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文檔簡介
倉庫物資申購、入庫、儲存、領用管理制度一、目的為了加強對物料的管理，規范工作程序，特制定本制度。二、范圍內容。三、物料申購1、依據各部門申購單、庫存狀況和各部門實際用量制定采購規劃單；認識的情況制定采購報告并逐級報批;種物料要有明確采購數量、規格、品牌、質量要求、生產單位（供貨商）4、開發新供應商，建立供應商檔案，經部門經理審核報審后實施；5、依據批準的采購規劃和確定的供應商實施物料采購；6、依據自己的調查，同質實際價格低于規劃價時,報請部門主管重新核定價；、采購物料時嚴格檢查物料質量，品牌、規格、生產廠家必需符合規劃要求；認識三家以上的報價。9、對供應商進行跟蹤管理。10、組織對供應商的評審。11、各部門所需物料須提前 擬定采購規劃,并做好費用預算申請,依據審核流程經批準后準于采購。12、不批準臨時采購規劃審批。確實需要增加的臨時性規劃必需經有關領導格外審批.四、入庫管理員要嚴格把關,有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的;2、所需入庫物資與《入庫單》標注明細不符的；、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。入庫物資清點完畢后,經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后，完成入庫手續。五、倉庫管理并做好入庫賬冊登記工作;庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點,檢查庫存的余缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數量的準確性，書發覺誤差須及時找出原因,對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳任；盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行,辦公室主任對月盤點情況準確，不得隨便涂改;禁止無關人員進入倉庫；合理布置倉庫庫容、對不同物資防盜、防潮。六、物資領用領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜,但事后領用人須補報領導簽字批準手續并交于庫管員；31（此表一式三份）
入庫單 NO：科目 年 月日 對方科目名稱 單位 數量
金額百 十 萬 千 百 十 元 角 分
用途或原因主管 會計 保管人 經手人2
出庫單 NO：科目 年 月日 對方科目 名稱
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