1、采購流程流程編號(hào)：保密Page PAGE 11 of NUMPAGES 11光泰流程流程手冊(cè)流程編號(hào)：主題生效日期版本號(hào)最新修改日期核準(zhǔn)者：采購流程V1.0保密Page PAGE 1 of NUMPAGES 11采購流程范圍本流程適用用于光泰泰所有生生產(chǎn)原材材料、輔輔助材料料、包裝裝材料以以及辦公公勞保用用品、設(shè)設(shè)備工具具等采購購工作的的控制。控制目標(biāo)指標(biāo) 控制目標(biāo)：規(guī)范采采購申請(qǐng)請(qǐng)、評(píng)審審、訂單單變更及及采購入入庫過程程。關(guān)鍵指標(biāo)：來料檢驗(yàn)批批次合格格率95%（抽檢檢合格批批數(shù)/來來料抽檢檢總批數(shù)數(shù)）采購計(jì)劃的的完成率率95% （采采購計(jì)劃劃實(shí)際完完成數(shù)/采購計(jì)計(jì)劃總數(shù)數(shù)）材料準(zhǔn)時(shí)交交付率9

2、5%（材料料準(zhǔn)時(shí)交交付批次次/材料料訂購批批次）庫存周轉(zhuǎn)率率80%（當(dāng)月月庫存物物料領(lǐng)用用資金/當(dāng)月庫庫存總物物料資金金）流程周期：見第77點(diǎn)流程程涉及的的記錄。主要涉及部部門/崗崗位3.1 各分分廠/生生產(chǎn)計(jì)劃劃科/采采購部3.2 銷售售部/倉倉庫3.3 財(cái)務(wù)務(wù)部主要控制點(diǎn)點(diǎn)（避免免的失誤誤和異常常處理）4.1 采購購員應(yīng)對(duì)對(duì)采購申申請(qǐng)單同同類物料料進(jìn)行合合并和匯匯總，做做好需求求計(jì)劃，盡盡可能大大批量采采購；4.2 選取取合適的的供應(yīng)商商；4.3 檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后的物料料方可辦辦理入庫庫；業(yè)務(wù)流程/流程說說明采購招標(biāo)流程供應(yīng)商開發(fā)與管理流程產(chǎn)品開發(fā)流程 付款流程質(zhì)管部檢驗(yàn)員倉庫倉管員檢驗(yàn)控制

3、流程N(yùn)Y10.采購收貨（退貨）通知單訂單變更采購部采購經(jīng)理采購部采購員12.采購付款登記9.采購訂單關(guān)閉7.采購訂單變更8.采購訂單變更評(píng)審1.編制采購申請(qǐng)單采購部采購員11.收貨入庫6.采購實(shí)施、催貨4.編制采購訂單生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃員采購部采購經(jīng)理5.采購訂單評(píng)審采購部采購員采購部采購員結(jié)束3.詢價(jià)比價(jià)供方價(jià)格調(diào)整2.請(qǐng)購單調(diào)度開始采購招標(biāo)流程供應(yīng)商開發(fā)與管理流程產(chǎn)品開發(fā)流程 付款流程質(zhì)管部檢驗(yàn)員倉庫倉管員檢驗(yàn)控制流程N(yùn)Y10.采購收貨（退貨）通知單訂單變更采購部采購經(jīng)理采購部采購員12.采購付款登記9.采購訂單關(guān)閉7.采購訂單變更8.采購訂單變更評(píng)審1.編制采購申請(qǐng)單采購部采購員11.收貨入

4、庫6.采購實(shí)施、催貨4.編制采購訂單生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃員采購部采購經(jīng)理5.采購訂單評(píng)審采購部采購員采購部采購員結(jié)束3.詢價(jià)比價(jià)供方價(jià)格調(diào)整2.請(qǐng)購單調(diào)度開始步驟說明輸出內(nèi)容文文件、表表單信息化系統(tǒng)接口編制采購申申請(qǐng)單1各分廠廠根據(jù)主主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、物物料需求求計(jì)劃、訂訂單BOOM單、定定額損耗耗率，運(yùn)運(yùn)行MRRP，自自動(dòng)根據(jù)據(jù)訂單需需求和當(dāng)當(dāng)前庫存存情況生生成采采購申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)各分廠廠負(fù)責(zé)人人審批通通過后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給采購購部/采采購員。2在新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)需要采采購時(shí)，項(xiàng)目組/組長開出采購申請(qǐng)單傳遞到采購部。3非生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃性性采購，由由各部門門填寫采采購申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理審批批后（各各部門經(jīng)經(jīng)理和

