第13頁共14頁2022年?高校內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?___年?在校黨委和?行政的領(lǐng)導(dǎo)?下，在上級?主管部門的?指導(dǎo)幫助下?，我們審計(jì)?處全體同志?認(rèn)真學(xué)習(xí)、?領(lǐng)會＂__?_＂重要思?想和＂__?_＂會議精?神，一如既?往地貫徹和?落實(shí)《審計(jì)?法》、《審?計(jì)署關(guān)于內(nèi)?部審計(jì)工作?的規(guī)定》和?國家相關(guān)法?律法規(guī)。以?學(xué)校教育工?作為中心，?結(jié)合內(nèi)審工?作實(shí)際，緊?緊圍繞我校?的熱點(diǎn)、重?點(diǎn)、難點(diǎn)問?題開展審計(jì)?工作，充分?發(fā)揮內(nèi)審的?監(jiān)督和服務(wù)?職能，為學(xué)?校領(lǐng)導(dǎo)及時?提供決策依?據(jù)。全年共?開展各項(xiàng)審?計(jì)___余?項(xiàng)，為學(xué)校?節(jié)約了大量?資金。在深?化學(xué)校改革?，促進(jìn)廉政?建設(shè)，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益等方面，?真正起到了?＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士?＂和＂參謀?助手＂的作?用。由于工?作成績突出?，我校審計(jì)?處被評為2?00___?年度新鄉(xiāng)市?內(nèi)審工作先?進(jìn)單位，兩?人被評為校?級優(yōu)秀__?_員和＂三?育人＂工作?先進(jìn)個人。?一.基礎(chǔ)?建設(shè)20?0___年?是我校各項(xiàng)?改革迅速發(fā)?展的一年，?教學(xué)、科研?、管理工作?有條不紊的?開展，為我?們搞好工作?提供了有力?保證。我們?審計(jì)處認(rèn)真?貫徹落實(shí)審?計(jì)廳、教育?廳等上級部?門的指示精?神，結(jié)合我?校實(shí)際，在?做好審計(jì)工?作的同時，?積極配合其?它各項(xiàng)工作?的開展。堅(jiān)?持＂完善自?我，提高認(rèn)?識＂的原則?，努力完善?審計(jì)制度，?健全審計(jì)機(jī)?構(gòu)，調(diào)整人?員結(jié)構(gòu)。?1.參與制?定了學(xué)校物?資采購、設(shè)?備管理及相?關(guān)規(guī)章制度?若干項(xiàng)。規(guī)?范了經(jīng)濟(jì)行?為，使審計(jì)?工作進(jìn)一步?走向法制化?、制度化和?規(guī)范化。?2.在學(xué)校?機(jī)構(gòu)改革后?，進(jìn)一步明?確了審計(jì)工?作人員的職?責(zé)和權(quán)限。?使內(nèi)審工作?的內(nèi)部監(jiān)督?職能進(jìn)一步?得到體現(xiàn)，?可以更好的?為領(lǐng)導(dǎo)提供?決策依據(jù)。?3.調(diào)整?人員的知識?和年齡結(jié)構(gòu)?，新增專業(yè)?審計(jì)人員_?__名（均?為應(yīng)屆本科?畢業(yè)生），?加強(qiáng)了審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)，?一名同志獲?高級會計(jì)師?資格。經(jīng)驗(yàn)?豐富的老同?志和積極上?進(jìn)的年輕人?相互交流、?相互學(xué)習(xí)、?以老帶新、?新老結(jié)合，?形成了一支?知識結(jié)構(gòu)和?年齡結(jié)構(gòu)較?為合理的充?滿生機(jī)和活?力的審計(jì)隊(duì)?伍。二.?學(xué)習(xí)及培訓(xùn)?強(qiáng)化措施?，進(jìn)一步提?高審計(jì)人員?的業(yè)務(wù)素質(zhì)?和政治素質(zhì)?，使我校每?個內(nèi)審人員?都真正成為?＂思想領(lǐng)先?、業(yè)務(wù)過硬?、技能嫻熟?、務(wù)實(shí)高效?＂的工作高?手。1.?派一名同志?隨同教育廳?考察團(tuán)赴法?國等國外學(xué)?習(xí)考察，獲?取了大量審?計(jì)工作信息?及先進(jìn)工作?經(jīng)驗(yàn)。2?.與___?學(xué)、華南理?工大學(xué)、_?__學(xué)等省?內(nèi)外高校相?互交流，共?同探討審計(jì)?工作新思路?。3.加?強(qiáng)自身業(yè)務(wù)?素質(zhì)的學(xué)習(xí)?，積極進(jìn)行?學(xué)術(shù)研究和?探討，公開?