1、 石息目辦的單股司子司國信項收辦印你請執年通用業務制制度-執行類制度名稱信項收辦制度編號 制度文號 制度版本 主辦部門信息系統管管理部所屬業務類類別信息化管理理/信息化化項目管管理/項項目后期期管理會簽部門監督檢查者者職能部門/信息系系統管理理部審核部門法律事務部部企業改革管管理部解釋權歸屬屬信息系統管管理部簽發日期廢止說明原中國石石化信息息技術項項目驗收收管理辦辦法（試試行）（中國石石化信2200666888號）同時廢止止。生效日期制定目的規范和完善善中國石石化信息息化項目驗收收工作,保證項項目驗收收合理、客客觀、公公正。制定依據中國石化信信息化項目管管理辦法法適用范圍各企事業單單位、股股份

2、公司司各分（子子）公司司約束對象信息化項目目驗收涉及的相關關制度業務類別所屬層級1 信息息化項目目驗收管管理的基基本要求求 1.1 適用范范圍本辦法適用用于集團團公司、股股份公司司（統稱稱中國石石化）所有信信息化項項目。1.2 信息化化項目分分類信息化項目目按照自自主開發發、引進進試點、推推廣完善善的信息息系統和和基礎設設施項目目分類驗驗收。其其中自主主開發項項目、引引進試點點項目及及推廣完完善項目目中所包包含軟、硬硬件購置置的驗收收，按照照基礎設設施項目目驗收要要求進行行驗收。1.2.11 自主主開發項項目指以以中國石石化為主主導提出出總體目目標和總總體設計計要求,擁有自自主產權權的開發發項

3、目,包括獨獨立開發發、聯合合開發、委委托開發發等。1.2.22 引進進試點項項目指為為滿足業業務和管管理的需需要,引引進成熟熟技術、管管理模式式并進行行客戶化化集成、應應用的項項目,一一般只在在少數單單位進行行試點。1.2.33 推廣廣項目指指試點工工作已經經完成并并通過驗驗收,具具有明顯顯的經濟濟效益和和管理效效益,擬擬在其他他單位進進行推廣廣的項目目;完善善項目指指已建成成的項目目上線運運行一段段時間后后,根據據實際應應用情況況，需要要對其總總體技術術構架、功功能等進進行提升升和完善善,以增增強信息息系統的的功能、性性能和可可靠性的的項目。1.2.44 基礎礎設施項項目指以以計算機機、通信

4、信、網絡絡、信息息安全技技術為主主體的項項目,主主要包括括網絡系系統建設設與改造造、安全全系統建建設與改改造、存存儲與備備份及容容災等系系統的建建設、衛衛星通信信系統和和視頻會會議系統統的建設設與改造造、計算算機系統統配置及及升級、系系統軟件件及工具具軟件的的配置及及升級。1.3 驗收管管理原則則項目驗收堅堅持實事事求是、客客觀公正正、注重重質量、講講求實效效的原則則,保證證驗收工工作的嚴嚴肅性、科科學性和和公正性性。1.4 驗收依據據項目驗收以以可行性性研究報報告、總總體（基基礎）設設計（5500萬萬元及以以上項目目）、經批批準的項項目變更更文件及及合同為為依據。由于需求、技技術方案案變化等

5、等原因,導致項項目實施施范圍、進進度、成成本等發發生變化化時,必必須事先先辦理相相關變更更手續,并形成成項目變變更文件件,作為為項目驗驗收的依依據之一一。2 各級級管理部部門職責責 2.1 總部批批復的信信息化項目，由由信息系系統管理理部組織織驗收；企業按按權限批批復的限限下項目目,由企企業信息息管理部部門組織織驗收。2.2 項目單單位負責責提供驗驗收資料料,配合合驗收測測試及驗驗收評審審,組織織系統演演示,整整改存在在的問題題。3 驗收收流程 3.1 驗收申申請3.1.11 項目目完成全全部規定定目標任任務后，項目技術文檔資料齊全且投資2000萬元及以上的項目單軌連續穩定運行6個月以上，其他

6、項目單軌連續穩定運行3個月以上，由項目負責單位以正式文件提出項目竣工驗收申請，同時提交項目驗收材料。3.1.22驗收申申請文件件內容包包括：項項目啟動動時間；上線、單單軌運行行時間；項目實實施、培培訓情況況；應用效效益及效效果簡介介；是否完完成可行行性研究報告告（總體體設計）規規定的內內容。3.1.33 驗收收文檔包包括：項項目驗收收工作報報告（見見附件11）；項目驗驗收用戶戶報告（見見附件22）；項目目驗收技技術報告告（見附附件3-6）；項目驗驗收測試試大綱。3.2 驗收條條件審查查3.2.11 項目目驗收組組織單位位對項目目驗收申申請進行行形式審審查,內內容包括括：項目是是否按規規定辦理理

7、了立項項及內容容變更審審批；項目驗驗收資料料是否齊齊全、規規范、符合要要求；是否達達到規定定的運行行時間；是否缺缺項；應應用效果果是否達達到預期期的目標標等。3.2.22 項目目驗收組組織單位位對項目目驗收文文檔進行行內容審查查,并提提出審查查意見。主要包括：審查工作報告、技術報告和用戶報告的內容是否翔實、具體，是否能夠反映業務流程、功能和技術特色，體現出項目的作用和效果；檢查項目建設過程文檔的完整性和有效性，包括集成測試、單元測試、階段測試及驗收報告、系統上線/單軌批復、用戶操作手冊、系統維護手冊等；檢查與項目相適應的規章制度的建立和落實情況。3.3 項目驗驗收項目驗收分分為驗收收測試和和驗

