1、XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)JLSY/QE/A01PAGE PAGE 92XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì) 量 、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管理手冊(cè) 2007-01-10發(fā)發(fā)布 20007-01-10實(shí)實(shí)施 編號(hào)：JJLSYY/QEEO/AA01 版本本號(hào)：00101 目 錄01 目錄錄02 前言言03頒布令令04 任命命書05企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介06 質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)的的管理1 適用范范圍2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和和定義3.1質(zhì)量量術(shù)語和和定義3.2環(huán)境境術(shù)語和和定義3.3職業(yè)業(yè)健康安安全術(shù)語語和定義義4 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求4.1 總總要

2、求4.2 文文件要求求4.2.11總則4.2.22管理手手冊(cè)4.2.33文件控控制4.2.44記錄控控制5 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)則5.l 管理承承諾5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)、兼兼顧相關(guān)關(guān)方要求求5.3 管管理方針針5.3.11質(zhì)量方方針5.3.22環(huán)境方方針5.3.33職業(yè)健健康安全全方針5.4 管管理體系系策劃5.4.11 質(zhì)量量策劃5.4.22環(huán)境策策劃5.4.33職業(yè)健健康安全全策劃5.5 管管理職責(zé)責(zé)5.5.11組織5.5.22職責(zé)和和權(quán)限5.5.33溝通與與信息交交流5.6管理理評(píng)審5.6.11評(píng)審輸輸入5.6.22評(píng)審輸輸出5.6.33管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告

3、6資源管理理6.1資源源提供6.2人力力資源6.2.11總則6.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客及相相關(guān)方有有關(guān)的過過程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的規(guī)定7.2.33顧客及及相關(guān)方方溝通7.3過程程設(shè)計(jì)7.3.11過程設(shè)設(shè)計(jì)策劃劃7.3.22過程設(shè)設(shè)計(jì)輸入入7.3.33過程設(shè)設(shè)計(jì)輸出出7.3.44過程設(shè)設(shè)計(jì)的評(píng)評(píng)審7.3.55過程設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證7.3.66過程設(shè)設(shè)計(jì)的驗(yàn)驗(yàn)證7.3.66過程設(shè)設(shè)計(jì)的確確認(rèn)7.3.77過程設(shè)設(shè)計(jì)更改改的控制制7.4采購(gòu)購(gòu)7.4.11采購(gòu)過過程7.4.22采購(gòu)信信息7.4.33采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)

4、品的驗(yàn)驗(yàn)證7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)7.5.33生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理7.5.44標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.55顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.66產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制8.測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1總總則8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.11顧客及及相關(guān)方方滿意度度測(cè)量8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3不合合格品和和控制8.3.11不合格格品的識(shí)識(shí)別8.3.22不合格格的處置置8.3.33應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)據(jù)分

5、析8.4.11數(shù)據(jù)分分析的信信息輸入入8.4.22數(shù)據(jù)分分析方法法8.5改進(jìn)進(jìn)8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.22質(zhì)量管管理糾正正與預(yù)防防措施8.5.33環(huán)境管管理不符符合、糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施8.5.44職業(yè)健健康安全全事故、事事件、不不符合、糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施附錄：公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理組織織機(jī)構(gòu)圖圖 管道安裝工工程施工工流程圖圖 質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系職職能分配配表程序文件目目錄適用的法律律、法規(guī)規(guī)清單 環(huán)境因素臺(tái)臺(tái)賬重要環(huán)境因因素清單單 OHS危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果一覽覽表重大危險(xiǎn)源源清單 環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)和環(huán)環(huán)境管理理方案 職業(yè)健康安安全

6、目標(biāo)標(biāo)和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案 02 前 言1 手冊(cè)冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系根根據(jù)ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求和本本公司的的實(shí)際情情況相結(jié)結(jié)合編制制而成，包包括：(1) 公公司質(zhì)量量管理體體系的范范圍，它它包括了了ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)的的基本要要求，質(zhì)質(zhì)量管理理體系滿滿足ISSO90001:20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求。但但由于我我公司承承擔(dān)的所所有工程程均由顧顧客或設(shè)設(shè)計(jì)院提提供成套套的施工工圖紙，無無需設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)，故故將7.3條款款設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)刪減減。(2) 質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)體體系所包包括的過過程順序序和相互互作用的的表述。(3) 對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系

7、系所包括括的過程程順序和和相互作作用的表表達(dá)。2 術(shù)語語和定義義本手冊(cè)采用用ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系基本原原理和術(shù)術(shù)語的的術(shù)語和和定義。3 本公公司主要要是從事事建筑工工程、市市政建筑筑工程、防防腐工程程、管道道安裝工工程的生生產(chǎn)與服服務(wù)。4 本手手冊(cè)為公公司的受受控文件件，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布執(zhí)執(zhí)行。手手冊(cè)管理理的所有有相關(guān)事事宜均由由辦公室室統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)，未未經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，任任何人不不得將手手冊(cè)提供供給公司司以外的的人員。手手冊(cè)持有有者調(diào)離離工作崗崗位時(shí)，應(yīng)應(yīng)將手冊(cè)冊(cè)交還辦辦公室，辦辦理核收收登記。5 手冊(cè)冊(cè)持有者者應(yīng)對(duì)其其妥善保保管，不不得損壞壞、丟失失、隨意

8、意涂抹。6 在手手冊(cè)使用用期間，如如有修改改建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時(shí)反饋饋到辦公公室；辦辦公室應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)手冊(cè)的的適用性性、有效效性進(jìn)行行評(píng)審；必要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)手手冊(cè)予以以修改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，并并記入質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)修改控控制內(nèi)內(nèi)。7 本手手冊(cè)的編編寫和修修訂是由由管理者者代表組組織各部部門進(jìn)行行，管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。8 本手手冊(cè)的解解釋權(quán)歸歸管理者者代表或或由他指指定的負(fù)負(fù)責(zé)人。9 本手手冊(cè)的更更改一律律采用單單頁換版版，通過過向手冊(cè)冊(cè)持有者者發(fā)放進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤更改。發(fā)發(fā)給認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的的為“受控文文件”。10 當(dāng)當(dāng)公司的的結(jié)構(gòu)或或體制變變更，

9、經(jīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境境和產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生較大大的變化化，或遇遇到依據(jù)據(jù)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)換換版或手手冊(cè)需作作重大變變更，并并發(fā)布已已滿一定定年限（一一般不超超過三年年）時(shí)，則則應(yīng)對(duì)手手冊(cè)進(jìn)行行換版，換換版需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。11 本本手冊(cè)適適用于本本公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理，也也適用于于作為向向顧客或或第三方方提供質(zhì)質(zhì)量保證證的證明明。 03頒發(fā)令令為貫徹質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方針，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)，不斷斷滿足顧顧客和相相關(guān)方面面的需求求、期望望和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，向向顧客和和相關(guān)方方提供合合格產(chǎn)品品和滿意意的服務(wù)務(wù)，同時(shí)時(shí)為環(huán)境境保護(hù)和和職業(yè)健健康安全全做出貢貢獻(xiàn)，公公司依

10、據(jù)據(jù)GBT90001-20000(iidt ISOO 90001:20000)質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求、GGBTT24000119996(iidt ISOO1440011：19996)環(huán)境境管理體體系規(guī)規(guī)范及使使用指南南、GGBTT28000120001職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、，制制定了質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)，闡闡述了公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境方針針和環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)、職職業(yè)健康康安全方方針和職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)，明明確了公公司各單單位、部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，并并對(duì)公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系作了具具體描述述。該手手冊(cè)

