人力資源部崗位KPI組成表人力資源/行政部經理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的新員工招聘聘報告半年100分數量、時間間、質量量20%見表一本崗位提交交報告招聘合適的的員工以以滿足公公司發展展的需要要員工培訓報報告半年100分培訓費用、培培訓數量量、培訓訓員工滿滿意度25%見表二本崗位提交交報告培訓員工各各項技能能以滿足足公司發發展的需需要人力資源制制度建立立與規范范報告半年100分公司所有人人力資源源制度15%見表三本崗位提交交報告規范并適應應公司的的發展需需要人員考核工工作報告告半年100分有效完成25%見表四本崗位提交交報告合理考核并并激勵員員工發展展公司薪酬工工作報告告半年100分及時完成工工作提出改進薪薪酬制度度建議15%見表五本崗位提交交報告不斷完善公公司薪酬酬體系人力資源部部經理KKPI說說明表考核指標具體內容員工招聘各各部門滿滿意度需要規范公公司招聘聘流程，明明確人力力資源部部職責在規定的時時間內招招聘到滿滿足各部部門要求求的員工工（時間間、員工工數、員員工質量量）員工培訓按計劃完成成對公司司員工培培訓工作作，包括括不超過過預算費費用、達達到計劃劃要求的的培訓天天數、接接受培訓訓人員的的滿意度度人力資源制制度建立立與規范范明確建立人人力資源源部各種種政策，包包括培訓訓、考核核、招聘聘等，根根據公司司發展不不同階段段不斷調調整組織考核工工作按時間完成成各崗位位的考核核工作、公公平地開開展考核核工作、不不斷清晰晰考核流流程組織開展公公司薪酬酬工作及時完成各各月員工工薪酬數數量，加加強業績績和責任任的考核核，對員員工晉級級及時提提出建議議軟指標評分分表表一：人力力資源部部招聘工工作報告告評分表表（行政政總監填填寫）請針對人力力資源部部經理提提交的人人力資源源部招聘聘工作報報告綜合合以下三三方面評評分考評項目權重得分加權得分招聘工作是是否按時時完成50%招聘新員工工數量是是否符合合要求25%招聘員工素素質符合合各部門門要求25%總計100%表二：培訓訓工作報報告評分分表（行行政總監監填寫）請針對人力力資源部部經理提提交的培培訓工作作報告綜綜合以下下三方面面評分考評項目權重得分加權得分培訓費用是是否在預預算范圍圍內30%培訓天數是是否達到到要求30%培訓工作員員工滿意意度40%總計100%表三：人力力資源制制度規范范報告評評分表（行行政總監監填寫）請針對人力力資源部部經理提提交的人人力資源源制度規規范報告告綜合以以下四方方面評分分考評項目權重得分加權得分發現問題是是否及時時20%解決方案是是否可操操作20%執行結果是是否理想想30%建議是否有有效30%總計100%表四：人力力資源部部考核工工作報告告評分表表（行政政總監填填寫）請針對人力力資源部部經理提提交的人人力資源源部考核核工作報報告綜合合以下三三方面評評分考評項目權重得分加權得分考核工作是是否按時時完成30%考核工作是是否保持持公平性性40%考核流程是是否明確確清晰30%總計100%表五：人力力資源部部薪酬工工作報告告評分表表（行政政總監填填寫）請針對人力力資源部部經理提提交的人人力資源源部薪酬酬工作報報告綜合合以下三三方面評評分考評項目權重得分加權得分薪酬工作是是否按時時完成30%員工調級工工作的及及時性與與合理性性50%對完善公司司薪酬體體系的建建議20%總計100%人力資源//行政行行政主管管KPII組成表表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的行政工作差差錯率季度無差錯100分對固定資產產管理、公公司發文文、安全全工作中中出現的的差錯30%每發生一次次差錯扣扣10分分人力資源部部對相關關部門員員工投宿宿行政主主管工作作的數量量統計確保日常行行政工作作不出現現差錯行政工作服服務滿意意度季度完全滿意100分各部門員工工對行政政部組織織文體活活動、安安排對內內和對外外會議會會務、物物業管理理服務工工作是否否滿意40%見表一本崗位提交交報告了解各部門門對行政政工作完完成的滿滿意程度度勞動紀律檢檢查報告告的次數數季度3次/月每月組織按按排3資資勞動紀紀律檢查查15%每少一次扣扣30分分本崗位提交交報告按時進行勞勞動紀律律檢查勞動紀律的的檢查報報告季度100分認真對待勞勞動紀律律檢查工工作，對對檢查工工作中出出現的問問題極時時處理并并積極提提出改進進建議15%見表二本崗位提交交報告對勞動紀律律中發現現的問題題及時處處理軟指標評分分表表一：行政政工作季季度報告告評分表表（行政政總監填填寫）請針對行政政主管提提交的行行政工作作季度報報告綜合合以下三三方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分文體活動組組織30%會議會務安安排40%物業管理30%總計100%表二：勞動動紀律執執行情況況報告評評分表（行行政總監監填寫）請針對行政政主管提提交的勞勞動紀律律執行情情況報告告綜合以以下三方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分勞動紀律執執行次數數25%勞動紀律執執行力度度40%勞動紀律建建議35%總計100%人力資源//行政部部法務行行政（11）KPPI組成成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的打假工作報報告（日日常、大大案要案案）軟指標季100分50%報告打分工時行政工作差差錯率以上級認定定的差錯錯為準季100分15%導所屬崗位累累計兩次次一次每次扣扣10分分日政的完組織活動報報告以直接上級級判斷為為準季100分35%報告打分組動意軟指標評分分表表一：季度度打假工工作報告告評分表表（由人人力資源源部經寫寫）請針對打假假法務提提交的打打假工作作報告從從以下四四方面評評分KPI指標標權重得分加權得分打假工作報報告（日日常、大大案要案案）及時性10%全面性30%執行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源//行政部部法務行行政（22）KPPI組成成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的打假工作報報告（日日常、大大案要案案）軟指標季100分50%報告打分工時行政工作差差錯率以上級認定定的差錯錯為準季100分40%導A≤21100分分行政10