1、工地試驗室程序管理文件工地試驗室程序管理文件工地試驗室程序管理文件工地試驗室程序管理文件編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:工地試驗室程序管理文件江蘇東南交通工程試驗檢測有限公司江陰市芙蓉大道快速化改造工程總監辦工地試驗室二0一七年八月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc26604 一、人員管理程序 PAGEREF _Toc26604 1 HYPERLINK l _Toc8688 二、人員培訓控制程序 PAGEREF _Toc8688 2 HYPERLINK l _Toc8925 三、質量監督控制程序 PAGEREF _Toc8925 3 HY

2、PERLINK l _Toc8793 四、安全與環境控制程序 PAGEREF _Toc8793 4 HYPERLINK l _Toc12175 四、測量設備管理程序 PAGEREF _Toc12175 7 HYPERLINK l _Toc28062 五、期間核查控制程序 PAGEREF _Toc28062 10 HYPERLINK l _Toc10318 六、標準物質控制程序 PAGEREF _Toc10318 11 HYPERLINK l _Toc26580 七、文件控制程序 PAGEREF _Toc26580 12 HYPERLINK l _Toc12271 八、糾正措施控制程序 PAGE

3、REF _Toc12271 12 HYPERLINK l _Toc840 九、記錄控制程序 PAGEREF _Toc840 12 HYPERLINK l _Toc1836 十、抽樣控制程序 PAGEREF _Toc1836 14 HYPERLINK l _Toc16104 十一、質量控制程序 PAGEREF _Toc16104 15 HYPERLINK l _Toc21997 十二、數據保護控制程序 PAGEREF _Toc21997 16 HYPERLINK l _Toc31970 附件1 試驗室內部考核管理辦法 PAGEREF _Toc31970 19 HYPERLINK l _Toc40

4、75 附件2 試驗室環境溫度、濕度控制要求一覽表 PAGEREF _Toc4075 23 HYPERLINK l _Toc6980 附件3 工地試驗室記錄表格 PAGEREF _Toc6980 24為了使工地試驗室的管理標準化、程序化，本工地試驗室在參考及母體試驗室質量手冊、程序文件的基礎上，根據公路工程工地試驗室標準指南的相關要求，特制定本程序文件。工地試驗室的日常管理中應嚴格按照相關程序進行。一、人員管理程序1 目的規定了人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項工作開展的有效性。2 適用范圍適用于工地試驗室全體人員活動管理的控制。3 職責 因工地試驗室屬于公司（母體試驗室）的派出機構，人員

5、的配置、聘用和借調由公司負責。 在公司人員管理的基礎上，工地試驗室負責人員的培訓計劃、組織培訓實施及培訓資料的歸檔管理。4 程序 人員招聘（公司執行） 人員能力甄別（公司執行） 人員正式入職檔案、權限的分配 正式入職的人員應按公司相關要求建立檔案； 人員到達工地試驗室后，應填寫個人簡歷（母體試驗室提供相關證書復印件和證明材料），由試驗室主任安排職務、崗位（試驗室主任由公司授權擔任）。人員工作流程 人員應按相關程序文件要求開展工作；工地試驗室作為總監辦的直屬機構，試驗室全體人員應執行總監辦相關人員管理制度，并積極響應指揮部的相關要求；為保證工地試驗室優質高效的服務與總監辦，工地試驗室制定了試驗室

6、內部考核管理辦法； 總監辦應保障試驗室人員工作的正常開展；總監辦應收集處理工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以到達改善工作環節或體系要求。 人員活動記錄的管理 工地試驗室全體人員應將自己的工作活動進行記錄，并在規定的格式或軟件路徑中加以記錄，能夠追溯； 人員的各項記錄應能充分保證外部組織、機構、個人對工地試驗室檢測能力的信任感。人員在體系中的表現應作為對其能力的考評依據之一。5 支持性文件人員培訓控制程序質量監督控制程序試驗室內部考核管理辦法6 相關記錄試驗檢測人員一覽表人員檔案目錄人員簡歷表二、人員培訓控制程序1 目的對試驗室人員進行系統和專業的培訓，增強員工的質量意識，使其掌握有

