華潤水泥（田陽）有限公司華泥桂田字〔2019〕11號備品配件、材料計劃及庫存考核規定一、總則根據華潤水泥管理手冊的相關規定，結合本公司的實際情況，強化管理，有效降低庫存，公司對備品配件計劃申報實行規范管理及考核。二、備品配件、材料計劃的編制1、備品配件、材料計劃由使用部門工程師編制，使用部門分管經理審核（報部門經理簽字），專業管理部門審定，公司分管領導審批簽字。2、申報計劃前編制人員需要到倉庫核查庫存，對于沒有庫存的，盡可能使用倉庫中庫存積壓的備品、配件替代，最大限度降低庫存量。三、備品配件、材料計劃的審定備品配件、材料計劃由專業管理部門審定。設備名稱審定工程師審定簽字機械類（含材料、潤滑油）蘇碩富（礦山）黃博君（制造）袁鵬飛（儲運、潤滑油）陸軍庭（水處理藥劑等材料）機電部機械分管領導電氣類黃超強（礦山、制造）陸軍庭（儲運）機電部電氣分管領導礦山工程機械、工程車輛類袁鵬飛機電部機械分管領導耐火、耐磨材料類莫強春運行部經理四、備品、配件申報計劃的考核1、責任管理：備品、配件計劃申報第一責任人為計劃編制人和所在區域的工段長，第二責任人為所在部門的分管經理（計劃審核人）和專業部門審定工程師，第三責任人為所在部門的經理和專業部門分管經理，第四責任人為公司分管領導。1.1、備品、配件計劃的申報型號、規格由計劃編制人負責。1.2備品、配件計劃的申報的數量由計劃編制人和所在的工段長負責。2、計劃編制的考核：2.1經濟處罰：編制的備品、配件采購計劃并已采購入庫，若有新增庫存超過6個月的物資，則對相應責任人進行經濟處罰，按實際新增積壓庫存的金額對相關責任人進行經濟處罰,規定如下：2.1.1金額5000元以下扣罰新增積壓物品金額的30%；2.1.2金額5000元—20000元的扣罰20%—30%，最低不低于1500元；2.1.3金額20000元—50000元的扣罰15%—20%，最低不低于3000元；2.1.4金額50000元—100000元的扣罰10%—15%，最低不低于5000元，并對第一、第二、第三責任人通報批評；2.1.5金額100000元—200000元的扣罰5%—10%，最低不低于10000元，并對第一、第二、第三責任人警告處分；2.1.6金額超200000元的對第一、第二責任人降職處分，第三責任人降級處分，第四責任人不低于10000元罰款；扣罰金額的比例為：第一責任人占扣罰金額的40%，第二責任人占扣罰金額的30%，第三責任人占扣罰金額的20%，第四責任人占10%。2.2行政處罰：對于備品、配件及材料因編制采購計劃造成庫存積壓的責任人報人事行政部行政處理，第一次對編制人通報批評，第二次記過處分，第三次調離崗位。2.3對于因公司檢修計劃推遲而造成的庫存積壓，不進行考核。2.4大修物資允許有10%的富余量，檢修過后剩余物資超過10%部分按2.1的標準進行處罰。五、庫存積壓考核由機電部和財務部聯合執行。財務部每月向機電部報新形成的積壓庫存物資數量，機電部核定物資積壓情況（包括申報計劃時間，申報人，積壓金額），并由機電部報公司分管領導審批，由人事行政部執行經濟