物資采購管理制度范本1?目的為保證企業設備維修保養，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理，特制定本管理規程。范圍各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。職責1采買員負責對各類物資的采購工作。2總經理負責需采購物資的復審工作。程序4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等，及時與相關的業務單位聯系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票及時物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用，并認真填寫領用單。4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購（特殊情況可以先購后批），確保企業設備的正常運轉。4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規格、型號、鑒別質量。4.4嚴格按照《合格采購商名冊》（財務部備案）選擇采購渠道，不得擅自變更；凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩定的關系。4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。7對一些大宗物資要索取“三包”手續，簽訂三包條款以保證包修退換的執行，必要時留%尾款。4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優良，如發現質量問題，及時與供貨方聯系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監督作用。4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續，不許拖拉壓票影響財務部結帳；最長周期不允許超過兩周。4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經發現嚴肅處理。4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數、業務熟練。4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務提供。4.16樹立敬業愛崗精神，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。監督執行為財務部和人資行政部，各部門部長協助監督執行。物資采購管理制度范本（二）為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。第一條本管理制度的物資是指。固定資產、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二條公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。第三條采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。第四條綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業務統一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經批準不得自行采購。第六條公司各部門根據工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經理批準后進行實際采購。第七條對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業技術性強的采購事項，綜合部應結合申購部門共同商討后進行共同采購，第八條如遇公司急需的物資且公司領導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續后補。第九條單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應商的詳細資料，與其建立長期合作關系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條所有采購項目須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執行）。第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。由申購部門填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。第十五條倉庫保管員嚴格執行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接辦理出入庫手續后領用。第十七條各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續，及時履行交接手續后，方可離崗。發現有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第十八條所有物資發出后，經檢查發現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。第十九條財務部結合公司財務制度每月應對公司倉庫進行盤點，并監督各部門倉庫的盤點。第二十條物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經理查閱。總經理不定時抽查采購事項，發現違規事項，對相關責任人進行經濟或行政處罰。第二十一條各部門須嚴格按上述審批手續和流程執行。第二十二條本制度經總經理審批核準后實施。領用管理規定為了規范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。一、物資采購遵守的原則1、未經審核批準的請購物資一律不得采購；2、庫內已有閑置物質應首先使用；3、凡本地區能解決的，不到外地采購；4、對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽定合同和實行銀行結算方式（轉帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；5、在比價過程中，嚴格執行同類的企業比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定采購單位。6、對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。二、物資采購管理為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月日前報分管副總和總經理簽署意見后，報財務備案。各部門1如不按規定時間上報計劃，造成物資缺口及發生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經理批準。辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月日前統一報公司行政部，由行政部根據實際使用情況匯總后統一采購。各部門不得自行購買。物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現后果由采購人員負直接責任。采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，2擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。