章節(jié)內(nèi)容:13.3.113.3.213.3.313.3.4製程中之檢驗(yàn)、測(cè)試則分別由生產(chǎn)線做（100%）全數(shù)之外觀確認(rèn)及依據(jù)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)線做（100%）全數(shù)之作業(yè)自主確認(rèn),（100%）全數(shù)功能測(cè)試。13.3.113.3.213.3.313.3.4成品檢驗(yàn)（成品入庫(kù)及出廠檢驗(yàn)辦法）參考相關(guān)作業(yè)準(zhǔn)則檢驗(yàn)。成品之可靠性試驗(yàn)則依據(jù)（可靠性試驗(yàn)管制程序）進(jìn)行。於進(jìn)料,因生產(chǎn)急用或特殊關(guān)係,且產(chǎn)品性能無(wú)大影響,有特殊需求時(shí)則依（特殊採(cǎi)用管制辦法）辦理。品管組長(zhǎng)需將每批不良率與產(chǎn)品摡況整理成（QC圖表）、（異常退貨改善對(duì)策）和年度檢驗(yàn)推移圖,經(jīng)品管課長(zhǎng)核定後分發(fā)相關(guān)單位參考分析及公佈。第十四章內(nèi)部品質(zhì)稽核：目的:為全盤(pán)性了解公司品質(zhì)系統(tǒng)的執(zhí)行狀況,並藉以檢討缺失,不斷改善以確保品質(zhì)系統(tǒng)能有效運(yùn)作以滿足客戶需求。範(fàn)圍:本管理程序適用於公司內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)所涵蓋之各部門(mén),執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)要項(xiàng)之稽核人員，應(yīng)獨(dú)立於所稽核之特定活動(dòng)或範(fàn)圍。權(quán)責(zé):14.4名詞定義:稽核小組=為執(zhí)行臨時(shí)性誇部門(mén)管理小組,14.4名詞定義:稽核小組=為執(zhí)行臨時(shí)性誇部門(mén)管理小組,其成員包含主任稽核員、稽核員。主任稽核員=亦稱主任評(píng)審員,負(fù)責(zé)稽核任務(wù)之規(guī)劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行,並於任務(wù)完成後負(fù)責(zé)提出書(shū)面報(bào)告。稽核員=亦稱評(píng)審員,負(fù)責(zé)依稽核任務(wù)執(zhí)行之人員,應(yīng)和受稽核單位無(wú)直接利害關(guān)係者。14.4.114.4.214.4.314.5管理系統(tǒng):14.5.1.1內(nèi)部稽核時(shí)機(jī)與權(quán)責(zé):本公司內(nèi)部品質(zhì)稽核每年定期至少一次,於年底時(shí)實(shí)施為原砓則,由主任稽核員負(fù)責(zé)其籌劃與執(zhí)行。14.5.1.114.5.1.2若因公司品質(zhì)系統(tǒng)或製程有重大變更或服務(wù)品質(zhì)明顯異常時(shí),得由管理代表視需要實(shí)施不定期、不定項(xiàng)目之稽核任務(wù),呈廠長(zhǎng)核準(zhǔn)實(shí)施。14.5.1.2稽核小組由管理代表負(fù)責(zé)選定合格之稽核人員,並選定小組成員

之一擔(dān)任主任稽核員。14.6稽核後不符合事項(xiàng)提出矯正通知書(shū)，有關(guān)改正行動(dòng)檢討及矯正措施確認(rèn)必須列入追蹤。稽核完成後應(yīng)提出稽核報(bào)告，報(bào)呈總經(jīng)理，報(bào)告中具體記載稽核結(jié)果及

不符合事項(xiàng)，評(píng)定於稽核中，有關(guān)矯正措施之執(zhí)行情況與效果。稽核報(bào)告及矯正措施實(shí)施狀況，應(yīng)呈報(bào)管理審查檢討。第十五章產(chǎn)品量測(cè)與監(jiān)控15.1進(jìn)料檢驗(yàn)與測(cè)試15.1.1原物料及委外加工之產(chǎn)品，進(jìn)廠時(shí)必須依「進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法」予以品質(zhì)判定。經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，依「進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法」處理。為特殊情況應(yīng)付緊急生產(chǎn)時(shí)，未依正常程序驗(yàn)收而領(lǐng)用物料之情形應(yīng)儘量避免，若有特殊情況時(shí)應(yīng)既時(shí)記錄，以利追溯。針對(duì)檢驗(yàn)資料予以記錄，以作為供應(yīng)商績(jī)效之評(píng)鑑及矯正措施之參考。