第一章、企業(yè)內(nèi)部危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一、編制依據(jù)：中新能化科技有限公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理規(guī)定大唐國際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理規(guī)定二、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)原則企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施危害因素的辨識(shí)與評價(jià)程序，覆蓋企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)等全過程。根據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，由安全監(jiān)督部門確定危害因素的辨識(shí)方法，組織各部門按照規(guī)定要求發(fā)動(dòng)全體員工識(shí)別危害因素。1、過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。2、正常、異常、緊急三種時(shí)態(tài)。三、辨識(shí)內(nèi)容包括1、工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質(zhì)、地形、自然災(zāi)害、氣象條件、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持條件等。2、平面布局：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)） ；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險(xiǎn)品設(shè)施布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；風(fēng)向、安全距離、衛(wèi)生防護(hù)距離等。3、運(yùn)輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點(diǎn)的貫通道路以及與外界聯(lián)系的交通路線等。4、施工工序：物質(zhì)特性（毒性、腐蝕性、燃爆性） 、溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)。5、施工機(jī)具、設(shè)備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動(dòng)、關(guān)鍵部位的備用設(shè)備、控制、操作、檢修和故障、失誤時(shí)的緊急異常情況；機(jī)械設(shè)備的運(yùn)動(dòng)部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設(shè)備的斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電。6、危險(xiǎn)性較大設(shè)備和高處作業(yè)設(shè)備：如提升、起重設(shè)備等。7、特殊裝置、設(shè)備：鍋爐房、危險(xiǎn)品庫房等。8、有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等。9、各種設(shè)施：管理設(shè)施（指揮機(jī)關(guān)等）、事故應(yīng)急搶救設(shè)施（醫(yī)院、衛(wèi)生所等）、輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施等。10、勞動(dòng)組織生理、心理因素和人機(jī)工程學(xué)因素等。四、危害因素分類（二選一）根據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類代碼》（GB/T13861），危害因素要按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）進(jìn)行分類，共分為六類：物理性危害因素：設(shè)備、設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件、制動(dòng)器缺陷、設(shè)備設(shè)施其他缺陷）；如：腳手架、支撐架強(qiáng)度、剛度不夠、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)不良、起吊鋼絲繩磨損嚴(yán)重等。防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠、其他防護(hù)缺陷）；如：設(shè)備電機(jī)無防護(hù)罩、動(dòng)火作業(yè)安全距離不夠等。電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害）；如：電線接頭未包扎、化纖服裝在易燃易爆環(huán)境中產(chǎn)生靜電等。噪聲危害（機(jī)械性噪聲、電磁性噪聲、液體動(dòng)力性噪聲、其他噪聲）；如：手風(fēng)鉆、空壓機(jī)、氣壓機(jī)、通風(fēng)機(jī)工作時(shí)發(fā)生噪聲等。振動(dòng)危害（機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、液體動(dòng)力性振動(dòng)、其他振動(dòng)）；如：空分空壓機(jī)軸振動(dòng)、手風(fēng)鉆工作時(shí)的振動(dòng)等。電磁輻射（電離輻射：X射線、γ射線、α粒子、β粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等；非電離輻射：紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場）；如：高壓線、變電站、電磁波發(fā)射塔附近的電磁輻射和經(jīng)常使用電子儀器、醫(yī)療設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備的電磁輻射。金屬放射源輻射等。運(yùn)動(dòng)物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、巖土滑動(dòng)、堆料垛滑動(dòng)、氣流卷動(dòng)、沖擊地壓、其他運(yùn)動(dòng)危害）；如：高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)泵、粉碎機(jī)、給料機(jī)等運(yùn)動(dòng)的危害。明火；如噴燈、融化瀝青等明火作業(yè)。能造成灼傷的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì)）；如：氣割產(chǎn)生的高溫顆粒。