5、總總經(jīng)理需需設(shè)定相相應(yīng)的采采購權(quán)限限），提提交給采采購部。采購申請(qǐng)單單 請(qǐng)購單調(diào)度度1采購部部根據(jù)審審批通過過的采采購申請(qǐng)請(qǐng)單上上的物料料明細(xì)，根根據(jù)材料料類別，確確定供應(yīng)應(yīng)商、采采購員。2支持定定點(diǎn)采購購或采采購價(jià)格格表控控制，對(duì)對(duì)于定點(diǎn)點(diǎn)采購的的不允許許選擇定定點(diǎn)之外外的供應(yīng)應(yīng)商，對(duì)對(duì)于受采采購價(jià)格格表控制制的物料料，不允允許超過過允許的的采購價(jià)價(jià)格范圍圍。 詢價(jià)比價(jià)供方價(jià)格調(diào)調(diào)整1若市場場無重大大價(jià)格波波動(dòng)，直直接按照照約定價(jià)價(jià)格與合合格供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂采購購合同或或雙方簽簽署的報(bào)報(bào)價(jià)單。2若需要要調(diào)整價(jià)價(jià)格時(shí)，采購部/采購員同時(shí)向合格供應(yīng)商名錄中的多個(gè)供方發(fā)放報(bào)價(jià)單，收集主要合格供應(yīng)商的

6、最新報(bào)價(jià)。并報(bào)采購部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。3對(duì)于新新產(chǎn)品的的詢價(jià)，參參與詢價(jià)價(jià)供應(yīng)商商的數(shù)量量不得少少于3家家；4因需要要開發(fā)新新供應(yīng)商商滿足采采購需求求時(shí)，參參照供供應(yīng)商開開發(fā)與管管理流程程執(zhí)行行；5采購部部/采購購員應(yīng)經(jīng)經(jīng)常關(guān)注注供應(yīng)鏈鏈價(jià)格波波動(dòng)，及及時(shí)掌握握長期供供應(yīng)商的的價(jià)格變變動(dòng)；6報(bào)價(jià)價(jià)單經(jīng)經(jīng)采購部部/采購購員/采采購經(jīng)理理初審，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，才可可以發(fā)給給供應(yīng)商商。編制采購訂訂單1采購部部/采購購員根據(jù)據(jù)接收的的 采采購申請(qǐng)請(qǐng)單進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)分類匯匯總合并并后，在在信息系系統(tǒng)中生生成采采購訂單單。2采購購訂單中中必須涉涉及到品品名、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、數(shù)量量、交期期、結(jié)算算方式、特

7、特殊要求求等事項(xiàng)項(xiàng)。采購訂單 采購訂單評(píng)評(píng)審1由采購購部/經(jīng)經(jīng)理對(duì)采采購訂單單進(jìn)行行審核。2采購部部/經(jīng)理理審核通通過后，通通過后，提提交各分分廠總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。（依依采構(gòu)權(quán)權(quán)限）3評(píng)審過過程中特特別注意意對(duì)訂單單的型號(hào)號(hào)、數(shù)量量、交期期、訂單單的分配配、供應(yīng)應(yīng)商的選選擇、價(jià)價(jià)格、付付款條件件及特殊殊要求進(jìn)進(jìn)行審核核。采購訂單 采購實(shí)施、催催貨1具體擔(dān)擔(dān)負(fù)采購購任務(wù)的的采購部部/采購購員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)已批批準(zhǔn)的采采購訂單單進(jìn)行行跟蹤，按按訂單確確認(rèn)交貨貨時(shí)間、地地點(diǎn)、數(shù)數(shù)量，保保證訂單單的履行行。2對(duì)采購購物資的的進(jìn)度應(yīng)應(yīng)該經(jīng)常常查詢信信息系統(tǒng)統(tǒng)采購催催貨功能能，對(duì)近近期到貨貨的物料料需要

