1、不合格品管理辦法不合格品管理辦法不合格品管理辦法不合格品管理辦法編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:不合格品處理辦法Q/ZS-C 質14-2016B目的本辦法是根據不合格品控制程序規定，對“不合格品”處理的方式、適用于公司所有自制加工件、生產半成品、生產成品、采購物料、外購外協零部件、售后返回物料、營銷返回生產成品等過程所出現的不合格職責（A）對于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部門立即（） 。生產裝配過程中發現的不合格品，進行報（復）檢，填寫現場物資驗證設備）研發部應提供完整、正確、統一的產品圖紙技術文件和相關驗收技術標準。研發部產品經理或主管負責對不合

2、格品申請特采回用進行判別，提出處在組織進行新產品（項目）試制過程中，發現供給的加工件、外購物料a.)按要求對入庫的各類物資和零部件進行合理擺放，不得超重超高，以防擠壓變形與跌落，造成零部件損傷而產生不合格品的發生。b.)負責對暫存和退回的不合格品、報廢品進行標識、隔離和分區保管存放。c.) 負責不合格品的放置及運輸防護。d.) 負責辦理營銷返回不合格成品的入出庫手續，及生產拆解后零部件的再入庫。f.)負責對已辦理報廢手續的零部件，予以收回報廢零部件并補發原材料。j.) 負責報廢零部件的分區存放，協助報廢零部件的處理。零部件的，由售后工程師填寫客戶現場設備質量異（見陜眾森勞字 2015 第 00

3、5 號文件質量事故處理管理規定附錄 ）設備）（設備（設備（交由采購供應部倉庫暫管并分區存放。 財務部負責對各部門上報的不合格損失和報廢品損失數據進行核實和督促檢查。不合格品處理為：讓步接收、返工返修后二次交驗、挑選后二次交驗和報廢。（）（如：某工件外觀長度尺寸為未注公差，檢驗實測超差在 1mm,裝配使用對功能性能及外觀沒有影響時，可讓步接收直接回用。（級（） （申（級（。不符合項的返工返修結果和返工返修過程中可能增加的不符合內容進行檢驗。a.)達到了圖樣技術文件的要求或達到了本方法 所限定的要求時，按等同合格品處理。b.) 達到了本方法 所規定的要求時，按降等（級）讓步接收處理。c. 挑選后二

4、次交驗指送檢批中混有一定比例的不合格品，可通過不合格品的自檢判別將 挑選的實施由報檢方實施，外購、外協加工件按相關規定執行。a.) 挑選后符合本方法 要求時，按同合格品處理。b.) 挑選后符合本方法 要求時，按降等（級）讓步接收處理。c.) 挑選后不能滿足預期使用的要求，喪失使用功能的，做報廢處理。 當不合格品有以下情形之一時，由責任部門辦理報廢手續：a.)零部件精度超差非常大，失去修復和使用價值的零部件。b.)外觀嚴重變形、磕碰劃傷嚴重，對產品外觀影響較大的零部件。c.)零部件表面有不可修復的缺陷的零部件。d.)當不合格品辦理不合格品特裁（回用）申請單被否決時。e.)當不合格品挑選后仍不能滿

5、足預期使用要求的。f.)當不合格品返工返修后仍不能滿足預期使用要求的。注：1.）屬于 a.)、 b.)、 c.)三條款的報廢，檢驗時由質量檢驗員提出直接報廢建議， 由質量部經理直接批準報廢，質量部做好報廢記錄。責任部門填寫報廢處理單辦理補發料手續。2.）其他款的報廢，應按規定辦理不合格品特裁（回用）申請單或其他相應手續。售后產品（設備）根據客戶投訴，經售后工程師確認存在質量問題或經責任屬于外購物料或外協加工時，售后工程部應將質量部確認并蓋章的（2015 第 005A售后產品質量不合格品，屬于偶然現象時，且未造成其他零部件損壞25他費用。5%25外購、外協加工的零部件，因產品質量不合格造成重大事