能造成凍傷的低溫物質(zhì)（低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質(zhì)）；液化氣、丙烯、氮、氧氣泄漏等。粉塵與氣溶膠（不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠）；如：煤粉、二氧化硅粉塵等。作業(yè)環(huán)境不良（作業(yè)環(huán)境不良、基礎(chǔ)下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風(fēng)不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、給排水不良、涌水、強(qiáng)迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災(zāi)害、其他作業(yè)環(huán)境不良）。m.信號(hào)缺陷（無信號(hào)設(shè)施、信號(hào)選用不當(dāng)、信號(hào)位置不當(dāng)、信號(hào)不清、其他信號(hào)缺陷）；如鐵路道口、危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸站臺(tái)信號(hào)指示或標(biāo)識(shí)缺陷等。標(biāo)志缺陷（無標(biāo)志、標(biāo)志不清楚、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、其他標(biāo)志缺陷）；如易燃易爆場所和重大危險(xiǎn)源警示標(biāo)志缺陷等。其他物理性危險(xiǎn)因素與危害因素。⑵化學(xué)性危害因素易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；如：氫氣、液化氣、瓦斯等。自燃性物質(zhì)；如：褐煤等。c.有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)） ；如：硫化氫、催化劑、化驗(yàn)試劑、瀝青熔化過程中產(chǎn)生毒氣等。d.腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)） ；如：液體燒堿、鹽酸、硫酸等。其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素與危害因素。⑶生物性危害因素a.致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物） ；如過期腐爛的食物、蔬菜、水果等。傳染病媒介物。致害動(dòng)物。致害植物。其他生物性危險(xiǎn)因素與危害因素。⑷心理、生理危害因素a.負(fù)荷超限（體力負(fù)荷超限、聽力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超限、其他負(fù)荷超限） 。健康狀況異常。從事禁忌作業(yè)；如：高血壓、心臟病不能從事高處作業(yè)或特種設(shè)備作業(yè)等。心理異常（情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過度緊張、其他心理異常）。辨識(shí)功能缺陷（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤、其他辨識(shí)功能缺陷）。其他心理、生理性危險(xiǎn)因素與危害因素。⑸行為性危害因素a.指揮錯(cuò)誤（指揮失誤、違章指揮、其他指揮失誤） 。b.操作失誤（誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤） 。監(jiān)護(hù)失誤。其他錯(cuò)誤。⑹其他行為性危害因素根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441），危害因素要參照事故類別和職業(yè)病類別進(jìn)行分類，共分為20類。物體打擊：是指失控物體的慣性力造成人身傷亡事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的傷害，不包括機(jī)械設(shè)備、車輛、起重機(jī)械、坍塌、爆炸引發(fā)的物體打擊。⑵車輛傷害：是指本企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛引起的機(jī)械傷害事故。如機(jī)動(dòng)車在行駛中的擠、壓、撞車或傾覆等事故，在行駛中上下車、搭乘電瓶車、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車客貨混載引起的事故，以及車輛掛鉤、跑車事故等。⑶機(jī)械傷害：是指機(jī)械設(shè)備與工具引起的絞、碾、碰、割、戳、切等傷害。如工具或刀具飛出傷人，切削傷人，手或身體被卷入，手或其他部位被刀具碰傷，被轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)具纏壓住等。不包括車輛、起重機(jī)械引起的傷害等。⑷起重傷害：是指從事各種起重作業(yè)時(shí)引起的機(jī)械傷害事故。不包括觸電、檢修時(shí)制動(dòng)失靈引起的傷害，上下駕駛室時(shí)引起的墜落等。⑸觸電：指電流流經(jīng)人身，造成生理傷害的事故，包括雷擊傷亡事故等。⑹淹溺：包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下、隧道、洞室透水淹溺等。⑺灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外灼傷），不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷等。⑻火災(zāi)：指造成人員傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故，不包括非企業(yè)原因造成的火災(zāi)等。⑼高處墜落：是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，包括腳手架、平臺(tái)、陡壁施工等高于地面的墜落，也包括由地面墜入坑、洞、溝、升降口、漏斗等情況，不包括觸電墜落事故等。⑽坍塌：是建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。適用于因設(shè)計(jì)或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、巖石發(fā)生的塌陷事故。如建筑物倒塌、腳手架倒塌，挖掘溝、坑、洞時(shí)土石塌方等情況，不適用于礦山冒頂片幫和爆炸、爆破引起的坍塌等。⑾冒頂片幫：指隧道、洞室礦井工作面、巷道側(cè)壁由于支護(hù)不當(dāng)、壓力過大造成的坍塌，稱為片幫；拱部、頂板垮落為冒頂。二者常同時(shí)發(fā)生，簡稱冒頂片幫。⑿透水：指礦山、地下隧道、洞室開采或其他坑道作業(yè)時(shí)，意外水源帶來的傷亡事故。