發(fā)表專業(yè)學(xué)?術(shù)論文__?_篇。三?.參與后勤?改革隨著?高校后勤管?理社會化改?革的深入，?我校后勤集?團(tuán)已逐步成?為獨(dú)立核算?、自主經(jīng)營?、自負(fù)盈虧?的經(jīng)濟(jì)實(shí)體?，這就要求?我們必須建?立健全成本?核算制度。?我們參與制?定了一系列?后勤改革的?規(guī)章和措施?，同財(cái)務(wù)處?、后勤管理?處一道，對?集團(tuán)每個中?心進(jìn)行了成?本核算，并?結(jié)合外校經(jīng)?驗(yàn)，根據(jù)本?校實(shí)際，制?定了各項(xiàng)定?額標(biāo)準(zhǔn)，為?推動學(xué)校的?后勤改革和?發(fā)展起到了?應(yīng)有的作用?。四.參?與校辦產(chǎn)業(yè)?改革＂科?教興國＂和?＂發(fā)展高科?技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)?業(yè)化＂這一?戰(zhàn)略的提出?，給以高科?技為特征的?高校校辦產(chǎn)?業(yè)帶來了新?的機(jī)遇和挑?戰(zhàn)。但是由?于校辦企業(yè)?的利益和學(xué)?校的利益并?不完全是一?致的，企業(yè)?內(nèi)某些同志?往往會為了?個人利益或?小團(tuán)體利益?而致學(xué)校利?益于不顧，?很難保證學(xué)?校國有資產(chǎn)?的保值增值?。面對這一?現(xiàn)狀，我們?會同財(cái)務(wù)處?、企業(yè)管理?處一道，參?與制定了校?辦產(chǎn)業(yè)改革?工作的相關(guān)?文件，對校?辦每個企業(yè)?進(jìn)行了清產(chǎn)?核資，摸清?了企業(yè)家底?，改善了經(jīng)?營環(huán)境，明?確了經(jīng)濟(jì)責(zé)?任，提高了?經(jīng)濟(jì)效益，?為領(lǐng)導(dǎo)提供?了決策依據(jù)?，為學(xué)校的?改革和發(fā)展?做出了貢獻(xiàn)?。五.參?與各項(xiàng)招投?標(biāo)工程及政?府采購隨?著學(xué)校改革?的迅速發(fā)展?，加強(qiáng)內(nèi)部?管理，強(qiáng)化?內(nèi)部監(jiān)督機(jī)?制就顯得尤?為重要。學(xué)?校工程建設(shè)?和物資采購?是與市場緊?密相聯(lián)的，?要實(shí)現(xiàn)對工?程建設(shè)和物?資采購工作?的有效控制?，就必須用?各項(xiàng)規(guī)章制?度來規(guī)范和?約束。我們?參與制定招?投標(biāo)程序及?學(xué)校物資采?購工作的相?關(guān)規(guī)定并監(jiān)?督實(shí)施。在?招投標(biāo)工作?中真正堅(jiān)持?公開、公正?、公平的原?則。對物資?采購工作，?審計(jì)處自始?至終全過程?參加，充分?發(fā)揮了事前?、事中、事?后審計(jì)的監(jiān)?督作用。一?年來共參與?招投標(biāo)項(xiàng)目?及物資采購?項(xiàng)目___?余項(xiàng)，監(jiān)督?簽訂經(jīng)濟(jì)合?同___余?份，涉及金?額近千萬元?，為學(xué)校節(jié)?約資金__?_多萬元，?規(guī)范了學(xué)校?物資采購行?為，維護(hù)了?學(xué)校的經(jīng)濟(jì)?利益。六?.具體審計(jì)?工作認(rèn)真?貫徹落實(shí)＂?___＂重?要思想，進(jìn)?一步搞好內(nèi)?審工作，按?照審計(jì)署提?出的＂積極?穩(wěn)妥、量力?而行、提高?質(zhì)量、防范?風(fēng)險＂的原?則，穩(wěn)步推?進(jìn)審計(jì)工作?深入的開展?。1.開?展決算審計(jì)?___項(xiàng)，?通過對20?0___年?度學(xué)校財(cái)務(wù)?決算和工會?經(jīng)費(fèi)決算情?況進(jìn)行審計(jì)?，提出了相?關(guān)意見和建?議，進(jìn)一步?規(guī)范了學(xué)校?預(yù)決算的編?制和管理工?作。2.?開展財(cái)務(wù)收?支審計(jì)和專?項(xiàng)審計(jì)調(diào)查?___項(xiàng)，?提出合理化?建議___?余條，查處?應(yīng)交未交學(xué)?校資金共計(jì)?___萬元?（其中家電?公司___?萬元；機(jī)械?廠___萬?元；印刷廠?___萬元?；文體用品?公司___?萬元），現(xiàn)?基本已全部?追回。3?.經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)是為了?