15.1.215.1.315.1.415.1進(jìn)料檢驗(yàn)與測(cè)試15.1.1原物料及委外加工之產(chǎn)品，進(jìn)廠時(shí)必須依「進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法」予以品質(zhì)判定。經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，依「進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法」處理。為特殊情況應(yīng)付緊急生產(chǎn)時(shí)，未依正常程序驗(yàn)收而領(lǐng)用物料之情形應(yīng)儘量避免，若有特殊情況時(shí)應(yīng)既時(shí)記錄，以利追溯。針對(duì)檢驗(yàn)資料予以記錄，以作為供應(yīng)商績(jī)效之評(píng)鑑及矯正措施之參考。15.1.215.1.315.1.4必要時(shí)可至供應(yīng)廠商處作品質(zhì)管制輔導(dǎo)。15.1.515.2製程中檢驗(yàn)與試驗(yàn)15.2.115.2.215.2.3作業(yè)員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容、頻率、方法、進(jìn)行檢查。首件檢查原則由班長(zhǎng)或製造課長(zhǎng)再確認(rèn)。製程品管依「製程檢驗(yàn)辦法」進(jìn)行抽檢。15.2.4若檢驗(yàn)不合格依「不合格品管制辦法」處理。15.2.4最終檢查與試驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員在作各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)依「成品及出廠檢驗(yàn)辦法」實(shí)施檢驗(yàn)。經(jīng)成品檢驗(yàn)合格後產(chǎn)品方得入庫(kù)存放或出貨。特採(cǎi):進(jìn)料檢驗(yàn)、製程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等判定不合格時(shí)均退貨,但有特殊情況必須特採(cǎi)時(shí)可依「特採(cǎi)作業(yè)辦法」辦理。顧客滿意度：15.5.115.5.215.5.3每年應(yīng)由業(yè)務(wù)對(duì)主要顧客實(shí)施顧客滿意度調(diào)查。15.5.115.5.215.5.3調(diào)查結(jié)束應(yīng)對(duì)滿意或不滿意之指標(biāo)作成趨勢(shì)，並經(jīng)管理階層審核。顧客之不滿意項(xiàng)目應(yīng)擬定改善方案，計(jì)劃實(shí)施，並追蹤計(jì)劃之進(jìn)度。15.5.4顧客滿意度之資訊蒐集可來(lái)自：15.5.4.115.5.4.215.5.4.3顧客抱怨或申訴之案件、與顧客面對(duì)面溝通。消費(fèi)者報(bào)導(dǎo)之資訊反應(yīng)或媒體報(bào)導(dǎo)之資訊蒐集。產(chǎn)業(yè)之研究報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查問(wèn)卷。第十六章不合格品管制:16.1目的：制定及掌握不合格品的管制、記錄與處理，以防不合格品遭到誤用以確保公司的品質(zhì)與信譽(yù)。16.2範(fàn)圍：適合於品質(zhì)系統(tǒng)下所有生產(chǎn)用包括進(jìn)料之物料、廠內(nèi)的半成品、成品以及顧客退回不良品。16.3章節(jié)內(nèi)容:16.3.1訂定不合格品及發(fā)現(xiàn):16.3.1.116.3.1.216.3.1.316.3.1.416.3.216.3.2.1廠商進(jìn)料時(shí)由資材、進(jìn)料品管發(fā)現(xiàn)不良品。製造過(guò)程中作業(yè)人員或製程品管發(fā)現(xiàn)不良品。成品檢驗(yàn)時(shí)品管人員發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)。成品異常退回時(shí)。16.3.316.3.416.3.516.3.616.3.716.3.816.3.9記錄不良原因:當(dāng)廠商進(jìn)料時(shí)，進(jìn)料品管人員若發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)須記錄檢驗(yàn)結(jié)果於異常通知單「物料異常統(tǒng)計(jì)表」內(nèi)要求廠商改善及存檔追蹤。16.3.2.2在製造過(guò)程中製程人員發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，須提出由班長(zhǎng)或組長(zhǎng)將所有不合格項(xiàng)目填寫(xiě)至「不合格品紀(jì)錄表」內(nèi)，以便作不良統(tǒng)計(jì)供日後的品質(zhì)追蹤參考。當(dāng)品管人員發(fā)現(xiàn)不合格成品或退回品時(shí)，必須將不合格品加以處理分析並貼上不良品標(biāo)籤以免誤用；再將不合格品現(xiàn)象、原因紀(jì)錄在「不合格品紀(jì)錄表」內(nèi)，作不良紀(jì)錄。