庫房標準化管理制度庫房標準化管理制度庫房標準化管理制度資料僅供參考文件編號：2022年4月庫房標準化管理制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發布日期：蒲白分公司倉庫標準化管理規范第一章總則第一條物資倉儲管理是企業生產經營活動中一項基礎工作，為減少庫存積壓，提高資金周轉率，實行精細化管理，實現倉庫管理標準化，推行編碼、定置、標識、看板四項技術應用，提高物資管理水平，特制定本辦法。第二條適用范圍：使用于倉庫管理工作。

第三條部門及人員職責

1、公司采購員負責物品的采購工作；

2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理及庫存物品的保管；

3、公司財務會計負責物品的核算；

4、公司物資管理部負責倉庫管理工作的監督；第二章倉庫標準化管理要點第四條倉庫管理必須做到：“一明”、“二齊”、“三清”和“四號定位”：一明：每個保管應明確自己所負責的庫房的整體責任；二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數量清、規格標識清；四號定位：按區、按排、按架、按位定位；第三章安全管理第五條建立健全各項安全管理制度；第六條庫房內外嚴禁吸煙，禁止明火，禁煙、禁火標識應設置于庫房顯眼位置；第七條合理配置安全保衛人員，嚴格執行門衛值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相結合，各種防范措施到位，堅持24小時巡回檢查，場地照明設備完備，確保庫區安全；第八條加強供用電管理，電氣設備完好率達到95%以上，符合安全使用要求；第九條庫房、門窗開啟靈活，關閉嚴密，符合通風、防潮、防火要求，露天場地排水暢通無積水；第十條庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)；第十一條遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。第四章物資定置擺放第十二條物資必須按類別分庫、分區、儲存、擺放，化工危險品應設專庫專人保管；第十三條設置貨位示意圖板、懸掛材料標簽、庫存物資資金動態圖、物資擺放平面圖、物資驗收制度、物資保管保養制度、物資發放制度、倉庫安全防火制度等；第十四條入庫物資必須有物資編碼、貨位編碼，貨架擺放物資執行四號定位，地板擺放物資位置按順序號、貨位號，每件物資要有材料卡；第十五條物資擺放做到“三條線”：物資堆碼一條線，標簽懸掛一條線，貨架擺放一條線；第十六條庫存物資做到帳、卡、物、資金四對口；第十七條庫房設置待驗區、退貨區。第五章物資入庫驗收管理制度第十八條驗收依據：物資需求計劃計劃、合同到位清單、產品合格證、使用說明書、檢驗報告、礦用電氣設備必須有礦用生產許可證、煤安證等相關資料。第十九條驗收期限：（1）一般物資：隨到隨驗收，當日內辦理完入庫手續；（2）大型設備及配套在貨到齊全后，至少在3個工作日內辦理完入庫手續；（3）鐵路專用線到貨驗收、隨到隨驗收；第二十條驗收內容：核對名稱、規格型號、數量、外觀、包裝、合格證、隨機配件、使用說明書，檢測檢驗報告、礦用設備必須有煤礦生產許可證、煤安證、防爆標志等相關資料；第二十一條入庫物資驗收誤差必須控制在國家規定允許誤差的范圍之內，負責按實收數量辦理入庫；第二十二條驗收單填寫：內容完整，準確無涂改，簽證齊全；第二十三條建賬簽卡：認真填寫到貨登記，辦理入庫手續；第二十四條待驗物資要單獨存放待驗區；第二十五條驗收時發現的問題要及時上報；第二十六條驗收資料：產品合格證、說明書、到貨清單、驗收報告及煤礦生產許可證，要妥善保管，分類存放，按月裝訂。第六章出庫發放管理制度第二十七條庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上庫房主管或業務主管未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資；第二十八條庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則；

第二十九條任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為；

第三十條杜絕白條發貨，特殊情況三日內補辦手續；第三十一條物資出庫做到“八準確”：即時間、用貨單位、名稱、規格、計量單位、單價、數量、金額準確；第三十二條所有出庫物資必須經業務員、業務負責人、保管員、庫房負責人簽字，交由庫房保衛人員進行檢查核實后方可出庫；第三十三條出庫單據按月整理，裝訂成冊，妥善保管。第七章物資的保管保養第三十四條做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，保證“帳、卡、物、資金”四對口，嚴防誤用；第三十五條露天存放物資要擺放整齊，無雜草、無積水，上蓋下墊，及時發放；第三十六條庫房內部應做到地面、墻壁、門窗、貨架、貨物等無灰塵雜物、無蟲鼠害、無蜘蛛網、無積水、無污垢；第三十七條貨物擺放做到“五五擺放”：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、鋼材砌放一頭齊；第三十八條有保質期或特殊要求的物資要設標志定期檢查，保證質量完好；第三十九條對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。第八章物資盤點第四十條物資盤點以年終盤點、定期盤點、永續盤點三