加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)?干部的管理?和監(jiān)督，正?確評價其經(jīng)?濟(jì)責(zé)任、促?進(jìn)黨風(fēng)廉政?建設(shè)、保障?國有資產(chǎn)增?值而實(shí)行的?一種監(jiān)督管?理制度。一?年來我們開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)___?項(xiàng)，既澄清?了廠長（經(jīng)?理）任期內(nèi)?的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任，同時?又為企業(yè)和?學(xué)校提出了?一系列建議?和措施，促?進(jìn)了企業(yè)的?經(jīng)營管理，?為校領(lǐng)導(dǎo)提?供了決策依?據(jù)。4.?基建審計(jì)：?隨著我校辦?學(xué)規(guī)模的進(jìn)?一步擴(kuò)大，?基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)?目資金的投?入繼續(xù)增加?，全處同志?克服人員少?，任務(wù)重，?審計(jì)事項(xiàng)跨?度長的困難?，以我校自?身的利益為?出發(fā)點(diǎn)，緊?抓工程項(xiàng)目?審計(jì)，從工?程的招標(biāo)、?施工到竣工?驗(yàn)收結(jié)算的?每個環(huán)節(jié)，?實(shí)行全面審?計(jì)，從中發(fā)?現(xiàn)存在虛列?工程項(xiàng)目，?多計(jì)工程量?，高套定額?和多結(jié)算工?程款諸多問?題，對查出?的問題進(jìn)行?糾正、整改?。全年共審?計(jì)基建、維?修、裝飾工?程項(xiàng)目__?_多項(xiàng)，審?計(jì)金額__?_多萬元，?審減金額_?__多萬元?。為學(xué)校挽?回了經(jīng)濟(jì)損?失，維護(hù)了?學(xué)校合法權(quán)?益，有效地?規(guī)范了工程?項(xiàng)目的管理?。5.科?研工作是高?校發(fā)展的一?項(xiàng)至關(guān)重要?的工作，我?們集中力量?加強(qiáng)對科研?___的審?計(jì)監(jiān)督，使?這些資金充?分發(fā)揮作用?和效益。一?年來我們開?展科研經(jīng)費(fèi)?審簽___?項(xiàng)，促進(jìn)了?科研工作的?發(fā)展。6?.全面開展?審計(jì)工作，?對全校教職?工關(guān)心的熱?點(diǎn)、重點(diǎn)問?題進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督。開展?住宅樓工程?財(cái)務(wù)決算審?計(jì)___項(xiàng)?，糾正不合?理費(fèi)用支出?___萬多?元，并在《?后勤通訊》?上加以公告?，切實(shí)維護(hù)?了廣大教職?工的利益，?開展專案審?計(jì)___項(xiàng)?，糾正違紀(jì)?資金___?余萬元，建?議并給予責(zé)?任人行政處?分和經(jīng)濟(jì)處?罰。嚴(yán)肅了?黨紀(jì)國法，?受到了全校?教職工的好?評。7.?積極開展對?外聯(lián)系，經(jīng)?常性的和省?內(nèi)外高校合?作，繼續(xù)保?持與兄弟院?校的友好往?來，共與兄?弟院校合作?開展審計(jì)項(xiàng)?目___項(xiàng)?，既查清了?問題，又達(dá)?到了相互學(xué)?習(xí)，相互交?流的目的。?樹立了我校?形象，提高?了我校知名?度。七.?工作體會?1.領(lǐng)導(dǎo)的?重視與支持?是搞好內(nèi)審?工作的關(guān)鍵?。領(lǐng)導(dǎo)的重?視程度越高?，內(nèi)審工作?就越有依靠?，發(fā)揮的作?用也就越大?。我們在認(rèn)?真做好工作?的同時，注?重同上級領(lǐng)?導(dǎo)的交流，?不定期匯報(bào)?工作情況，?爭取領(lǐng)導(dǎo)的?信任，取得?了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)?審工作的高?度重視和大?力支持。校?領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)?工作倍加_?__，對審?計(jì)的___?、人員的調(diào)?配予以大力?支持，對重?大問題的定?性與處理親?自過問，對?審計(jì)報(bào)告認(rèn)?真批閱，及?時提出了整?改意見和具?體要求，為?審計(jì)工作的?順利實(shí)施提?供了有力保?證。2.?健全的審計(jì)?機(jī)構(gòu)，合理?