―PAGE4――PAGE5―2021年度月亮壩倉儲物流中心項目績效自評報告為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔2019〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔2019〕12號）、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神，對本部門涉及項目進行績效自評，現報告如下：一、基本情況（一）項目背景、內容項目總用地面積266719.10m2（約400.07畝），總建筑面積213782.90m2，其中倉儲物流中心用地面積246015.93m2（約369.02畝），建筑面積178334.48m2，包括倉儲物流多層倉庫155968.04m2，物流服務中心綜合樓22366.44m2（含地下車庫及設備用房8804.40m2）；冷凍庫及冷鏈物流中心用地面積20703.17m2（31.05畝），建筑面積35448.42m2，包括凍庫30840.13m2，冷鏈物流用房3544.84m2，輔助設備用房1063.45m2。項目建成投產后，分為商業用房出租收入、辦公用房出租收入、倉庫出租收入、冷凍庫出租收入、綜合管理服務費收入、停車場收費收入，運營期按第一年50%使用率；第二年65%；第三年80%；第四年95%以后趨于穩定，綜上所述，項目計算期4年內，本項目自身營運收入合計為112000萬元。項目建成投產后，年運營收入約28000萬元。項目資金情況本項目資金1137.86304萬元。（三）績效目標項目建成投產后，分為商業用房出租收入、辦公用房出租收入、倉庫出租收入、冷凍庫出租收入、綜合管理服務費收入、停車場收費收入，運營期按第一年50%使用率；第二年65%；第三年80%；第四年95%以后趨于穩定，綜上所述，項目計算期4年內，本項目自身營運收入合計為112000萬元。項目建成投產后，年運營收入約28000萬元。部門（單位）職能職責一是負責編制園區產業發展規劃并組織實施。二是負責編制園區的開發建設規劃，負責園區固定投資項目的建設管理，負責園區基礎設施的建設管理。三是負責園區的招商引資工作。四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。五是負責園區市政設施建設、維護和管理，負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理，負責環境衛生、污水垃圾清運處置。六是協助相關鎮街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。七是負責園區財政性資金管理，組織編制實施園區財政預決算，負責園區財政收支結算和國有資產監管。八是負責園區安全生產監管工作。九是承辦縣政府交辦的其他事項。二、績效目標完成情況分析（一）總體績效目標完成情況分析項目建成投產后，分為商業用房出租收入、辦公用房出租收入、倉庫出租收入、冷凍庫出租收入、綜合管理服務費收入、停車場收費收入，運營期按第一年50%使用率；第二年65%；第三年80%；第四年95%以后趨于穩定，綜上所述，項目計算期4年內，本項目自身營運收入合計為112000萬元。項目建成投產后，年運營收入約28000萬元。（二）績效指標完成情況分析數量指標：多層倉庫155968.04m2，物流服務綜合樓22366.44m2，冷凍庫30840.13m2。質量指標：合格率90%。時效指標：2024年成本指標：建設成本（包含征地成本及基礎設施）92050.19萬元。經濟效益指標：項目建成后年利潤合計約7400萬元，商品用房年出租收入410萬元，辦公用房年出租收入730萬元。社會效益指標：提供就業48人。生態效益指標：環保要求符合國家相關規定。可持續影響指標：就業崗位和財政稅收可持續增長。服務對象滿意度指標：群眾滿意度90%。（三）評價結果本項目自評得分92分，已達到預期績效目標。三、存在問題（一）項目管理方面的問題無（二）資金使用方面的問題無項目績效方面的問題無其他方面的問題無四、下一步改進措施無五、