7、關知識和技能，提高人員素質。2 適用范圍適用于工地試驗室全體人員培訓管理活動。3 職責 試驗室主任負責培訓、考核計劃的批準； 試驗檢測工程師負責制訂人員培訓計劃和對人員培訓效果的評價工作； 試驗檢測工程師負責組織開展實施人員培訓活動及人員培訓記錄和技術檔案管理工作； 試驗室全體人員按需參加學習、培訓和考核活動。4 程序 試驗檢測工程師應根據需要制訂人員培訓計劃，由試驗室主任審核后實施； 培訓計劃包括下面內容：a 參加人員、時間、地點；b 培訓內容、培訓方式及考核方式； 相關人員在接到培訓通知后，應積極參加培訓，做好記錄； 試驗檢測工程師應對技術培訓及考核結果進行評價； 工地試驗室應及時填寫試驗

8、檢測人員培訓情況登記表。5 支持性文件質量監督控制程序6 相關記錄檢測人員培訓情況登記表檢測人員培訓考核計劃表檢測人員考核記錄表三、質量監督控制程序1 目的對關鍵檢測環節和關鍵崗位人員進行經常性的足夠監督，解決相關過程控制中的弊病，確保檢測工作質量。2 適用范圍適用于工地試驗室全部試驗檢測活動的監督。3 職責 工地試驗作為母體試驗室的派出機構，其質量監督控制程序由母體試驗室負責； 工地試驗室主任應積極配合母體試驗室的質量監督檢查。4 程序 工地試驗室備案驗收前，應邀請母體試驗室進行技術指導； 日常運作中，母體試驗室應每季度對工地試驗室各專業檢測活動中的關鍵崗位人員和關鍵檢測活動（覆蓋檢測全過程

9、，包括檢測方法、檢測結果、數據處理及評價、檢測記錄、報告等）進行充分地監督； 監督要求和關注點包括（但不限于）：(1)人員的資質能力；(2)檢測步驟；(3)儀器設備的溯源和工作狀態；(4)檢測工作環境；(5)標準/技術規范的適用性和現行有效狀態等； 相關質量監督按母體試驗室相關程序進行，工地試驗室積極配合； 由于工地試驗室的特殊性，工地試驗室還受行業主管部門、指揮部、以及業主中心試驗室的質量監督管理，工地試驗室應積極配合。 工地試驗室應將質量監督管理中暴露出來的問題積極整改，并反饋到相關部門。5 相關記錄質量監督記錄、通報工地試驗室整改情況反饋表 四、安全與環境控制程序1 目的為保證工地試驗室

10、檢測設施，環境條件符合檢測工作，出具的數據準確有效，同時保障人員的人身安全和財產安全，保證檢測工作正常進行和檢測工作質量，也為了保護環境，防止檢測工作對環境造成不利影響，工地試驗室根據實際情況設置相應的環境保護要求并加以控制，對可能影響環境質量的檢測工作進行控制，以確保環境保護的需要，制定本程序。2 適用范圍本程序適用于工地試驗室檢測設施和檢測環境、可能影響環境質量的所有檢測工作與設施、安全作業場所的監控和管理。3 職責 工地試驗室全體人員，都應該維護試驗室的設施和環境條件； 試驗檢測人員根據各自的職責發現并提出可能對環境造成不利影響的檢測工作有關因素，提出相應的環境保護應對方案； 試驗室主任

11、負責對提出的環境保護方案進行評估，并確定相應的環境保護實施方案并實施； 各專業檢測室負責人負責本部門安全防護等安全作業管理工作； 檢測人員遵守安全防護等管理規定，履行有關職責； 試驗檢測工程師負責安全防護設施的配置和維修。4 工作程序 設施和環境條件 設施和環境要求的來源：各檢測室負責人應識別儀器設備使用或檢測標準對環境和安全的要求，提出實驗室設計改造方案，以及設施、裝備和環境配置要求，經試驗室主任審核后實施； 若環境條件對檢測結果和設備精度有影響，應按影響程度采取不同的監控措施，必要時配備相應的監控設備、調節設備并記錄環境條件。設備管理員應將監控環境條件用的設備（溫濕度計、溫度計等）與檢測用