11、是指指導(dǎo)公司司實(shí)施質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理的綱綱領(lǐng)性文文件和行行動(dòng)準(zhǔn)則則，也是是公司對(duì)對(duì)顧客和和相關(guān)方方的承諾諾，現(xiàn)已已經(jīng)審定定頒布，全全體員工工必須遵遵照?qǐng)?zhí)行行。本管管理手冊(cè)冊(cè)自頒頒布之日日起施行行。總經(jīng)理理：年月日日04任命書書GBT990011-20000(idtt ISSO 990011:20000)、GGBTT24000119996(iidt ISOO1440011：19996)GBT288001120001是是國(guó)際通通用的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)，為為提高公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)和管管理水平平，與國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并軌，塑塑造企業(yè)業(yè)形象，擴(kuò)擴(kuò)大市場(chǎng)場(chǎng)占有份份額

12、。經(jīng)經(jīng)研究決決定，任任命 XXXX 同志志為管理理者代表表，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全三三個(gè)管理理體系的的建立、實(shí)實(shí)施、運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)工作。總經(jīng)理：2006年年6月110日 05 企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介XX實(shí)業(yè)有有限責(zé)任任公司創(chuàng)創(chuàng)建于119933年，注注冊(cè)資金金15000萬元元人民幣幣，擁有有固定資資產(chǎn)總額額24778萬元元人民幣幣。公司司設(shè)備先先進(jìn)，檢檢驗(yàn)設(shè)備備齊全，擁擁有大型型吊裝設(shè)設(shè)備、卷卷管機(jī)、自自動(dòng)焊機(jī)機(jī)和各種種機(jī)加工工設(shè)備及及X光拍拍片機(jī)等等檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備。公公司技術(shù)術(shù)力量雄雄厚，開開發(fā)能力力強(qiáng)，公公司現(xiàn)有有員工3368人人，其中中各類技技術(shù)人員員80多多人，具具有獨(dú)立立對(duì)外經(jīng)經(jīng)經(jīng)

13、濟(jì)技技術(shù)合作作經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)，20004年年完成產(chǎn)產(chǎn)值53321萬萬元人民民幣。XX實(shí)業(yè)有有限責(zé)任任公司經(jīng)經(jīng)過十多多年的發(fā)發(fā)展，技技術(shù)力量量雄厚，裝裝備精良良，管理理先進(jìn)，多多年來，公公司以“忠于職職守、無無私奉獻(xiàn)獻(xiàn)、勇于于開拓、爭(zhēng)爭(zhēng)創(chuàng)一流流”的企業(yè)業(yè)精神，以以“承一項(xiàng)項(xiàng)工程、樹樹一片信信譽(yù)、辟辟一方市市場(chǎng)”的企業(yè)業(yè)宗旨，積積極開拓拓、不斷斷進(jìn)取，先先后承接接了中孚孚電力公公司的2250MMW及豫豫聯(lián)21355MW擴(kuò)擴(kuò)建工程程中18220循環(huán)環(huán)水管道道制作安安裝工程程，水源源地供水水管網(wǎng)安安裝工程程；中孚孚鋁業(yè)公公司的1102臺(tái)臺(tái)70KKA電解解槽及上上部桁架架制作安安裝工程程，凈化化技改工工程，超

14、超濃相氧氧化鋁輸輸送工程程；豫聯(lián)聯(lián)23000MW發(fā)發(fā)電機(jī)組組2444010循循環(huán)水管管道制作作安裝工工程；電電廠輸煤煤系統(tǒng)設(shè)設(shè)備及管管道安裝裝工程，除除灰除渣渣系統(tǒng)設(shè)設(shè)備及管管道安裝裝；園區(qū)區(qū)給排水水16000、14000混凝凝土管道道安裝工工程；鋁鋁廠1110000立方米米氧化鋁鋁儲(chǔ)罐制制作安裝裝工程；鞏義市市燃?xì)庵髦髦饭芄艿腊惭b裝工程。在在施工過過程中，通通過技術(shù)術(shù)改造，改改進(jìn)施工工工藝，為為建設(shè)單單位節(jié)約約了大量量資金，獲獲得了較較高的聲聲譽(yù)。XX實(shí)業(yè)有有限責(zé)任任公司將將格守企企業(yè)宗旨旨，務(wù)實(shí)實(shí)奉獻(xiàn)、竭竭誠(chéng)為廣廣大客戶戶提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)，并愿愿與廣大大新老朋朋友共繪繪藍(lán)圖，共共創(chuàng)美好好

15、的明天天。06質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理1質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理由管管理者代代表組織織有關(guān)部部門編寫寫，經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理審審批后頒頒布實(shí)施施。質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理的解解釋權(quán)歸歸公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)安安部。2質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理由公公司質(zhì)量量環(huán)安部部負(fù)責(zé)管管理，其其主要職職責(zé)是組組織編制制、修改改、換版版和收、發(fā)發(fā)控制，對(duì)對(duì)手冊(cè)的的保管和和使用情情況實(shí)施施監(jiān)督。3質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理在公公司內(nèi)部部由辦公公室以文文件形式式發(fā)布，其其修改、換換版和

16、發(fā)發(fā)、放控控制執(zhí)行行文件件控制程程序。4質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理的使使用4.1各級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)和掌掌握質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)的的管理內(nèi)內(nèi)容，并并在一切切管理活活動(dòng)中貫貫徹執(zhí)行行。4.2質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理不得得私自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借外單單位和與與體系無無關(guān)人員員。4.3質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的管理理在執(zhí)執(zhí)行過程程中發(fā)生生的問題題，由工工程辦公公室、工工程技術(shù)術(shù)部、質(zhì)質(zhì)量環(huán)安安部協(xié)調(diào)調(diào)解決，重重大原則則性問題題請(qǐng)求管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后處理理。1.適用范范圍1.1本手手冊(cè)適用用于公司司及各部部門管道道

17、專業(yè)工工程施工工管理的的全部過過程。專業(yè)公司的的主要業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍為： 市政給排排水管道道、供熱熱管道、燃燃?xì)夤艿赖馈⒐I(yè)業(yè)管道、鋼鋼制常壓壓容器工工程施工工。 1.22本手冊(cè)冊(cè)是公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的核心心，它適適用于公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的建立立、實(shí)施施和保持持，以及及內(nèi)審和和第三方方認(rèn)證與與監(jiān)督審審核。 1.33本手冊(cè)冊(cè)涵蓋了了GB/T1990011-20000（iidt ISOO 90001：20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求、GGB/TT240001-19996（iidt ISOO 1440011：19996）環(huán)環(huán)境管理理體系

18、規(guī)范及及使用指指南、GGB/GG280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)范范的所所有要素素，并滿滿足其要要求。 2引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) GB/T1990000-20000（iidt ISOO 90000：20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語 GB/T1990011-20000（iidt ISOO 90001：20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求 GB/T1990044-20000（iidt ISOO 90004：20000）質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南 GB/T2440011-19996（iidt ISOO 1440011：19996）環(huán)環(huán)境管理理體系規(guī)規(guī)范及使使用指南南 GG