6、故的，除按、 條處理外，外購、外協加工供方應承擔事故所造成的經濟損失。見 附錄 A，報告單上需寫明不合格情況及質量檢驗處理建議，如發現報檢零部件存在致命缺陷、喪失使用功能和嚴重影響產品外觀時，給出報廢建議， 不合格品報告單中，其內容應真實、準確、詳細。 自制加工件、生產半成品生產過程檢驗或入庫前檢驗出現不合格，由生產（）（B）廢處理單 （C。 對在生產加工制造過程中出現的輕微不合格品，由檢驗員和生產部報檢者溝通直接退回返工返修，合格后，檢驗員只在生產工藝監督卡上記錄其缺陷及經返工返修后合格的最后結果，可不填寫不合格品報告單。 采購物料、外購外協零部件按 條規定處理。 不合格品的標識 標識采用不

7、干膠標牌印制a.)不合格品用紅邊框、白底， “不合格”字樣為黑色的標識牌。b.)特采物料用紅邊框、白底， “特采”字樣為紅色的標識牌。c.)報廢品用紅邊框、白底， “報廢”字樣為紅色的標識牌。生產部內部管理考核，每月按產品進行統計匯總核算（主要是工時損失等，生產制造零部件加工完工件一次送檢交驗合格率或不合格率納入相關考核。計匯總核算（主要是外購物料、外協加工零部件，加工工時費用等，每月質量部的檢驗錯檢漏檢要根據具體情況，每月按產品進行統計匯總核算（22（如（E）。7、相關文件質量記錄不合品報單見附錄A不合品特（回用申請見附錄B報廢理單見 附錄C報廢記單見 附錄D報廢殘值理匯總單見 附錄E退回品

8、零件拆解單見 附錄F起草：日期：批準：日期：各部門經理會簽：生產部：日期：質量部：日期：營銷部：日期：研發部：日期：售后部：日期：財務部：日期：采購供應部：日期：行政人事部：日期：附錄A不合格品報告單不合格品報告單JL-ZJ09-2016B（料）名稱圖號(或物料型號)制造單位檢驗總數不合格數責任人檢驗類型采購物料過程檢查最終檢驗外協檢驗其他重要度A 類B 類C 類責任部門確認不符合描述（檢驗數據多時可在此頁后增加檢驗數據頁圖紙（或檢驗）要求實測（或檢驗）數值超差值判定1.2.3.4.5檢驗員/日期：質 檢 檢驗 處 理建議申請特裁自檢挑選（二次報檢）直接報廢返修返工（二次報檢）直接報廢批準：質

9、量部經理：日期：不合格品存 放 區域不合格品報告單使用說明：1、 本單適用于大型或主要關鍵零部件，由質量部檢驗員填寫。2、3、4、 對于外購、外協零部件（含半成品）存在明顯的致命缺陷，由質量部確定報廢時，不發第一聯“生產部”和第三聯“研發部”。5、提出處理建議（）不合格品特（）申請單6、 自檢挑選二次報檢，用于交驗零部件存在不合格品的情況，由制造部門進行挑選 。7、 本單印制時可不印使用說明。附錄 B不合格品特采（回用）申請單不合格品特采（回用）申請單JL-ZJ10-2016B零件（或物料）名稱圖號(或物料型號)制造單位申請回用數量回用辦理人責任人建議回用理由和整改措施:責任部門/日期：不合格

10、產生原因及預防措施：責任部門/日期：研發部主管意見:研發部主管/日期:降等接收核算應扣（損失）金額：部門/日期:主管副總意見（必要時：主管副總/日期:使用說明： （含半成品）由生產部工“附錄C報廢處理單報廢處理單JL-ZJ12-2016B零件（或物料） 名稱圖號(或物料型號)數量責任部門工序責任人報廢原因檢驗員/日期:質量損失核算質量部/日期:申請補料規格及件數責任部門/日期:質量部審批質量部經理/日期:采購供應部審核及補料發放采購供應部/日期:使用說明：（附錄D報廢登記單報廢登記單JL-ZJ18-2016B編號：序號產品圖號及名稱報廢原因日期數量責任單位責任人備注123456789檢驗員：注：此單用于質量部統計匯總用。附錄E報廢殘值處匯總單報廢品殘值處理匯總清單JL-ZJ22-2016B編號：日期：序號報廢零件圖號或型號名稱數量評審結論備注1234567891011121314151617181920評審采購供應部質量部研發部生產部日期日期日期日期總經理批準日期倉庫記