12、儀器一同編入量值溯源計劃，執行量值溯源控制程序。 關鍵試驗區域、儀器室應能與外界有效隔離，在相應區域的入口處懸掛隔離標識； 檢測區域應保持清潔衛生，衛生設施能滿足清洗和消毒要求； 檢測區域配備適當的消防設施； 可能產生交叉污染的試驗區之間應有效隔離，若無條件隔離，實驗時間應錯開，不可同時進行。 環境保護要求 試驗檢測人員應對相關工作進行評估，確保在正常工作狀況條件下，所從事的各項工作不會對環境造成污染。廢水、廢氣、噪聲排放符合國家和地方排放標準。各種可能造成環境污染的工作應保證符合環境保護的要求，同時不會對周圍環境造成不利影響。 試驗室應布局合理，并采取有利措施，防止產生污染環境的不利因素。

13、試驗檢測過程有強噪聲產生，應采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產生的試驗室和試驗裝置，應配有合適的排放系統，并保證檢測工作不對檢測人員和環境造成影響。 外場檢測工作時，現場檢測人員應注意自身工作職責，并防止污染環境的行為。 安全防護和措施 試驗室全體人員，必須接受安全和防護知識培訓。 培訓的內容包括：對安全操作、消防知識、常用滅火器材的特性與使用方法等。 各類培訓和考核記錄定期歸檔。 試驗室配備有合適的水、電、照明等設施。 檢測區必須配備滅火器材，保持正常狀態。并擺放在明顯、便于使用的地方。 各種儀器設備應有固定的放置場地，不得隨意擺放，以免錯拿誤用，造成事故。 非固定場所的檢測現場應設

14、置隔離帶。當需要進入相對封閉的場所、高空作業場所、高溫作業場所開展檢測時，檢測場所應根據需要，配備適當的安全接地、屏蔽等設施，檢測人員應采取適當的防護措施，以保證檢測工作質量和檢測人員的健康、人身安全和設備安全。 檢測人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關、插座、電器以及儀器，未擦干水的手嚴禁觸摸帶電開關、插頭插座、儀器、電爐與電器，以防止觸電事故。 遇到突發性的停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時，應立即斷開電源開關，切斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向試驗室主任報告，采取有效措施，防止事故的進一步擴大。 對于發生的安全事故的受傷人員（中毒、燒傷、觸電、外傷等），應

15、立即采取有效的急救措施進行處理，并盡快送往醫院或請醫生來診治。 管理 在進行檢測前，檢驗設施和環境條件應保證符合 條的相應要求。 當檢測環境和設施出現異常，有可能危害檢測工作時，應立即停止檢測，并通知試驗室主任及時采取措施。 檢測區域內禁止吸煙、餐飲、會客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得處理私人事物。未經許可，無關人員不得隨意入內。 加強治安、防盜工作，提高警惕，發現異常情況及時向保衛部門或公安機關報告。 下班后離開實驗區時，需認真檢查水、電、氣、門窗及實驗設備等以保證安全。 檢測人員要掌握滅火的基本知識，熟悉滅火器具的操作和存放地點，會正確使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內務管理、文

16、明衛生、消防安全。 試驗結束后，試驗人員要及時的清理工作場所，保持實驗室清潔。5 支持性文件試驗室環境溫度、濕度控制要求一覽表6 相關記錄標準養護室溫濕度監控記錄水泥標準養護箱溫濕度監控記錄化學品（試劑）購置情況登記表化學品（試劑）領用記錄標準溶液配制記錄四、測量設備管理程序1 目的對工地試驗室儀器設備進行有效的控制與管理，以保證檢測結果的準確可靠。2 適用范圍適用于工地試驗全部儀器設備的管理。3 職責 工地試驗室主任根據檢測工作的需要，向母體試驗室提出儀器設備配置申請； 母體試驗室負責儀器設備的采購、調撥； 工地試驗室負責儀器設備的日常管理。4 程序 根據工地試驗室的申請，母體試驗室完成儀器

17、設備的購置、調撥； 驗收、調試及檢定 儀器設備到位后應經調試、驗收合格，并經計量檢定合格后方能投入使； 驗收內容包括：(1)檢查包裝是否完好工程，整機完整性與外觀檢查，檢查主機、附件與合同及裝箱單是否一致，使用說明書等技術資料是否齊全；(2)根據合同規定的技術要求和相應的標準、規程、使用說明書等對儀器設備的性能及技術指標進行質量驗收；(3)由設備安裝、調試機構進行調試。 驗收后處理(1)驗收合格的儀器設備按本程序條款建檔。(2)驗收不合格的儀器設備應做退貨處理。 工地試驗室負責儀器設備的統一編號并登記； 使用 凡對檢測結果、抽樣結果的準確度和有效性有影響的測量儀器設備，包括輔助測量設備（例如用