19、B/TT240004-19996（iidt ISOO 1440044：19996）環(huán)環(huán)境管理理體系原原則、體體系和支支持技術(shù)術(shù)通用指指南 GGB/TT280001-20001職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系規(guī)規(guī)范質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全相關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)3.術(shù)語和和定義3.1質(zhì)量量術(shù)語和和定義采用GB/T1990000-20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)術(shù)語及建建設(shè)行業(yè)業(yè)規(guī)范中中的相關(guān)關(guān)術(shù)語定定義。3.1.11顧客滿滿意顧客對(duì)其要要求己被被滿足的的程度的的感受3.1.22能力公司體系的的運(yùn)行或或過程實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品并使其其滿足要要求的本本領(lǐng).3.1.33管理體體系建立管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這些目

20、目標(biāo)的相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)或相互互作用的的一組要素,包括括為制定定、實(shí)施施、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、評(píng)審審和保持持管理方方針?biāo)栊璧慕M織織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職職責(zé)、慣慣例、程程序、過過程和資資源。3.1.44管理體體系審核核客觀地獲取取審核證證據(jù)并予予以評(píng)價(jià)價(jià),以判判斷組織織的管理理體系是是否符合合所規(guī)定定的管理理體系審審核準(zhǔn)則則的一個(gè)個(gè)以文件件支持的的系統(tǒng)化化驗(yàn)證過過程,包包括將這這一過程程的結(jié)果果呈報(bào)管管理.3.1.55質(zhì)量方方針與質(zhì)量有關(guān)關(guān)所追求求的或作作為目的的的事物物。3.1.66質(zhì)量目目標(biāo)與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的公司司總意圖圖和方向向。3.1.77管理指導(dǎo)和控制制組織的的相互協(xié)協(xié)調(diào)的活活動(dòng)。3.1.88有效性性完成策

21、劃的的活動(dòng)并并達(dá)到策策劃的結(jié)結(jié)果程度度的度量量。3.1.99過程使資源將輸輸入轉(zhuǎn)化化為輸出出的活動(dòng)動(dòng)系統(tǒng).本公司司的工序序也是過過程.3.1.110服務(wù)務(wù)無形產(chǎn)品,在供方方和顧客客接口處處完成的的至少一一項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果果.3.1.111可追追溯性追溯所考慮慮對(duì)象的的歷史、應(yīng)應(yīng)用情況況所處場(chǎng)場(chǎng)所的能能力。3.1.112不合合格未滿足要求求3.1.113預(yù)防防措施為消除潛在在的不合合格或其其他潛在在不期望望情況的的原因所所采取的的措施.3.1.114糾正正措施為消除己發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格或或其他不不期望情情況的原原因所采采取的措措施3.1.115放行行對(duì)進(jìn)入一個(gè)個(gè)過程的的下一階階段的授授權(quán).3.1.1

22、16緊急急放行因生產(chǎn)急需需來不及及驗(yàn)證而而放行.3.1.117例外外轉(zhuǎn)序因生產(chǎn)急需需而需要要的非常常規(guī)轉(zhuǎn)序序3.1.118驗(yàn)證證規(guī)定要求己己得到滿滿足的客客觀證據(jù)據(jù)的認(rèn)定定和提供供3.1.119評(píng)審審為確保主題題事項(xiàng)的的適宜性性、充分分性、有有效性和和效率，以以達(dá)到規(guī)規(guī)定的目目的所進(jìn)進(jìn)行的活活動(dòng)。3.1.220供方方為本公司提提供產(chǎn)品品的組織織或個(gè)人人.3.1.221組織織職責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系得得到有序序安排的的一組人人員及設(shè)設(shè)施，具具有自身身職能和和行政管管理的企企業(yè)、事事業(yè)單位位或社團(tuán)團(tuán)。3.1.222顧客客接收產(chǎn)品的的組織或或個(gè)人(建筑行行業(yè)稱之之為甲方方、建設(shè)設(shè)單位、業(yè)業(yè)主等稱稱謂

23、)。3.1.223相關(guān)關(guān)方關(guān)注組織的的管理狀狀況或受受其影響響的個(gè)人人或團(tuán)體體.3.1.224產(chǎn)品品過程的結(jié)果果.3.1.225投標(biāo)標(biāo)供方應(yīng)邀作作出的滿滿足招標(biāo)標(biāo)文件要要求的響響應(yīng)性文文件.3.1.226合同同供方和顧客客之間以以任何方方式傳遞遞的、雙雙方同意意的、符符合法律律要求的的規(guī)定。3.1.227質(zhì)量量產(chǎn)品體系或或過程的的一組有有特性滿滿足顧客客和其他他相關(guān)要要求的程程度.3.1.228非常常規(guī)的施施工過程程工程項(xiàng)目的的核心技技術(shù)為首首次使用用、工程程的技術(shù)術(shù)難度超超過己往往所施工工的工程程、本公公司不具具備同類類工程施施工經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的工程程、為工工程項(xiàng)目目需要而而進(jìn)行的的科研項(xiàng)項(xiàng)目，均均

24、屬于非非常規(guī)的的施工過過程。3.1.229過程程設(shè)計(jì)指非常規(guī)的的施工過過程的策策劃設(shè)計(jì)計(jì).3.1.330隱蔽蔽工程將被其他分分項(xiàng)工程程所覆蓋蓋,而覆覆蓋后無無法直接接檢查的的工程項(xiàng)項(xiàng)目.3.1.331三檢檢制在施工過程程中的自自檢、專專檢和交交接檢的的質(zhì)量檢檢查.3.1.332重點(diǎn)點(diǎn)工程符合以下條條件之一一者,列列為公司司重點(diǎn)工工程:列為國(guó)家、市市區(qū)級(jí)重重點(diǎn)的工工程；供熱管道安安裝工程程燃?xì)夤艿腊舶惭b工程程工業(yè)管道安安裝工程程1000立立方米以以上鋼制制常壓容容器制作作安裝工工程工藝復(fù)雜及及采用新新技術(shù)、新新工藝、新新材料、新新產(chǎn)品的的工程。3.1.333一般般工程除列為公司司重點(diǎn)工工程以外外

25、承接的的工程,均為一一般工程程.3.1.334重大大不合格格品產(chǎn)生直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失在50000元元(含550000元)以以上,1100000元以以下的不不合格品品列為重重大不合合格品.3.1.335一般般不合格格品產(chǎn)生直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失在50000元元以下的的不合格格品為一一般不合合格品.3.1.336施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)是以一個(gè)建建筑工程程項(xiàng)目或或建筑群群體為對(duì)對(duì)象,所所編制的的用以指指導(dǎo)工程程項(xiàng)目施施工全過過程的各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)的技術(shù)術(shù),經(jīng)濟(jì)濟(jì)綜合性性文件,是工程程項(xiàng)目施施工的戰(zhàn)戰(zhàn)略部署署,為編編制施工工計(jì)劃和和工程預(yù)預(yù)算提供供依據(jù),是項(xiàng)目目組織生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)和科學(xué)學(xué)管理的的主要依依據(jù).3.1.337

