1、上海華誼工程服務有限公司壓力管道安裝管理制度文件編號：HYECS-CP-2015文件版本：第A版第98頁 共98頁修 改 碼：0目 錄章節 名稱 頁 次目錄 1-2技術檔案管管理制度度 3-44質量記錄管管理制度度 5-66人員培訓、教教育和考考核管理理制度 77-8合格供方評評審管理理制度 9-10外協、外購購管理制制度 111工藝管理制制度 112-114材料（零、部部件）管管理制度度 15-18焊接管理制制度 119-22檢驗管理制制度 223-25無損檢測管管理制度度 26 理化試試驗管理理制度 27 壓力試試驗管理理制度 28-31 設備管管理制度度 332-33 計量器器具管理理制

2、度 34-35 不合格格品管理理制度 36-337 安全生生產管理理制度 38 安裝質質量及信信息返饋饋管理制制度 39-40 執行特特種設備備許可管管理制度度 441-442 施工過過程管理理制度 443-45 文件控制制管理制制度 46-50 市場調研研和合同同管理制制度 551 管理評審審管理制制度 552-55 改進控制制管理制制度 556-58 內部質量量審核管管理制度度 59-60 數據分析析管理制制度 661-63 手冊管理理制度 64-65附件一： 管理制制度修改改履歷 66第一章 技術檔檔案管理理制度一、技術部部是全公公司技術術資料和和技術檔檔案的歸歸口管理理部門，負負責本公

3、公司技術術資料和和技術檔檔案收集集、整理理、鑒定定、發放放、借閱閱、保管管（含技技術圖書書、標準準）等工工作，技術部檔檔案管理理員負責責技術檔檔案的日日常管理理工作。二、凡本公公司技術術文件、技技術資料料、檢驗驗資料、管管道完工工后的留留底圖紙紙（包括括底圖）都都必須整整理、立立卷、歸歸檔、集集中保管管。三、檔案管管理員在在技術資資料不完完整、技技術文件件簽字不不完整，圖圖面有損損壞時，有有權拒絕絕歸檔。四、歸檔技技術文件件和保管管期限，根根據上級級有關規規定或根根據存放放條件，定定期提出出處理辦辦法，報報公司備備案，技技術文件件保管期期限為77年。五、歸檔技技術文件件、技術術資料等等未經批批

4、準不得得外借，歸歸檔技術術資料任任何人不不準擅自自進行涂涂改。六、壓力管管道安裝裝設計圖圖紙、技技術文件件及施工工技術資資料歸檔檔范圍：以每個個工程項項目獨立立立卷。 11合同同（副本） 22技術術協議書書 33管道道安裝設計計圖紙（竣竣工圖）、技術文件，設計變更通知單及材料和零部件代用單。 44告知知書（開開工審批批報告） 55施工工方案 66焊接接工藝卡卡及焊接接材料質質量證明明書 77管道道組成件件和管道道支承件件質量證證明書或或復驗、復復驗報告告。 88閥門門試驗報報告（含含安全閥閥調試報報告） 99施工工記錄和和試驗報報告（高高壓管件加工安裝裝記錄、焊焊接記錄錄、隱蔽蔽工程（封封閉）

5、記記錄、支支吊架安安裝記錄錄、無損檢檢測報告告、管道道補償裝裝置安裝裝記錄、管道系統壓力試驗記錄、管道系統吹掃及清洗記錄、壓力管道油漆、防腐、絕熱施工記錄，安全閥、壓力表、液位計等安全附件的安裝質量檢查、其他檢驗報告、返修記錄等）。 100竣工工圖，單單線圖（注注有焊口口編號、無無損檢測測報告編編號等標標記） 111壓力力管道安安裝質量量證明書書（或竣竣工驗收收報告）。七、參考文文件 質質量記錄錄管理制制度八、相關記記錄： 1、高高壓管件件加工安安裝記錄錄 2、焊焊接記錄錄 3、隱隱蔽工程程（封閉閉）記錄錄等 第二章 質量量記錄管管理制度度1. 目的的和范圍圍 為為了本公公司的壓壓力管道道安裝