8、收評評審兩個個階段進進行。項項目驗收收必須通通過了測測試，并并對測試試專家組組提出的的問題進進行整改改后方可可進入驗驗收評審審階段。3.3.11 測試試及驗收收專家組組3.3.11.1 測試及驗收專家家組由熟熟悉項目目的技術術、業務務、管理理和ITT專家組組成，須須具有專專業代表表性和互互補性。被被驗收項項目組成成員不得得作為測測試組和和驗收專專家組成成員。3.3.11.2 測試及及驗收專專家條件件：具有良良好的職職業道德德，能夠夠科學、客客觀、公公正、實實事求是是地提出出評價意意見；熟悉項項目采用用的相關關技術、業業務、管管理或該該領域技技術發展展情況、特特點與規規律，在在該領域域或行業業內

9、具有有較高的的威信；有多年年實踐管管理經驗驗，并具具有較好好的綜合合分析判判斷能力力。測試試組成員員原則上上應具備備中級以以上技術術職稱；驗收專專家組成成員應具具備高級級或以上上技術職職稱，特特殊情況況下可聘聘請中級級技術職職稱的業業務骨干干。遵守守回避、保保密等有有關規定定。3.3.11.3 驗收測試試組成員員應從專專家庫中中選擇，并并有信息息安全專專家參與與測試工工作。測測試組人人數為單單數，應應不少于于3人，設組長長1人。測測試組長長須具有有高級或或以上專專業技術術職稱，并并作為驗驗收專家家組成員員參加驗驗收會。3.3.11.4 驗收專專家組成成員應從從專家庫庫中選擇擇。專家家組人數數為

10、單數數，設組組長1名名。投資資在2000萬元元以下的的項目驗驗收，專專家組不不少于55人；投投資在2200萬萬元及以上上的項目目驗收，專專家組不不少于77人。3.3.22 驗收收測試3.3.22.1 測試組組全面對對照可行行性研究究報告（500萬元及以上項目還包括總體設計）、合同及技術附件規定的內容進行測試工作。3.3.22.2 確定測測試大綱綱和測試試用例，并并進行測測試;編編寫測試試報告;提交問問題清單單、意見見和建議議等。3.3.22.3 測試程程序（1）驗收收組織單單位宣布布測試組組長及測測試組專專家名單單。（2）項目目組匯報報項目實實施過程程、完成成情況及及項目的的主要內內容和特特點

11、。（3）測試試組長按按照確定定的測試試大綱組組織測試試；對項項目實施施及應用用人員進進行訪談談，檢查查內控對對IT一一般性控控制相關關控制點點的執行行情況。（4）討論論測試結結果并形形成測試試報告（見見附件77），測試試報告由由測試組組長簽字字確認。（5）測試試過程由由最終用用戶配合合現場操操作。3.3.22.4 驗收收測試組組按照項項目批復復的內容容對測試試方案、測測試用例例進行審審查并確確認,嚴嚴格監控控測試過過程,準準確記錄錄測試結結果和發發現的問問題,認認真編寫寫測試報報告,對對項目作作出公正正合理的的評價。3.3.22.5 因管管理和業業務的特特殊性,驗收測測試不能能在實際際系統環環

12、境中進進行時,可根據需需要搭建建部分仿仿真環境境,采取取演示、模模擬運行行與真實實業務數數據對比比、技術術提問和和文檔檢檢查等方方式進行行測試。3.3.22.6 被驗驗收單位位須如實實反映項項目實施施及應用用情況,提供有有關資料料并組織織人員配配合測試試工作。對對測試組組專家提提出的質質疑,實實施單位位在不泄泄密的前前提下,應據實實答疑并并提供必必要的資資料。3.3.22.7測試結結論分為為同意通通過測試試、需復復議和不不同意通通過測試試3種情況況。（1）同意意通過測測試。完完成了可可行性研研究報告告、合同同技術附附件規定定的目標標和任務務。（2）需復復議。沒沒有完成成全部內內容，但但完成項項

13、目目標標任務達達到855%及以以上；連連續穩定定運行未未達到規規定要求求；由于于提供數數據不詳詳、資料料不完整整、安全全性控制制不完善善等，導導致測試試意見爭爭議較大大。（3）不同同意通過過測試。凡凡有下列列情況之之一者,不能通通過測試試:完成成項目目目標和任任務不足足85%；沒有單單軌運行行；未經批批準,項項目承擔擔單位擅擅自對項項目的范范圍、內內容、目目標、考考核指標標、技術術架構等等進行較較大改動動；安全性性控制存存在重大大隱患。3.3.22.8 對測測試中發發現的問問題,項項目負責責單位和和實施單單位應認認真落實實整改,并在330個工工作日內內完成整整改工作作,由項項目負責責單位形形成

14、項目目驗收測測試問題題整改報報告,經經測試組組長審查查并簽字字確認后后提交項項目驗收收組織單單位進行行復審,測試通通過后方方可進行行下一階階段工作作。3.3.22.9 未通通過測試試的項目目,項目目負責單單位、實實施單位位和項目目負責人人在接到到測試結結論通知知后,應應立即針針對存在在的問題進進行整改改, 并并在整改改完成后后重新提提出驗收收申請,由項目目驗收組組織單位位按照驗收測測試程序序組織復復測。3.3.33 驗收收評審3.3.33.1 項目驗驗收的主主要內容容：（1）審查查是否完完成項目目（可行行性研究報告、合合同及總總體設計計、項目目變更文文件）規規定的任任務，達達到預期期目標。（2