18、于測量環境條件的設備），在投入使用前必須經過檢定或校準。由獲得檢定授權的校準檢測機構或公司對設備按照國家檢定規程、校準規范或約定要求進行性能檢定或確認，提供有效的檢定、校準證書。 當使用說明書不夠詳細、不足以指導操作，或會對檢測工作帶來危害時，由檢測部負責編寫儀器設備操作規程。儀器設備操作規程的主要內容為：(1)設備開機前要求：包括環境條件要求和配件安裝、接線等要求。(2)接通電源開機后要求：包括開機步驟，預熱時間、有關數據顯示要求、狀態記錄等。(3)設備狀態檢查及比對操作要求：包括設備零位、滿量程調整及檢查，與標準樣品的比對及數據記錄等。(4)正常檢測時的具體操作步驟。(5)檢測結束后設備的

19、操作要求：包括設備及配件的復位，相關數字指示、顯示要求等。(6)設備使用完畢后操作要求：按順序關閉電源，電源插頭的連接及必要的后處理等。(7)設備操作過程中的注意事項。(8)操作過程中出現故障的處理。(9)必要時，儀器設備操作規程應包括維護和期間核查要求的內容。 儀器使用者應熟悉使用最新版說明書或儀器設備操作規程的內容，不得隨意對設備固有的連接和設置進行調整，拆解，防止操作不當造成人員和設備事故。 使用儀器前，必須檢查其是否在合格或準用有效期內，并檢查環境條件是否符合使用要求，使用后應在儀器設備使用記錄中作好登記。 儀器設備凡發生曾經過載或處置不當、已顯示出缺陷、超出規定限度時，應立即停止使用

20、，貼上“停用”標志，必要時進行有效隔離。 試驗檢測工程師應檢查由于上述缺陷對以前所進行檢測工作的影響。如果有影響，則運行程序不符合檢測工作的控制。同時應組織有關人員對該儀器所出具的數據加以追溯，如發現所出具數據影響所發出的報告時應立即執行糾偏。 盡可能對所有儀器設備編制維護計劃并按時實施。 必要時應進行儀器設備的期間核查，詳見期間核查控制程序。 標識管理 儀器設備應懸掛儀器設備管理卡。 儀器設備的使用狀態分為“合格”、“準用”、“停用”三種，分別用“綠”、“黃”、“紅”三色標簽進行標識。 沒有儀器設備管理卡和使用狀態標識的儀器設備不允許使用。 發現儀器設備有故障或校準/計量顯示有缺陷時，應立即

21、暫停使用,并貼上紅色“停用”標識。 修理 經檢定/校準不合格或檢測過程中發現有問題的儀器設備，應進行修理。 修復的儀器必須經過檢定/校準表明能正常工作，證明滿足要求后方可投入使用。 修理情況需登入儀器設備檔案中。5 引用文件期間核查控制程序6 相關記錄儀器設備（參考標準、有證標準物質）一覽表儀器設備計量管理情況登記表試驗檢測儀器設備使用記錄試驗檢測儀器設備維護記錄五、期間核查控制程序1 目的為確保工地試驗室儀器設備和標準物質量值準確性和可溯源性，以保持設備校準狀態的可信度，制定的期間核查程序并實施。2 適用范圍適用于工地試驗室使用頻率較高、關鍵性能、量值易發生變化、使用環境惡劣的儀器設備和標準

22、物質期間核查的控制管理。3 職責 試驗檢測工程師負責組織實施儀器設備和標準物質的期間核查。 試驗室主任負責評價期間核查的有效性。4 程序 試驗檢測工程師組織相關人員根據現有技術能力和經濟條件對哪些儀器設備和標準物質需要進行期間核查進行識別和確認。 工地試驗室使用頻率較高、關鍵性能、量值易發生變化、使用環境惡劣的儀器設備需要做期間核查。 有證的標準物質不用做期間核查，只核查其有效期、適用范圍、存儲條件是否滿足證書要求；非有證的標準物質務必要做期間核查，通過有證標準物質、機構間的比對、能力驗證中得到滿意結果而留樣的穩定物質等方法來進行核查。 由儀器設備使用人員根據設備和標準物質使用書或校準規程或檢