26、施工工方案是指導(dǎo)各項(xiàng)項(xiàng)工程施施工的技技術(shù),包包括技術(shù)術(shù)、質(zhì)量量、安全全、消防防、材料料、環(huán)保保、計(jì)量量、技術(shù)術(shù)資料、文文明施工工、冬季季雨季施施工等技技術(shù)措施施。3.1.338過程程識(shí)別與與控制書書用于指導(dǎo)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理過程程識(shí)別與與控制的的基礎(chǔ)性性文件。3.1.339特殊殊工程指結(jié)果不能能通過其其后產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)完全驗(yàn)驗(yàn)證,其其質(zhì)量問問題僅在在使用后后才能暴暴露出來來的過程程或者對(duì)對(duì)形成的的產(chǎn)品是是否合格格不易或或不能經(jīng)經(jīng)濟(jì)地進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證的過程程.3.1.440關(guān)鍵鍵過程精度要求高高,費(fèi)用用比重大大,施工工難度大大,對(duì)工工程整體體質(zhì)量有有重要影影響的

27、過過程.如如:模板板工程式式,鋼筋筋工程,混凝土土工程,幕墻工工程式,防水工工程等.3.1.441工程程物資指各種建筑筑材料,成品,半成品品,構(gòu)配配件,設(shè)設(shè)備及顧顧客提供供的產(chǎn)品品等.3.1.442三不不放過不找出責(zé)任任者不放放過,不不分析出出原因不不放過,沒有改改進(jìn)措施施不放過過.3.1.443交付付指工程項(xiàng)目目的交工工驗(yàn)收3.1.444專項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃針對(duì)施工項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量策劃劃,是對(duì)對(duì)施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)的補(bǔ)充充和完善善.3.1.445持續(xù)續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化管理體體系的過過程,目目的是根根據(jù)組織織的管理理方針,改進(jìn)整整體管理理績(jī)效.3.2環(huán)境境術(shù)語和和意義采用GB/G2440011-19996標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

28、中的的術(shù)語及及建設(shè)行行業(yè)規(guī)范范中的相相關(guān)術(shù)語語定義.3.2.11環(huán)境組織運(yùn)行活活動(dòng)的外外部存在在,包括括空氣,水.土土地.自自然資源源.植物物.動(dòng)物物.人以以及它們們之間的的相互關(guān)關(guān)系.3.2.22環(huán)境因因素一個(gè)組織的的活動(dòng).產(chǎn)品或或服務(wù)中中能與環(huán)環(huán)境發(fā)生生作用的的要素.3.2.33重要環(huán)環(huán)境因素素具有或能夠夠產(chǎn)生重重大環(huán)境境影響的的環(huán)境因因素.3.2.44環(huán)境影影響全部或部分分地由組組織的活活動(dòng).產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)給環(huán)環(huán)境造成成的任何何有害或或有益的的變化.3.2.55環(huán)境目目標(biāo)組織依據(jù)其其環(huán)境方方針規(guī)定定自己所所要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的總體體環(huán)境目目的,如如可行應(yīng)應(yīng)予以量量化.3.2.66環(huán)境表表現(xiàn)(行行為

29、)組織基于其其環(huán)境方方針.目目標(biāo)和指指標(biāo),對(duì)對(duì)它的環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行控控制所取取得的可可測(cè)量的的環(huán)境管管理體系系結(jié)果.3.2.77環(huán)境方方針組織對(duì)其全全部環(huán)境境表現(xiàn)（行行為）的的意圖與與原則的的聲明，它它為組織織的行為為及環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的建立提提供了一一個(gè)框架架。3.2.88環(huán)境指指標(biāo)直接來自環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo),或?yàn)闉閷?shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)所需規(guī)規(guī)定并滿滿足的具具體的環(huán)環(huán)境表現(xiàn)現(xiàn)(行為為)要求求,它們們可適用用于組織織或其局局部,如如可行應(yīng)應(yīng)予以量量化.3.2.99污染預(yù)預(yù)防旨在避免,減少或或控制污污染而對(duì)對(duì)各種過過程.慣慣例.材材料或產(chǎn)產(chǎn)品,可可包括再再循環(huán).處理.過程更更改.控控制機(jī)制制.資源源的

30、有效效利用和和材料替替代等.3.2.110績(jī)效效組織根據(jù)其其管理方方針.目目標(biāo)和指指標(biāo),控控制其管管理體系系方面的的成效和和達(dá)到的的效果.3.2.111重要要崗位人人員指與確定的的重要環(huán)環(huán)境因素素,直接接相關(guān)的的崗位人人員或與與應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)直接接相關(guān)的的人員,如:電電工.油油漆工.電氣焊焊工.機(jī)機(jī)械操作作手.消消防保衛(wèi)衛(wèi)員.材材料員.安全員員保管員員.食堂堂管理員員等.3.2.112固體體廢棄物物在公司范圍圍內(nèi)施工工和生活活中產(chǎn)生生的固體體垃圾.3.2.113不符符合任何能夠直直接或間間接造成成傷亡.職業(yè)病病.財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失或或作業(yè)環(huán)環(huán)境破壞壞的違背背作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)規(guī)程.規(guī)規(guī)章或管管理體系系

31、要求的的行為或或偏差.3.2.114重大大不符合合嚴(yán)重超標(biāo)被被媒體曝曝光.受受到行政政部門處處罰及對(duì)對(duì)公司的的聲譽(yù)造造成嚴(yán)重重?fù)p害的的事件.3.2.115一般般不符合合除重大不符符合外的的不符合合3.3職業(yè)業(yè)健康安安全術(shù)語語和定義義采用GB/T2880011-20001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)術(shù)語及建建設(shè)行業(yè)業(yè)規(guī)范中中的相關(guān)關(guān)術(shù)語定定義3.3.11事故造成死亡.疾病.傷害.損壞或或其他損損失的意意外情況況.3.3.22重大事事故造成重大死死亡.病病癥.傷傷害.損損壞或其其他損失失的意外外情況.3.3.33危險(xiǎn)源源可能導(dǎo)致傷傷害或疾疾病.財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失,工作作環(huán)境破破壞或這這些情況況組合的的根源或或狀態(tài).即重大

32、大危險(xiǎn)源源.3.3.44不可接接受風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的重大大危險(xiǎn)源源可能導(dǎo)致重重大傷害害或疾病病,財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失,工作環(huán)環(huán)境破壞壞或這些些情況組組合的根根源或狀狀態(tài),即即重大危危險(xiǎn)源.3.3.55危險(xiǎn)源源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源源的存在在閾確定定其特性性的過程程.3.3.66事件導(dǎo)致或可能能導(dǎo)致事事故的情情況3.3.77重大事事件造成或可能能造成重重大事故故的活動(dòng)動(dòng).3.3.88安全目目標(biāo)組織制定的的激發(fā)員員工安全全表現(xiàn)行行為,并并預(yù)期必必須要達(dá)達(dá)到的職職業(yè)健康康安全工工作目的的,要求求和結(jié)果果.3.3.99職業(yè)健健康安全全影響工作場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)員員工.臨臨時(shí)工作作人員.合同方方人員,訪問者者和其他他人員健健康和安安全的條條

