HR的春天里知識旗艦店第第頁店面組織架構、流程檢查表檢查店面：日期：年月第一周第二周符合規范畫“√”，不符合規范畫“╳”并在登記不符合規范原因自檢模塊檢查標準檢查結果檢查結果組織構架基本系統1、查看組織架構圖，有無設置門店管理、售服管理、人事行政管理、財務管理等四大基礎系統，無或不全扣3分。組織架構圖查看有無電子檔或者打印版的組織架構，無則扣2分組織架構關鍵職能崗位完備1、查看銷售、售服、人事行政、財務四大職能在架構圖中是否體現清晰（崗位可兼職），無或不全扣1分；

2、是否設置明確的訂單管理員、倉庫管理員等，無或不全扣1分。

3、是否成立專職售后服務部門：有專職配送人員、安裝人員、售后人員和客服人員，無或不全扣2分。

4、查看組織架構圖中是否有督導崗位，并有督導專員負責5S打造的各部門執行情況的監督檢查工作（可兼職），訪談證實，無則扣2分。組織架構崗位職責1、查看是否有組織架構圖中所有崗位的崗位職責說明書，電子版或書面文件，無或不全扣2分。

1、根據人員的崗位職責說明書，抽查2-3人進行訪談，至少說出自己最基本的三項工作（試用期員工除外），如有一人回答不正確，扣1分。該項分值扣完為止。訂單管理檢查有無訂單管理流程，是否按公司標準格式下單，檢查標準如下：

1、經銷商內部訂單管理模塊是否有《訂單管理流程》，無扣1分；

2、現場抽查訂單員可以熟練將內部使用的《訂單管理流程》進行講解，如講解不清晰扣1分；倉儲管理1、有無專職倉庫管理人員，若無，扣3分；

2、檢查是否制定《產品入庫驗收標準》，無扣2分；

3、現場查看是否有物流和倉管共同簽字的驗收表單及驗收情況，沒有扣1分

4、倉庫分品牌存放產品，如未按品牌分區擺放（如只代理1個系列，此項不考核），扣1分；

5、檢查倉庫軟硬件設施是否齊全，無滅火器、倉庫環境有發霉、有老鼠蟲子等各種異常情況，扣1分/項

6、檢查有無倉庫管理流程及規章制度，有無賬本或系統帳，扣2分/項；送裝管理1、根據《XXXX店服務》“配送安裝十八步”進行檢查，不按流程執行或執行過程中有缺失，扣1分/步，扣完為止；（備注：必須是專職配送安裝人員，必須有具體的配送安裝流程，現場體驗配送安裝流程，流程執行不規范，每項扣1分，扣完為止。)

2、按配送安裝標準作業，具體標準如下：

（1）、配送車車身廣告按XX統一廣告貼膜，如無扣2分；（2）、安裝工必須著XX統一工作服、配送安裝工具、工作證、腳套、手套、白毛巾、吸塵器（拖把）、產品簽收單（兼評價表）、大小工作地毯等標準化物料配置不到位或不規范，扣1分/項，扣完為止售后處理1、根據《XXXX店服務》“客訴處理十八步”要求檢查，不按流程執行或執行過程中有缺失，扣1分/步，扣完為止；

2、未按標準格式建立客訴報表并跟蹤解決，扣2分；

3、配合總部推廣最新服務政策，服務政策物料，包括：XX店服務相冊、宣傳海報、吧臺收銀臺卡、海報架（四選二）。必須上樣到每個專賣店，缺失1項物料扣1分，扣完為止；增值護理1、必須配備至少2輛服務車（特級市場3臺，單系列品牌城市配備1臺）并按公司要求統一貼膜，少一輛扣5分，少兩輛扣8分；（公司標準服務車或同等價位服務車皆可，但要求統一貼膜、專車專用）

2、根據《XXXX店服務》“深度護理十二步”要求檢查，流程執行不規范，無護理記錄，扣1分/步，扣完為止；

3、3、檢查有無深度護理機、圍裙、工服、白手套、腳套、工作證、白毛巾，《深度護理記錄表》，護理工具及道具配置不到位或不規范，扣2分/項，扣完為止;

4、至少配備一組（2人）專業護理人員，若無專業護理人員，扣4分；客戶管理1、終端客戶資料表格完善，缺失扣2分/次；