23、測方法中規定的設備核查的方式進行核查。 期間核查的時間間隔在該儀器設備的兩次校準/檢定之間，或根據需要定期或不定期進行。期間核查的覆蓋面應比較足夠。 期間核查應進行相關記錄，包括：儀器設備期間核查表、原始數據、可能的質量控制記錄等。 儀器設備和標準物質在期間核查時發現問題，應立即停用。5 引用文件測量設備管理程序6 相關記錄試驗檢測儀器設備期間核查情況登記表儀器設備期間核查記錄表六、標準物質控制程序1 目的對標準物質實施有效的控制與管理，確保其完整性和有效性。可能時，標準物質應溯源到SI測量單位或有證標準物質。2 適用范圍適用于工地試驗室所以標準物質的管理。3 職責 試驗檢測工程師負責標準物質

24、申購、報廢的審核； 工地試驗室主任負責標準物質申購、報廢的批準； 相關試驗檢測人員負責標準物質使用和日常維護；4 程序 在試驗室主任的批準下，相關人員完成標準物質的購買。 相關人員應對標準物質進行統計，建立儀器設備（參考標準、有證標準物質）一覽表，使人員能通過該表直觀的知道每種標準物質的用途，并保持對一覽表的動態更新和管理； 工地試驗室應收集所有標準物質可能的標物證書或合格證，并根據證書要求單獨固定存放標準物質，妥善保管，防止污染或損壞。 相關人員應對每種標準物質的使用頻率進行熟悉，定期對標準物質進行檢查，確認是否需要補充或更換。 工地試驗室應對標準物質的領出時間、領取人員進行登記，保證標準物

25、質的使用能被追溯；領用人員領取標準物質時必須檢查其是否在合格或準用有效期內，并填寫標準物質使用登記表，用完后登記，并放歸原處。 工地試驗室應每季度對庫存標準物質進行核查，銹蝕、破損和超過有效期的標準物質應停用，超期的應按溯源要求送檢；每半年對標準物質進行期間核查，以保持其狀態的有效性，且通過核查確保標準物質能夠溯源到 SI 測量單位或有證標準物質，詳見期間核查控制程序。5 引用文件期間核查控制程序6 相關記錄儀器設備（參考標準、有證標準物質）一覽表七、文件控制程序相關文件控制程序按指揮部和總監辦相關規定統一進行，并參照母體相關程序。八、糾正措施控制程序參照母體試驗相關程序進行。九、記錄控制程序

26、1 目的確保工地試驗室的質量和技術記錄及檔案內容真實、填寫規范、保存完整、檢索便利。2 適用范圍適用于工地試驗室所有質量和技術活動記錄及檔案的控制。3 職責 試驗檢測工程師負責記錄格式的編制、試驗室主任審核； 工地試驗室全體人員按要求執行。4 程序 記錄填寫規范 填寫要求(1) 所有記錄必須按照相關記錄格式填寫。(2) 所有記錄應采用鋼筆或碳素筆填寫，應做到內容完整、文字簡潔、字跡清晰。(3) 記錄是工地試驗室試驗檢測活動的真實記載。記錄應包含足夠的信息，以便在可能情況下找出影響檢測結果不確定度的各不確定度分量。(4) 原始記錄應完整地記錄標準方法、規范中規定的信息，包括檢測條件、檢測過程、計

27、算公式、數據處理、檢測結果、質控記錄以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復現性。對于記錄表式中無內容可填的空白欄，應用“”標記或“以下空白”標記。(5) 所有記錄應有該記錄的填寫人員的簽字及相關的審核或批準人員簽字。(6) 對于檢測過程中的有必要說明的問題，應記錄在備注欄內。 涂改要求原始檢測記錄由于筆誤，需要涂改的，不允許以修正液和涂抹方式修改，正確的涂改方法，應該在錯誤處劃二道平行線，在其旁邊補上正確的文字或數字，并加蓋更改印章或簽名。 數值修約（1）檢測結果應采用國家法定計量單位。（2）采用原始數據進行數據處理，應遵循測量誤差和數據處理計算規則。（3）在標準沒有詳細規定數值修約方