的人員結(jié)構(gòu)?及知識結(jié)構(gòu)?是做好審計(jì)?工作的基礎(chǔ)?條件。在校?領(lǐng)導(dǎo)的高度?重視和幫助?下，審計(jì)機(jī)?構(gòu)不斷得到?完善，辦公?環(huán)境極大改?觀，工作效?率明顯提高?。審計(jì)工作?是一項(xiàng)政策?性強(qiáng)、涉及?面廣、專業(yè)?技術(shù)要求高?、工作難度?大的工作。?現(xiàn)在我們審?計(jì)處共有專?業(yè)審計(jì)人員?___名，?其中高級會?計(jì)師___?名，高級審?計(jì)師___?名，會計(jì)師?和工程師_?__名，今?年又新引進(jìn)?應(yīng)屆本科畢?業(yè)生___?名。合理的?人員配置和?人員結(jié)構(gòu)便?于工作的順?利開展，為?我校審計(jì)事?業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)?展奠定了堅(jiān)?實(shí)基礎(chǔ)。?3.內(nèi)審要?樹立服務(wù)意?識。內(nèi)審工?作的性質(zhì)決?定了審計(jì)工?作必須堅(jiān)持?監(jiān)督與服務(wù)?并重，寓監(jiān)?督與服務(wù)之?中。內(nèi)部審?計(jì)歸根到底?是一種內(nèi)部?管理行為，?它的目標(biāo)是?為了加強(qiáng)內(nèi)?部管理，為?管理者服務(wù)?。結(jié)合學(xué)校?實(shí)際，內(nèi)審?工作的監(jiān)督?、評價、控?制職能都必?須著眼于為?學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)?展服務(wù)，把?服務(wù)意識融?于整個審計(jì)?過程中，在?做好監(jiān)督的?同時為領(lǐng)導(dǎo)?提供可靠的?決策依據(jù)。?總之，經(jīng)?過全處同志?的共同努力?，雖然我們?取得了一定?的經(jīng)濟(jì)效益?和社會效益?，為自己贏?得了很多榮?譽(yù)，審計(jì)處?的工作也受?到了領(lǐng)導(dǎo)的?認(rèn)可和支持?，取得了全?校職工的信?任。但是隨?著中國WT?O的成功加?入和教育事?業(yè)的蓬勃發(fā)?展，隨著我?校改革的進(jìn)?一步深入，?我們將面臨?許多新問題?：審計(jì)工作?急需與國際?接軌，審計(jì)?制度有待進(jìn)?一步完善，?審計(jì)方法需?進(jìn)一步改進(jìn)?，審計(jì)力度?需進(jìn)一步加?強(qiáng)。面對這?些挑戰(zhàn)，在?以后的工作?中，我們將?在＂___?＂精神指導(dǎo)?下，努力工?作、抓住機(jī)?遇、總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)、查找不?足，結(jié)合_?__報(bào)告提?出的＂發(fā)展?要有新思路?、改革要有?新突破、開?放要有新局?面、各項(xiàng)工?作要有新舉?措＂的重要?思想，聯(lián)系?本單位的實(shí)?際情況，努?力使工作再?上新臺階！?高校內(nèi)部?審計(jì)工作總?結(jié)（二）?___年審?計(jì)處認(rèn)真貫?徹___及?___屆_?__，按照?省教育廳《?___做好?___年度?教育內(nèi)部審?計(jì)工作__?_》精神和?安排部署，?緊緊圍繞建?設(shè)特色鮮明?的高水平應(yīng)?用型大學(xué)這?一中心工作?，在學(xué)校_?__領(lǐng)導(dǎo)下?，解放思想?，求真務(wù)實(shí)?，圓滿完成?了上級和學(xué)?校下達(dá)的各?項(xiàng)審計(jì)工作?任務(wù)。全年?完成審計(jì)項(xiàng)?目___項(xiàng)?，審簽__?_余項(xiàng)，提?出審計(jì)建議?___多條?，審計(jì)金額?___萬元?，促進(jìn)增收?節(jié)支___?萬元。一?、財(cái)務(wù)審計(jì)?工作1.?實(shí)施了__?_年度學(xué)校?綜合預(yù)算審?計(jì)調(diào)查工作?今年重點(diǎn)?對學(xué)校綜合?預(yù)算編制與?調(diào)整情況、?預(yù)算執(zhí)行情?況進(jìn)行了跟?蹤審計(jì)，通?過審計(jì)調(diào)查?，發(fā)現(xiàn)問題?，提出審計(jì)?建議，進(jìn)一?步規(guī)范預(yù)算?編制，強(qiáng)化?預(yù)算剛性約?束，在規(guī)定?的時間內(nèi)較?好地完成了?我校___?年綜合預(yù)算?跟蹤審計(jì)調(diào)?查工作，為?教育廳逐步?___開展?