分分安全20分分日政的完工作日志檢檢查以直接上級級判斷為為準季100分10%報告打分上級打分組動意附注：AA為差錯錯次數軟指標評分分表表一：季度度打假工工作報告告評分表表（由人人力資源源部經理理寫）請針對打假假法務提提交的打打假工作作報告從從以下四四方面評評分KPI指標標權重得分加權得分打假工作報報告（日日常、大大案要案案）及時性10%全面性30%執行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源//行政部部薪酬福福利專員員KPII組成表表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的工資差錯次次數季度0以公司財務務部、人人力資源源部經理理認定為為準30%出現一次差差錯，減減少100分出現3次差差錯，為為0由公司財務務部、人人力資源源經理提提供帳目目表單保證公司工工資按時時準確發發放員工福利利差錯次次數季度<=3次以公司人力力資源部部經理收收集的差差錯次數數為準25%差錯次數每每增加11次，減減少5分分差錯次數達達到5次次，分數數為0人力資源源部經理理工作記記錄保證員工福福利工作作開展順順利勞動合同同季度完整以人力資源源部經理理收集到到的差錯錯次數為為準20%差錯次數每每增加11次，減減少100分差錯次數達達到5次次，分數數為0人力資源部部經理工工作記錄錄保證開發中中心行政政后勤管管理工作作順利進進行人員檔案管管理季度完整部門經理和和其他人人員抽查查10%抽查結果完完整，1100分分每出現1份份，扣55分人力資源部部經理工工作記錄錄保證人員基基本資料料的完整整人員狀況分分析報告告季度有建設性軟指標15%見軟指標附附表人力資源部部經理協助部門經經理分析析人員狀狀況分析析薪資福利專專員軟指指標評分分表表一：人員員狀況分分析報告告評分表表（人力力資源部部經理填填寫）請針對薪資資福利專專員上報報的公司司人員分分析報告告綜合以以下三方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分報告上交的的及時性性（下季季度3日日前）15%人員基本狀狀況、流流動情況況統計（數數字、圖圖表）20%人員情況分分析50%提出建設性性意見20%總計100%人力資源//行政部部行政文文秘KPPI組成成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的行政物業管管理差錯錯次數季度0以公司財務務部、經經理認定定為準40%出現一次差差錯，減減少100分出現3次差差錯，為為0部門經理的的工作記記錄保證公司行行政工作作開展順順利公章管理不不安全次次數季度0人力資源部部經理收收集信息息為準20%差錯次數每每增加11次，減減少200分差錯次數達達到3次次，分數數為0部門經理理的工作作記錄保證公司公公章安全全使用公司公文文管理差差錯次數數季度<=3次人力資源部部經理收收集信息息為準20%差錯次數每每增加11次，減減少100分差錯次數達達到3次次，分數數為0部門經理理的工作作記錄保證公司發發文系統統完善公司行政文文檔資料料管理季度完備部門經理收收集到的的情況為為準20%抽查完備，為為1000分誤差每增加加1次，減減10分分差錯次數達達3次，00分部門經理的的工作記記錄保證行政文文件完整整KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的招聘定期總總結報告告軟指標季100分10%報告打分質職位說明書書修改的的及時性性以部門經理理布置的的時限為為準季100分10%經理工作記記錄書時人員配置的的合理性性報告軟指標報告告季100分20%報告打分司的配KPI考核核的組織織考核總結報報告季100分60%報告打分核織效人力資源//行政部部人力資資源專員員（1）KKPI組組成表軟指標評分分表表一：季度度招聘定定期報告告評分表表（由人人力資源源部經理理填寫）請針對人力力資源專專員提交交的度招招聘定期期報告從從以下四四方面評評分軟指標評分項目權重加權得分招聘定期報報告報告提交的的及時性性10%招聘人員的的基本要要素分析析30%對發現問題題的總結結30%對改進建議議的提出出30%總計100%表二：季度度招聘定定期報告告評分表表（由人人力資源源部經理理填寫）請針對人力力資源專專員提交交的季度度招聘定定期報告告從以下下四方面面評分KPI考核核的組織織報告提交的的及時性性10%KPI的調調整情況況30%各部門的組組織情況況30%最終結果匯匯總30%總計100%表三：季度度人員配配置的合合理性報報告評分分表（由由人力資資源部經經理填寫寫）請針對人力力資源專專員提交交的人員員配置的的合理性性報告從從以下四四方面評評分人員配置的的合理性性報告及時性10%發現問題40%改進建議50%匯總30%人力資源//行政部部人力資資源專員員（2）KKPI組組成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的招聘定期總總結報告告軟指標季100分20%報告打分質試用期轉正正通過人人數試用期完成成按時轉轉正季100分5%轉正人數統統計與試試用期人人數對比比05分分分員質面試流程組組織以相關部門門投訴為為準季100分10%經理工作記記錄經理打分順理職位說明書書修改的的及時性性以部門經理理布置的的時限為為準季100分15%經理工作記記錄書時人員配置合合理性的的報告軟指標季100分20%KPI考核核的組織織考核總結報報告季100分30%報告打分核織效軟指標評分分表表一：招聘聘定期報報告評分分表（由由人力資資源經理理填寫）請針對人力力資源專專員提交交的招聘聘定期報報告從以以下三方方面評分分軟指標評分項目權重加權得分招聘定期報報告報告提交的的及時性性10%招聘人員的的基本要要素分析析30%對發現問題題的總結結30%對改進建議議的提出出30%匯總100%表二：KPPI考核核的組織織告評分分表（由由人力資資源經理理填寫）請針對人力力資源專專員提交交的KPPI考核核的組織織報告從從以下三三方面評評分KPI考核核的組織織報告提交的的及時性性10%KPI的調調整情況況30%各部門的組組織情況況30%最終結果匯匯總30%人力資源//行政部部培訓專專員KPPI組成成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的培訓計劃書書季度100分包括年度計計劃、季季度計劃劃和具體體培訓