8、電電話確認(rèn)認(rèn)，對(duì)于于過期未未到貨的的物料及及時(shí)和各各供應(yīng)商商溝通解解決，并并統(tǒng)計(jì)在在供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審記錄上上。采購購部/采采購員每每月整理理一次。 采購訂單變變更在采購過程程中對(duì)需需求的變變更，需需要調(diào)整整采購的的產(chǎn)品、數(shù)數(shù)量、金金額、價(jià)價(jià)格、日日期等信信息。1由于客客戶的要要求發(fā)生生變化、造造成采購購訂單的的變化，銷售部/業(yè)務(wù)員立即通知各分廠/ 生產(chǎn)計(jì)劃員。工藝BOM表發(fā)生變更，造成采購訂單的變化，技術(shù)中心/工程師立即通知各分廠/ 生產(chǎn)計(jì)劃員2采購部部/采購購員對(duì)相相應(yīng)的訂訂購記錄錄做出修修改，并并以訂訂單確定定或更改改通知單單及時(shí)時(shí)通知供供應(yīng)商。 3非生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃性性采購，由由各部門門提出變變

9、更信息息，提交交給采購購部，由由采購部部/采購購員對(duì)相相應(yīng)的訂訂購記錄錄做出修修改。訂單確定或或更改通通知單 采購訂單變變更評(píng)審審1變更后后形成新新的訂訂單確定定或更改改通知單單。2采購部部/采購購員把變變更單提提交采購購部/經(jīng)經(jīng)理評(píng)審審，采購購經(jīng)理評(píng)評(píng)審后提提交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。訂單確定或或更改通通知單采購訂單關(guān)關(guān)閉1執(zhí)行中中的采購購訂單已已經(jīng)全部部或部分分收貨或或因?yàn)槠淦渌撤N種原因需需要提前前終止，應(yīng)應(yīng)該進(jìn)行行采購訂訂單關(guān)閉閉。2采購部部/經(jīng)理理對(duì)采購購訂單進(jìn)進(jìn)行關(guān)閉閉，并將將關(guān)閉信信息反饋饋給各分分廠/生生產(chǎn)計(jì)劃劃員。采購收貨（退退貨）通通知單1供應(yīng)商商根據(jù)采采購訂單單要求求將采購購材料

10、送送至公司司，送采購部部/采購購員收貨貨。2采購部部/采購購員根據(jù)據(jù)采購購訂單生生成材材料送檢檢通知單單通知知各分廠廠質(zhì)管部部進(jìn)行進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)；3采購部部/采購購員根據(jù)據(jù)材料檢檢驗(yàn)結(jié)果果自動(dòng)生生成采采購收貨貨通知單單，通通知倉管管員進(jìn)行行收貨；4倉庫/倉管員員根據(jù)采采購收貨貨通知單單核對(duì)對(duì)供應(yīng)商商提供的的送貨貨單，無無誤后再再對(duì)實(shí)數(shù)數(shù)進(jìn)行點(diǎn)點(diǎn)收。5原材料料檢驗(yàn)按按照檢檢驗(yàn)控制制流程執(zhí)執(zhí)行。6對(duì)于已已經(jīng)入庫庫后的原原材料需需要退給給供應(yīng)商商的采購購部/采采購員開開采購購?fù)素浲ㄍㄖ獑危髁鞒虆⒄照帐肇浲ㄍㄖ獑巍２少徥肇浲ㄍㄖ獑?收貨入庫1倉庫/倉管員員將檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的物料移移至各物物料存放放區(qū)，根

11、根據(jù)驗(yàn)驗(yàn)收單的的實(shí)收數(shù)數(shù)量，在在信息系系統(tǒng)中錄錄入收收貨入庫庫，填填寫好庫庫存卡（物物料進(jìn)出出卡），編編制庫存存報(bào)表。2不良品品辦理退退貨手續(xù)續(xù)，與收收貨入庫庫一致致，入庫庫數(shù)量為為負(fù)數(shù)。收貨入庫退貨單 采購付款登登記1采購部部/采購購員根據(jù)據(jù)采購訂訂單的付付款方式式，在信信息系統(tǒng)統(tǒng)中錄入入采購購付款登登記，報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部并跟蹤蹤付款情情況。2財(cái)務(wù)部部按照付款流程流程進(jìn)行付款。采購付款登登記 流程涉及的的文件文件編號(hào)文件名稱備注產(chǎn)品開發(fā)流流程供應(yīng)商管理理流程供應(yīng)商選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)、復(fù)評(píng)評(píng)檢驗(yàn)控制流流程進(jìn)貨檢驗(yàn)合合格后入入庫付款流程流程涉及的的記錄記錄編號(hào)記錄名稱編制部門/崗位輸出形式轉(zhuǎn)交部門/崗位提