高校預(yù)算管?理與執(zhí)行情?況審計(jì)奠定?了基礎(chǔ)。?2.積極開?展二級學(xué)院?績效審計(jì)試?點(diǎn)工作。?根據(jù)年度工?作計(jì)劃，經(jīng)?過反復(fù)調(diào)研?，對土木工?程與建筑學(xué)?院、藝術(shù)學(xué)?院___年?度經(jīng)費(fèi)收支?及資產(chǎn)設(shè)備?情況進(jìn)行了?績效審計(jì)，?審計(jì)金額_?__萬元。?通過績效試?點(diǎn)審計(jì)，對?二級學(xué)院重?點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、重?要設(shè)備、重?大項(xiàng)目的論?證、決策、?申報(bào)、管理?、使用以及?效益性進(jìn)行?了全面了解?，（范本）?評價其執(zhí)行?效率、使用?效益和產(chǎn)生?效果，為學(xué)?校綜合改革?提供了決策?依據(jù)。3?.實(shí)施了校?工會___?年度的財(cái)務(wù)?收支審計(jì)。?對校工會?___年度?歸口管理的?校本級預(yù)算?經(jīng)費(fèi)和計(jì)提?工會經(jīng)費(fèi)等?情況進(jìn)行了?財(cái)務(wù)審計(jì)，?為學(xué)校教代?會工會經(jīng)費(fèi)?___工作?提供了依據(jù)?，達(dá)到了預(yù)?期的要求，?審計(jì)金額_?__萬元。?4.穩(wěn)步?推進(jìn)科研項(xiàng)?目經(jīng)費(fèi)審計(jì)?試點(diǎn)工作。?今年重點(diǎn)?安排實(shí)施了?對部分縱向?科研項(xiàng)目經(jīng)?費(fèi)使用情況?試點(diǎn)審計(jì)，?對《柑橘抗?寒基因研究?》、《紫花?苜蓿對鋅吸?收和積累特?征及解毒機(jī)?理的研究》?、《宋朝事?實(shí)校箋》、?《基于金屬?表面等離子?體效應(yīng)的平?板光學(xué)元件?的設(shè)計(jì)、制?作和表征》?等___個?縱向科研項(xiàng)?目的經(jīng)費(fèi)使?用情況進(jìn)行?了試點(diǎn)審計(jì)?，審計(jì)金額?___萬元?。對《秦巴?地區(qū)大氣氣?溶膠特性及?氣候環(huán)境效?應(yīng)研究》、?《陜北古鹽?湖區(qū)可培養(yǎng)?耐鹽真菌多?樣性及其H?og1基因?資源研究》?___個項(xiàng)?目進(jìn)行了審?簽，審簽金?額___萬?元，較好地?對科研經(jīng)費(fèi)?的合規(guī)使用?進(jìn)行了監(jiān)管?。5.加?強(qiáng)對專項(xiàng)經(jīng)?費(fèi)的跟蹤審?計(jì)。對《?能源化工創(chuàng)?新實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)?目》、《大?眾體質(zhì)監(jiān)控?與健康促進(jìn)?實(shí)驗(yàn)室平臺?建設(shè)項(xiàng)目》?、《___?理工學(xué)院教?師教育平臺?建設(shè)項(xiàng)目》?等___項(xiàng)?中央財(cái)政支?持___高?校發(fā)展__?_的使用情?況進(jìn)行了跟?蹤審計(jì)，審?計(jì)金額__?_萬元。審?計(jì)結(jié)果表明?，項(xiàng)目經(jīng)過?建設(shè)，在各?方面都取得?了一定的成?果，實(shí)現(xiàn)了?較好的經(jīng)濟(jì)?效益和社會?效益。同時?針對審計(jì)中?披露出項(xiàng)目?管理工作中?出現(xiàn)的新問?題、遇到的?新情況，提?出改進(jìn)完善?的意見和建?議。二、?加強(qiáng)對基建?工程和修繕?項(xiàng)目的效益?審計(jì)今年?以控制工程?造價、規(guī)范?工程過程管?理、落實(shí)質(zhì)?量責(zé)任為重?點(diǎn)，繼續(xù)加?強(qiáng)對建設(shè)工?程、維修項(xiàng)?目的立項(xiàng)論?證、招標(biāo)管?理、合同簽?訂、變更簽?證、隱蔽性?項(xiàng)目、竣工?驗(yàn)收、項(xiàng)目?結(jié)算等環(huán)節(jié)?的全過程跟?蹤審計(jì)，充?分發(fā)揮審計(jì)?在事前事中?事后的全程?跟蹤監(jiān)控作?用。全年審?計(jì)基建、修?繕工程、綠?化項(xiàng)目__?_項(xiàng)，審計(jì)?金額___?萬元，凈核?減___萬?元，最大限?度降低工程?成本，提高?了資金使用?效益。（?1）自審基?建、修繕工?程項(xiàng)目__?_項(xiàng)，送審?