⒀放炮；是指爆破作業(yè)中發(fā)生的傷亡事故。⒁瓦斯爆炸：指可燃性氣體瓦斯、煤塵與空氣混合形成了達(dá)到燃燒極限的混合物，接觸火源時(shí)，引起的化學(xué)性爆炸事故。⒂火藥爆炸：是指火藥、炸藥及其制品在生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、貯存中發(fā)生的爆炸事故。⒃鍋爐爆炸：指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故。⒄容器爆炸：容器（壓力容器、汽瓶的簡稱）是指比較容易發(fā)生事故，且事故危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是指壓力容器破裂引起的氣體爆炸即物理性爆炸。包括容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后，立即蒸發(fā)，與周圍的空氣形成爆炸性氣體混合物，遇到火源時(shí)形成的化學(xué)爆炸，也稱容器的二次爆炸。⒅其他爆炸：不屬于上述爆炸的事故。⒆中毒和窒息：指人體接觸有毒物質(zhì)，如在誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在廢棄的坑道、橫通道、暗井、涵洞、地下管道等不通風(fēng)的地方工作，因?yàn)檠鯕馊狈τ袝r(shí)會(huì)發(fā)生突然暈到，甚至死亡的事故稱為窒息。不適用于病理變化導(dǎo)致的中毒和窒息事故，也不適用于慢性中毒和職業(yè)病導(dǎo)致的死亡。⒇其他傷害：凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。如扭傷、跌傷、凍傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。五、評價(jià)范圍及方法（一）評價(jià)范圍規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。常規(guī)和異常活動(dòng)。事故及潛在的緊急情況。所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)。原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程。作業(yè)場所設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品。人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。丟棄、廢棄、拆除與處置。氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。（二）重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對象新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的施工作業(yè)。裝置開停工。大修、搶修及日常檢修施工作業(yè)。危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)和使用。（三）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（LEC法）是對具有潛在危險(xiǎn)性作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)源進(jìn)行半定量的安全評價(jià)方法。能夠評價(jià)系統(tǒng)中人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小。D=L﹡E﹡CD：風(fēng)險(xiǎn)等級L：事故發(fā)生的可能性E：人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C：一旦發(fā)生事故可能造成的后果將D值與危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分，若D值大于或等于70分，則應(yīng)定為重大危險(xiǎn)源。L、E、C、D的賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表：事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程值度度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故可能造成的后果 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故可能造成的后果100 大災(zāi)難，許多人死亡（10人以 7 嚴(yán)重，重傷，或造成較小的上死亡），或造成重大財(cái)產(chǎn)損 財(cái)產(chǎn)損失失40 災(zāi)難，數(shù)人死亡（3～9人死 3 重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)亡），或造成很大財(cái)產(chǎn)損失 損失15 非常嚴(yán)重，少人死亡（ 1～2 1 引人注意，不利于基本的安人死亡），或造成一定的財(cái)產(chǎn) 全衛(wèi)生要求損失根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分分?jǐn)?shù)值 風(fēng)險(xiǎn)級別 危險(xiǎn)程度大于320 一級 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）160～320 二級 高度危險(xiǎn)，要立即整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）70～160 三級 顯著危險(xiǎn)，需要整改（編制管理方案）20～70 四級 一般危險(xiǎn)，需要注意小于20 五級 稍有危險(xiǎn)，可以接受2.對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析采用安全檢查表（ SCL）法是由一些有經(jīng)驗(yàn)的、并且對工藝過程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員，事先對檢查對象共同進(jìn)行詳細(xì)分析、充分討論、列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)并編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。。安全檢查（SCL）分析記錄表序 檢查項(xiàng) 安全 不符合標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)有安全控制措 可 嚴(yán) 風(fēng) 建議改號(hào) 目