三、應付貨款的管理支付貨款時，統一由采購人員負責辦理付款審批手續，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附和入庫單。四、貨物的驗收入庫管理1、采購人員辦理完采購手續后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。2、倉庫保管人員在驗收過程中發現的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。3、驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經濟責任。采購人員對款已付而貨未到，或貨到未到，應及時通知對方經辦人，盡快查實情況。采購的工程物資，需直接發貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應方溝通。物資到達工地時，采購人員要協同工程項目負責人辦理驗收入庫手3續，同時辦理物資領用手續，開出領料單，由工程隊接受貨物的經辦人和負責人簽收，并將入庫單和領料單的財務聯于當日轉交財務部保存。五、貨資的發放管理1、物資的領用、發放，需按“先進先出，計劃供應，節約用料”的原則進行發料，發貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。2、各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規定的格式填寫完整。3、保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。4、各部門鄰用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。5、各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導和總經理審批，（經辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手。6、辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登4記手續。7、生產用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用部門負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。8、物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。9、所有發料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。10、退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。11、對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經理審批，其他任何人無權處理。12、嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。5附則：本規定自發布之日起實施，由財務部負責解釋。固定資產核算管理細則為了加強對公司所屬固定資產的管理，使固定資產的管理工作規范化。特制定本規則。本規則中的固定資產是指凡是用于生產經營管理中，使用在一年以上的設備、器具、車輛、電腦等資產。資產采購實行嚴格的請購審批和手續。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關審批手續，統一采購。固定資產修理固定資產的修理統一由行政部門負責。經常性（中，小修理）修理費做入當期損益，大修理費用可按計劃采用預提或待攤的方法，計入當期損益。固定資產折舊折舊應按月計提。月份內開始使用的固定資產，下月起計提折舊，月份或停用的固定資產，下月起停止計提折舊。初可提取折舊的固定資產帳面原價。固定資產的凈殘值率為原價的%。折舊年限根據公司固定資產目錄中規定年限確定。折舊方法采用平均年限法。76.各部門直接使用的固定資產所提取的折舊費計入部門當期費用。公司對固定資產應建立卡片，按部門和使用人編號登記。固定資產保管行政部負責公司固定資產的入庫、出庫、調配、盤點、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點。按固定資產的名稱、規格分別建立管理檔案。將各資產維修卡，使用說明書和復印件存入檔案以便維修時使用。同時，行政部負責公司公共使用的資產（如復印機、傳真機、筆記本電腦等）的日常管理工作。對固定資產的日常保管，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔相應的責任。行政部和財務部負責登記固定資產帳務，定期或不定期對固定資產進行實物盤點，以核對帳面資產與實際資產是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報告，作出相應處理。為便于、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產即“動產”進行編號，并貼上相應的標簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發生毀損，立即到行政部索要新標簽，重新粘貼。固定資產使用屬于個人專用的資產。員工僅擁有有限的使用權和有限的維8護權，只能用于處理與工作相關的業務。為了延長固定資產的使用壽命，公司員工應在下班或外出辦事時將自己所用機器關閉，如發現未關機次數過多（一周超過兩天），公司可以對使用人給予一定的處罰。員工離職時，個人專用設備應由公司指定的設備技術人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產入庫和工資結算手續。公用辦公設備，如電腦、復印機、打印機、傳真機、服務器、筆記本電腦、掃描儀等。由行政部指定專人負責保管，負責為公司所有部門、員工提供服務。行政部在提供服務時，必須在“設備使用記錄”上進行登記，注明使用項目、數量等事項，并經使用人簽字認可。攜帶筆記本電腦，必須在《設備使用記錄》上進行登記。攜帶其他的固定資產出公司，如維修，會議，舉辦活動，必須經行政部批準。對于員工個人、部門專用的資產，個人、部門只有有限的使用權和保養義務，不論何種原因發生的資產損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機器維修、更換配件。行政部有權對資產使用情況進行，對違反本條款規定的員工，處以100—元的罰款，具體金額根據實際情況由行政部確定。固定資產調配。同一部門個人專用資產之間的調配，因崗位職責發生變化，需要將一個員工專用的資產，調配到另一個員工使用時，有9本人提出申請報告，經部門經理批準后，行政部給轉出資產的員工辦理資產入庫手續，證明該員工已經退還資產，同時給接受資產的員工辦理資產領用手續。手續完畢后，進行實物交接時，由部門經理指定監交人，進行事物交接。交接表、出庫單、入庫單一并轉到行政部，以便進行相應的帳務處理。公司公用財產和部門公用資產的交接程序和前款規定相同。七、本細則由行政部負責解釋。物資采購管理制度范本(三)1、堅持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計劃領用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領用，如有特殊情況發生，需經過分管物資供應的礦長審批同意后，方可持領料單領取。2、保管員要嚴把發放關。使用單位所開具的領料單必須填寫規范、印章齊全，不得有涂改和實發數大于申請數現象發生，若發生不規范、印章不齊全現象，保管員有權拒絕發料，延誤生產，造成不良后果，應由使用單位負責。3、勞保用品的領用發放應按照礦勞保用品管理辦法執行。周轉性包裝物要做到領一退一，循環使用。主要物資、配件要執行交舊領新制度。