項項目計劃劃等30%見軟指標評評分表本崗位提提交報告告保證公司人人力資源源規劃有有計劃、分分階段地地得到落落實、實實施培訓實施報報告季度100分是具體培訓訓項目的的總結包包括整體體回顧、評評估分數數等30%見軟指標評評分表本崗位提交交報告確保培訓工工作的有有效實施施，并作作為下一一步工作作的借鑒鑒培訓制度制制定與完完善季度100分根據實際需需要逐步步制定培培訓制度度并不斷斷完善15%見軟指標評評分表本崗位提交交報告促進培訓的的制度化化培訓內外部部資源建建立季度100分內部：培養養內部講講師外部：尋找找優秀的的、符合合公司需需要的培培訓咨詢詢公司合合作并建建立良好好關系15%見軟指標評評分表本崗位提交交報告尋找、培養養內外部部資源，做做好培訓訓的前提提工作培訓檔案的的整理季度100分建立、整理理員工培培訓檔案案10%見軟指標評評分表本崗位提交交報告作為培訓、及及員工職職業生涯涯發展的的依據培訓專員軟軟指標評評分表表一：培訓訓計劃評評分表（人人力資源源部經理理填寫）請針對培訓訓專員提提交的培培訓計劃劃綜合以以下三方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分計劃制定的的及時性性10%計劃的完整整性30%計劃的合理理性（適適合、可可操作）60%總計100%表二：培訓訓實施報報告評分分表（人人力資源源部經理理填寫）請針對培訓訓專員提提交的培培訓實施施報告綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分培訓情況的的總體回回顧40%培訓效果分分析40%對下一步工工作的借借鑒、建建議20%總計100%表三：培訓訓制度制制定、完完善情況況報告評評分表（人人力資源源部經理理填寫）請針對培訓訓專員提提交的培培訓制度度制定、完完善情況況報告綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分培訓制度的的可行性性40%培訓制度執執行跟進進情況40%改進建議20%總計100%表四：培訓訓內外部部資源建建立情況況報告評評分表（人人力資源源部經理理填寫）請針對培訓訓專員提提交的培培訓內外外部資源源建立情情況報告告報告綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分內部資源情情況40%外部資源情情況40%建議20%總計100%表五：培訓訓檔案建建立、整整理情況況報告評評分表（人人力資源源部經理理填寫）請針對培訓訓專員提提交的培培訓檔案案建立、整整理情況況報告綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分培訓檔案相相關表格格的制定定40%培訓檔案的的建立30%培訓檔案的的更新30%總計100%人力資源//行政部部司機班班班長KKPI組組成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的服務投訴指在服務過過程中出出現的服服務質量量的投訴訴季020%經理工作記記錄0分質車輛安全事事故次數數季030%工作記錄分0分的性車輛日常保保養日志志季10020%日志上級打分的維費用控制差差錯次數數季030%總監確認分理KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的服務投訴指在服務過過程中出出現的服服務質量量的投訴訴季020%班長記錄0分質車輛安全事事故次數數季050%班長記錄0分分的車輛日常保保養季100分30%工作日志班長打分的維人力資源//行政部部司機KKPI組組成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的服務工作質質量差錯錯次數領導根據每每季度工工作情況況做出判判斷季030%領導確認0分的階段性項目目的完成成滿意度度及時性300%、每季領導根根據項目目的完成成情況衡衡量季100分30%領導打分領導打分滿準確性300%、效果評價440%日常管理差差錯次數數外出的部門門及時溝溝通季0分10%經理工作記記錄扣30分500分00分時相關部門協協調的投投訴情況況工作的及時時溝通030%人力資源部部經理工工作記錄錄050的溝人力資源//行政部部專職秘秘書KPPI組成成表人力資源//行政部部前臺秘秘書KPPI組成成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的差錯率及投投訴次數數季090%經理記錄0分質前臺工作流流程管理理以經理的綜綜合評定定為準季10050%經理記錄經理打分的財務部崗位位KPII組成表表財務經理KKPI組組成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的一般差錯次次數半年12次/年年見KPI說說明表30%100-（AA-3）**6季度度100-（AA-122）*66年年度總監抽檢記記錄避免差錯,,提高高工作質質量客戶投訴次次數半年0財務總監一一級接到到客戶投投訴的數數量,見見附表25%100-AA*200特殊記錄及及處理意意見提高工作質質量部門費用完完成率半年100%財務術語15%200AA<855%={1100--（A--1）**20000/330A>>1155%部門成本中中心報表表提高部門管管理水平平合理化建議議數量半年（年度度指標分分解）4次/年見KPI說說明表15%100-(1--A)**15季季度100-（44-A）**15年年度總監確認加強公司財財務管理理與控制制融資計劃完完成率年度100%財務術語8%100-((1-AA)*550財務報表更好地完成成公司融融資工作作融資費用率率年度B(百分數數)財務術語7%100-((A-BB)*1100000財務部總監監確認降低融資成成本,減減少資金金無效占占用備注：計算算方式中中A表示示實際完完成數，BB表示公公司計劃劃中規定定的標準準。財務經理KKPI說說明表考核指標具體內容一般差錯次次數財務總監一一個月至至少抽檢檢3個環環節，特特大差錯錯=100次一般般差錯，重重大差錯錯=5次次一般差差錯，特特大差錯錯包括員員工泄密密，營私私舞弊，錯錯誤支付付無法追追回及其其他給公公司造成成重大損損失（萬萬元以上上）的行行為等，重重大差錯錯包括錯錯誤支付付可追回回，重大大報表填填報錯誤誤，原始始票據丟丟失及其其他給公公司造成成一般損損失（萬萬元以下下）的行行為。