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糾正和預(yù)防施程序糾正和預(yù)防施程序

文件編號：WDSY/NN-OP0503版本狀態(tài)：B/0通過制定有效的糾正預(yù)防措施，消除實際存在或潛在的質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全問題，確保公司管理體系持續(xù)改進和完善。2.0用范圍適用于公司糾正措施、預(yù)防措施的提出、制定、執(zhí)行和效果驗證的控制管理。3.0責3.1公司行政部負責確立糾正和預(yù)防項目，組織制定和落實糾正和預(yù)防措施。3.2公司各部門負責糾正預(yù)防措施的制訂和執(zhí)行。4.0作程序4.1糾正預(yù)防措施的提出4.1.1公司各級員工均有責任提出糾正預(yù)防措施要求部門經(jīng)理必須對本部門應(yīng)提出采取糾正或預(yù)防措施的問題負責在以下情況下應(yīng)考慮提出糾正或預(yù)防措施要求：1)管理評審中提出改進要求；2)體系審核(內(nèi)部審核、外部審核中提出不合格項；3)發(fā)生重大或重要顧客及其他相關(guān)方投訴及重復(fù)發(fā)生顧客及相關(guān)方一般投訴(見《相關(guān)方投訴處理程序》的規(guī)定；4)可能或?qū)嶋H引起主管部門、上級公司關(guān)注甚至處罰的問題；5)可能或?qū)嶋H引起媒體負面報道，及影響公司品牌形象的問題；6)發(fā)生嚴重服務(wù)不合格；7)重復(fù)發(fā)生的環(huán)境/安全不符合，以及重復(fù)發(fā)生硬件產(chǎn)品不合格(物料)；8)發(fā)生環(huán)境/安全事件、事故；9)相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示出存在不良趨勢等。4.1.2所有糾正或預(yù)防措施要求均應(yīng)以書面形式表達提出人應(yīng)填《糾正預(yù)防措施報告》，列明存在或潛在的問題，及建議采取的糾正或預(yù)防措施。4.1.3糾正和預(yù)防措施批準立項程序：1)部門員工提出的《糾正預(yù)防措施報告》，由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準；2)部門經(jīng)理提出的《糾正預(yù)防措施報告》，直接報管理者代表批準；第1頁共3頁

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糾正和預(yù)防施程序

文件編號：WDSY/NN-OP0503版本狀態(tài)：B/03)公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出的《糾正預(yù)防措施報告》，由其本人直接簽發(fā)；4)管理評審中提出的改進要求，由管理者代表提出《糾正預(yù)防措施報告》，并直接簽發(fā)；5)內(nèi)部審核中提出的《糾正預(yù)防措施報告》，按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.1.4立項批準人在簽《糾正預(yù)防措施報告時應(yīng)明確采取糾正或預(yù)防措施的責任部門(人員)，及完成的時間期限。4.1.5所有經(jīng)批準立項的糾正和預(yù)防措施提出人《糾正預(yù)防措施報告交到行政部登記備案，并由行政部負責發(fā)放到責任部門。4.1.6需要發(fā)放到有關(guān)供方《糾正預(yù)防措施報告業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負責協(xié)助送達。4.2糾正預(yù)防措施的實施4.2.1責任部門經(jīng)理在收《糾正預(yù)防措施報告后應(yīng)及時組織相關(guān)人員對問題進行調(diào)查、核實，分析產(chǎn)生問題的根本原因，并在《糾正預(yù)防措施報告》中予以記錄。4.2.2針對產(chǎn)生問題的原因任部門經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員提出具體明確的糾正或預(yù)防措施，措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)，并保證類似問題不再發(fā)生(避免潛在問題發(fā)生)對于安全問題的糾正或預(yù)防措施在措施實施前應(yīng)進行風險評價，以確認措施能夠有效地降低安全風險。4.2.3責任部門經(jīng)理根據(jù)措施要求組織相關(guān)人員進行實施必須確保在規(guī)定的時間期限內(nèi)完成糾正或預(yù)防措施需要其他部門配合時提請管理者代表或總經(jīng)理進行協(xié)調(diào)。4.2.4糾正或預(yù)防措施完成后責任部門經(jīng)理或其指定人員將執(zhí)行情況記錄《糾正預(yù)防措施報告》中，并反饋到行政部。4.3糾正預(yù)防措施的驗證4.3.1管理者代表指定專人對糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行驗證檢查)糾正預(yù)防措施報告》規(guī)定的時間期限內(nèi)，對糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況及效果進行驗證，并將驗證結(jié)論記錄在《糾正預(yù)防措施報告》中。4.3.2在規(guī)定時間期限內(nèi)尚未完成或完成后效果未達到規(guī)定要求及時報告管理者代表，重新明確完成時間要求，并督促責任部門認真實施。4.3.3經(jīng)驗證糾正或預(yù)防措施達到規(guī)定要求的，該項糾正或預(yù)防措施即予關(guān)閉。5.0持文件記錄第2頁共3頁

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