標(biāo)準(zhǔn)

的主要后果

施

能

重 險(xiǎn)

進(jìn)措施性L

性

S

度

R為便于準(zhǔn)確地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，通過判定事件發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重性（S），來確定風(fēng)險(xiǎn)等級（風(fēng)險(xiǎn)度R）和控制措施。R=L﹡SR：風(fēng)險(xiǎn)度L：事件發(fā)生的可能性S：事件后果嚴(yán)重性事件發(fā)生的可能性 L判斷準(zhǔn)則等 標(biāo)準(zhǔn)級在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或示嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性 S判別準(zhǔn)則等法律、法規(guī)及其他要財(cái)產(chǎn)損失/萬人停工公司形象級求元5＞50部分裝置（＞2重大國際國違反法律、法規(guī)和標(biāo)死亡套）或設(shè)備停內(nèi)影響準(zhǔn)工4潛在違反法規(guī)和標(biāo)喪失勞動(dòng)＞252套裝置停工行業(yè)內(nèi)、省準(zhǔn)能力或設(shè)備停工內(nèi)影響3不符合上級公司或截肢、骨＞101套裝置停工地區(qū)影響行業(yè)的安全方針、制折、聽力喪或設(shè)備停工度規(guī)定等失、慢性病2不符合公司的安全輕微受傷、＜10受影響不大，公司及周邊操作規(guī)程、規(guī)定間歇不舒向乎不停工范圍服1

形象沒有完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工受損風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度 等 級 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 實(shí)施期限20～25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)巨大風(fēng)險(xiǎn)立刻作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估15～16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行立即或近重大風(fēng)險(xiǎn)控制程序，定期檢查、測量及評估期整改9～12可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，中等2年內(nèi)治理加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，有條件、有4～8可容忍但需定期檢查經(jīng)費(fèi)時(shí)治理輕微或可忽略的風(fēng)＜4 無需采用控制措施，但需保存記錄險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)度R評估表嚴(yán)可重性12345能性1123452246810336912154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 25日常作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析采用工作危害分析（JHA）法主要用于辨識(shí)每個(gè)作業(yè)步聚的危害。目的是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，制定控制措施，編制作業(yè)活動(dòng)安全操作規(guī)程，控制風(fēng)險(xiǎn)。工作危害分析（JHA）記錄表工作序號(hào)步驟

以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有危害或潛危害安全控制措施可嚴(yán)風(fēng)在事件形式/主要能重險(xiǎn)建議改勝發(fā)安性（人、機(jī)、事故性度進(jìn)措施后果任生管理全環(huán)、管）類型SR頻措施設(shè)L程率度施危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）是指采用HAZOP等分析方法，對選定的某個(gè)設(shè)計(jì)裝置（單元）進(jìn)行多專業(yè)的、系統(tǒng)的、詳細(xì)的審查，對企業(yè)生產(chǎn)裝置和工藝過程中的危險(xiǎn)及其原因，尋求必要對策。明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的主要危險(xiǎn)、危害因素，并針對變動(dòng)與偏差的后果提出應(yīng)采取的措施。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)⑴劃分作業(yè)活動(dòng)、歸類設(shè)備設(shè)施作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)地點(diǎn)（崗位） 作業(yè)活動(dòng)名稱 備注設(shè)備設(shè)施清單投用日 使用單序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì) 數(shù)量（臺(tái)）期 位壓力容器統(tǒng)計(jì)表序號(hào)

名稱

使用證編號(hào)

容器類別

容積

殼程介質(zhì)