一一般差錯錯含一般般報表填填報錯誤誤，會計計事項處處理錯誤誤，不按按公司有有關制度度開展工工作，報報告、報報表填報報不及時時（推遲遲一天記記一次）等等。客戶投訴次次數由于不符合合公司制制度的行行為引起起的來自自經銷商商、職能能部門、部部門內員員工、關關系單位位的投訴訴行為，兼兼顧總監監意見合理化建議議合理化建議議是指能能夠提高高公司經經營業績績、部門門經營效效率的建建議財務部財務務分析師師KPII組成表表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的編制公司年年報質量量年度80%略50%軟指標評分分表財務部公司年報真實、公允允向外部部發布和和披露信信息現狀分析季度80%略30%軟指標評分分表財務部月財務分析析報告隨時監控公公司的運運作是否否健康日常問題的的監控和和解決季度100%略20%軟指標評分分表財務總監工工作記錄錄加強公司的的控制，保保證問題題的及時時解決財務部財務務分析師師軟指標標評分表表表一：編制制公司年年報評分分表（財財務總監監填寫）請針對財務務分析師師編制的的年報綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分報告及時提提出20%報告內容的的全面性性30%報告質量50%總計100%表二：現狀狀分析評評分表（財財務經理理填寫）請針對財務務分析師師提交的的現狀分分析評分分表綜合合以下三三方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分現狀分析的的及時性性20%分析報告數數據的準準確性40%分析報告的的指導性性40%總計100%表三：日常常問題的的監控和和解決評評分表（財財務經理理填寫）請針對財務務分析師師提對日日常問題題的跟蹤蹤綜合以以下兩方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分日常問題的的解決進進度40%日常問題的的解決結結果60%總計100%財務部成本本會計KKPI組組成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的成本分析報報告半年100分指根據成本本核算結結果作出出的分析析報告40%軟指標評分分表成本會計工工作報告告加強公司成成本的控控制，保保證問題題的及時時解決合理化建議議季度100分指對降低成成本或改改善流程程有直接接幫助的的建議30%軟指標評分分表財務總監工作記錄促進成本管管理工作作更有效效地開展展材料價格的的合理性性季度100分指的是采購購部材料料采購價價格的合合理性30%軟指標評分分表成本會計材料價格列列表加強材料價價格監控控成本會計軟軟指標評評分表表一：成本本分析報報告評分分表（財財務經理理填寫）請針對成本本會計編編制的成成本分析析報告綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分報告提交的的及時性性20%報告內容的的全面性性30%報告質量50%總計100%表二：合理理化建議議評分表表（財務務經理填填寫）請針對成本本會計提提交的現現狀分析析評分表表綜合以以下三方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分合理化建議議的頻度度20%合理化建議議的有效效性40%合理化建議議的創新新性40%總計100%表三：材料料價格的的合理性性評分表表（財務務經理填填寫）請針對成本本會計監監督下的的材料價價格合理理性綜合合以下兩兩方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分抽檢材料的的代表性性40%價格與市場場價的比比較60%總計100%財務部核算算組組長長KPII組成表表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的日常核算組組織工作作及時、準準確完成成季度及時：月度度在3日日之前；；年度在在次年11月155日之前前及時：體現現在各個個核算崗崗位的結結帳工作作的及時時性上錯誤：非原原則性25%50%延遲1天得800分延遲2天得600分延遲2天以以上得得0分部門經理日日常SAAP系統統檢查保證核算工工作的及及時、準準確進行行準確：錯誤誤次數為為025%錯誤0次得得1000分錯誤≤2次次得得90分分錯誤≤3次次得得60分分錯誤>3次次得0分分稅項工作的的及時、準準確完成成季度達到稅務要要求該工作的進進行完全全按照稅稅務要求求進行20%達到要求得得1000分達不到要求求得0分分稅務局罰款款反映保證稅務工工作的順順利進行行固定資產核核算正確確日常帳務處處理正確確季度出錯次數：：0次W=出錯次次數管理、盤點點的正確確是軟指指標10%W=01000分0<W≤1190分分1<W≤≤2600分W>200分SAP系統統保證固定資資產核算算準確管理、盤點點的正確確100分根據盤點報報告10%見軟指標評評分表本崗位提交交盤點報報告保證固定資資產核算算準確檔案保管完完整、及及時季度100分每季度末提提交檔案案清冊，由由部門經經理抽查查并打分分10%見軟指標評評分表本崗位每季季度末提提交檔案案清冊保證檔案的的完整、安安全軟指標評分分表表一：盤點點報告評評分表（財財務經理理填寫）請針對核算算組組長長提交的的盤點報報告從以以下二方方面評分分考評項目權重得分加權得分完整性50%正確性50%總計100%表二：檔案案清冊抽抽查情況況評分表表（財務務經理填填寫）請根據檔案案清冊抽抽查情況況從以下下二方面面評分考評項目權重得分加權得分完整性50%及時性50%總計100%財務部銷售售、應收收款會計計KPII組成表表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的發票業務正確的保管管與開具具季度每月出錯率率為零出錯率=錯錯誤數//當月所所有發票票數錯誤指非原原則性錯錯誤，虛虛開、假假報等原原則性錯錯誤除外外30%50%增殖稅票W=001100分分0<WW≤1%900分11%<WW≤2%800分22%<WW≤3%600分W>>3%00分核算組長日日常抽查查及月報報表保證發票業業務的及及時、準準確處理理郵寄的及時時性15、255日開具具的發票票在月底底前、月月底開具具的發票票在次月月5日前前必須寄寄出20%每延遲1天天扣100分延遲3天得600分延遲3天以以上得00分郵寄記錄與經銷商定定期對帳帳工作的的及時完完成季度每季度第一一個月前前15天天內發出出對帳通通知單如遇法定節節假日則則期限順順延20%每延遲1天天，扣110分延遲5天以以上，得得0分發出記錄、回回執記錄錄保持經銷商商帳務清清楚應收款分析析季度100分每季提交分分析報告告，從帳帳期、額額度方面面分析10%見軟指標評評分表本崗位提交交季度分分析報告告控制應收款款情況報稅資料準準備工作作的及時時、準確確完成季度100分遇節假日根根據稅務務通知順順延10%核算組組長長根據達達到標準準情況給給其打分分。