金額___?萬元，凈核?減___萬?元；（2?）參與并委?托外審基建?修繕工程項(xiàng)?目___項(xiàng)?，送審金額?___萬元?，凈核減_?__萬元。?三、繼續(xù)?開展對領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)工作?受黨__?_的委托，?實(shí)施了對_?__名處級?干部任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。通過對因?晉升、輪崗?、退職等原?因離任現(xiàn)職?崗位的黨委?辦公室、院?長辦公室、?___部、?三村建設(shè)辦?公室、思政?部、經(jīng)濟(jì)與?法學(xué)學(xué)院、?管理學(xué)院等?部門原負(fù)責(zé)?人在管理職?責(zé)范圍內(nèi)履?行經(jīng)濟(jì)責(zé)任?情況的審計(jì)?，及時披露?了領(lǐng)導(dǎo)干部?任職期間工?作開展情況?、資產(chǎn)財(cái)務(wù)?狀況和經(jīng)費(fèi)?管理使用等?情況，總結(jié)?審計(jì)結(jié)果反?映的典型性?、普遍性、?傾向性問題?，為干部的?考核、任免?、獎懲提供?科學(xué)翔實(shí)的?依據(jù)。四?、加強(qiáng)政府?采購等活動?的審計(jì)監(jiān)督?___年?繼續(xù)做好物?資設(shè)備采購?的審計(jì)工作?，督促有關(guān)?部門嚴(yán)格按?照學(xué)校物資?設(shè)備采購的?相關(guān)規(guī)定及?程序辦事，?對物資設(shè)備?按照經(jīng)濟(jì)屬?性進(jìn)行分類?監(jiān)管，協(xié)助?有關(guān)部門做?好經(jīng)濟(jì)合同?審核、大宗?物資、儀器?設(shè)備、教材?圖書等采購?招投標(biāo)方面?的審計(jì)監(jiān)督?工作，完成?采購項(xiàng)目審?計(jì)監(jiān)督__?_項(xiàng)，審計(jì)?金額___?萬元。參加?政府采購監(jiān)?督___批?（次）__?_項(xiàng)，其中?，教學(xué)儀器?設(shè)備采購合?同價___?萬元、其他?采購項(xiàng)目合?同價___?萬元；完成?圖書購置招?標(biāo)及審計(jì)5?大項(xiàng)，圖書?___種_?__冊、數(shù)?據(jù)庫___?個，累計(jì)審?計(jì)金額__?_萬元。通?過審計(jì)監(jiān)督?，促進(jìn)資產(chǎn)?管理與預(yù)算?管理、財(cái)務(wù)?管理有效結(jié)?合，切實(shí)維?護(hù)好學(xué)校的?合法權(quán)益，?在確保采購?質(zhì)量的前提?下，最大限?度地降低采?購成本。?五、開展了?對各類經(jīng)濟(jì)?活動的過程?監(jiān)督一年?來，審計(jì)工?作能夠牢固?樹立服務(wù)意?識，主動承?擔(dān)起推動內(nèi)?部控制、規(guī)?范管理、防?范風(fēng)險、提?高效益的重?要職責(zé)，做?到學(xué)校發(fā)展?資金運(yùn)用到?哪里，內(nèi)部?審計(jì)就跟進(jìn)?到哪里。除?了做好常規(guī)?審計(jì)工作外?，還參與了?基建、維修?、綠化、圖?書資料、數(shù)?據(jù)庫、專用?軟件、學(xué)生?用品、教學(xué)?用具、食堂?廚具、消耗?材料、安防?系統(tǒng)、消防?系統(tǒng)、后勤?水電設(shè)備、?辦公設(shè)備、?物業(yè)外包、?招標(biāo)代理等?項(xiàng)目的論證?、考察、立?項(xiàng)、招投標(biāo)?、詢價、談?判、議價、?現(xiàn)場實(shí)測、?工程驗(yàn)收等?環(huán)節(jié)的全程?跟蹤監(jiān)督，?為加強(qiáng)財(cái)經(jīng)?管理、節(jié)約?資金提供了?專業(yè)智力支?持等服務(wù)性?工作。全年?累計(jì)參與上?述活動__?_余次。?六、配合上?級部門做好?交辦的審計(jì)?工作按照?省教育廳委?托，審計(jì)處?安排專人牽?頭對___?省商業(yè)學(xué)校?___年度?財(cái)務(wù)收支情?況進(jìn)行了審?計(jì)。通過審?計(jì)，披露了?相關(guān)重大事?項(xiàng)，找出了?問題，提出?了建議，為?教育廳及時?出具了審計(jì)?報(bào)告，較好?地完成了該?項(xiàng)審計(jì)任務(wù)?。同時，審?計(jì)處還對校?內(nèi)部分單位?的債權(quán)債務(wù)?及財(cái)務(wù)遺留?問題進(jìn)行了?清理核實(shí)，?