15、）對項項目技術術特點、應應用及管管理成果果、效益益及效果果進行評評價。（3）審查查驗收文文檔、資資料是否否完整、規規范。（4）提出出項目安安全性評評價意見見。（5）檢查查項目投投資使用用是否合合理、規規范。（6）形成成專家驗驗收意見見（見附附件8）由由組長簽簽字確認認。3.3.33.2 項目驗驗收資料料項目負責單單位印制制項目驗驗收資料料,包括括工作報報告、技技術報告告、用戶戶報告、測測試報告告及測試試問題整整改報告告。3.3.33.3 項目驗驗收方式式項目驗收視視不同情情況可以以采取函函審驗收收和會議議驗收兩兩種方式式。一般般采用會會議驗收收形式,限下項項目可采采用函審審驗收方方式。（1）函

16、審審驗收項目驗收組組織單位位組織有有關專家家以信函函的方式式,對驗驗收申請請單位提提交的驗驗收材料料和測試試組提交交的測試試報告進進行書面面評議,并提出出書面意意見,由由專家組組長綜合合形成項項目函審審驗收意意見。項項目驗收收組織單單位核準準函審驗驗收意見見,并作作出項目目驗收結結論。函審驗收程程序包括括：項目目驗收組組織單位位選聘專專家組成成函審組組；被驗收收單位提提前7個工作作日以上上,將有有關項目目驗收資資料送達達各位專專家（用后收收回）；函審專專家審查查驗收資資料,寫寫出函審審意見并并簽字；由函審審專家組組組長根根據各位位專家意意見寫出出綜合驗驗收意見見并簽字字確認。（2）會議議驗收項

17、目驗收組組織單位位組織專專家組以以會議形形式對項項目進行行審查、評評審,提提出驗收收意見,并作出驗驗收結論論。會議驗收程程序包括括:主持人人宣布并并通過驗驗收專家家組成員員名單,由驗收收專家組組組長主持持驗收會會；項目負負責單位位作工作作報告,開發或或實施單單位作技技術報告告,用戶單單位作用用戶報告告,測試組組長作測測試報告告及測試試問題整整改審查查報告；最終用用戶作項項目功能能演示；專家組組質疑,項目組組解答；驗收專專家組對對項目有有關情況況進行討討論和評評議,形形成驗收收意見并并由驗收收組長簽簽字（見附件件8）;驗收收專家組組全體成成員在驗驗收專家家簽字表表上簽字字；驗收專專家組長長宣讀驗

18、驗收意見見；項目完完成單位位收回驗驗收資料料。3.3.44 驗收收結論3.3.44.1 驗收結結論分為為同意通通過驗收收、需復復議和未未通過驗驗收。項項目驗收收組織單單位根據據驗收專專家組驗驗收意見見和建議議、驗收收結論,作出批準意意見,并并下發項項目負責責單位和和實施單單位。3.3.44.2 需復議議的項目目,項目目負責單單位、實實施單位位和項目目負責人人應針對對存在的的問題進進行修正正,并提提出書面面復議申申請,項項目驗收收組織單單位根據據實際情情況組織織復議。3.3.44.3 未通過過驗收的的項目,由項目目負責單單位、實實施單位位制定整整改方案案及實施施計劃,力爭盡盡快完成成整改工工作。

19、整整改完成成后,按按照項目目驗收管管理程序序重新申申請項目目驗收。3.3.44.4 項目竣竣工結算算后，項目管管理部門門要將項目目結算報報告及完完整的結結算內容容納入項項目竣工工資料及及時歸檔檔保存。3.3.44.5 項目目竣工文文檔、資資料必須須完整,按照技技術檔案案管理有有關規定定存檔。4 驗收收內容4.1 自主開開發項目目4.1.11 項目目驗收測測試以功功能及性性能核對對為主要要內容，在在實際應應用環境境中進行行，根據據具體情情況可搭搭建部分分仿真環環境，但但必須檢檢查實際際系統數數據的完完整性、真真實性和和準確性性。4.1.22 項目目驗收要要總體審審查和評評價滿足足需求、掌掌握技術

20、術、擁有有產權、形形成標準準及產品品、整體體應用效效果、創創新性（原原始創新新注重發發現和發發明，集集成創新新注重多多種相關關技術協協同作用用的獨特特功能優優勢）、推廣廣應用前前景等方方面的內內容。4.1.33 重點點審查總總體架構構、技術術路線、關關鍵技術術、系統統功能的的正確性性和合理理性以及及解決的的問題，與與其他系系統的集集成、關關聯及信信息共享享的廣度度和深度度，接口口協議、數數據結構構、模塊塊、流程程等采用用和執行行的標準準，是否否可形成成自主知知識產權權和推廣廣模板，培培訓是否否到位，運運維方案案是否可可行等內內容。4.1.44 審查查技術的的先進性性和功能能的實現現程度；審查知

21、知識產權權的合規規性；審審查是否否制定了了可行的的安全防防范措施施、應急急預案和和應急預預案的啟啟動流程程。4.2 引進試試點項目目4.2.11 引進進試點項項目的驗驗收測試試必須在在實際應應用現場場中進行行。4.2.22 總體體審查引引進技術術的應用用是否達達到了預預期目標標，歸納納和總結結二次開開發、消消化創新新和集成成應用成成果，評評價項目目應用效效果和推推廣價值值。4.2.33 重點點審查技技術的先先進性、功功能的完完整性、界界面和操操作的友友好性，是是否制定定了標準準化業務務流程、推推廣策略略和推廣廣模板，客客戶化工工作的深深度和工工作量，與與其他系統的的集成、關關聯及信信息共享享程