及時時：每月月6日前前完成準準確：無無差錯具體見軟指指標評分分表稅務會計保證報稅工工作的順順利進行行應收款日常常帳務處處理的及及時完成成季度月底前當月月應出完完的憑證證未及時時出完的的不多于于2筆財務術語10%N≤21000分N=3880分N=4660分N≥500分財務報表更好地完成成公司融融資工作作備注：計算算方式中中W表示示出錯率率，N表表示未及及時完成成的業務務筆數。財務部銷售售和應收收款會計計軟指標標評分表表表一：應收收款分析析報告評評分表（核核算組長長填寫）請針對銷售售和應收收款會計計提交的的季度分分析報告告綜合以以下兩個個方面評評分考評項目權重得分加權得分分析的正確確性50%分析的全面面性50%總計100%表二：報稅稅資料準準備工作作評分表表（核算算組長填填寫）請針對銷售售和應收收款會計計報稅資資料準備備工作情情況評分分考評項目權重得分加權得分及時性70%準確性30%總計100%財務部存貨貨會計（狐狐步）KKPI組組成表KPI周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的狐步公司原原材料、成成品采購購及原始始單據整整理和郵郵寄及時季度收到有效單單據后要要及時處處理。當當月供應應商提供供的票據據當月處處理完畢畢不包括發票票與入倉倉不一致致的單據據40%50%及時完成1100分分不及時0分組長抽查保證狐步公公司采購購等工作作及時、準準確完成成準確每月出錯次次數W==010%W=01000分0<W≤≤2900分2<W≤33600分W>30分SAP系統統記錄狐步公司成成品銷售售、北體體公司成成品采購購工作的的完成及時季度月末結帳日日前狐步步庫存帳帳面數量量為零包括銷售xx、采購購y兩個環環節，都都從及時時、準確確方面考考核20%30%T=50%%x+550%yyX、Y的的具體得得分見附附表SAP系統統記錄保證狐步銷銷售的及及時、準準確完成成準確每月出錯次次數W==010%北體進項稅稅金抵扣扣發票的的整理及時季度每月6日前前如遇假日按按稅務要要求順延延3%5%及時完成1100分分不及時0分SAP系統統記錄增殖稅開票票機記錄錄保證稅務發發票工作作的順利利進行準確每月出錯次次數W==02%W=01100分分W>00分分應付款分析析報表和和北體存存貨狀況況表季度100分反映應付帳帳款中存存在的問問題及存存貨狀況況15%見軟指標評評分表本崗位提交交報表反映應付帳帳款中存存在的問問題及存存貨狀況況軟指標評分分表表一：應收收款分析析報表、北北體存貨貨狀況表表評分表表（核算算組組長長填寫）請針對財務務部存貨貨會計（狐狐步）提提交的分分析報表表、存貨貨狀況表表綜合以以下兩方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分準確性50%全面性50%總計100%附表一：狐狐步公司司成品銷銷售情況況X得分分表狐步公司成成品銷售售情況權重計算方法得分加權得分及時性2/3*1100%%及時完成1100分分不及時完成成0分準確性1/3*1100%%W=01000分0<W≤≤2900分2<W≤33600分W>30分總計100%KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的健服成品、輔輔料采購購及時性500%見附表季10050%SAP系統統帳準時準確性500%≤3次900分5次60分分6次0分健服成品的的銷售及時性500%月末結帳日日健服庫庫存帳面面數量為為零季10020%SAP系統統不為零得00分帳準時準確性500%≤3次900分5次60分分6次0分負責健服對對北體應應收帳款款的對帳帳工作及及時次季度月底底前出上上季度對對帳結果果季10010%組長記錄延誤1天00分對北體推廣類類產品的的采購核核算及時性500%見附表季10020%組長記錄核及確準確性500%100SAP系統統≤3次900分5次60分分6次0分財務部存貨貨會計（健健服、北北體推廣廣類產品品品）KKPI組組成表KPI說明明表KPI指標標具體內容健服成品、輔輔料的采采購及時性指收收到票據據及時處處理，當當月票據據當月處處理完畢畢北體推廣類類產品的的采購核核算及時性指收收到票據據及時處處理，當當月票據據當月處處理完畢畢KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的信用控制及時性400%符合條件的的當日完完成季100分60%組長根據銷銷售代表表反饋記記錄延0準確性600%對經銷商信信用額度度的把握握月≤3次90分分3次-5次次60分分>次0分普通發票的的開具及及郵寄及時性見附表季100分30%組長工作記記錄及經經銷商反反饋延誤一天990分202天以上00分的銷具發準確性月4次內990分4-6次660分>次0分應收帳款清清帳工作作的及時時完成不影響結帳帳工作季100分10%SAP記錄錄0工順行財務部信用用控制KKPI組組成表KPI說明明表KPI指標標具體內容發票的開具具及郵寄寄15、255的出貨貨單發票票開具月月底完成成，月底底出貨單單發票開開具次月月6日前前完成，遇遇假日順順延或稅稅務通知知為準15、255開具的的發票月月底寄出出，月底底開具的的發票次次月100日前寄寄出財務部資金金管理組組長KPPI組成成表KPI周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的資金計劃執執行及時時、準確確季度100分通過對及時時、準確確的投訴訴來考核核，包括括內外部部投訴40%見軟指標評評分表經理投訴記記錄保證資金執執行計劃劃的順利利完成融資資料準準備、手手續的及及時、準準確完成成及時季度金融機構要要求之日日起100日內提提交及時性的要要求指的的是通常常情況準確：全面面、真實實10%20%每延遲1天天扣100分延遲3天得得60分分延遲3天以以上得