并監(jiān)督辦理?相關(guān)移交手?續(xù)，保證了?資金安全，?規(guī)范了財(cái)務(wù)?管理。一?年來，通過?推進(jìn)財(cái)務(wù)審?計(jì)、績效審?計(jì)、基建和?維修項(xiàng)目審?計(jì)、物資設(shè)?備采購審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)、專項(xiàng)?審計(jì)等審計(jì)?工作，真抓?實(shí)干，認(rèn)真?履職，敢于?監(jiān)督，較好?地完成了各?項(xiàng)工作任務(wù)?。在新的一?年里，審計(jì)?處將繼續(xù)解?放思想，與?時俱進(jìn)，不?斷規(guī)范管理?行為，提高?管理水平，?充分發(fā)揮審?計(jì)在高校發(fā)?展中的“免?疫系統(tǒng)”功?能和監(jiān)督職?能，認(rèn)真做?好各項(xiàng)審計(jì)?工作，為學(xué)?校的改革與?發(fā)展做出新?的貢獻(xiàn)。?高校內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?（三）2?___年是?我院“三合?五統(tǒng)”辦學(xué)?院的第一年?，審計(jì)室在?院黨委和行?政的領(lǐng)導(dǎo)下?，緊緊圍繞?學(xué)院改革發(fā)?展建設(shè)的工?作中心，認(rèn)?真履行內(nèi)部?審計(jì)“五項(xiàng)?”職責(zé)，發(fā)?揮教育內(nèi)審?監(jiān)督與服務(wù)?職能，促進(jìn)?了學(xué)校黨風(fēng)?廉政建設(shè)和?各項(xiàng)行政工?作的正常開?展，為學(xué)校?建設(shè)發(fā)展作?出了積極的?努力。一?、整章建制?、促進(jìn)內(nèi)部?審計(jì)規(guī)范化?建設(shè)1、?學(xué)院審計(jì)室?于今年年初?以獨(dú)立處室?開展工作，?為了搞好這?項(xiàng)工作，審?計(jì)室強(qiáng)化了?制度建設(shè)，?擬定了《_?__學(xué)院審?計(jì)室工作職?責(zé)》、《_?__學(xué)院審?計(jì)室主任工?作職責(zé)》、?《___學(xué)?院審計(jì)室工?作人員職責(zé)?》。明確了?審計(jì)室的職?責(zé)范圍和工?作重心。?2、學(xué)院審?計(jì)室根據(jù)教?育部頒發(fā)的?《教育系統(tǒng)?內(nèi)部審計(jì)工?作規(guī)定》，?結(jié)合學(xué)院的?實(shí)際擬定了?《___學(xué)?院內(nèi)部審計(jì)?工作規(guī)定》?。進(jìn)一步明?確了工作要?點(diǎn)，理清了?工作思路，?做到了有法?可依、有章?可循，增強(qiáng)?了工作的責(zé)?任感，使內(nèi)?部審計(jì)工作?進(jìn)一步走向?法制化、制?度化和規(guī)范?化。二、?求真務(wù)實(shí)、?切實(shí)履行內(nèi)?部審計(jì)職責(zé)?1、認(rèn)真?全面地做好?了學(xué)院離任?院長___?任職期間經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?的各項(xiàng)準(zhǔn)備?工作，制定?了迎接審計(jì)?工作的協(xié)調(diào)?方案，加班?加點(diǎn)、積極?配合上級審?計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)?審計(jì)，同時?做好了與各?處室的協(xié)調(diào)?工作。為上?級審計(jì)部門?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)工作提供?了良好的服?務(wù)，切實(shí)保?障了___?任職期間經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?工作的順利?完成。2?、積極配合?主管領(lǐng)導(dǎo)和?有關(guān)部門對?學(xué)院東西兩?院“三合五?統(tǒng)”以前的?家底進(jìn)行了?全面清理，?審計(jì)室負(fù)責(zé)?清理基建工?程項(xiàng)目，共?清理大小項(xiàng)?目___項(xiàng)?，合計(jì)金額?___千萬?元。3、?嚴(yán)格按程序?辦理學(xué)院各?部門申請購?置的各項(xiàng)設(shè)?備項(xiàng)目，審?計(jì)室人員與?設(shè)備使用部?門的工作人?員一同深入?調(diào)研和認(rèn)證?，堅(jiān)持貨比?