期審批批流程程66員工人力部部用人部部門入職基礎培培訓業務培培訓試用基礎培培訓參觀工作職職責描描述上崗培培訓流流程67新員工工入廠廠后先先組織織參觀觀公司司辦公公室、、車間間、倉倉庫等等基礎培培訓包包括公公司制制度、、公司司發展展歷史史、公公司文文化及及經營營理念念等培培訓人力資資源部部人事事管理理員向向新員員工介介紹其其工作作職責責業務培培訓包包括業業務技技能、、操作作規范范培訓訓上崗培培訓流流程說說明68培訓對對象人力資資源部部人力部部長財務部部總經理理培訓計計劃審批可行否否培訓費費用實施培培訓否可行評估培培訓接受培培訓備案結束是否員工培訓流流程69所在部門主管副總人力部人力部長財務部總經理培訓申請審簽審簽培訓計劃受理備案審批培訓費用評估培訓備案實施培訓否是專業技術培培訓審批流流程70財務部人力資源源部人力部長長主管副總總總經理受理面談調查情況況協調處理理辦理人事事手續審批簽署意見見提出意見見是否關鍵鍵崗位是否審批所在部門門工作移交交財務結算算交回辦公公物品結束員工辭退退審批流流程71財務部人力資源源部人力部長長主管副總總情況調查查面談辦理人事事手續審批簽署意見見所在部門門工作移交交財務結算算辭職申請請簽署意見見是否關鍵崗位是面談審批報告否結束交回辦公公物品員工員工辭職職審批流流程72財務部人力資源源部人力部長長總經理情況調查查面談協調調簽署意見見主管副總總辭職申請請簽署意見見員工面談協調調報告辦理人事事手續工作移交交財務結算算結束交回辦公公物品收回申請請是否否是部長以上上干部辭辭職審批批流程73員工離職職須提前前15日日向部門門主管提提出書面面申請部長級以以上干部部離職須須提前30日向向主管副副總提出出書面申申請員工離職職前須向向接替者者詳細移移交工作作，如果果暫時無無接替者者則須向向直接上上級移交交員工離職職前須到到行政部部交回辦辦公用品品或其他他借用的的物品和和借閱的的文檔資資料員工離職職前須到到財務部部進行財財務費用用結算在辦理完完上述手手續后，，到人力力資源部部辦理人人事手續續員工離職職流程說說明74員工部門負責責人總經理主管副總總直接上級級請假申請請是否超過1天天簽署意見見審批是否超過3天