1、金自天正管理制度度采購供應(yīng)工作管理制金自天正管理制度度采購供應(yīng)工作管理制第 PAGE 6 第6頁20-4-11JT-CG-02采購供應(yīng)工作管理制度JT-GW060101總則采購供應(yīng)工作是公司經(jīng)營管理的重要組成部分。要嚴(yán)格自律，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。應(yīng)，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。機(jī)構(gòu)與職責(zé)采購供應(yīng)工作涉及公司以下部門，其職責(zé)分述如下： 1、采購供應(yīng)部立健全比價采購臺帳并且即時更新。2、管理計劃部3、公司辦公室的審批并且履行關(guān)于采購價格的監(jiān)督。4、質(zhì)量辦公室理計劃部。5、各事業(yè)部生的問題及有關(guān)信息即時反饋給管理計劃部。采購實(shí)施辦法（一） 采購計劃采購計劃內(nèi)容應(yīng)包含設(shè)備或材料名稱、規(guī)格

2、型號、數(shù)量；特殊情況時應(yīng)包含技術(shù) 場，應(yīng)注明收貨單位、聯(lián)系人、到站（地址、郵編、電話及傳真等。1、工程、產(chǎn)品項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備（囊括外協(xié)加工）等，由事業(yè)部根據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書或生產(chǎn)任務(wù)單編制材料、設(shè)備需求計劃（綜核計劃室）根據(jù)合同內(nèi)容并且接合庫存情況編制采購計劃下達(dá)給采購供應(yīng)部。2、產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備，由研發(fā)部門編制材料、設(shè)備需求計劃，經(jīng)管（綜核計劃室型號不確定的材料、設(shè)備（2000）可以由研發(fā)人員自行采購，但事后必需補(bǔ)辦申購計劃。3（含設(shè)備改造和設(shè)備維修（物產(chǎn)資源室（重大項(xiàng)目和設(shè)備報董事會4、普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由使用部門根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則編制需求計劃，經(jīng)公司辦公室審

3、批后下達(dá)給采購供應(yīng)部。（二）采購方式1、定點(diǎn)供應(yīng)商長期報價采購（常用材料與設(shè)備見附件）確定定點(diǎn)供應(yīng)商的原則：由采購供應(yīng)部提供擬定為定點(diǎn)供貨廠商名單（每類設(shè)備或材料原則上應(yīng)有三家以上供貨商，且必需是本公司的合格分承包方購供應(yīng)部應(yīng)即時將協(xié)議價格提交管理計劃部備案。名錄進(jìn)行采購和審核。進(jìn)行評判；關(guān)于出現(xiàn)兩次以上嚴(yán)重質(zhì)量問題的供貨商要取消其供貨資格。實(shí)地考察關(guān)于其生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證能力等有關(guān)方面綜合評判后再行確定。2、議標(biāo)采購料與設(shè)備，采取議標(biāo)方式進(jìn)行采購。步驟如下：部門組成議標(biāo)小組，確定參加投標(biāo)供貨廠商名單（應(yīng)優(yōu)先選擇定點(diǎn)供貨廠商；由采購供應(yīng)部向供貨廠商發(fā)出詢價標(biāo)書并且回收標(biāo)書；部和采購供應(yīng)部；采取

4、議標(biāo)方式一次性采購金額的界定值：53計算機(jī)、工控機(jī)、顯示器以及附件523電子類產(chǎn)品 1生產(chǎn)制造用原材料（囊括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣材料等）5 萬元外協(xié)加工（囊括硬件制造、軟件調(diào)試、噴漆噴塑、電鍍、包裝、運(yùn)輸?shù)龋?13、一般采購不屬于以上兩種情況的采購方式為一般采購。一般采購要參考市場行情、過去的采若仍有爭議，可采取議標(biāo)方法處理。4、比價采購臺帳企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運(yùn)雜費(fèi)用等。更新比價采購臺帳。（三）采購作業(yè)實(shí)施1圍的即時與供應(yīng)商聯(lián)系；屬于一般情況的，按一般采購方式進(jìn)行。2（特殊情況需事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字3、采購員要按計劃規(guī)則時間完成采購任務(wù)。當(dāng)采購員、外協(xié)員認(rèn)為

5、不能按時按計劃完成某項(xiàng)采購任務(wù)時，應(yīng)即時向管理計劃部通報并且以文字說明原因。45、采購員、外協(xié)員采購的材料在使用中出現(xiàn)問題，采購員要負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系， 處理有關(guān)事宜。如（質(zhì)量和規(guī)格、型號或技術(shù)性能）不合格，要負(fù)責(zé)退換、退貨以至索賠。6(107人簽字（計入事業(yè)部采購附加費(fèi)用的，由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)管理計劃部審核后，方特殊情況處理辦法1制度有關(guān)原則執(zhí)行。2500（在現(xiàn)場自5005000）3、特殊情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可依據(jù)市場營銷部的合同供貨清單先行采購，事后由事業(yè)部補(bǔ)辦采購計劃申請單。附件：常用材料與設(shè)備進(jìn)口控制裝置與檢測儀表國產(chǎn)普通與特殊檢測儀表計算機(jī)、工控機(jī)、顯示器以及附件二類機(jī)電產(chǎn)品變壓器、電抗器電子類產(chǎn)品生產(chǎn)制造用原材料（材料等）外協(xié)加工（囊括硬件制造、軟件調(diào)試、噴塑、電鍍、包裝