22、度，培培訓與知知識轉移移是否到到位，運運維方案案是否可可行。4.2.44 是否否制定了了可行的的安全防防范措施施、應急急預案和和啟動流流程。4.3 推廣完完善項目目4.3.11 推推廣項目目測試應應選擇部部分有代代表性的的用戶單單位進行行現場測測試，其其他用戶戶單位可可以采用用統一確確認的測測試大綱綱，由用用戶單位位信息管管理部門門自行組組織測試試并按照照要求編編制測試試報告，提提交總部部信息系統統管理部部。4.3.22 推推廣項目目驗收要要重點審審查推廣廣方案、模模板的適適用性和和完備性性，統一一業務流流程的執執行情況況，與其其他系統統的集成成、關聯聯及信息息共享程程度，檢檢查標準準化執行行

23、情況和和客戶化化開發，培培訓與知知識轉移移，應用用效果，運運行維護護方案是是否可行行等內容容。4.3.33 審查查是否制制定了可可行的安安全防范范措施、應應急預案案和啟動動流程。4.3.44 完善善項目要要審查在在滿足業業務和管管理方面面的提升升效果，新新增加功功能的性性能。4.4 基礎設設施項目目4.4.11 基礎礎設施項項目驗收收測試一一般在用用戶單位位現場進進行。驗驗收以項項目可行行性研究報告告、合同同及總體體（基礎礎）設計計為依據據，標準準、安全全等內容容應符合合國家有有關部委委、中國國石化相相關專業業設計和和施工標標準規范范。4.4.22 基礎礎設施項項目驗收收需提交交以下文文檔：項

24、項目各階階段的驗驗收報告告；運行行環境要要求手冊冊；軟件件系統、硬硬件系統統安裝流流程；接接口和參參數設置置清單；系統恢恢復手冊冊；操作作手冊；拓撲結結構圖、設設備物理理連接接接線圖；應用測測試報告告等。4.4.33重點審審查系統統設計是是否滿足足需求，系系統功能能和性能能是否達達到目標標要求，系系統運行行狀況是是否安全全、穩定定，與原原有系統統的集成成情況，培培訓是否否到位，運運行維護護方案是是否可行行等內容容。4.4.44審查是是否制定定了可行行的安全全防范措措施、應應急預案案和啟動動流程。4.4.55基礎設設施項目目要歸納納新技術術、新設設備應用用的效果果和經驗驗。附件1：項項目驗收收工

25、作作報告提提綱 項目名稱【項目名稱稱按照立立項批復復文件的的項目名名稱填寫寫，字體體要求為為宋體、二二號字、字字間距11.2、加加粗、居居中】工作報告【字體要求求為宋體體、一號號字、字字間距55、加粗粗、居中中】用戶名名稱實施單位位名稱XX年XXX月【字體要求求為宋體體、小四四號字、字字間距標標準、加加粗、居居中】目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc193625321 1項目背背景和建建設組織織 PAGEREF _Toc193625321 h 15 HYPERLINK l _Toc193625322 1.1項項目意義義 PAGEREF _Toc19362532

26、2 h 15 HYPERLINK l _Toc193625323 1.2立立項背景景及原有有業務情情況 PAGEREF _Toc193625323 h 15 HYPERLINK l _Toc193625324 1.3組組織機構構設立及及職責落落實 PAGEREF _Toc193625324 h 15 HYPERLINK l _Toc193625325 1.4主主要工作作階段 PAGEREF _Toc193625325 h 15 HYPERLINK l _Toc193625326 2業務流流程優化化 PAGEREF _Toc193625326 h 16 HYPERLINK l _Toc19362

27、5327 2.1原原業務流流程 PAGEREF _Toc193625327 h 16 HYPERLINK l _Toc193625328 2.2優優化后的的業務流流程 PAGEREF _Toc193625328 h 16 HYPERLINK l _Toc193625329 2.3機機構調整整情況 PAGEREF _Toc193625329 h 16 HYPERLINK l _Toc193625330 2.4新新業務流流程的優優點 PAGEREF _Toc193625330 h 16 HYPERLINK l _Toc193625331 3系統功功能設定定 PAGEREF _Toc19362533

28、1 h 16 HYPERLINK l _Toc193625332 3.1系系統主要要功能與與功能模模塊設立立 PAGEREF _Toc193625332 h 16 HYPERLINK l _Toc193625333 3.2主主數據設設計 PAGEREF _Toc193625333 h 16 HYPERLINK l _Toc193625334 3.3客客戶化定定制開發發工作 PAGEREF _Toc193625334 h 16 HYPERLINK l _Toc193625335 3.4用用戶數及及權限設設置 PAGEREF _Toc193625335 h 16 HYPERLINK l _Toc1

29、93625336 4基礎工工作 PAGEREF _Toc193625336 h 16 HYPERLINK l _Toc193625337 4.1標標準化工工作 PAGEREF _Toc193625337 h 16 HYPERLINK l _Toc193625338 4.2數數據組織織及整理理 PAGEREF _Toc193625338 h 16 HYPERLINK l _Toc193625339 4.3測測試工作作 PAGEREF _Toc193625339 h 16 HYPERLINK l _Toc193625340 4.4管管理制度度建設 PAGEREF _Toc193625340 h 1