33、件和因因素.3.3.110不符符合任何與工作作標(biāo)準(zhǔn).慣例.程序.法規(guī).管理體體系績(jī)效效等的偏偏離,其其結(jié)果能能夠直接接或間接接導(dǎo)致傷傷害或疾疾病.財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失,工作作環(huán)境破破壞或這這些情況況的組合合.3.3.111績(jī)效效基于職業(yè)健健康安全全方針和和目標(biāo),與組織織的職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制有有關(guān)的,職業(yè)健健康安全全管理體體系的可可測(cè)量結(jié)結(jié)果.3.3.112風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)某一特定危危險(xiǎn)情況況發(fā)生的的可能性性與后果果的結(jié)合合.3.3.113風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大大小以及及確定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)是否否可容許許的全過過程.3.3.114安全全免除了不可可接受的的損害風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的狀狀態(tài).3.3.115可容容許危險(xiǎn)險(xiǎn)根據(jù)組織的的法

34、律義義務(wù)和職職業(yè)健康康安全方方針,己己降至組組織可接接受程度度的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn).3.3.116三寶寶指安全帽.安全帶帶.安全全網(wǎng).3.3.117四口口指樓梯口.電梯井井口.預(yù)預(yù)留洞口口.通道道口3.3.118五臨臨邊尚未安裝欄欄桿的陽陽臺(tái)周邊邊.無外外架防護(hù)護(hù)的屋面面周邊.框架結(jié)結(jié)構(gòu)樓層層周邊.斜道兩兩側(cè)邊.卸料臺(tái)臺(tái)的外側(cè)側(cè)邊.3.3.119基坑坑支護(hù)指采取技術(shù)術(shù)措施對(duì)對(duì)基坑邊邊坡的土土方進(jìn)行行控制,防止土土方坍塌塌3.3.220特殊殊崗位管理體系中中監(jiān)督檢檢查的作作業(yè)崗位位3.3.221關(guān)鍵鍵崗位管理體系中中監(jiān)督檢檢查的作作業(yè)崗位位3.3.222一般般崗位除特殊崗位位和關(guān)鍵鍵崗位以以外的作作業(yè)崗位位

35、4.質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健健康安全全管理體體系要求求4.1總要要求4.1.11公司的的產(chǎn)品為為工業(yè)與與民用建建筑.機(jī)機(jī)電設(shè)備備安裝.鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)制作與與安裝.裝飾裝裝修工程程設(shè)計(jì)與與施工.金屬門門窗制作作與安裝裝.防水水工程.其特點(diǎn)點(diǎn)主要表表現(xiàn)為項(xiàng)項(xiàng)目的單單一性,資源的的高投入入性,建建設(shè)周期期的長(zhǎng)久久性,生生產(chǎn)的一一次性和和使用的的長(zhǎng)期性性,具有有風(fēng)險(xiǎn)性性和管理理方式的的特殊性性;同時(shí)時(shí)建筑產(chǎn)產(chǎn)品具有有委托生生產(chǎn)性,生產(chǎn)連連續(xù)性,工廠加加工性,時(shí)代性性和社會(huì)會(huì)性等特特點(diǎn),圍圍繞上述述產(chǎn)品特特性,通通過識(shí)別別過程和和環(huán)境因因素,危危險(xiǎn)源及及相關(guān)影影響,科科學(xué)地建建立管理理體系.4.1.22公司為為了穩(wěn)

36、定定提供顧顧客要求求的工程程產(chǎn)品,首先利利用各種種方法對(duì)對(duì)建立管管理體系系所需的的全過程程加以識(shí)識(shí)別,以以確定這這些過程程所需的的輸入,輸出及及開展的的活動(dòng),不同的的過程相相對(duì)應(yīng)不不同的環(huán)環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源.4.1.33公司通通過識(shí)別別這些過過程,確確定過程程之間的的相互作作用,并并合理安安排過程程的順序序,以便便達(dá)到過過程策劃劃的結(jié)果果,使過過程能達(dá)達(dá)到預(yù)期期的目的的或要求求.同時(shí)時(shí)對(duì)過程程中的環(huán)環(huán)境因素素,危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行識(shí)別,評(píng)價(jià),確定重重要環(huán)境境因素和和重大危危險(xiǎn)源,以便得得到有效效控制.4.1.44公司對(duì)對(duì)過程的的輸入,輸出及及開展的的活動(dòng)和和投入的的資源做做出明確確規(guī)定,明確過過程

37、控制制和各種種環(huán)境因因素,危危險(xiǎn)源的的控制與與管理的的準(zhǔn)則和和方法,包括各各種管理理方案和和作業(yè)指指導(dǎo)書.4.1.55公司通通過獲得得的充分分和必要要信息,經(jīng)過對(duì)對(duì)信息的的判定而而實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)各施工工過程質(zhì)質(zhì)量,環(huán)環(huán)境,危危險(xiǎn)源的的監(jiān)控.4.1.66通過對(duì)對(duì)過程信信息測(cè)量量(包括括對(duì)輸入入活動(dòng)和和輸出結(jié)結(jié)果的測(cè)測(cè)量)結(jié)結(jié)果的分分析,針針對(duì)分析析結(jié)果對(duì)對(duì)過程實(shí)實(shí)施必要要控制措措施,最最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃結(jié)結(jié)果和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn).同時(shí)時(shí)對(duì)重要要環(huán)境因因素及重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行行控制.4.1.77公司按按管理體體系的要要求嚴(yán)格格管理這這些過程程.4.1.88公司根根據(jù)自己己的能力力和施工工過程的的需要,將對(duì)

38、樁樁基,護(hù)護(hù)坡,降降水及試試驗(yàn)室等等過程實(shí)實(shí)行外包包.各項(xiàng)項(xiàng)目部對(duì)對(duì)外包過過程的管管理按照照本手冊(cè)冊(cè)的資源源采購(gòu)要要求進(jìn)行行.4.2文件件要求4.2.11總則管理體系文文件是質(zhì)質(zhì)量,環(huán)環(huán)境,職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行的的依據(jù),起到溝溝通意圖圖和統(tǒng)一一行動(dòng)的的作用.公司的的管理體體系文件件包括:向公司內(nèi)部部和外部部提供關(guān)關(guān)于公司司質(zhì)量,環(huán)境,職業(yè)健健康安全全管理體體系整體體信息的的文件,即管管理手冊(cè)冊(cè)公司及分公公司，專專業(yè)公司司提供如如何完成成管理和和施工活活動(dòng)的操操作性文文件，即即程序序文件公司及分公公司，專專業(yè)公司司針對(duì)質(zhì)質(zhì)量，環(huán)環(huán)境，職職業(yè)健康康安全管管理體系系如何應(yīng)應(yīng)用于某某一具體

39、體工程產(chǎn)產(chǎn)品，項(xiàng)項(xiàng)目或合合同而編編制的文文件，即即施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)，質(zhì)量量計(jì)劃，作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，管管理方案案，技術(shù)術(shù)及安全全交底等等。其他相關(guān)技技術(shù)性，管管理性文文件和與與環(huán)境，職職業(yè)健康康安全相相關(guān)的行行業(yè)規(guī)定定，法律律，法規(guī)規(guī)及其他他要求等等。對(duì)完成的活活動(dòng)或達(dá)達(dá)到的效效果提供供客觀證證據(jù)的文文件，即即記錄。包包括質(zhì)量量，環(huán)境境，職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行需要要的證據(jù)據(jù)資料和和施工要要求的工工程資料料兩大類類。公司規(guī)定，文文件的內(nèi)內(nèi)容和范范圍應(yīng)滿滿足合同同，法律律，法規(guī)規(guī)要求，以以及顧客客和相關(guān)關(guān)方的需需求，并并與公司司管理方方針，目目標(biāo)相適適應(yīng)。為便于溝通通，公司司就文件件的制定定