6、質質量體系系的有效效運行、保保存和維維護壓力力管道安安裝過程程的質量量記錄，以以利于查查找和追追溯。適適用于本本公司各各部門或或相 關責任任人員記記錄的標標識、收收集、編編目、查查閱、歸歸檔、儲儲存、保保管和處處理 作業。2. 職責2.1辦辦公室負負責管理理性質量量記錄的的歸口管管理。2.2. 各部門門或相關關責任人人員按規規定對相相關質量量記錄進進行標識識、收集集、編目目、查閱閱、歸檔檔、儲存存、保管管和處理理等。3. 管理理程序3.1 質量記記錄的管管理3.1.11.質量量記錄的的分類1） 壓力力管道安安裝質量量體系運運行中的的質量記記錄- -包括括合同評評審、供供方評審審、內部部質量審審

7、核、改改進、糾糾正和預預防措施施、服務務、數據據分析等等質量記記錄。2） 壓力力管道安安裝中的的質量記記錄- -安裝裝工藝過過程記錄錄、各項項工序檢檢驗和試試驗報告告和記錄錄。3） 專業業管理質質量記錄錄- -安裝支支吊架、補補償器、墊鐵、地腳螺栓、檢驗、測量和試驗，教育培訓記錄等。3.1.22管理制制度后附附所有的的表單，對對其進行行編號控控制，所所有部門門均需按按程序運運作。3.1.33.同一一部門或或相關責責任人員員應將同同類別的的階段性性的質量量記錄存存放在一一起，適適當的對對其進行行標識。方方便時，用用文件夾夾為其編制目目錄，以以方便查查閱、存存放、檢檢索。3.1.44.儲存存質量記

8、記錄的環環境要適適宜，防防止記錄錄損壞、丟丟失。3.1.55.在質質量記錄錄簽名時時，最好好隨即寫寫上日期期，如質質量記錄錄有誤，需需有相關關責任人人員修改改并簽名名。3.2. 記錄表表格格式式的控制制3.2.11.記錄錄表格的的格式及及其更改改統一由由辦公室室負責。3.2.22.辦公公室規定定各類表表格記錄錄的保存存期限。對對下列記記錄保存存期限有有規定：1） 壓壓力管道道安裝過過程中留留下的記記錄（如如驗收記記錄等）應應長期保保存；2） 反反映質量量運行狀狀態記錄錄（如內內部質量量體系審審核、管管理評審審記錄等等）保存存期見“施工記記錄表、卡卡目錄表表”。3) “施施工記錄錄表、卡卡目錄表

9、表”中未列列出的質質量記錄錄保存期期一般為為四年。3.2.33.辦公公室編制制“施工記記錄表、卡卡目錄”，隨管管理制度度一起分分發至各各部門或或相關責責任人員員。3.2.44.當合合同有要要求時，顧顧客可查查詢，評評價相關關質量記記錄。3.2.55.存于于電腦、軟軟盤或光光盤中的的質量記記錄也應應受到控控制。3.3. 質量記記錄的處處理3.3.11.對歸歸檔的質質量記錄錄超過保保存期限限由辦公公室處理理，按“文件控控制管理理制度”實施銷銷毀。3.3.22.各部部門超過過保存期期限的質質量記錄錄由各部部門自行行處理。4. 參考考文件4.1.文文件控制制管理制制度 4、2施施工記錄錄表、卡卡目錄表

10、表5.相關記記錄：1）支吊架架安裝記記錄2）無損檢檢測報告告3）管道補補償裝置置安裝記記錄等第三章 人員員的培訓訓教育、考考核管理理制度在公司最高高管理者者領導下下，執行行各級主主管部門門、公司司行政部部的各項教教育培訓訓計劃，搞搞好全員員培訓，做做好各項項考核工工作，努努力提高高職工文文化、技技術、業業務素質質；公司辦公室室是培訓教教育、考考核工作作的職能能管理部部門；根據國家有有關規范范、各級主主管部門門的要求求及公司司的發展展要求，每每年由辦辦公室提提出年度度培訓計計劃，分分公司內內部培訓訓，外請請老師進進公司培訓訓和外部部委托培培訓；培訓計劃交交質保工工程師審審核，最最高管理理者批準準