00分銀行反饋保證融資工工作的順順利進行行準確投訴1次10%投訴1次1000分2次800分3次次660分4次及及以上00分銀行出納、現現金出納納工作檢檢查頻度季度銀行出納：：至少每每月1次次現金出納：：至少每每周1次次由組長檢查查并在核核對記錄錄上記錄錄意見，經經理抽查查情況14%20%未按要求檢檢查出現現0次1100分分60分2次及以上上00分出納的工作作核對記記錄保證資金組組工作的的順利進進行出現問題的的解決6%達到要求1000分未達到要求求00分至多半個月月內解決決發現的的問題期間分析報報表季度100分包括月度現現金預測測表、融融資分析析、資金金使用、月月末稅金金預測20%見軟指標評評分表本崗位提交交報表控制公司月月度資金金情況軟指標評分分表表一：資金金計劃完完成情況況評分表表（財務務經理填填寫）請針對財務務部資金金組長資資金計劃劃完成情情況綜合合以下兩兩方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分對及時性投投訴情況況70%對準確性投投訴情況況30%總計100%表二：期間間分析報報表評分分表（財財務經理理填寫）請針對財務務部資金金組長提提交的期期間分析析報表綜綜合以下下兩方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分及時性60%全面性40%總計100%財務部現金金出納KKPI組組成表KPI周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的業準成每0則誤的影大則誤30%000次上資金組長的的投訴記記錄保證現金收收付的及及時、準準確完成成銀行憑證的的錄入及時季度當入余下錄銀行憑證包包括：電電匯匯出出、電匯匯回單、進進帳單等等非原則性錯錯誤的投投訴20%30%1分成銷售代表、客客戶投訴訴至組長長處保證銀行業業務順利利進行準確每月投訴次次數為11次10%00次6及0回款登記與與核對季度回款指的是是公司內內部系統統的20%評本崗位每周周提交《回回款統計計表》保證公司內內回款準準確、及及時個人往來帳帳清理工工作季度100分組長對人員員、金額額的準確確性抽查查10%組長對其每每月提交交的統計計表準確確性抽查查情況打打分本崗位提交交《個人人欠款統統計表》控制個人帳帳戶欠款款情況財務安全性性季度達到安全要要求包括庫存現現金帳實實相符、銀銀行預留留鑒印、各各類單據據的安全全保管10%組長不定期期檢查安全1100分分任何遺失00分組長抽查情情況記錄錄保證財務的的安全性性軟指標評分分表表一：《回回款統計計表》評評分表（資資金管理理組組長長填寫）請針對財務務部現金金出納提提交的回回款統計計表綜合合以下兩兩方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分及時性70%準確性30%總計100%財務部銀行行出納KKPI組組成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的銀行收、付付款業務務（準確確性）以組長認可可的有效效投訴為為準季100分20%組長工作記記錄涉及外部付付款的出出現一次次錯誤得得0分內部錯誤分分數計算算參考“制證”準成現金業務5組長根據有有關及時時性、態態度方面面投訴打打分季100分20%組長工作記記錄的完制證50%%以組長確認認的有效效投訴為為準100分0分分工資審核、制制表以員工投訴訴為準季20%員工投訴工作記錄8分的發保險費審核核的準確確性季100分5%員工投訴9分費確編制銀行余余額調節節表日成息節順季100分20%組長記錄1分日表確完銀鑒體財用支安全性季100分15%組長記錄0的財務部管理理會計KKPI組組成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的主數據維護護時間性660%見附表季100天30%經理工作記記錄分以分據確錄準確性40%%100分計劃預算軟指標季100分20%經理工作記記錄經理打分計合行公司內控制制度修改改方案軟指標季100分30%用戶反饋流SAP培訓訓包括流程框框架及應應用培訓訓季100分20%用戶反饋熟用P附注：WW為經理理就準確確給定的的分數KPI說明明表KPI指標標具體內容主數據維護護時間性要求求指在用用戶申請請確認無無誤后11個工作作日內完完成準確性要求求根據SSAP系系統異常常情況由由經理做做出判斷斷后，就就本季度度的情況況給出分分數軟指標評分分表表一：計劃劃預算控控制報告告評分表表（由財財務部經經理填寫寫）軟指標評分分項目權重得分加權得分預算控制的的時間30%預算控制的的準確性性30%監控與分析析的季度度、月度度報表40%總計請針對財務務部管理理會計提提交的SSAP系系統以及及平時工工作記錄錄以下三三方面評評分財務部成本本中心會會計KPPI組成成表KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的合同保管的的安全性性無遺失季100分10%經理工作記記錄遺0的保費用的記錄錄、分析析及時性500%在月底結帳帳前完成成季100分30%經理工作記記錄延誤一次得得0分的準成準確性500%結帳后相關關流程發發現的錯錯誤11分1%——55%600分>5%0分分報表的編制制及時性經理根據每每月報表表打分季100分20%經理工作記記錄時完準確性主數據維護護及時性660%包括成本中中心、內內部定單單季100分20%經理工作記記錄分以分據確錄準確性440%月底結帳、結結算及時性550%月底結帳日日季100分20%經理工作記記錄日的準成準確性550%造成重大影影響的為為不準確確財務部成本本中心會會計KPPI說明明表KPI指標標具體內容主數據維護護時間性要求求指在用用戶申請請確認無無誤后11個工作作日內完完成準確性要求求根據SSAP系系統異常常情況由由經理做做出判斷斷后，就就本季度度的情況況給出分分數KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的企業內控制制度的調調整軟指標季100分25%本崗位做出出的調整整方案公內制財務分析報報告軟指標季100分30%本崗位提交交報告見附表數及供決利潤中心的的操作維維護季100分20%事業部的有有效投訴訴上中數確月底結帳處處理及時性550%月底結帳前前季100分25%經理工作記記錄得結及確準確性500%大得分分以分財務部內控控與財務