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文檔簡介

采買業務流程1.采買入庫：點擊圖標【采買入庫】，點擊【增添】，錄入需要的采買信息（藍色字體必錄！票據錄入完了，點擊保留。

）采買發票：在點擊圖標【采買發票】，點擊【增添】；進行【選單】倒三角——【采買入庫單】彈出對話框，依據條件進行【過濾】，選擇需要的采買入庫單發票，點擊【的確】。而后在點擊【保留】。采買結算點擊圖標【采買結算】，輸入需要采買結算的條件，點擊【確立】；而后進行采買入庫單和采買發票進行般配（采買結算/報賬），點擊【確立】；最后點擊結算，就進行采買入庫單和采買發票的結算。采買發票復核點擊圖標【采買發票】，在采買發票上邊就有的紅色字;再點擊【復核】，復核就變為【棄復】,而采買發票上就有?！緩秃恕?；表示將發票登記對付賬款，在外來賬中進行查問，在【付款結算】中進行核銷。5.采買付款核銷（還款）點擊圖標【付款結算】，點擊選擇需要核算的【供給商】單位；在點擊增添，就會在表體部分有對付款數據了；而后輸入付款信息金額等信息（藍色字必錄），在就能夠點擊保留；再點擊核銷；就會要求你在表體本次結算處輸入結算金額，也能夠點擊【自動】，最后點擊保留，就核銷完了。6．采買庫存入庫在庫存管理——點擊圖標【采買入庫單審查】，點擊【審查】，審查就變為棄審了，就能夠了。7.進行正常票據記賬為生成憑據做準備在核算管理——點擊圖標【正常票據記賬】，確立條件；選擇票據，而后點擊【記賬】。8.采買入庫單生成憑據在核算管理——點擊圖標【購銷票據制單】，點擊【選擇】彈出對話款，輸入需要制單的票據條件，點擊【確立】，彈出未生成憑據票據一覽表點擊【確立】，又彈出生成憑據科目表，點擊【生成】生成憑據，最后點擊【保留】。9.采買入庫單發票生成憑據在核算管理——點擊圖標【供給商來往制單】，彈出對話框，選擇‘發票制單’選擇‘供給商’，點擊確立；點擊制單，彈出憑據界面，點擊保留。11.采買入庫單核銷（還款）生成憑據點擊【查問】，彈出對話框選中【核銷制單】，選擇條件供給商等，點擊【確立】，出現知足條件的核銷制單，點擊【制單

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