40、，使用用和控制制進(jìn)行了了規(guī)定，制制定了文文件控制制程序，以以確保公公司管理理的規(guī)范范化，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，程程序化。使使公司質(zhì)質(zhì)量，環(huán)環(huán)境，職職業(yè)健康康安全的的保證能能力不斷斷提高，得得到完善善和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。4.2.22管理手手冊(cè)4.2.22.1公公司質(zhì)質(zhì)量.環(huán)環(huán)境.職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)(以以下簡(jiǎn)稱稱管理理手冊(cè)包包括GBB/T1190001-220000(iddt IISO990011:20000) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求.GB/T2440011-19996(idtt ISSO 1140001:119966) 環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南.GB/T2880011-20001職職業(yè)健康康

41、安全管管理體系系 規(guī)范范的全全部要素素要求,未刪減減.4.2.22.2管管理手冊(cè)冊(cè)為覆覆蓋GBB/T1190001-220000(iddt IISO 90001-220000) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求. GBB/T2240001-119966(iddt IISO 140001:19996) 環(huán)境境管理體體系 規(guī)規(guī)范及使使用指南南.GGB/TT280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)范范三個(gè)個(gè)體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的一一體化文文件,其其文件編編制組合合見本書書附錄AA GGB/TT190001-20000 與與GB/T2440011-19996.GB/T2880011-20001之之間相應(yīng)應(yīng)

42、章條間間的對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系4.2.22.3公公司為管管理體系系運(yùn)行編編制了管管理手冊(cè)冊(cè)和文件件化的程程序,管管理長(zhǎng)白白山中含含有專業(yè)業(yè)公司的的管理要要求;并并對(duì)三個(gè)個(gè)體系要要求進(jìn)行行組合,編制程程序文件件_個(gè),程程序文件件覆蓋房房屋建筑筑工程與與專業(yè)工工程,程程序文件件分為:QEO代表表三標(biāo)一一體化程程序文件件;EO代表環(huán)環(huán)境,職職業(yè)健康康安全一一體化程程序文件件;Q代代表質(zhì)量量程序文文件;E代代表環(huán)境境程序文文件O代代表職業(yè)業(yè)健康安安全程序序文件4.2.33文件控控制與管理體系系運(yùn)行有有關(guān)的文文件均須須得到控控制.受受控文件件包括: 管管理手冊(cè)冊(cè). 程序序文件,質(zhì)量管管理文件件,環(huán)境境管理文文件,

43、職職業(yè)健康康安全管管理文件件,相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)等等.文件的管理理和控制制執(zhí)行文文件控制制程序4.2.33.1批批準(zhǔn)公司及分公公司.專專業(yè)公司司自擬文文件,按按照文文件控制制程序規(guī)規(guī)定的審審批權(quán)限限,由授授權(quán)人員員審批后后,方可可發(fā)布.實(shí)施.分公司司,專業(yè)業(yè)公司與與外部單單位發(fā)生生的文件件往來的的分公司司,專業(yè)業(yè)公司進(jìn)進(jìn)行管理理.4.2.33.2更更改當(dāng)文件需要要更改時(shí)時(shí),應(yīng)由由編制部部門或人人員提出出更改的的理由,必要時(shí)時(shí),可由由原審批批人組織織相關(guān)人人員進(jìn)行行評(píng)審,根據(jù)需需要進(jìn)行行更改,.更改改的文件件須得到到重新審審批.管理手冊(cè)冊(cè). 程序序文件在在使用期期間發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題,由各職職能部門門,

44、分公公司,專專業(yè)公司司有關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人收收集修改改意見或或建議,及時(shí)反反饋到經(jīng)經(jīng)理辦公公室,經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn),向向有關(guān)部部門下達(dá)達(dá)修改指指令.修修改后由由原審批批人簽字字批準(zhǔn),正式發(fā)發(fā)布實(shí)施施.管理手冊(cè)冊(cè). 程序序文件未未經(jīng)公司司管理者者代表授授權(quán),任任何人不不得隨意意進(jìn)行更更改,未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的任何何更改均均屬無效效.發(fā)生下列情情況時(shí),應(yīng)酌情情對(duì)管管理手冊(cè)冊(cè)和程程序文件件進(jìn)行行更改或或換版.公司的組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生較大大調(diào)整時(shí)時(shí);管理手冊(cè)冊(cè)編制制所依據(jù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行了了修改;實(shí)際使用中中發(fā)現(xiàn)存存在較嚴(yán)嚴(yán)重的缺缺陷或難難以操作作時(shí);經(jīng)管理評(píng)審審確定修修改時(shí);經(jīng)第三方體體系審核核后要求求修改時(shí)時(shí);

45、當(dāng)文件的局局部更改改超過三三次以上上時(shí).管理手冊(cè)冊(cè). 程序序文件更更改由經(jīng)經(jīng)理辦公公室資料料員統(tǒng)一一收回.更改換換頁;管理手冊(cè)冊(cè). 程序序文件換換版時(shí),應(yīng)按原原版本的的發(fā)放記記錄收回回舊版文文件,分分發(fā)新版版文件.文件的更改改應(yīng)保存存修改記記錄.4.2.33.3標(biāo)標(biāo)識(shí)受控文件必必須加蓋蓋“受控文文件”標(biāo)識(shí)章章，并編編號(hào)。申申請(qǐng)非受受近代文文件需加加蓋“非受控控文件”標(biāo)識(shí)章章，“非受控控文件”不能作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)生產(chǎn)的的依據(jù)，僅僅供參考考。文件件發(fā)放和和回收應(yīng)應(yīng)辦理簽簽收，登登記手續(xù)續(xù)。需要作為資資料存檔檔的作廢廢文件，需需加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)章章，以避避免誤用用。合訂本的規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、法法律、法法規(guī)

46、等，當(dāng)當(dāng)其中有有部分文文件作廢廢時(shí)，由由文件持持有人按按照公司司技術(shù)部部、安全全部、專專業(yè)分公公司的通通知，加加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)章章。4.2.33.4文文件的發(fā)發(fā)放受控文件的的發(fā)放須須填寫文文件發(fā)放放記錄.履行領(lǐng)領(lǐng)用、登登記手續(xù)續(xù)。公司及專業(yè)業(yè)分公司司自擬受受控文件件按照使使用需要要發(fā)放，確確保在需需要的場(chǎng)場(chǎng)所均得得到有效效版本文文件。上級(jí)下發(fā)的的有關(guān)管管理文件件，按照照業(yè)務(wù)管管理范圍圍，由主主管副總總經(jīng)理簽簽署意見見，經(jīng)理理辦公室室根據(jù)要要求復(fù)印印，以受受控文件件下發(fā)至至相關(guān)人人員。外來文件的的管理與與內(nèi)部受受控文件件同等對(duì)對(duì)待。有有關(guān)聲像像、多煤煤體文件件也需進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)，受控控管理。4.2

47、.4記錄錄控制管理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄范圍：公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系在運(yùn)行行中形成成的各種種煤體形形式的信信息記錄錄，包括括文字、圖圖表、聲聲像及電電子文件件等。管理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄的分類類：建筑筑工程資資料、工工程檔案案和管理理活動(dòng)中中按照公公司管理理手冊(cè)、程程序文件件規(guī)定形形成的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系記錄。管理體系記記錄控制制按記記錄控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.2.44.1質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制（1）質(zhì)量量記錄包包括工程資料記記錄（建建筑工程程資料管管理規(guī)程程規(guī)定定的記錄錄）；施工質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄（建建筑工程程施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和相相應(yīng)配套套標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范