安全等級安全閥統(tǒng)計(jì)表序 規(guī)格型號(hào) 安裝地點(diǎn) 設(shè)定壓力（MPa）校驗(yàn)時(shí)間號(hào)可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀統(tǒng)計(jì)表序 出廠編 規(guī)格型安裝地點(diǎn) 數(shù)量（臺(tái)、套） 標(biāo)定氣樣 校驗(yàn)時(shí)間號(hào) 號(hào) 號(hào)主要建（構(gòu)）筑物表序 面積㎡/ 泄爆系建筑物名稱 結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)類別 通風(fēng)設(shè)施號(hào) 層 統(tǒng)⑵危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級、控制措施工作危害分析（JHA）記錄表以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有危害或潛危害安全控制措施可嚴(yán)風(fēng)序工作在事件形式/主要能重險(xiǎn)建議改勝發(fā)安性號(hào)（人、機(jī)、事故性度進(jìn)措施步驟后果任生管理全SR環(huán)、管）類型L頻措施設(shè)程率度施⑶列出重大風(fēng)險(xiǎn)清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單表重大風(fēng)重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域/危害形評估部門/序險(xiǎn)部位/關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施發(fā)現(xiàn)式及主負(fù)責(zé)號(hào)車間等級日期/作業(yè)活動(dòng)名稱要后果人⑷風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營情況，制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃或方案，確定重大風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先控制順序：消除、轉(zhuǎn)移、隔離、控制、應(yīng)急。風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表整完成序問題隱級責(zé)任責(zé)任改（預(yù)備整改情況或整改方案號(hào)患名稱別人計(jì)）時(shí)注部門資金間六、風(fēng)險(xiǎn)控制（一）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮在任何時(shí)侯都應(yīng)強(qiáng)調(diào)預(yù)防措施。采用本質(zhì)安全設(shè)計(jì)和保證設(shè)施的完整性。應(yīng)用從事故中總結(jié)出相應(yīng)措施?？紤]到風(fēng)險(xiǎn)控制措施失敗的可能性和對措施進(jìn)一步完善的需要。有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，以保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效，隨后的工作要求得到實(shí)現(xiàn)。操作人員理解和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施和工作要求。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施由企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部門和設(shè)備等部門提出， 安全監(jiān)督部門組織審定。第二章、對企業(yè)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級一、編制依據(jù)：遼安監(jiān)管三〔2017〕5號(hào)關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級監(jiān)管的指導(dǎo)意見（試行）二、安全風(fēng)險(xiǎn)等級?企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級，從高到低依次劃分為紅色風(fēng)險(xiǎn)、橙色風(fēng)險(xiǎn)、黃色風(fēng)險(xiǎn)和藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。三、風(fēng)險(xiǎn)分級方法?采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法，對每個(gè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級。將事故發(fā)生的可能性和事故后果的嚴(yán)重性分別用表明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的算術(shù)乘積反映風(fēng)險(xiǎn)等級。 ?R=L×S?R是指風(fēng)險(xiǎn)度；?L是指事故發(fā)生的可能性； ?是指事故后果的嚴(yán)重性。四、風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)?對危險(xiǎn)化學(xué)品對照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)》（見附件1），確定L值和S值。?計(jì)算L值和S值的算術(shù)乘積得出風(fēng)險(xiǎn)度R，對照風(fēng)險(xiǎn)矩陣（附件3），確定風(fēng)險(xiǎn)等級。?風(fēng)險(xiǎn)等級劃分原則：紅色風(fēng)險(xiǎn)等級（R≥15）；橙色風(fēng)險(xiǎn)等級（8≤R≤12）；黃色風(fēng)險(xiǎn)等級（4≤R≤6）；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)等級（R<4）。附件1序號(hào) 項(xiàng)目近1年安監(jiān)部門督查檢查、許可證審查（包括專家現(xiàn)場提出的）、企業(yè)安全評價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化評審提出的隱患和問題次均數(shù)（隱患總數(shù)/檢查審查評價(jià)評審次數(shù)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)表1 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故發(fā)生的可能性 L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)平均L值L值（四舍五12345入取整）0-3 4-6 7-9 10-14 ≥15已開展，但未取一級 二級三級未開展得證書等級1.涉及“兩重點(diǎn)一涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置未實(shí)現(xiàn)重大”裝置的溫自控的。不涉及“兩重點(diǎn)不涉及“兩重點(diǎn)3裝置自動(dòng)控制水平涉及“兩重點(diǎn)一重大”度、壓力、液位2.一、二級重大危一重大”企業(yè)且一重大”的企業(yè)企業(yè)且已實(shí)現(xiàn)自控等任一控制參險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)已實(shí)現(xiàn)自控且未實(shí)現(xiàn)自控?cái)?shù)未實(shí)現(xiàn)不間品罐區(qū)未設(shè)置緊斷采集急停車（緊急切斷）功能涉及“兩重點(diǎn)一重涉及“兩重點(diǎn)一重不涉及“兩重涉及“兩重點(diǎn)一不涉及“兩重點(diǎn)一重大”大”的，完成安全儀大”的，設(shè)置安全4點(diǎn)一重大”的，重大”的，未設(shè)化工安全儀表系統(tǒng)的，完成安全儀表系統(tǒng)表系統(tǒng)評估和完善儀表系統(tǒng)，但未滿未設(shè)置安全儀置安全儀表系評估和完善工作工作，滿足安全功能足安全功能或完表系統(tǒng)統(tǒng)或完整性等級要求整性等級要求化工化學(xué)專業(yè)人員在負(fù)X≥80%80%﹥X≥50%50%﹥X≥20%20%﹥X﹥0X=05責(zé)人、安全管理人員中所占比例X；注冊安全工程Y≥50%50%﹥Y≥30%30%﹥Y≥15%15%﹥Y﹥0Y=0師在安全生產(chǎn)管理人員中所占比例Y（注：需同時(shí)滿足所列標(biāo)準(zhǔn)，否則按X與Y的低值確定L值）6