工具類領用發放要上工具領用卡，執行交舊領新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值%罰款后，方可憑領料單發放領用。4、專項工程要有預算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領料單領用，領料單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。5、必須嚴格控制使用單位小倉庫規模，對于在本期內不投入使用的物資，由供應管理員現場檢驗后，方可辦理假退料手續，以便真實反映物資消耗情況。物資采購管理制度范本（四）第一章總則第一條為節約公司經營費用，促進公司發展，加強庫房物資使用管理，明確物資領用審批權限，規范物資領用程序，節約開支、杜絕浪費現象。結合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司除大宗原輔材料及設施、設備以外的各類物資的領用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領用管理。第二章物資領用程序第三條公司所有物資領用都由各部門安排專人申領。采購部負責物資的發放。一、物資領用人憑個人辦公所需申請領用。二、采購部負責發放物資。發料時，采購部對領用人所需領用物品逐一檢查，若發現超過辦公所需，則不予申領。三、領料單位、日期、序號、材料名稱、規格型號、計量單位、數量、領用人必須如實填寫并簽字確認。四、在簽字時，采購部應再次核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。第三章物資的申領原則第四條所有物資的申領必須遵從如下原則。一、厲行節儉，浪費；二、合理申請，從工作角度出發；三、加強保管，責任到個人；四、手續簡便，易操作。第四章辦公用品的領用第五條辦公用品的分類一、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。二、易耗品包括：a4、a3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛生紙、抽紙、煙灰缸等。三、耐用辦公用品包括。訂書機、垃圾桶、剪刀、計算器、直尺、插座、u盤、票夾、文件夾、拖把等。第六條辦公用品的領取限額一、易耗辦公用品領取限額：1、每個員工三個月內限領水筆一支、水筆筆芯支、圓珠筆支、鉛筆支；2、每個部門六個月內限領膠水瓶、固體膠支；3、每個員工一年內限領橡皮—塊；4、一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領導辦公室領用。5、此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整，但超過此標準領用，必須由辦公室主任簽字方可再領。二、耐用辦公用品的領取采用交舊換新的領用方式。1、用品使用人應該愛惜所領用物品，按照物品屬性合理使用，防止損壞和遺失。2、正常使用發生損壞時，要及時向行政部報告。如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。3、對于報廢的辦公用品，要做好登記，填寫報廢用品名稱、數量及報廢處理的其他有關事項，并由部門領導同意簽字后，到行政部辦理報廢手續，再申領新用品，否則不予領用。第七條為能給每位員工提供滿意的服務，需領用大量或較貴重的物品時，經請示領導，將所需用品名稱、規格、數量、使用時間提前一周告知采購部，以便及時添置。第八條辦公用品必須由領用人簽字方可予以發放。第九條采購部每月匯總出各部門辦公用品領用清單一覽表，并統計庫房物資明細。上交領導審核并存檔。第五章勞保用品的領用第十條勞保用品是指勞動者在生產過程中為免遭或減輕事故傷害和職業危害的個人隨身穿（佩）戴的用品。它可有效地對職工進行勞動保護，保障勞動者的安全與健康，減少和預防職業病、工傷事故第十一條勞保用品發放一、勞保用品發放標準，包括但不限于下列物資。1、線手套（帆布手套）：因工作需要如：裝配柜體、搬運貨物、發貨、裝配支架及其他工作領用手套，每人每次一雙，每月限領2雙。2、安全繩。所需工種工作人員每人領用一根，可自己負責保管也可每天放回庫房由采購部保管，但每半月需交回庫房由工程主管等人員進行質量檢查并簽字。3、工作牌。每人每月限領一個，超過自費。4、電焊手套。根據實際工作需要在庫房領用，用完及時歸還庫房。5、安全帽。因工作需要去工地出差必須領用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價賠償。6、工作服。每人限領一件。二、勞保用品由部門主管根據配發標準及周期進行統一領取，采購部應嚴格按照勞保用品配發標準辦理出庫手續。三、每月日-日為勞保用品發放日，員工在部門主管處領取。四、采購部必須建立勞保用品領用臺帳，出入必須與財務倉庫數量相符。五、職工領用勞保用品時，需履行領用登記手續，否則不予發放。六、員工在職因變換工種崗位時，勞保用品發放標準按新工種標準發放。第十二條勞保用品的使用及回收一、勞保用品的使用實行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。1、勞保用品在使用過程中，應正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；2、應做好清洗、保養工作，保持其正常的使用狀態，在規定有限使用期間，發現有丟失、損壞現象，個人進行賠償。二、勞保用品必須做到勞動保護專用。三、為提高各部門工作人員對保護好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費，需對部分領取物資收取押金。收取標準如下1、線手套（押金元）2、安全繩（押金元）3、工作牌（押金元）4、電焊手套（押金元）5、安全帽（押金元）6、工作服（押金元）備注。以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。物資采購、領用管理制度一、物資采購管理制度（一）常用物資的采購1、采購計劃的擬訂。行政辦公室庫管文員每月日前完成物資庫存量核對，統計庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計劃，交行政辦公室主任。2、計劃審批與采購。行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。3、物資驗收。行政辦公室庫管文員驗收貨物必須認真核對品種、數量、規格及有效期等。同時還要認真核對審批計劃和實物、與數量是否相符。如發現數量不足，質量不好，規格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負責人反映。4、物資入庫與掛賬。采購人員每月必須及時將或隨貨同行交財務部審核及辦理入庫手續，并按財務規定辦理掛帳和報銷手續。（二）非常用物資的采購1、各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在元以內的，報后勤副院長審批后，價值超過元的，需經后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。2、行政辦公室按領導審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在日內采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。（三）物資采購的管理1、物資采購價格及配送企業必須經后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。2、常用物資采購，是采購目錄內的，須按目錄采購。若不在采購目錄內的非常用物資，在保證質量的前提下，堅持按最優惠價采購，非目錄內物資元以內須報后勤副院長審批，元以上須經后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。