48、規(guī)定定的記錄錄）；工程檔案（注注：外埠埠施工的的應(yīng)遵守守所在地地相關(guān)規(guī)規(guī)定）；關(guān)于適用的的法律、法法規(guī)和其其他要求求的信息息記錄；培訓(xùn)記錄；文件控制記記錄；檢測(cè)設(shè)備校校準(zhǔn)、維維護(hù)與檢檢查記錄錄；質(zhì)量管理體體系運(yùn)行行記錄；質(zhì)量管理體體系監(jiān)視視和測(cè)量量記錄；內(nèi)審、管理理評(píng)審記記錄。（2）質(zhì)量量記錄歸歸口質(zhì)量記錄的的歸口管管理由公公司技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)；各相相關(guān)部門門、分公公司、專專業(yè)公司司應(yīng)嚴(yán)格格按照程程序要求求，做好好記錄的的編制、標(biāo)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保護(hù)、檢檢索和處處置。4.2.44.2環(huán)環(huán)境記錄錄控制（1）環(huán)境境記錄包包括環(huán)境評(píng)審記記錄（初初始或正正常）；環(huán)境影響評(píng)評(píng)價(jià)；環(huán)境因素臺(tái)臺(tái)帳；重要環(huán)境因

49、因素清單單；關(guān)于適用的的法律、法法規(guī)和其其他要求求的信息息記錄；環(huán)境目標(biāo)、指指標(biāo)和環(huán)環(huán)境管理理方案；培訓(xùn)記錄；文件控制記記錄；監(jiān)測(cè)設(shè)備校校準(zhǔn)、維維護(hù)記錄錄；環(huán)境管理體體系運(yùn)行行記錄；環(huán)境管理體體系監(jiān)測(cè)測(cè)和監(jiān)控控記錄；內(nèi)審、管理理評(píng)審記記錄。（2）環(huán)境境記錄歸歸口管理理環(huán)境記錄的的歸口管管理由公公司環(huán)境境部負(fù)責(zé)責(zé)；各相相關(guān)部門門、分公公司、專專業(yè)公司司應(yīng)嚴(yán)格格按照程程序要求求，做好好記錄的的編制、標(biāo)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保護(hù)、檢檢索和處處置。4.2.44.3職職業(yè)健康康安全記記錄控制制（1）職業(yè)業(yè)健康安安全評(píng)審審記錄（初初始或正正常）；對(duì)危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的的策劃記記錄；危險(xiǎn)源辨識(shí)

50、識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果一覽覽表；重大危險(xiǎn)源源清單；關(guān)于適用的的法律、法法規(guī)和其其他要求求的信息息記錄；目標(biāo)和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案；培訓(xùn)記錄；文件控制記記錄；監(jiān)測(cè)設(shè)備校校準(zhǔn)、維維護(hù)記錄錄；職業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄；職業(yè)健康安安全管理理體系監(jiān)監(jiān)測(cè)和監(jiān)監(jiān)控記錄錄；內(nèi)審、管理理評(píng)審記記錄。（2）職業(yè)業(yè)健康安安全記錄錄歸口管管理職業(yè)健康安安全記錄錄的歸口口管理由由公司安安全部負(fù)負(fù)責(zé)；各各相關(guān)部部門、分分公司、專專業(yè)公司司應(yīng)嚴(yán)格格按照程程序要求求，做好好記錄的的編制、標(biāo)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保護(hù)、檢檢索和處處置。4.2.44.4記記錄的保保存期限限按有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康

51、安全管管理體系系規(guī)劃5.1管理理承諾公司總經(jīng)理理為公司司的最高高管理者者，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)通通過如下下活動(dòng)，對(duì)對(duì)管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)作出出承諾，并并提供證證據(jù)。5.1.11向公司司全體員員工傳達(dá)達(dá)在國(guó)家家法律、法法規(guī)和行行業(yè)管理理的規(guī)程程、規(guī)范范要求下下，科學(xué)學(xué)管理，精精心施工工，交付付符合要要求的合合格產(chǎn)品品。創(chuàng)出出優(yōu)良產(chǎn)產(chǎn)品和良良好的環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全績(jī)績(jī)效，滿滿足顧客客要求的的重要性性。5.1.22制定出出符合公公司實(shí)施施和動(dòng)作作的管理理方針和和管理目目標(biāo)，使使全體員員工認(rèn)同同和理解解此方針針和目標(biāo)標(biāo)經(jīng)努力力是實(shí)際際可行的的。5.1.33為了確確保管理理體第的的動(dòng)作和和持續(xù)

52、改改進(jìn)，公公司應(yīng)確確保獲得得必要的的資源，如如人力、物物資、信信息等。5.1.44管理評(píng)評(píng)審：在在正常情情況下，每每年要進(jìn)進(jìn)行一次次覆蓋質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全三三個(gè)體系系的管理理評(píng)審，如如遇特殊殊情況應(yīng)應(yīng)增加評(píng)評(píng)審次數(shù)數(shù)。通過過管理評(píng)評(píng)審實(shí)現(xiàn)現(xiàn)體系的的持續(xù)改改進(jìn)。5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，兼顧顧相關(guān)方方要求5.2.11公司的的最高管管理者以以實(shí)現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，運(yùn)用用管理手手段，使使公司的的全體員員工了解解顧客的的期望，并并通過自自己有效效的工作作，使顧顧客的要要求得到到滿足。同時(shí)公司的的最高管管理者亦亦關(guān)注相相關(guān)方的的要求，在在符合相相關(guān)法律律法規(guī)的的條件下下，對(duì)相相關(guān)方

53、的的要求予予以滿足足。5.2.22識(shí)別顧顧客及相相關(guān)方明明確或潛潛在的需需求和要要求，并并及時(shí)傳傳遞到公公司各相相關(guān)部門門。5.2.33在符合合法律法法規(guī)前提提條件下下滿足顧顧客及相相關(guān)方要要求，確確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量目目標(biāo)和管管理方針針。5.3管理理方針公司的管理理方針包包括質(zhì)量量方針、環(huán)環(huán)境方針針和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針。5.3.11質(zhì)量方方針科技為先，質(zhì)質(zhì)量為本本，服務(wù)務(wù)為榮，改改進(jìn)為續(xù)續(xù)5.3.22環(huán)境方方針以人為本 保護(hù)護(hù)員工安安全健康康質(zhì)量量興業(yè) 創(chuàng)建建優(yōu)質(zhì)文文明工程程5.3.33職業(yè)健健康安全全方針污染預(yù)防 不斷斷強(qiáng)化環(huán)環(huán)保意識(shí)識(shí)遵紀(jì)紀(jì)守法 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)績(jī)效持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)5.4質(zhì)量量管