企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級管控情況

建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級管控體系，有風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬及相應(yīng)的管控措施，并能及時(shí)更新

建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估開展風(fēng)險(xiǎn)分級辨開展風(fēng)險(xiǎn)辨分級管控體系，有風(fēng)識(shí)，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)識(shí)，未建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬和相應(yīng)管控賬，但無相應(yīng)管控險(xiǎn)臺(tái)賬，未建措施，但未及時(shí)更新措施立管控措施

未開展已注冊并填報(bào)完已注冊，及時(shí)自查自改已注冊，自查自改自7企業(yè)使用隱患排查系統(tǒng)善企業(yè)信息，未上已注冊但未使自報(bào)隱患，工作積極有報(bào)隱患，工作有一定未注冊系統(tǒng)自查自改自報(bào)情況報(bào)隱患或消極應(yīng)用和填報(bào)效有效付表2 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故發(fā)生的后果嚴(yán)重性 S判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)平均S值序號(hào)項(xiàng)目S值（四舍五12345入取整）1 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源等級 不構(gòu)成 四級 三級 二級 一級2重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝數(shù)量012-34-5≥63 重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)品品種數(shù)量 0 1-2 3-5 6-9 ≥104在任一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，同時(shí)進(jìn)3-45-67-9≥101-2行現(xiàn)場作業(yè)的最多人數(shù)涉及高危危險(xiǎn)化學(xué)品（光氣、液5氯、液氨、硝酸銨、硝酸胍）和0123≥4劇毒化學(xué)品的品種數(shù)量周邊500米范周邊500米范周邊500米范周邊500米范圍圍內(nèi)有居住類圍內(nèi)2個(gè)及以圍內(nèi)有1個(gè)高6企業(yè)周邊人員密集場所或敏感場內(nèi)有1個(gè)低密度高密度場所或上高敏感場0敏感場所、重注所、重要目標(biāo)所數(shù)量○人員場所公眾聚集類高要目標(biāo)或特殊或特殊高密度密度場所高密度場所場所7應(yīng)急救援能力有應(yīng)急預(yù)案，有有應(yīng)急預(yù)案，有有應(yīng)急預(yù)案、有有應(yīng)急預(yù)案、無應(yīng)急預(yù)案、專業(yè)應(yīng)急救援專業(yè)應(yīng)急救援兼職應(yīng)急救援有兼職應(yīng)急救無應(yīng)急救援隊(duì)隊(duì)伍，定期演練隊(duì)伍，未定期演隊(duì)伍，定期演練援隊(duì)伍，未定伍、未定期開練 期演練 展演練注：1.低密度人員場所（人數(shù)<30人）：單個(gè)或少量暴露人員。2.居住類高密度場所（30人≤人數(shù)＜100人）：居民區(qū)、賓館、度假村等。公眾聚集類高密度場所（30人≤人數(shù)＜100人）：辦公場所、商場、飯店、娛樂場所等。3.高敏感場所：學(xué)校、醫(yī)院、幼兒園、養(yǎng)老院、監(jiān)獄等。重要目標(biāo)：軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)、文物保護(hù)單位等。特殊高密度場所（人數(shù)≥100人）：大型體育場、交通樞紐、露天市場、居住區(qū)、賓館、度假村、辦公場所、商場、飯店、娛樂場所等。附件2風(fēng)險(xiǎn)矩陣（R）事5510152025故448121620發(fā)33691215生的2246810可 1 1 2 3 4