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文檔簡介

1、廣州雪峰冷藏物流有限公司 采購管理流程 PAGE - 4 - L22021230002采 購 管 理理 流 程 特殊用品采購預算審核、同意采購日常采購管理采購管理計劃采購作業采購比價財務部門請款作業驗收入庫工程發包作業一、采購購計劃管管理注意意事項： 1、各部部門需要要采購物物品時，應事先先詳細制制訂 33、采購購員采購購物品時時，須帶帶回有效效單據、采購計劃劃。 發票票，連同同入庫單單，方可可辦理請請款。2、日常常用品采采購應定定時、定定量，按按時采購購， 44、共同同性物品品由總務務部統一一采購，每月供供應 其其他部門門請領亦亦定時辦辦理請領領作業。 一一次，其其他視需需要采購購之。二、財

2、務務部請款款作業注注意事項項： 1、財務務部驗收收單據或或發票與與入庫單單確認無無誤后22、廠商商必須簽簽章，采采購人員員不得代代領貨款款，方可辦辦理請款款作業。 財財務方可可付款。請購申請請單請購日期期： 年 月 日日 需需要日期期： 年 月月 日一請購部門科室申請人申請編號申請采購購使用用用途品名、規規格、尺尺寸、功功能單 位數 量附 注1科室主主管簽章章附樣品品 個 附 圖 份設計圖圖 份現 場場 說 明其 他他2預算審審核簽章章3總經理理室簽章章交 貨貨 地地 點點二采購比價品牌、廠廠商、規規格、功功能單 位數 量報 價（附估價價單）議 價采 購 建 議議單 價總 價123456采 購

3、 員咨詢訪價價簽 章稅外價稅內價現 金訂購日期期 年 月 日日交貨日期期 年 月 日日訂購單單 合約方方式4部門主主管簽章章開 票票 期三核示5總經理理室簽章章四驗收交貨日期期： 年 月月 日備 注6驗收人人員簽字字規格品名名：符合 未符號號保 固：保 修：維 修：保證書書：其 他：收 據：發票 收 據入 檔：固定資資產 消耗用用材物品編號號：作業流程程：1、請購部部門2、預預算審核核（財務務部）3、同同意采購購（總經經理室）4、采采購咨詢詢（采購購）5、同同意訂購購（總經經理室）6驗收收入庫（請購部部門或廠廠商，請請自行影影印單據據辦理請請款作業業）用品入庫庫單編號號：部 門門科 室室驗收人日期 年年 月月 日品 名名規 格格顏 色色單 位位數 量量單 價價總 價價其 它 備 注注1、入庫庫單據請請自行復復印，連連同采購購書與發發票或收收據，至至財務部部請款。2、離職職員工退退回用品品，亦填填寫本單單，視同同入庫作作業。3、新用用品/產產品/設設備入庫庫，請于于備注一一欄中，簽注新新的貨號號。用品入庫庫單編號號：部 門門科 室室驗收人日期 年年 月月 日品 名名規 格格顏 色色單 位位數 量量單 價價總 價價其 它 備 注注1、入庫庫單據請請自行復復印，連連同采購購書與發發票或收收據，至至財務部部請款。2、離職職員工

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