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5/5經營績效參考指標類不指標公式單位實際值備注成本1材料成本比重材料成本/制造成本%2人工成本直接人工/制造成本%3制造費用比重制造費用/制造成本%4直接人工工資率直接人工/月總工時元/時5制造費用費用率制造費用/月總工時元/時6銷貨成本率銷貨成本/銷貨金額%7管銷費用率管銷費用/銷貨金額%人事1直接與間接人員比直接人員數/間接人員數比數2每人銷貨金額月銷貨金額/總職員人數萬/人3每人附加價值月附加價值/總職員人數萬/人4離職率離職人數/(新進人數+期初人數)%5缺職率缺勤工時/應出勤總工時%6加班率加班工時/應出勤總工時%7人事費用比率用人直接相關費用%8勞動分配率用人直接相關費用/附加價值%9人事費用相關倍數用人直接相關費用/薪資倍數營業1市場占有率公司銷貨金額/總市場銷綱金額%2市場集中度前三大地區銷貨金額/總銷貨金額%3客戶集中度前三大客戶銷貨金額/總銷貨金額%4產品集中度前三在產品銷貨金額/總銷貨金額%5新客戶開發率新客戶數/總客戶數%6舊客戶流失率流失客戶數/總客戶數%7訂單出貨比訂單金額/出貨金額比數8銷貨金額年成長率（本期-前期）/前期銷貨金額%9每客戶客訴次數客訴次數/總客戶數次/戶10損益平衡銷貨金額固定成本/（1-變動成本/銷貨金額）萬元11毛利率銷貨毛利/銷貨金額%12單價呆帳金額/銷貨金額元13呆帳率呆帳/金額銷貨金額%14應收帳款日數（應收帳款/年銷貨金額）*365天15逾期帳款比率逾期帳款/應收帳款%1生產達成率實際生產量/打算生產量%2交期達成率準時批數/應出貨批數%3產能負荷率實際生產量/規劃產能生產量%類不指標公式單位實際值備注生產4成品產出率產出數/投入數%5直接每人產量實際生產量/直接人員數臺/人6直接人員加班率%7設備稼動率稼動工時/設備總工時%8人員有效率有效工時/直接人員總工時%9生產效率%10經營效率%品質1進料批退率批退數/進料批數%2外包批退率批退數/外包進料批數%3制程不良率不良數/生產數%4品質直通率各制程良率相乘%5成檢不良率不良數/檢驗數%6銷貨退貨率各制程良率相乘%7內部失敗成本不良數/檢驗數萬元8外部失敗成本外部品質不良所造成之損失金額萬元資材1采購付款日數∑(付款金額*天數)/總付款金額天2資材庫存日數(庫存金額/年銷貨成本)*365天3資材呆滯庫存比率呆滯庫存金額/總庫存金額%4耗損率耗損金額/投入金額%5盤點符合率符合筆數/抽檢筆數%研發1新產品比率新產品項數/總產品項數%2新產品開發成功率開發成功項數/總開發項數%3產品生命周期月數從推出上市至下市月數月4研發周期月數從開始研發至量產月數

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