務分析KKPI組組成表軟指標評分分表表一：季度度安全分分析報告告評分表表（由財財務部經經理填寫寫）請針對財務務分析會會計提交交的財務務分析報報告從以以下三方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分格式10%數據的準確確性30%數據的有效效性30%報告提交的的及時性性30%總計100%國際市場部部崗位KKPI組組成表國際市場部部經理KKPI組組成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的銷售目標完完成率半年100%完成銷售計計劃的百百分比35%A*1000SAP《銷銷售報表表》完成銷售，拓拓展市場場簽約客戶數數量半年B簽約客戶指指的是簽簽訂獨家家代理合合同的客客戶25%100-（BB-A）**8國貿部《獨獨家代理理協議》拓展市場客戶投訴次次數半年0投訴到上級級經理的的次數20%100-AA*500總監記錄提高服務質質量可控費用執執行率半年（按半半年分解解）100%除掉不可控控費用之之外的費費用10%100-（AA-1000%）**2000《公司年度度預算》《部門費用用報表》降低管理成成本，提提高管理理技能應收帳款周周轉次數數年度（按季季度核算算）B次／年銷售回款//應收帳帳款10%100-（BB-A）**50《現金流量量表》《資產負債債表》提高資金使使用率，嚴嚴肅合同同備注：計算算方式中中A表示示實際完完成數，BB表示公公司計劃劃數。KPIKPI說明明考核標準權重數據來源計算方法考核目的發貨完成率率實發貨數額額/應發發貨數額額季100%40%部門記錄0的劃客戶投訴數數是否構成投投訴以部部門經理理的根據據實際情情況做出出判斷季020%經理工作記記錄100-AA0質應收貨款完完成率實收貨款//應收貨貨款季100%30%部門記錄及及財務部部記錄0統計報表軟指標（見見附表）季見附表10%SAP系統統及部門門記錄見附表信息的及時時溝通國際市場部部出口流流程控制制KPII組成表表附注：A為實際際完成數數；軟指標評分分表表一：季度度統計報報表評分分表（由由國際市市場部經經理填寫寫）請針對國際際市場部部出口流流程控制制提交的的季度統統計報表表從以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分統計表提交交時間30%統計報表準準確性40%統計報表完完整性30%總計100%營銷系統崗崗位KPPI組成成表市場部經理理KPII組成表表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的新產品經銷銷率半年100分新產品經銷銷率Y=綜合合銷售量量/綜合合生產量量*1000%25%92%<==Y1600分89%<==Y<992%1330分86%<==Y<889%1110分85%<==Y<886%1000分82%<==Y<885%990分79%<==Y<882%880分Y<79%%0分分財務部保證完成新新產品的的銷售任任務保持新產品品的合理理庫存庫存優化半年100分15%財務部保持合理庫庫存結構構品牌定位及及市場營營銷策略略報告半年100分營銷總監打打分40%見軟指標評評分表本崗位提交交報告提供市場營營銷策略略的初步步建議部門結構評評估報告告半年100分營銷總監打打分20%見軟指標評評分表本崗位提交交報告分析部門運運作的效效果，提提出對部部門結構構的改革革建議市場部經理理軟指標標評分表表表一：品牌牌定位及及市場營營銷策略略報告評評分表（營營銷總監監填寫）請針對市場場部經理理提交的的品牌定定位及市市場營銷銷策略報報告綜合合以下三三方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分內容完整性性20%報告質量70%報告上交及及時性10%總計100%表二：部門門結構評評估報告告評分表表（營銷銷總監填填寫）請針對市場場部經理理提交的的部門結結構評估估報告綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分內容完整性性20%報告質量70%報告上交及及時性10%總計100%銷售部經理理KPII組成表表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的銷售計劃完完成率半年100分1、銷售回回款完成成率=實實際回款款金額//計劃回回款金額額權重50%%50%W=X*550%++Y*550%X與YY的計算算見附表表財務部記錄錄保證完成銷銷售回款款任務保證一定的的期貨合合同執行行率2、期貨合合同執行行率=實實際完成成金額//期貨合合同金額額權重50%%市場拓展、網網絡建設設的階段段報告半年100分營銷總監打打分15%見軟指標評評分表本崗位提交交報告保證市場拓拓展的進進展保證網絡建建設的合合理性區域零售狀狀況總結結報告半年100分營銷總監打打分25%見軟指標評評分表本崗位提交交報告分析大客戶戶、零售售終端的的狀況，發發現問題題，提出出建議培訓工作報報告半年100分營銷總監打打分10%見軟指標評評分表本崗位提交交報告重視培訓工工作，保保證業務務人員業業務技能能提升備注：X為為銷售回回款完成成情況得得分，YY為期貨貨合同執執行率項項目得分分，W為為銷售計計劃完成成情況得得分。銷銷售部經經理軟指指標評分分表表一：市場場拓展、網網絡建設設的階段段報告評評分表（營營銷總監監填寫）請針對銷售售部經理理提交的的市場拓拓展及網網絡建設設的階段段報告綜綜合以下下三方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分內容完整性性20%報告質量70%報告上交及及時性10%總計100%表二：區域域零售狀狀況分析析報告評評分表（營營銷總監監填寫）請針對銷售售部經理理提交的的區域零零售狀況況分析報報告綜合合以下三三方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分內容完整性性20%報告質量70%報告上交及及時性10%總計100%表三：培訓訓工作報報告評分分表（營營銷總監監填寫）請針對銷售售部經理理提交的的培訓工工作報告告綜合以以下三方方面評分分軟指標評分分項目權重得分加權得分內容完整性性20%報告質量70%報告上交及及時性10%總計100%表四：銷售售回款完完成率的的評分標標準銷售回款完完成率AA=實際際銷售回回