三家，把好?質(zhì)量關(guān)和價?格關(guān)。審計(jì)?室自始至終?全過程參加?，充分發(fā)揮?了事前、事?中、事后審?計(jì)的監(jiān)督作?用。全年共?參與審計(jì)監(jiān)?督人次，累?計(jì)金額為：?元，為學(xué)院?節(jié)省資金約?為元。4?、隨著學(xué)院?的改革發(fā)展?，加強(qiáng)內(nèi)部?管理，強(qiáng)化?內(nèi)部監(jiān)督機(jī)?制就顯得尤?為重要，審?計(jì)室參與各?項(xiàng)工程的招?投標(biāo)和重大?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的?審計(jì)監(jiān)督，?在招投標(biāo)和?重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目的洽談中?堅(jiān)持公開、?公正、公平?的原則，今?年共___?參與大小工?程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)?目___項(xiàng)?，累計(jì)金額?約為2千多?萬元。5?、審計(jì)室會?同有關(guān)人員?對東院繼續(xù)?教育處__?_年履行目?標(biāo)責(zé)任制情?況進(jìn)行了全?面的清理核?算，并為學(xué)?院提出了今?后運(yùn)行和管?理的建議，?為院領(lǐng)導(dǎo)提?供了決策參?考依據(jù)6?、審計(jì)室合?同___人?事處、教務(wù)?處對各系部?執(zhí)行二級核?算方案報(bào)送?教師課時津?貼審批表進(jìn)?行了嚴(yán)密細(xì)?致的審核，?發(fā)現(xiàn)問題及?時提出，及?時糾正，經(jīng)?過幾輪的反?復(fù)核算，測?算出行政工?勤人員的崗?位津貼的基?本津貼值，?為院領(lǐng)導(dǎo)提?供了決策依?據(jù)，確保了?___年上?期教師課時?津貼和行政?工勤人員崗?位津貼的發(fā)?放。7、?對學(xué)院各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和?招投標(biāo)工程?實(shí)行了檔案?管理，收集?了各種經(jīng)濟(jì)?項(xiàng)目和招投?標(biāo)工程文本?資料，對有?電子文檔的?還進(jìn)行了數(shù)?據(jù)保存，為?今后的內(nèi)部?審計(jì)監(jiān)督累?積了工作資?料。三、?真抓實(shí)干、?加強(qiáng)監(jiān)督促?其他工作?1、審計(jì)室?人員會同院?___、辦?公室和工會?組成的學(xué)院?工作督察組?，參與了學(xué)?院的督察和?檢查工作。?強(qiáng)化了學(xué)院?的內(nèi)部管理?。2、審?計(jì)室與紀(jì)檢?、監(jiān)察以及?工會的有關(guān)?人員一起對?今年對口升?學(xué)考試中舞?弊情況進(jìn)行?了全面的調(diào)?查，同時積?極配合、協(xié)?助___教?育局和市_?__調(diào)查組?成員調(diào)查我?院教師參加?對口升學(xué)考?試的監(jiān)考情?況和學(xué)生舞?弊情況。?3、審計(jì)室?還參與了調(diào)?查了___?勤工儉學(xué)學(xué)?生斗毆事件?和調(diào)查協(xié)_?__職工糾?紛等工作。?4、按照?學(xué)院的統(tǒng)一?部署，院宣?傳統(tǒng)戰(zhàn)部的?具體要求，?擴(kuò)大對外宣?傳，審計(jì)室?制作了__?_審計(jì)室網(wǎng)?站，開設(shè)了?對外宣傳的?窗口。第14頁共14頁高?校辦公室個?人工作總結(jié)?范文一年?以來，在辦?公室主任的?領(lǐng)導(dǎo)與支持?下，在各位?同事們的密?切配合下，?愛崗敬業(yè)，?恪盡職守，?作風(fēng)務(wù)實(shí)，?思想堅(jiān)定，?經(jīng)過自己的?努力，較好?地完成自己?的本職工作?和領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工作?。現(xiàn)簡要回?顧總結(jié)如下?一、思想?方面重視?加強(qiáng)政治理?論學(xué)習(xí)。加?強(qiáng)政治理論?學(xué)習(xí)，是堅(jiān)?定理想信念?、與___?保持一致的?重要前提，?一年來，本?人能以積極?的態(tài)度認(rèn)真?學(xué)習(xí)和領(lǐng)會?中央的路線?和各項(xiàng)方針?政策，及時?把思想認(rèn)識?統(tǒng)一到中央?的精神上來?，并以此指?導(dǎo)個