28、式時，采取四舍六入五單雙，奇進偶不進的數值修約規則。（4）檢測數據的有效數字應在檢測方法和檢測儀器的靈敏度內。 檢測原始記錄的校對和整理 檢測人員填寫原始記錄后，應由試驗檢測工程師進行復核，并在原始記錄上簽名。 檢測和復核工作結束后，檢測人員負責對所有原始記錄進行整理、裝訂并交結果報告。 記錄的標識和編目 資料管理人員按照記錄的分類，分別建立各項記錄檔案。 記錄檔案按記錄的分類進行編目和標識，資料管理人員應建立并維持案卷目錄，以方便對記錄進行檢索和管理。 記錄的歸檔 各項記錄（或報告），應及時歸檔，建立可以查詢的索引目錄。 記錄或報告歸檔時，由文件管理員對記錄進行分類和編號，每一案卷內應詳細登

29、記。 對于一些持續進行記錄等，可定期交由文件管理員歸檔。 記錄的保管 所有的記錄檔案應存放于適宜的環境，并采取防火、防盜、防蛀、防潮等措施，避免記錄的損壞、變質和丟失。 以電子形式存儲的記錄，按照數據保護控制程序要求進行存儲。5 引用文件數據保護控制程序6 相關記錄檔案資料目錄清單十、抽樣控制程序1 目的控制抽樣過程，使抽樣過程統一、規范，保證抽樣過程具有公正性、客觀性、科學性，確保檢測結果的有效性，以便對整體被測物進行質量評價。2 適用范圍適用于工地試驗室所有抽樣任務。3 職責抽樣人員按照抽樣計劃進行抽樣。4 程序 準備工作了解被測物質的相關情況，如規格、數量等；選用抽樣標準，確定抽樣數量；

30、準備抽樣工具、樣品容器、抽樣單、封條等。 抽樣過程 抽樣人員在被抽樣單位負責人的陪同下，隨機抽取有代表性的樣品，抽樣人員必須親自在現場抽樣，嚴禁被抽樣方代為抽樣。 抽樣工作按相關標準進行。 抽樣負責人在抽樣過程中填寫“抽樣單”，經抽樣人及被抽樣單位負責人簽字，各留存一份。 抽樣過程中如果發生特殊情況而導致抽樣過程偏離抽樣標準，應重新抽樣。 抽樣過程中注意安全，保管好抽樣單、樣品。5 記錄表格樣品取樣單標準養護室（箱）試件出入登記表樣品標識卡樣品留樣登記表留樣標識卡十一、質量控制程序1 目的為確保工地試驗室提供檢測數據的準確性，應采取有效的核查方法對檢測質量進行控制，并對這些方法的有效性進行評價

31、。2 適用范圍適用于工地試驗室試驗檢測活動的質量控制。3 職責工地試驗室主任負責組織全體人員進行質量控制。4 程序要求 對檢測有效性的質量監控 工地試驗室檢測有效性質量監控是一項有計劃的質量活動。試驗室主任應在每年年初制定“質量控制計劃”。該年度計劃一般包括以下內容：1） 目的；2） 質量監控環節和具體要求；3） 選擇的方法；4） 實施的時間和責任人；5） 質量監控的評價方法等。 在確定質量監控環節和具體要求時，應著重選擇：新開展的、有新員工上崗的、技術變化較大的、儀器設備變更或性能不穩定的、發生過重大質量事故的質量監控的項目或參數。 在確定質量監控所采用的方法時，應選擇最適合于質量監控的目的

32、，所得數據的記錄方式便于發現數據發展趨勢的，適合于所開展質量監控對象的技術原理和特性的現實可行的方法。 試驗檢測人員在實施過程中做好詳細記錄，并及時提交檢測結果。 整個質量監控活動中，由試驗室主任召集有關人員對每一階段的監控結果進行分析，并填寫寫質量控制活動評價表，并在內部溝通活動中加以匯報和總結。 能力驗證和實驗室間比對實施要求對于沒有標準物質的檢測參數，可通過參加能力驗證和實驗室間的比對來驗證檢測結果的準確可靠性。 使用標準物質進行質量控制工地試驗室可以使用相關標準物質對檢測的設備精度、檢測靈敏度、檢測結果等進行質量控制。 不同方法的使用和樣品復測 某一樣品的檢測完成后，再用相同或不同的方