3、嚴格實行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不得超過一個月的消耗量，特殊情況須經院長審批。4、庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負其責。二、科室物資領用管理制度（一）計劃審批與發放1、計劃申報。各領物科室每月日前，必須將下月物資領用計劃單交行政辦公室，計劃單中應詳細注明領物名稱、數量、規格或型號要求等。2、計劃審批。常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。3、物資發放。行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月日前，通知各科室領取物資，并按審批計劃單內容發放下月物資。（二）領用物資的管理1、各科室領用物資必須是當月編制次月計劃，按月計劃領用，對每月各種物資的使用量應做出合理預算，保留足夠的應急物資，每個科室物資須指定專人領取專人管理。2、各相關科室應嚴格執行物資領用審批與發放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發放工作。3、各科室和庫管文員不得違反規定隨意借用庫房物資。物資采購管理制度范本（五）第一章：總則第一條為加強企業物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本制度。第二條本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。第二章：采購計劃管理第三條物資供應計劃是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環節。計劃調度處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。第四條編制物資供應計劃時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄，計劃調度處的產品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗規律，正確編制物資采購計劃。第五條編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。第六條

單，工。凡材料型號，材料規格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請單，工。第七條產品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯系，書面簽置同意后，方可備料。第八條技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可采購和發料。第九條物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在編物資定額資料時，應與供應部門協商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。第二章：物資采購管理第十條物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。第十一條采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經評定分承包方物資審批表》，經批準方可臨時采購。第十二條采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。第十三條物資進廠后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證（發票，入庫單）應在日前交財務結算。第十四條采購員應對采購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。第十五條為控制產品成本，采購員應按照工廠規定的價格采購物資超過限價的經辦理審批手續，未規定采購價格的外購件應按工廠的有關規定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。第十六條對用戶提供的產品，按工廠管理規定，手續齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續。第三章：分承包方（外協、外供單位）應具備的質保能力基本條件及評定辦法第十七條分承包方應具備有的基本條件及質保能力：1、具備工商部門下發的正式營業執照，注冊資金不得低于—萬元。2、具備國家三級以上講師合格證書。3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。4、進廠的原材料質量穩定，進貨渠道正規，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。5、對不合格處理有制度和規定，且不合格品標記明顯，不得混淆。6、必須具備能滿足我廠產品（協作）需要的基本生產能力、檢測手段。7、工藝管理有嚴格的工藝規程，生產現場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。10、文明生產滿足要求，零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協議生產檢驗。12、關鍵項目性能指標要%合格，主要件、項次合格率達%以上。物資采購管理制度范本（六）第一章總則一、為適應臨床醫療工作需要，維護醫院整體利益，切實履行物資采購科“服務和管理”雙項職能，提高醫院物資管理水平，特制訂《大慶市醫院物資采購管理制度》。第二章物資計劃管理二、各使用科室書面提出物資使用計劃（產品名稱、規格型號、數量等），每月日前報物資采購科調撥員。三、調撥員會同保管員，根據庫存和使用科室提出的計劃，經過平庫利庫后，按照實際需要編制全院當月物資采購計劃。計劃經調撥員與保管員簽字后，報物資采購科計劃員匯總。四、計劃員將計劃匯總，核實物資編碼，確認計劃要素，簽字后，報物資采購科科長（副科長）審核簽字。科長（副科長）將計劃交院長審批同意后，物資采購科長（副科長）采購員實施采購。五、急需計劃及追加計劃由使用科室書面報物資采購科科長（副科長），必要時，需對申請事項作出書面說明，經核實后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執行。六、對項目填寫不清的計劃，采購員必須到使用科室進行核實，得到確認后方可采購。七、采購員要及時執行計劃，并將計劃執行情況向科長（副科長）匯報，對于不能執行的計劃，科長（副科長）負責向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計劃執行情況做出書面小結，交科長（副科長）掌握。八、物資到貨后，由保管員負責及時通知使用科室領取。使用科室接到通知后，應及時領取，防止庫存積壓。第三章物資采購管理九、采購渠道1、選擇具有營業執照、經營許可證、產品注冊證、生產許可證、衛生許可證、批次檢驗報告等證件齊全、守信譽、重質量、售后服務好的經銷商或廠家為采購渠道。2、選擇經招標、議標或比質比價后確定的經銷商或廠家。3、為便于監督管理，實行貨比三家，定點采購，陽光采購。不準隨意采購，越權采購。十、物資定購管理1、采購額在萬元以上的物資實行招標采購；合同價在—萬元至—萬元實行議標采購；合同價在萬元以下實行比價采購。2、藥品采購全部按省衛生廳和藥監局招標范圍和省物價局規定的價格范圍采購。3、衛生耗材、檢驗試劑、醫療小器械、護理用品等衛生材料按比質比價采購。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規定到公司物資供應中心采購。第四章物資采購合同管理十