30、6 HYPERLINK l _Toc193625341 5培訓及及應用 PAGEREF _Toc193625341 h 16 HYPERLINK l _Toc193625342 5.1項項目應用用 PAGEREF _Toc193625342 h 16 HYPERLINK l _Toc193625343 5.2安安全管理理及措施施 PAGEREF _Toc193625343 h 17 HYPERLINK l _Toc193625344 5.3用用戶培訓訓 PAGEREF _Toc193625344 h 17 HYPERLINK l _Toc193625345 6達標情情況 PAGEREF _To

31、c193625345 h 17 HYPERLINK l _Toc193625346 7投資完完成情況況 PAGEREF _Toc193625346 h 17 HYPERLINK l _Toc193625347 8知識產產權歸屬屬 PAGEREF _Toc193625347 h 17 HYPERLINK l _Toc193625348 9存在問問題 PAGEREF _Toc193625348 h 17 HYPERLINK l _Toc193625349 10經驗驗體會和和下一步步工作計計劃 PAGEREF _Toc193625349 h 17項目背景和和建設組組織【一級標題題格式及及字體要要求：

32、左左對齊，宋宋體，小小四，加加粗】項目意義【二級標題題格式及及字體要要求：起起始縮進進與一級級標題的的第一個個文字對對齊，字字體為仿仿宋，小小四，正正文格式式及字體體要求為為仿宋、小小四、11.5倍倍行間距距。三級級標題、各各小節要要點標號號、表號號、圖號號等規定定遵照IISO990000B011-C006項項目文檔檔編寫規規范執執行】【內容要求求：根據據生產、經經營、管管理發展展等方面面的需求求，從已已實現的的業務功功能和達達到的信信息化水水平分析析項目的的重要性性和意義義，如：在對業業務能力力、競爭爭力、盈盈利能力力、管理理水平、工工作效率率及信息息化水平平的提高高等方面面所起的的作用?！?/p>

33、立項背景及及原有業業務情況況【簡述立項項背景。11原有業業務情況況：主要要業務功功能，核核心業務務流程。22原有信信息系統統情況：主要系系統、覆覆蓋范圍圍，數據據源、基基礎設施施情況?！拷M織機構設設立及職職責落實實【繪制項目目實施的的組織機機構圖；簡述各各組織機機構的職職責、分分工和人人員安排排，附參參加項目目實施的的人員名名單?！恐饕ぷ麟A階段【描述項目目各階段段完成的的主要工工作，項項目控制制點完成成情況等等?！繕I務流程優優化原業務流程程優化后的業業務流程程機構調整情情況新業務流程程的優點點系統功能設設定系統主要功功能與功功能模塊塊設立主數據設計計客戶化定制制開發工工作用戶數及權權限設置置

34、基礎工作標準化工作作【說明本項項目采用用的標準準依據?！繑祿M織及及整理測試工作【描述系統統集成測測試、用用戶接收收測試、驗驗收測試試的組織織工作及及相應的的整改工工作組織織?！抗芾碇贫冉ńㄔO【列出主要要的制度度目錄。】培訓及應用用項目應用【系統上線線、系統統單軌運運行情況況】安全管理及及措施【描述采取取的安全全措施及及實現的的安全功功能，包包括管理理制度、技技術措施施、不相相容崗位位設置、應應急預案案及啟動動流程等等?！坑脩襞嘤枴卷椖颗嘤栍柕娜藬禂?、次數數、覆蓋蓋面；知知識轉移移是否到到位，文文檔資料料是否完完整、齊齊全。】達標情況【對照可研研設定的的目標、驗驗收標準準逐項對對比說明明?！客?/p>

35、資完成情情況【對照可研研詳細說說明。】知識產權歸歸屬存在問題經驗體會和和下一步步工作計計劃附1：用戶戶權限設設置表附2：系統統運行管管理辦法法目錄附3：參加加項目人人員名單單附件2：項項目驗收收用戶戶報告提提綱項目名稱【項目名稱稱按照立立項批復復文件的的項目名名稱填寫寫，字體體要求為為宋體、二二號字、字字間距11.2、加加粗、居居中】用戶報告【字體要求求為宋體體、一號號字、字字間距55、加粗粗、居中中】用戶名名稱實施單位位名稱XX年XXX月【字體要求求為宋體體、小四四號字、字字間距標標準、加加粗、居居中】一、參與項項目情況況 準備、動動員和部部署工作作二、系統運運行情況況 描述項項目運行行狀況

36、：各功能能模塊主主要作用用、功能能，投用用效果對對比，效效益分析析（管理理、技術術、經濟濟、效率率等方面面的效益益、效果果，盡量量量化）三、績效分分析及項項目評價價效益分析析：管理理、技術術、經濟濟、效率率等方面面的效益益、效果果，盡量量量化四、培訓、系系統運行行維護和和技術支支持描述項目目培訓情情況；系系統運行行維護崗崗位及人人員設置置情況；運行、考考核和管管理辦法法；主要要運維工工作及效效果（數數據備份份，應急急預案及及啟動流流程等）五、存在問問題六、下一步步計劃和和建議附件3：自自主開發發項目驗驗收技技術報告告提綱綱項目名稱【自主開發發類項目目技術報報告，項項目名稱稱按照立立項批復復文件

37、的的項目名名稱填寫寫，字體體要求為為宋體、二二號字、字字間距11.2、加加粗、居居中】技術報告【字體要求求為宋體體、一號號字、字字間距55、加粗粗、居中中】用戶名名稱實施單位位名稱XX年XXX月【字體要求求為宋體體、小四四號字、字字間距標標準、加加粗、居居中】目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc193681845 1國內外外情況和和發展方方向 PAGEREF _Toc193681845 h 22 HYPERLINK l _Toc193681846 2項目目目標和內內容 PAGEREF _Toc193681846 h 22 HYPERLINK l _Toc193