33、法對該樣品的相同參數進行復測，將兩次或兩方法的檢測結果進行對比，以驗證檢測結果的可靠性。 若兩次檢測結果不一致，應采用有效的方式(可以是本程序中的方法)查找原因，并對與錯誤結果同批檢測的樣品進行復測。 樣品不同特性的相關性檢測 同一樣品的某些參數之間往往有一定的內在聯系，對這些參數的檢測結果進行比較，亦可作為判斷檢測結果可靠性的方式之一。 若相關參數檢測結果相互矛盾，應查找原因，對有疑問的項目進行復測，使相關參數間的關系趨于合理。 結果評價及后處理 若經確認檢測結果錯誤，應立即報告總監辦并發表更正報告，以避免或挽回由此引起的損失。 采取有效措施，避免類似情況再次發生。 5 相關記錄質量控制計劃

34、質量控制活動評價表十二、數據保護控制程序1 目的確保數據輸入或采集、數據存儲、數據傳輸、數據處理的適用性、完整性和保密性。2 適用范圍本程序適用于檢測結果有關的數據的采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索。3 職責 試驗室主任負責本程序的實施。 檢測人員負責檢測數據的采集、處理、記錄、報告和電子方式存儲。4 控制程序 數據的采集、記錄 檢測人員在檢測過程中要及時將檢測數據記載在原始記錄上，填寫內容要真實、準確。原始記錄要依據記錄控制程序的要求規范填寫。 計算機和自動化設備采集和處理的檢測數據要隨時打印出來，并標記與檢測樣品相關聯的編號，作為檢測原始記錄保存。 計算機和自動化設備內的數據要隨時備份，

35、以防止數據丟失。 數據的傳輸 數據每次轉移都必須審核；檢測人員完成檢測工作后，對原始數據進行處理、計算所得出檢測結果進行自核；試驗檢測工程師對原始記錄中的原始數據、計算過程、檢測結果等進行核對，試驗室主任進行最后的全面審核并簽發。 數據在傳送過程中不得向外部人員提供。 數據在傳輸過程中要防止被非法修改。 數據的報告檢測結果以檢測報告或類似的形式由試驗室主任簽字對外簽發。 數據的保存原始數據及記錄、報告和備份的數據由應統一登記、管理并保存。 檢測用計算機及數據采集自動化設備的控制 計算機或自動化設備的使用環境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求（如溫度等），必要時，應進行有效的監控。工地試驗室所

36、使用的自動化設備的現行軟件或商品化的現行軟件，在其設計應用范圍內使用，可以認為已經過了充分驗證。 不得私自修改計算機和自動化設備內的程序文件和數據。 外來電子格式的文件，在進入工地試驗室計算機和自動化設備時應進行充分的檢查，以防帶入病毒破壞儲存的數據。 需要對計算機或自動化設備進行設置的，應由經培訓的操作人員進行操作，并檢查輸入數據或參數設置的完整和正確性。 計算機和自動化設備進行數據采集、處理過程中，必須保證整個采集、處理過程的連續和完整性。在過程完成后，應進行檢查、核對。若在過程中發生異常情況，應重新進行采集和處理。 檢測數據通過模擬傳輸的形式發送時，應對傳輸裝置和線路進行定期檢查。數據傳

37、輸前后如需進行數據壓縮、打包或解壓縮操作時，應由具備相關專業知識人員進行操作，有可能應對傳輸前后數據的穩定性和一致性進行檢查。 對于錄入計算機或自動化設備采集的數據，以及通過計算機處理后的數據及結果必須妥善地加以保存，及時地進行備份。檢測結果應打印以便于長期保存。5 引用文件文件控制程序記錄控制程序附件1 試驗室內部考核管理辦法一、零寬容守則為了維護工地試驗室安定的工作秩序，強化員工的紀律意識，工地試驗室實行零寬容制度，對觸犯零寬容守則的員工，將處以扣除當月績效工資、獎金的處罰。1、出具虛假檢驗報告或原始記錄數據（樣品）者；2、嚴重違反采樣、檢驗操作規范者；3、違反崗位安全操作規程，造成一定后

