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文檔簡介

二0一五年度公司方針目標根據集團公司發展戰略規劃和實際情況，結合當前國際國內的經濟形勢，經公司董事會研究，確定2015年度方針目標如下：一、經營方針以市場為導向，以效益為中心開展各項工作。提升產品的先進性，提高設計質量和過程控制質量，強化基礎管理，規范業務流程，加強績效考核。二、主要經濟指標集團公司全年完成銷售收入萬元，實現稅金萬元，實現利潤萬元。三、主要措施營銷管理積極開發新產品，提高配套份額；不斷開發新市場，提升銷售業績。加強對銷售人員培訓，提高人均銷售額。2015年主機市場占有率提高10%；開發新市場個；開發風力發電等新領域；積極恢復增加份額減少的老市場的供貨。三項資金占用額比2014年下降30%重點是成品庫庫存、周轉庫庫存、未開發票，清欠一年以上未發生業務的客戶。每月下達壓縮指標,并考核。銷售責任的三包索賠額同比降低20%，每季度考核。降低銷售費用，萬元回款比2014年降低10%。質量管理以分廠為主體，重點解決市場產品故障，規范產品失效模式的判定、分析、考核，改進產品設計、過程控制，設計、制造原因三包索賠額比2014年降低35%。(1)加強過程控制和PDI檢驗，進一步降低零公里PPM值。交付產品零公里PPMW；三包期產品故障率W%；(2)提高產品總成一遍試驗合格率；產品總成一次交檢合格率三98%;組織按規范的作業指導書對員工進行培訓，規范作業流程，提高質量合格率水平和工作效率。完善工裝、夾具。降低內部質量損失，提升主要工序的質量指標；進貨物資檢驗項目齊全率100%；錯漏檢率不高于2%；加強三包退回產品中對供方的責任認定和索賠。成本管理制定有效措施和全方位的開支標準，嚴格控制成本支出，挖掘降低成本，增效潛力，提高經濟效益。貫徹公司財務工作統一管理、分廠制核算的要求，進一步理順、完善規范分公司的財務管理體系，完善落實各項監督制度和考核制度，準確及時做出分廠成本分析，真實反映經營成果。管控流動資金的占用降低銷售成本壓縮三項資金占用5000萬元，減少利息支出300萬元；壓縮銷售費用40萬元(走訪費、招待費、開發費、會議費、差旅費、工資等)；減少生產資金占用200萬元；減少采購物資儲備資金200萬元。采購成本降低1.5%；利用新材料、新工藝、改進產品結構節約成本200萬元;降低外部質量索賠，外部質量損失比2014年降低35%，半年考核一次；加強生產過程的成本控制，核定產品材料定額，控制材料、產品廢品率，細化考核，減少材料成本支出，節能減排。主要原材料利用率提高2%；節約能耗，降低電費、燃氣費、蒸汽費等支出。提高工作效率，推行一人多崗，精簡人員，降低人力成本。壓縮各項管理費用，降低非生產性開支20萬元；合理調度和使用好資金、融資成本比2014年降低100萬元；按制度加強賬物管理，確保公司財產不受損

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