38、681847 2.1需需求和目目標 PAGEREF _Toc193681847 h 22 HYPERLINK l _Toc193681848 2.2實實施范圍圍和主要要開發內內容 PAGEREF _Toc193681848 h 22 HYPERLINK l _Toc193681849 2.3與與其他系系統的關關聯 PAGEREF _Toc193681849 h 22 HYPERLINK l _Toc193681850 2.4形形成的產產品 PAGEREF _Toc193681850 h 22 HYPERLINK l _Toc193681851 2.5應應用前景景 PAGEREF _Toc193

39、681851 h 22 HYPERLINK l _Toc193681852 3技術方方案和實實施 PAGEREF _Toc193681852 h 22 HYPERLINK l _Toc193681853 3.1系系統主要要功能與與功能模模塊設立立 PAGEREF _Toc193681853 h 22 HYPERLINK l _Toc193681854 3.2技技術路線線及關鍵鍵技術 PAGEREF _Toc193681854 h 23 HYPERLINK l _Toc193681855 3.3關關鍵安全全技術 PAGEREF _Toc193681855 h 23 HYPERLINK l _To

40、c193681856 3.4標標準化工工作 PAGEREF _Toc193681856 h 23 HYPERLINK l _Toc193681857 3.5基基礎設施施完善 PAGEREF _Toc193681857 h 24 HYPERLINK l _Toc193681858 4最終提提交的產產品和知知識轉移移情況 PAGEREF _Toc193681858 h 24 HYPERLINK l _Toc193681859 5下一步步工作建建議 PAGEREF _Toc193681859 h 24國內外情況況和發展展方向【描述國內內、國外外相關領領域的業業務現狀狀，管理理和信息息技術的的總體水水

41、平，本本項目涉涉及技術術的應用用范圍和和規模，總總體發展展趨勢，未未來信息息技術應應用方向向等】【一級標題題格式及及字體要要求：左左對齊，宋宋體，小小四，加加粗】項目目標和和內容需求和目標標實施范圍和和主要開開發內容容【系統主要要功能、覆覆蓋的范范圍、數數據源情情況。說說明本項項目實施施所覆蓋蓋的地域域/板塊塊/部門門/企業業或企業業內部具具體的組組織單元元。】與其他系統統的關聯聯【繪制用戶戶單位信信息化建建設總體體框架圖圖，標出出本系統統在總體體框架圖圖中的位位置；描描述本系系統與相相關系統統的業務務關系、信信息關聯聯、集成成以及接接口等，并并對增/改部分分加以標標注?！啃纬傻漠a品品【描述形

42、成成產品的的主要功功能、性性能和運運行條件件?！繎们熬啊痉治鲈摷技夹g的市市場需求求、占有有量；分分析本項項目應用用前景；分析與與同類產產品比較較所具有有的優勢勢和不足足?！考夹g方案和和實施系統主要功功能與功功能模塊塊設立總體技術架架構【繪制系統統圖、子子系統功功能圖，包包括功能能（子系系統）樹樹、數據據流程圖圖及其簡簡要說明明?！扛髯酉到y主主要功能能【分別描述述?！肯到y集成方方案【說明與相相關系統統的業務務關系、數數據關系系等。描描述主要要集成內內容，采采用的技技術手段段等?！考夹g路線及及關鍵技技術【說明與相相關系統統的業務務關系、數數據關系系等。描描述主要要集成內內容，采采用的技技術手段段

43、等?！考夹g路線【描述系統統選擇的的技術路路線和主主要特點點，相關關技術內內容等?！考夹g基礎【分析已有有的技術術基礎和和可利用用的技術術資源】關鍵技術【說明解決決難點問問題所采采用的關關鍵技術術】技術創新點點【分類概述述項目的的主要技技術；描描述本項項目在管管理革新新、業務務流程改改進、系系統功能能、技術術架構、開開發和應應用等方方面的創創新，包包括原始始創新、集集成創新新?！筷P鍵安全技技術【概述項目目的信息息安全目目標、安安全方案案和關鍵鍵安全技技術，安安全性測測試結論論?！繕藴驶ぷ髯鳌痉诸愓f明明本項目目使用標標準和形形成的標標準，包包括代碼碼、數據據、模型型、協議議、實施施方法模模板等依依

44、據的標標準?！炕A設施完完善【描述項目目的軟硬硬件配置置調整與與完善情情況；繪繪制系統統、子系系統功能能圖，包包括功能能（子系系統）樹樹及其簡簡要說明明。對新新增或改改進部分分加以標標注?！孔罱K提交的的產品和和知識轉轉移情況況【此部分描描述系統統實際選選配的軟軟硬件情情況：數數量、型型號、版版本、配配置、組組態參數數等；提提交的技技術文檔檔形式、分分類、數數量。提提交的軟軟件、硬硬件、專專利、版版權、知知識轉移移、培訓訓等內容容?！肯乱徊焦ぷ髯鹘ㄗh附表1：硬硬件配置置附表2：軟軟件配置置附件4：引引進試點點項目驗驗收技技術報告告提綱綱 項目名稱【引進試點點類項目目技術報報告，項項目名稱稱按照立