標(biāo)示與隔離:所有的不良品在經(jīng)過(guò)相關(guān)單位的確認(rèn)後，貼上不良品標(biāo)籤作為標(biāo)示並且將不良品隔離以免誤用，造成困擾。處理檢查與檢驗(yàn)結(jié)果:不良品在經(jīng)過(guò)品管、製造課的判定後，無(wú)法重工的不良品便退回供應(yīng)廠商作處理，可自行重工的便交由製造課來(lái)負(fù)責(zé)修正；經(jīng)過(guò)重工後的物品必須通過(guò)品管人員再次抽驗(yàn)檢查以確保品質(zhì)水準(zhǔn)，並且在「不合格品紀(jì)錄表」內(nèi)作再確認(rèn)的紀(jì)錄。不合格的半成品、成品在經(jīng)過(guò)有關(guān)單位的會(huì)同審議後，合格者以「特採(cǎi)作業(yè)辦法」判定處理，不良程度無(wú)法達(dá)到特採(cǎi)時(shí)便要再次退回製造單位重工處理。經(jīng)重工處理且經(jīng)過(guò)品管人員再次抽驗(yàn)檢查後的物品、成品，其結(jié)果若是判定合格部品便可以上線使用或成品入庫(kù)、出貨。放置過(guò)久導(dǎo)致品質(zhì)異常、停產(chǎn)機(jī)種或者不堪使用的各項(xiàng)物料，經(jīng)過(guò)廠務(wù)部確認(rèn)核準(zhǔn)後，以「報(bào)廢管理辦法」將其報(bào)廢。16.3.1016.3.11不論檢驗(yàn)人員於檢驗(yàn)時(shí)，作業(yè)人員於作業(yè)中或其他人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即依「不合格品管制辦法」規(guī)定加以標(biāo)示區(qū)隔退回或移至不合格品區(qū)待處理。對(duì)於重新加工、報(bào)廢、修理、特採(cǎi)之執(zhí)行狀況，責(zé)任部門(mén)應(yīng)予追蹤管制。16.3.12無(wú)論修理或重工後之產(chǎn)品，均須由品管人員重新檢驗(yàn)、確認(rèn)。16.3.1316.3.14不合格品之檢討與解決應(yīng)由品管及相關(guān)權(quán)責(zé)單位執(zhí)行。不合格品之任何記錄，包含問(wèn)題發(fā)現(xiàn)、分析、處置、特採(cǎi)、追蹤等，皆須依「品質(zhì)記錄管理辦法」予以適當(dāng)保存。第十七章統(tǒng)計(jì)、分析、改善與矯正預(yù)防：17.1目的：17.2範(fàn)圍：品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)過(guò)程作業(yè)與產(chǎn)品之量測(cè)與監(jiān)控績(jī)效顧客滿意度及供應(yīng)商績(jī)效記錄，運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法予以衡量。凡品質(zhì)管理系統(tǒng)之各項(xiàng)作業(yè)績(jī)效衡量與產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果皆適用之。17.3權(quán)責(zé)：17.3各單位：各項(xiàng)作業(yè)績(jī)效之記錄、統(tǒng)計(jì)衡量、分析，以及持續(xù)改善及矯正預(yù)防措施。品保部：品質(zhì)績(jī)效之統(tǒng)計(jì)與分析，年度目標(biāo)及持續(xù)改善計(jì)劃提出。章節(jié)內(nèi)容:17.4.1造成品質(zhì)發(fā)生變異,或產(chǎn)生不良品的原因甚多。通常在未充分做好製程管理的情況,大約有三大原因(TopThree)佔(zhàn)所有不良數(shù)八成以上的比率,如要有效的減少不良,對(duì)前面三大原因加以改善、預(yù)防,便可以使全體不良數(shù)(不良率)減半。17.4.117.4.2自記錄及統(tǒng)計(jì)資料中分析與發(fā)掘顯現(xiàn)問(wèn)題或潛在徵兆，並分析其原因。17.4.217.4.3如為共同性之+再發(fā)原因，則列入年度計(jì)劃實(shí)施持續(xù)改善。17.4.317.4.417.4.517.4.6如為顯現(xiàn)問(wèn)題的特殊性之初發(fā)原因，則實(shí)施矯正措施。17.4.417.4.517.4.6如為顯現(xiàn)問(wèn)題的特殊性之初發(fā)原因，則實(shí)施矯正措施。如為潛在徵兆的特殊性之初發(fā)原因，則實(shí)施預(yù)防措施。方案擬定時(shí)，皆應(yīng)考量原因影響的其他作業(yè)或產(chǎn)品結(jié)果，且儘可能採(cǎi)取防誤法。第十八章產(chǎn)品防護(hù)：搬運(yùn):依指示進(jìn)行搬運(yùn)工作，於使用堆高機(jī)、手推車(chē)、或人工搬運(yùn)時(shí)，其重量、高度及搬運(yùn)方式，須按安全規(guī)定作業(yè)。為防止污染或損傷，應(yīng)使