款/計計劃銷售售回款**1000%銷售回款完完成率AA得分分X110%<<=A140分105%<<=A<1110%120分100%<<=A<1005%110分A=1000%100分95%<==A<1000%90分90%<==A<95%70分A<90%%0分表五：期貨貨合同執執行率的的評分標標準期貨合同執執行率BB=實際際執行銷銷售額//期貨合合同銷售售額*1100%%銷售回款完完成率BB得分分YB=1000%140分95%<==B<100%120分90%<==B<95%100分85%<==B<90%90分80%<==B<85%70分B<80%%0分銷售部營運運助理KKPI組組成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的數據支持報報表季度完整數據支持報報表主要要包括期期貨合同同執行情情況表、客客戶總發發貨表、銷銷售回款款情況表表、上級級臨時要要求數據據等20%報表完整1000分累計缺少11-2項項90分分缺缺少3--4項880分缺缺少5項項00分本崗位提交交報表保證信息數數據支持持工作準準確及時時準確20%累計出錯次數==01000分出錯次數==1990分出錯次數==2880分出錯次數>>=30分分及時20%準時完成1000分累計延誤1個個工作日日800分2個個工作日日0分分（特殊情況況報上級級批準，最最小單位位0.55工作日日）部門協調投投訴次數數季度100分銷售部經理理收集各各方反映映20%投訴次數==01000分投訴次數==1，22900分投訴次數==3，44800分投訴次數>>=50分銷售部經理理保證部門之之間配合合工作各類匯總資資料、文文件季度完整銷售部經理理抽查部部門資料料20%資料完整1000分累計缺少11-2份份90分分缺缺少3--4份880分缺缺少5份份00分本崗位提交交報告保證各類資資料保管管完整銷售大區督督導KPPI組成成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的銷售計劃完完成率季度100%1、銷售回回款完成成率X==實際回回款金額額/計劃劃回款金金額權重60%%50%W=X*660%++Y*440%110%==<W1440分105%==<W<<110%1200分100%<<W<1105%1100分W=1000%1000分95%=<<W<1100%%90分90%=<<W<955%880分855%=<<W<90%770分800%=<<W<855%60分W<80%%0分財務部回款款記錄保證銷售回回款及應應收款及及時保證銷售額額穩中有有升2、銷售應應收款完成成率Y==實際應應收款//計劃應應收款權重40%%店面規范達達標率季度>=80%%銷售大區督督導提供供可抽查查名單及及其他店店鋪的整整改期限限，拓展展組按照照名單和和整改期期限，組組織進行行隨機抽抽查30%抽檢達標店店數量//抽檢樣樣本數量量指標值達到到80%%，為1100分分指標值每增增加1%%，增加加5分指標值每減減少1%%，減少少5分指標值低于于70%%，為00分店鋪評估記記錄保證店面達達到公司司標準,,維護品品牌形象象發現不合格格店,督督促其整整改或取取消其經經銷資格格市場銷售分分析報告告季度100分銷售部經理理打分20%見軟指標評評分表本崗位提交交報告分析現有市市場、客客戶和經經銷網絡絡狀況備注：X為為銷售回回款完成成率，YY為銷售售應收款款完成率率，W為為銷售計計劃完成成率。銷銷售大區區督導軟軟指標評評分表表一：市場場銷售分分析報告告評分表表（銷售售部經理理填寫）請針對銷售售大區督督導代表表提交的的市場銷銷售分析析報告綜綜合以下下四方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分市場分析30%銷售情況分分析30%問題及建議議30%報告上交及及時性10%總計100%銷售代表KKPI組組成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的銷售回款率率季度100%計劃回款金金額由銷銷售部指指定40%實際回款金金額/計計劃回款款金額指標值達到到1000%，為為1000分指標每減少少5%，減減少100分指標值低于于80%%，為00分財務部回款款記錄保證銷售回回款及時時保證銷售額額穩中有有升店面規范達達標率季度>=80%%店面抽查由由拓展組組組織進進行并記記錄30%抽檢達標店店數量//抽檢樣樣本數量量指標值達到到80%%，為1100分分指標值每增增加1%%，增加加5分指標值每減減少1%%，減少少5分指標值低于于70%%，為00分店鋪評估記記錄保證店面達達到公司司標準,,維護品品牌形象象發現不合格格店,督督促其整整改或取取消其經經銷資格格市場銷售分分析報告告季度100分銷售經理打打分15%見軟指標評評分表本崗位提交交報告分析現有市市場、客客戶和經經銷網絡絡狀況銷售信息報報告季度100分大區督導打打分15%見軟指標評評分表本崗位提交交報告收集完整、準準確的銷銷售信息息和數據據銷售代表軟軟指標評評分表表一：市場場銷售分分析報告告評分表表（銷售售部經理理填寫）請針對銷售售代表提提交的市市場銷售售分析報報告綜合合以下四四方面評評分軟指標評分分項目權重得分加權得分現有客戶狀狀況分析析30%市場分析30%網絡分析30%報告上交及及時性10%總計100%表二：銷售售信息報報告評分分表（銷銷售經理理填寫）請針對銷售售代表提提交的銷銷售信息息報告綜綜合以下下四方面面評分軟指標評分分項目權重得分加權得分經銷商銷售售額分析析30%新開店情況況分析30%經銷商回款款狀況分分析30%報告上交及及時性10%總計100%銷售部市場場拓展督督導KPPI組成成表KPI考核周期考核標準KPI說明明權重計算方式信息來源考核目的網絡現狀分分析報告告半年100分見附表25%見軟指標評評分表本崗位提交交報告分析網絡現現狀中存存在的機機會和威威脅，為為公司決決策提供供支持市場拓展實實施情況況全年100分從開店數量量、銷售售回款兩兩方面考考察，指指標為XX=新店店銷售額額/實際際銷售額額50%5.5%<<=X<<6.00%1440分55.3%<=XX<5.5%%120分55.0%<=XX<5.3%%1000分4.8%<<=X<<5.0%%990分4.6%<<=X<<4.88%880分XX<4..6%00分財務部保證市場拓拓展的進進展市場規范報報告季度100分銷售部經理理打分25%見軟指標評評分表