45、立項批復復文件的的項目名名稱填寫寫，字體體要求為為宋體、二二號字、字字間距11.2、加加粗、居居中】技術報告【字體要求求為宋體體、一號號字、字字間距55、加粗粗、居中中】用戶名名稱實施單位位名稱XX年XXX月【字體要求求為宋體體、小四四號字、字字間距標標準、加加粗、居居中】目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc193682302 1國內外外情況和和發展方方向 PAGEREF _Toc193682302 h 27 HYPERLINK l _Toc193682303 2項目目目標和內內容 PAGEREF _Toc193682303 h 27 HYPERLINK l

46、_Toc193682304 2.1需需求和目目標 PAGEREF _Toc193682304 h 27 HYPERLINK l _Toc193682305 2.2實實施范圍圍和主要要內容 PAGEREF _Toc193682305 h 27 HYPERLINK l _Toc193682306 2.3與與其它系系統的關關聯 PAGEREF _Toc193682306 h 27 HYPERLINK l _Toc193682307 2.4項項目的適適用性、先先進性及及應用前前景 PAGEREF _Toc193682307 h 27 HYPERLINK l _Toc193682308 3技術方方案和技

47、技術路線線 PAGEREF _Toc193682308 h 27 HYPERLINK l _Toc193682309 3.1技技術方案案 PAGEREF _Toc193682309 h 27 HYPERLINK l _Toc193682310 3.2技技術路線線及關鍵鍵技術 PAGEREF _Toc193682310 h 28 HYPERLINK l _Toc193682311 3.3標標準化工工作 PAGEREF _Toc193682311 h 28 HYPERLINK l _Toc193682312 3.4關關鍵安全全技術 PAGEREF _Toc193682312 h 28 HYPERL

48、INK l _Toc193682313 3.5基基礎設施施完善 PAGEREF _Toc193682313 h 29 HYPERLINK l _Toc193682314 3.6安安全管理理及用戶戶授權 PAGEREF _Toc193682314 h 29 HYPERLINK l _Toc193682315 4最終提提交的產產品和知知識轉移移情況 PAGEREF _Toc193682315 h 29 HYPERLINK l _Toc193682316 5下一步步工作建建議 PAGEREF _Toc193682316 h 29國內外情況況和發展展方向【描述國內內、國外外相關領領域的業業務現狀狀，管

49、理理和信息息技術的的總體水水平，本本項目涉涉及技術術的應用用范圍和和規模，總總體發展展趨勢，未未來信息息技術應應用方向向等】【一級標題題格式及及字體要要求：左左對齊，宋宋體，小小四，加加粗】項目目標和和內容需求和目標標實施范圍和和主要內內容【系統描述述：系統統已經實實現的主主要功能能、覆蓋蓋的范圍圍，模型型建立、數數據庫、數數據源等等情況。說說明本項項目實施施所覆蓋蓋的部門門/板塊塊/地域域/企業業或企業業內部具具體的組組織單元元及業務務內容?！颗c其它系統統的關聯聯【繪制用戶戶單位信信息化建建設總體體框架圖圖，標出出本系統統在總體體框架圖圖中的位位置；描描述本系系統與相相關系統統的業務務關系、

50、信信息關聯聯、集成成以及接接口等，并并對增/改部分分加以標標注?！宽椖康倪m用用性、先先進性及及應用前前景【描述項目目在管理理革新、業業務流程程改進、系系統功能能、技術術應用和和開發等等方面的的適用性性和先進進性，以以及在應應用成熟熟技術基基礎上進進行的集集成創新新。分析析該技術術的市場場需求和和應用前前景?！考夹g方案和和技術路路線技術方案總體技術架架構【繪制系統統、子系系統功能能圖，包包括功能能（子系系統）樹樹、數據據流程圖圖及其簡簡要說明明?！扛髯酉到y主主要功能能【分別描述述。】系統集成方方案【說明與相相關系統統的業務務關系、數數據關系系和集成成方案。描描述主要要集成內內容，采采用的技技術手

51、段段等?！考夹g路線及及關鍵技技術客戶化實施施技術路路線【描述系統統選擇技技術路線線的原則則，采用用的技術術路線和和主要特特點，關關鍵技術術內容等等。】技術基礎【已有的基基礎條件件/可用用資源】技術攻關標準化工作作【分類說明明本項目目使用標標準和形形成的標標準，包包括代碼碼、數據據、模型型、協議議、實施施方法模模板等依依據的標標準?！筷P鍵安全技技術【概述項目目的信息息安全目目標、安安全方案案和關鍵鍵安全技技術，安安全性測測試結論論。】基礎設施完完善安全管理及及用戶授授權最終提交的的產品和和知識轉轉移情況況【此部分描描述系統統實際選選配的軟軟硬件情情況：數數量、型型號、版版本、配配置、組組態參數數

52、等；提提交的技技術文檔檔形式、分分類、數數量。提提交的軟軟件、硬硬件、專專利、版版權、知知識轉移移、培訓訓等內容容。】下一步工作作建議附表1：硬硬件配置置附表2：軟軟件配置置附件5：推推廣完善善項目驗驗收技技術報告告提綱綱 項目名稱【推廣完善善類項目目技術報報告，項項目名稱稱按照立立項批復復文件的的項目名名稱填寫寫，字體體要求為為宋體、二二號字、字字間距11.2、加加粗、居居中】技術報告【字體要求求為宋體體、一號號字、字字間距55、加粗粗、居中中】用戶名名稱實施單位位名稱XX年XXX月【字體要求求為宋體體、小四四號字、字字間距標標準、加加粗、居居中】目 錄TOC o 1-2 h z u HYP