54、理體體系5.4.11質(zhì)量策策劃5.4.11.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 單位工工程合格格率1000%，優(yōu)優(yōu)良率775% 分部（分分項(xiàng)）工工程合格格率1000%，優(yōu)優(yōu)良率880% 管道工工程合格格率1000%，優(yōu)優(yōu)良率990% 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)工程合合格率1100%，優(yōu)良良率855%每年創(chuàng)建一一項(xiàng)市級(jí)級(jí)優(yōu)質(zhì)工工程5.4.11.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃為確保質(zhì)量量體系有有效運(yùn)行行，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)，有有公司總總經(jīng)理組組織，對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需的的資源進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和策劃劃，策劃劃內(nèi)容如如下；質(zhì)量管理體體系所需需的資源源，要根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)管理的的需要進(jìn)進(jìn)行合理理的策劃劃（人、財(cái)財(cái)、物等等）。質(zhì)量管理體體系有顧顧客和市市

55、場(chǎng)等原原因?qū)е轮伦兏鼤r(shí)時(shí)，公司司對(duì)這種種變更要要進(jìn)行策策劃，規(guī)規(guī)定對(duì)變變更有關(guān)關(guān)的運(yùn)行行過程和和相關(guān)資資源，以以確保公公司在實(shí)實(shí)現(xiàn)這種種質(zhì)量體體系變更更時(shí)，不不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量體體系的不不完整情情況。如如組織機(jī)機(jī)構(gòu)的調(diào)調(diào)整應(yīng)對(duì)對(duì)職責(zé)作作出相應(yīng)應(yīng)變更，以以確保體體系的正正常運(yùn)行行。質(zhì)量目標(biāo)逐逐級(jí)進(jìn)行行分解，公公司總質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解至至有關(guān)部部門。項(xiàng)項(xiàng)目部按按照群體體工程-單位工工程-分分部工程程-分項(xiàng)項(xiàng)工程-檢驗(yàn)批批活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行分解解。通過過檢驗(yàn)批批（工序序）目標(biāo)標(biāo)實(shí)施保保證分項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)，由由分項(xiàng)目目標(biāo)保證證分部（子子分部）目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，由分分部（子子分部）目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)保證單單位工程程和群體體工程

56、目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。同時(shí)時(shí)各部門門、項(xiàng)目目部應(yīng)分分解其他他支持性性目標(biāo)。5.4.22環(huán)境策策劃5.4.22.1環(huán)環(huán)境因素素執(zhí)行環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)。對(duì)對(duì)公司范范圍內(nèi)個(gè)個(gè)部門、項(xiàng)項(xiàng)目部施施工過程程中對(duì)環(huán)環(huán)境具有有或潛在在重大影影響的環(huán)環(huán)境因素素得到有有效控制制。識(shí)別環(huán)境因因素的范范圍必須須覆蓋公公司所有有活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的各各方面。識(shí)識(shí)別環(huán)境境因素應(yīng)應(yīng)考慮過過去、現(xiàn)現(xiàn)在、將將來三種種時(shí)態(tài)及及正常、異異常、緊緊急三種種狀態(tài)。識(shí)別環(huán)境因因素要著著重考慮慮七種類類：向大氣排放放的污染染物向水體排放放的污染染物固體廢棄物物污染噪聲對(duì)周圍圍環(huán)境的的影響對(duì)周圍社區(qū)區(qū)及居民民生活的的影響水電、燃?xì)鈿饧霸牟?/p>

57、料和自自然資源源土地污染評(píng)價(jià)環(huán)境因因素時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮影影響的規(guī)規(guī)模、范范圍、發(fā)發(fā)生頻次次，社會(huì)會(huì)關(guān)注程程度、法法律、法法規(guī)的符符合性及及資源消消耗等。對(duì)評(píng)價(jià)出的的重要環(huán)環(huán)境因素素，環(huán)境境部編制制重要要環(huán)境因因素清單單，上上報(bào)管理理者代表表審批。當(dāng)施工過程程或產(chǎn)品品加工、制制作過程程中的活活動(dòng)或服服務(wù)發(fā)生生交大變變化及法法律其他他要求更更新時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)環(huán)境境因素進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充識(shí)別，評(píng)評(píng)價(jià)并確確定重要要環(huán)境因因素。環(huán)環(huán)境部每每年組織織定期識(shí)識(shí)別評(píng)價(jià)價(jià)重要環(huán)環(huán)境因素素并及時(shí)時(shí)更新。5.4.22.2法法律和其其他要求求安全部負(fù)責(zé)責(zé)獲取、確確認(rèn)適用用于公司司活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)中環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體

58、系系適用的的法律、法法規(guī)及其其它要求求，并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行登記、更更新、傳傳達(dá)。質(zhì)量部和各各分公司司、專業(yè)業(yè)公司負(fù)負(fù)責(zé)獲取取、確認(rèn)認(rèn)適用于于公司活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)中質(zhì)質(zhì)量管理理體系適適用的法法律、法法規(guī)及其其他要求求，并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行登記、更更新、傳傳達(dá)。各相關(guān)部門門將接收收到的有有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的法法律、法法規(guī)及其其他要求求傳遞到到質(zhì)量環(huán)環(huán)安部。質(zhì)量環(huán)安部部在獲取取到新的的法律、法法規(guī)及其其他要求求后，應(yīng)應(yīng)針對(duì)公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)狀況進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別和確認(rèn)認(rèn)。根據(jù)確認(rèn)的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行適宜宜性、符符合性評(píng)評(píng)審，以以判斷質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、環(huán)境境因素及及危險(xiǎn)源源的變化化情況

59、，更更新法律律法規(guī)及及其他要要求文件件清單，評(píng)評(píng)價(jià)其重重要程度度和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度。根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)程度采采取相應(yīng)應(yīng)措施進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)。執(zhí)行行法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求管管理程序序。通過向國(guó)家家、地方方和行業(yè)業(yè)主管部部門定期期咨詢，或或通過新新聞媒體體了解國(guó)國(guó)家環(huán)境境保護(hù)法法律和環(huán)環(huán)境管理理政策，掌掌握應(yīng)遵遵守的法法律和其其他要求求，調(diào)整整和修訂訂企業(yè)環(huán)環(huán)境方針針和目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，使其其滿足法法律法規(guī)規(guī)要求。5.4.2.33目標(biāo)和和指標(biāo)公司依據(jù)以以下要求求，制定定階段性性環(huán)境管管理的目目標(biāo)。公司的環(huán)境境方針；國(guó)家、地方方、行業(yè)業(yè)與環(huán)境境管理有有關(guān)的法法律、法法規(guī)；相關(guān)方的要要求；公司確定的的重要環(huán)環(huán)境因素

60、素；公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)和財(cái)務(wù)務(wù)狀況。分公司、專專業(yè)公司司根據(jù)公公司確定定的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，結(jié)合合工程項(xiàng)項(xiàng)目的特特點(diǎn)和具具體要求求，制定定本單位位的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，經(jīng)本本單位負(fù)負(fù)責(zé)人或或批準(zhǔn)后后，制定定相應(yīng)的的管理方方案予以以實(shí)施。當(dāng)確定的環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的依據(jù)據(jù)發(fā)生變變化時(shí)，要要對(duì)目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)加以更更新。目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)均應(yīng)以以文件的的形式發(fā)發(fā)布。5.4.22.4環(huán)環(huán)境管理理方案公司和分公公司、專專業(yè)公司司根據(jù)確確定的目目標(biāo)、指指標(biāo)，制制定相應(yīng)應(yīng)的環(huán)環(huán)境管理理方案，以以保證目目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。環(huán)境管理方方案必須須包括以以下內(nèi)容容：要明確實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指指標(biāo)的方方法措施施（包