記錄清單序號記錄名稱記錄編號持有部門保存期限01受控文件清單xx/QR-4.2.3-01辦公室1002文件發放登記表xx/QR-4.2.3-02辦公室1003文件更改通知單xx/QR-4.2.3-03辦公室1004文件歸檔登記表xx/QR-4.2.3-04辦公室1005文件借閱登記表xx/QR-4.2.3-05辦公室1006文件銷毀申請單xx/QR-4.2.3-06辦公室1007文件留用申請單xx/QR-4.2.3-07辦公室1008外來文件清單xx/QR-4.2.3-08辦公室1009外發文件登記表xx/QR-4.2.3-09辦公室1010記錄清單xx/QR-4.2.4-01辦公室1011會議簽到表xx/QR-5.5.3-01辦公室312會議記錄表xx/QR-5.5.3-02辦公室313經營計劃xx/QR-5.4.1.1-01辦公室314質量成本計劃表xx/QR-5.4.1.1-02辦公室315經營計劃評審報告xx/QR-5.4.1.1-03辦公室316績效分析xx/QR-5.6.1.1-01辦公室317質量成本月報表xx/QR-5.6.1.1-02財務部318車間月份不良品損失統計表xx/QR-5.6.1.1-03生產部319月份質量成本評價報告xx/QR-5.6.1.1-04財務部320年度質量成本評價報告xx/QR-5.6.1.1-05財務部321管理評審計劃xx/QR-5.6.1-01辦公室222管理評審會議記錄xx/QR-5.6.3-01辦公室223管理評審報告xx/QR-5.6.3-02辦公室2編制：辦公室審核：記錄清單xx/QR-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號持有部門保存期限24管理評審跟蹤證報告xx/QR-5.6.3-03辦公室225員工花名冊xx/QR-6.2.1-01辦公室1026員工能力評價表xx/QR-6.2.1-02辦公室1027員工檔案xx/QR-6.2.1-03辦公室1028培訓計劃xx/QR-6.2.2-01辦公室1029培訓記錄xx/QR-6.2.2-02辦公室1030培訓簽到表xx/QR-6.2.2-03辦公室1031員工培訓履歷表xx/QR-6.2.2-04辦公室1032設備臺帳xx/QR-6.3-01生產部1033設備檢修保養計劃xx/QR-6.3-02生產部1034設備檢修記錄xx/QR-6.3-03生產部1035設備保養記錄xx/QR-6.3-04生產部1036關鍵設備臺帳xx/QR-6.3-05生產部1037關鍵設備備件清單xx/QR-6.3-06生產部1038設備保養及機時統計表xx/QR-6.3-07生產部1039設備購置申請書xx/QR-6.3-08生產部1040設備開箱驗收記錄單xx/QR-6.3-09生產部1041設備報廢單xx/QR-6.3-10生產部1042環境、安全檢查表xx/QR-6.4-01生產部243整改通知單xx/QR-6.4-02生產部244顧客名錄xx/QR-7.2-01銷售部545銷售合同/訂單xx/QR-7.2-02銷售部546口頭訂單及評審記錄xx/QR-7.2-03銷售部5編制：辦公室審核：記錄清單xx/QR-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號持有部門保存期限47合同評審記錄xx/QR-7.2-04銷售部548交付單xx/QR-7.2-05銷售部549合同執行情況統計表xx/QR-7.2-06銷售部550電話回訪顧客記錄表xx/QR-7.2-07銷售部551顧客服務記錄xx/QR-7.2-08銷售部552顧客反饋及處理記錄xx/QR-7.2-09銷售部553關鍵產成品安全庫存計劃xx/QR-7.2-10銷售部554APQP小組成員及職責表xx/QR-7.3-01技術部1055產品質量先期策劃任務書xx/QR-7.3-02技術部1056APQP工作計劃書xx/QR-7.3-03技術部1057顧客圖紙資料評審表xx/QR-7.3-04技術部1058顧客滿意度調查報告xx/QR-7.3-05技術部1059產品（零件）初始材料清單xx/QR-7.3-06技術部1060產品/過程特殊特性清單xx/QR-7.3-07技術部1061過程流程圖及檢查表xx/QR-7.3-08技術部1062設計輸入評審報告xx/QR-7.3-09技術部1063產品保證計劃書xx/QR-7.3-10技術部1064樣件制造控制計劃xx/QR-7.3-11技術部1065樣件制造控制計劃檢查表xx/QR-7.3-12技術部1066計劃使用的設備xx/QR-7.3-13技術部1067計劃使用的工裝xx/QR-7.3-14技術部1068計劃使用的監視和測量裝置xx/QR-7.3-15技術部1069工裝開發計劃書xx/QR-7.3-16技術部10編制：辦公室審核：記錄清單xx/QR-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號持有部門保存期限70設計開發產品成本控制計劃xx/QR-7.3-17技術部1071工裝設計開發驗證報告xx/QR-7.3-18技術部1072樣件試做和試驗驗證計劃xx/QR-7.3-19技術部1073樣件型式試驗報告xx/QR-7.3-20技術部1074設計開發產品成本驗證記錄xx/QR-7.3-21技術部1075小組可行性承諾xx/QR-7.3-22技術部1076產品/過程質量體系檢查表xx/QR-7.3-23技術部1077工藝流程圖xx/QR-7.3-24技術部1078車間平面圖xx/QR-7.3-25技術部1079車間平面圖檢查表xx/QR-7.3-26技術部1080特性矩陣圖xx/QR-7.3-27技術部1081過程FMEAxx/QR-7.3-28技術部1082過程FMEA檢查表xx/QR-7.3-29技術部1083工藝卡片xx/QR-7.3-30技術部1084測量系統分析計劃xx/QR-7.3-31技術部1085初始過程能力研究計劃xx/QR-7.3-32技術部1086試生產控制計劃xx/QR-7.3-33技術部1087試生產控制計劃檢查表xx/QR-7.3-34技術部1088試生產和試驗驗證計劃xx/QR-7.3-35技術部1089試生產檢驗和試驗報告xx/QR-7.3-36技術部1090過程設計開發總結報告xx/QR-7.3-37技術部1091測量系統分析（MSA）報告xx/QR-7.3-38技術部1092初始過程能力研究報告xx/QR-7.3-39技術部10編制：辦公室審核：記錄清單xx/QR-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號持有部門保存期限93零件提交保證書xx/QR-7.3-40技術部1094生產件批準—尺寸檢驗結果xx/QR-7.3-41技術部1095生產件批準—性能檢驗結果xx/QR-7.3-42技術部1096生產件批準—材料檢驗結果xx/QR-7.3-43技術部1097生產件批準—產品包裝評價xx/QR-7.3-44技術部1098生產件批準—產品外觀評價xx/QR-7.3-45技術部1099生產控制計劃xx/QR-7.3-46技術部10100生產控制計劃檢查表xx/QR-7.3-47技術部10101產品質量策劃總結認定xx/QR-7.3-48技術部10102作業準備驗證xx/QR-7.3-49技術部10103采購材料分類表xx/QR-7.4-01供應部3104合格供方名單xx/QR-7.4-02供應部3105供方能力調查表xx/QR-7.4-03供應部3106供方業績評定表xx/QR-7.4-04供應部3107供方現場審核報告xx/QR-7.4-05供應部3108采購計劃xx/QR-7.4-06供應部3109采購單xx/QR-7.4-07供應部3110入庫單xx/QR-7.4-08供應部3111供方供貨情況統計表xx/QR-7.4-09供應部3112供方供貨業績評價表xx/QR-7.4-10供應部3113庫房檢查記錄xx/QR-7.4-11供應部3114關鍵原材料安全庫存計劃xx/QR-7.4-12供應部3115生產任務單xx/QR-7.5.1-01生產部2編制：辦公室審核：記錄清單xx/QR-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號持有部門保存期限116領料單xx/QR-7.5.1-02生產部2117過程參數監控記錄xx/QR-7.5.1-03生產部2118生產日報表xx/QR-7.5.1-04生產部2119生產月報表xx/QR-7.5.1-05生產部2120生產入庫單xx/QR-7.5.1-06生產部2121工裝臺帳xx/QR-7.5.1.5-01生產部2122工裝檢修記錄xx/QR-7.5.1.5-02生產部2123工裝報廢記錄xx/QR-7.5.1.5-03生產部2124易損工裝更換計劃xx/QR-7.5.1.5-04生產部2125過程確認記錄xx/QR-7.5.2-01技術部2126顧客財產記錄xx/QR-7.5.4-01生產部2127監測裝置臺帳xx/QR-7.6-01質保部2128監測裝置檢定（校準）計劃xx/QR-7.6-02質保部2129實驗室范圍xx/QR-7.6-03質保部2130監測裝置購置申請單xx/QR-7.6-04質保部2131監測裝置開箱驗收記錄xx/QR-7.6-05質保部2132顧客滿意度調查表xx/QR-8.2.1-01銷售部5133顧客滿意調查報告xx/QR-8.2.1-02銷售部5134員工滿意度調查表xx/QR-8.2.1-03辦公室5135員工滿意度調查報告xx/QR-8.2.1-04辦公室5136年度內審總計劃xx/QR-8.2.2-01辦公室5137產品審核方案xx/QR-8.2.2-02辦公室5138產品審核實施計劃xx/QR-8.2.2-03辦公室5編制：辦公室審核：記錄清單xx/QR-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號持有部門保存期限139產品審核記錄表xx/QR-8.2.2-04辦公室5140產品審核報告xx/QR-8.2.2-05辦公室5141過程審核日程安排xx/QR-8.2.2-06辦公室5142過程審核實施計劃xx/QR-8.2.2-07辦公室5143過程審核記錄xx/QR-8.2.2-08辦公室5144過程審核報告xx/QR-8.2.2-09辦公室5145體系審核日程表xx/QR-8.2.2-10辦公室5146首次會議記錄簽到表xx/QR-8.2.2-11辦公室5147體系審核檢查表xx/QR-8.2.2-12辦公室5148末次會議記錄簽到表xx/QR-8.2.2-13辦公室5149體系審核報告xx/QR-8.2.2-14辦公室5150不符合報告xx/QR-8.2.2-15辦公室5151進貨檢驗記錄xx/QR-8.2.4-01技術部3152過程檢驗記錄xx/QR-8.2.4-02質保部3152成品檢驗記錄xx/QR-8.2.4-03質保部3153全功能/性能檢驗記錄xx/QR-8.2.4-04質保部3154全尺寸檢驗記錄xx/QR-8.2.4-05質保部3155出廠檢驗記錄xx/QR-8.2.4-06質保部3156不合格品記錄xx/QR-8.3-01質保部3157顧客讓步接收記錄xx/QR-8.3-02質保部3158改進措施記錄xx/QR-8.5.1-01辦公室3159改進計劃xx/QR-8.5.1-02辦公室3160糾正措施記錄xx/QR-8.5.2-01辦公室3161退貨產品分析記錄xx/QR-8.5.2-02技術部3編制：辦公室審核：記錄清