53、ERLINK l _Toc193682621 1試點（或或已有系系統）情情況 PAGEREF _Toc193682621 h 32 HYPERLINK l _Toc193682622 2項目實實現的目目標和內內容 PAGEREF _Toc193682622 h 32 HYPERLINK l _Toc193682623 2.1項項目目標標 PAGEREF _Toc193682623 h 32 HYPERLINK l _Toc193682624 2.2實實施范圍圍和主要要內容 PAGEREF _Toc193682624 h 32 HYPERLINK l _Toc193682625 2.3與與其他系

54、系統的關關聯 PAGEREF _Toc193682625 h 32 HYPERLINK l _Toc193682626 3技術方方案和實實施 PAGEREF _Toc193682626 h 32 HYPERLINK l _Toc193682627 3.1技技術方案案 PAGEREF _Toc193682627 h 32 HYPERLINK l _Toc193682628 3.2技技術路線線 PAGEREF _Toc193682628 h 33 HYPERLINK l _Toc193682629 3.3標標準化工工作 PAGEREF _Toc193682629 h 33 HYPERLINK l

55、_Toc193682630 3.4關關鍵安全全技術 PAGEREF _Toc193682630 h 33 HYPERLINK l _Toc193682631 3.5基基礎設施施完善 PAGEREF _Toc193682631 h 33 HYPERLINK l _Toc193682632 3.6安安全管理理及用戶戶授權 PAGEREF _Toc193682632 h 34 HYPERLINK l _Toc193682633 3.7客客戶化開開發 PAGEREF _Toc193682633 h 34 HYPERLINK l _Toc193682634 4最終提提交的產產品和知知識轉移移情況 PAG

56、EREF _Toc193682634 h 34 HYPERLINK l _Toc193682635 5下一步步工作建建議 PAGEREF _Toc193682635 h 34試點（或已已有系統統）情況況【1概要介介紹試點點/前期期項目的的總體實實施情況況，包括括基礎條條件、總總體目標標、實施施范圍、應應用狀況況和內容容、完成成的工作作等。22概要介介紹試點點/前期期項目已已取得的的經驗，應應用效果果，產生生的效益益和存在在的問題題。3推推廣企業業與試點點企業狀狀況、需需求異同同進行比比較分析析。4從從業務的的角度闡闡述目標標系統的的功能，如如：支撐撐的業務務功能擴擴展，系系統實現現的主要要功能

57、、性性能等?！俊疽患墭祟}題格式及及字體要要求：左左對齊，宋宋體，小小四，加加粗】項目實現的的目標和和內容項目目標實施范圍和和主要內內容【系統已經經實現的的主要功功能、覆覆蓋的范范圍、數數據源情情況。說說明本項項目實施施所覆蓋蓋的部門門/板塊塊/地域域/企業業或企業業內部具具體的組組織單元元及業務務內容。】與其他系統統的關聯聯【繪制用戶戶單位信信息化建建設總體體框架圖圖，標出出本系統統在總體體框架圖圖中的位位置；描描述本系系統與相相關系統統的業務務關系、信信息關聯聯、集成成以及接接口等，并并對增/改部分分加以標標注?！考夹g方案和和實施技術方案總體技術架架構【繪制系統統、子系系統功能能圖，包包括功

58、能能（子系系統）樹樹、數據據流程圖圖及其簡簡要說明明。】各子系統主主要功能能【繪制子系系統、子子系統架架構圖，并并分別描描述?！肯到y集成方方案【說明在本本項目子子系統間間、與相相關系統統的集成成。包括括系統總總集成架架構圖，目目標系統統主要功功能，相相關系統統和主要要功能，目目標系統統與相關關系統的的業務關關系、數數據關系系等。描描述集成成主要內內容，采采用的技技術手段段等?！考夹g路線技術路線【描述系統統選擇技技術路線線的原則則，采用用的技術術路線和和主要特特點，相相關關鍵鍵技術內內容等?！考夹g基礎【已有技術術、可用用技術】標準化工作作【分類說明明本項目目使用標標準和形形成的標標準，包包括代碼

59、碼、數據據、模型型、協議議、實施施方法模模板等依依據的標標準?！筷P鍵安全技技術【分類說明明本項目目使用標標準和形形成的標標準，包包括代碼碼、數據據、模型型、協議議、實施施方法模模板等依依據的標標準?！炕A設施完完善【描述項目目的軟硬硬件配置置調整與與完善情情況；繪繪制系統統、子系系統功能能圖，包包括功能能（子系系統）樹樹及其簡簡要說明明。對新新增或改改進部分分加以標標注?！堪踩芾砑凹坝脩羰谑跈嗫蛻艋_發發【描述本項項目客戶戶化特點點、技術術方法、定定制開發發完成情情況?！孔罱K提交的的產品和和知識轉轉移情況況【此部分描描述系統統實際選選配的軟軟硬件情情況：數數量、型型號、版版本、配配置、組組態

60、參數數等；提提交的技技術文檔檔形式、分分類、數數量。提提交的軟軟件、硬硬件、專專利、版版權、知知識轉移移、培訓訓等內容容。】下一步工作作建議附表1：硬硬件配置置附表2：軟軟件配置置附件6：基基礎設施施項目驗驗收技技術報告告提綱綱 項目名稱【基礎設施施類項目目技術報報告，項項目名稱稱按照立立項批復復文件的的項目名名稱填寫寫，字體體要求為為宋體、二二號字、字字間距11.2、加加粗、居居中】技術報告【字體要求求為宋體體、一號號字、字字間距55、加粗粗、居中中】用戶名名稱實施單位位名稱XX年XXX月【字體要求求為宋體體、小四四號字、字字間距標標準、加加粗、居居中】目 錄TOC o 1-2 h z u