38、果（影響）者；4、工作嚴重失職，給工地試驗室正常工作帶來影響者；5、檢驗、采樣和辦公設備損壞或遺失，金額達到一定數量者；6、未經批準外借試劑（特別是有毒及強腐蝕性試劑）者；7、不服從管理和工作安排者；8、盜竊公私財物者；9、打架斗毆者；10、月度考核不滿50分值者。二、工作（20分）1、明確工作任務，沒有及時準確完成各項任務者，每次扣3分；2、違反采樣、分析操作規范，尚未造成后果者，每次扣3分；3、違反采樣、分析安全操作規程者，每次扣3分；4、原始記錄數據作假者，一次扣2分；5、報出檢測結果錯誤者，一次扣2分；6、取樣時，監理、施工單位必須認真填寫記錄，雙方簽字確認，沒有認真填寫或沒有簽字的，

39、每次扣1分；7、采樣設備入庫后，設備未定置定位者，每次扣1分；8、原始記錄不按規定填寫或出現填寫錯誤、漏項者，每一次扣1分；9、樣品檢測完成后要送到指定地點存放。發現有亂放、混放現象者，一次扣1分；10、報告單、文件發放時，發送人必須監督接收者在記錄本上進行簽字確認，特殊情況要注明原因，否則一次扣發報告人1分。三、儀器設備（32分）1、愛護試驗室的所有儀器設備，有損壞儀器設備的，按損壞程度，扣520分，嚴重者按比例進行賠償；2、在使用各儀器設備過程中必須嚴格遵守儀器設備操作規程進行操作，違反操作規程者一次扣分5分；3、不得使用儀器設備配備的電腦進行與工作無關的操作，發現一次扣5分；4、設備員按

40、時對儀器設備校驗，及時張貼校驗標識，未按時校驗者，一次扣5分；5、建立儀器設備管理臺帳，未建立儀器設備管理臺賬者，扣5分，臺帳記錄不及時或不全者扣1分；6、儀器設備負責人要定時對儀器設備進行維護保養并認真做好記錄，維護保養不到位或記錄未做好者發現一次扣1分；7、設備負責人必須定時對設備的備品備件進行清查并及時申報采購計劃，如因備品備件準備不充分影響檢驗者，每次扣1分；8、儀器設備使用完畢后必須將設備關閉，并將設備現場打掃干凈，認真填寫使用記錄，執行不好者每次扣1分；9、在儀器使用過程中如發現運行狀況異?；騻淦穫浼盗坎徽Ｕ弑仨毩⒓磪R報，隱瞞不報或私自維修者一經查出一次扣1分；10、分析樣品前

41、必須對儀器設備的運行環境進行檢查，確保運行環境符合要求后，方可進行分析，違者每次扣分1分；11、各類物品要分類定置擺放，并要標識清楚，執行不好者一次扣1分。四、現場衛生（8分）1、檢驗現場不得存放、晾曬私人物品，違者一次扣2分；2、每天上下班時間各檢驗人員必須將各自所負責衛生區域衛生收拾干凈，收拾不干凈者發現一處扣分；3、衛生打掃完畢后，將各種清掃工具歸位，不得隨處亂扔，發現一次扣分；4、每項工作告一段落時必須立即將現場收拾干凈，將各種物品擺放整齊，違者一次扣分；5、保持好個人衛生，工作服要干凈整潔并穿戴整齊，儀表要端正，精神要飽滿，個人衛生不好者發現一次扣分；6、各種量器具用完后必須及時清洗干凈，清理不凈或無故不清理者每次扣分；7、在班人員要保持好現場衛生不得隨處亂扔垃圾、吐痰等發現一次扣分。五、安全（15分）1、使用試劑時，必須小心謹慎，嚴格按照使用方法使用，如有試劑（特別是有毒試劑）或樣品灑漏應及時處理干凈，用過的器具必須及時清洗處理干凈，不得延誤，否則每次扣1分；2、堅決禁止用量杯、量具等當飲食器具，發現一次扣1分；3、禁止在檢驗室內飲水、進食。發現一次扣1分；4、化學試劑要分類擺放，并做好標識對于無標簽試劑必須搞清