11、后執行行；每年至少一一次由質質保工程程師組織織對質保保體系各各條線責責任人員員、科室室、車間間負責人及及焊工、管管道工、各檢驗人員進行質量技術和專業技術培訓。質保體系各各條線責責任人員員、各部部門、車車間負責責人按下下列要求求進行考考核：必須認真學學習，切切實貫徹徹執行有有關壓力力管道安安裝的法法律、法法規和規規范（如如特種種設備安安全監察察條例、鍋鍋爐壓力力容器壓壓力管道道焊工考考試與管管理規則則、特特種設備備無損檢檢測人員員考核與與監督管管理規則則、壓壓力管道道安全管管理與監監察規定定、壓力管管道元件件制造許許可規則則、壓壓力管道道安裝許許可規則則等）、有關施工和驗收標準（如GB50235

12、 工業金屬管道工程施工及驗收規范、GB50236現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范等），以及本公司“質量手冊”，“管理制度”、“崗位責任制”等。掌握自己所所從事和和分管工工作中應應重點控控制的質質量要點點和全面面質量管管理基礎礎知識。檢驗、試驗驗人員按按下列要要求進行行考核：檢驗員、無無損探傷傷人員、理理化試驗驗人員、計計量人員員、材料料員必須須熟悉壓壓力管道道安全管管理與監監察規定定、特特種設備備安全監監察條例例、壓壓力容器器安裝改改造維修修許可規規則和和有關標標準及質質量控制制要求。熟悉所用設設備儀器器的原理理、構造造、使用用操作、維維護保養養、試驗驗檢定、試試樣制備備及評定定方法。

13、合格焊工、管管道工、鉗工工按下列列要求進進行考核核：合格焊工、要努力力提高焊焊接操作作技能，努努力提高高焊縫的的外觀質質量和焊焊縫探傷傷一次合合格率，平平時產品品的焊接接質量應應進行記記錄并定定期統計計，建立立焊工的的焊績檔檔案。合格管道工工要不段段提高自自己的業業務水平平，提高高安裝質質量學習習有關標標準和規規范，嚴嚴格執行行工藝紀紀律。合格鉗工要要不斷提提高自己己的業務務水平，提提高安裝裝質量。學學習有關關標準和和規范，嚴嚴格執行行工藝紀紀律。掌握“鍋爐爐壓力容容器壓力力管道焊焊工基本本知識”、壓力管道安全管理與監察規定、GB50235、GB50236等有關標準要求及其它有關制造和焊接方面

14、的規定和要求。焊工按規定定必須進進行培訓訓、考核核、取得得資格證證書，焊焊工項目目必須二二個以上上，焊工工必須按按項目，并并在有效效期內進進行施焊焊。 無損檢測測人員按按特種種設備無無損檢測測人員考考核與監監督管理理規則定定期參加加國家有有關部門門組織的的培訓和和考核，接接受相關關部門的的監督，保保證持證證上崗； 起重工、電電工等特特種施工工人員要要定期參參加培訓訓、持證證上崗；根據國家有有關安全全法規、加加強安全全生產的的教育和和培訓，由由安全員員組織做做好 職工全全員安全全教育，安安全培訓訓；辦公室對新新進公司司的職工工必須進進行上崗崗前安全全教育，并并進行安安全技術術考核，合合格后方方能

15、上崗崗。對必必須持證證操作的的工作崗崗位上的的工人應應進行定定期安全全技術考考試，合合格后才才允許上上崗；轉崗位職工工必須進進行崗位位技能培培訓和安安全知識識培訓，考考試合格格后方可可上崗。相關記錄：年度培訓計計劃培訓申請單單培訓記錄表表第四章 合格格供方評評審管理理制度一、為了確確保外購購件、外外協件的的質量，對對供方的的生產能能力、技技術能力力和質量量體系進進行評價價，從而而確定本本公司的的合格供供方，特特制定本本制度。二、工程項項目部應應根據本本公司歷歷年來外外購、外外協件供供方的產產品質量量及服務務質量，擇擇優推薦薦，由有有關經辦辦人員填填寫“合格供供方推薦薦表”，由相關關責任人人員簽

16、發發意見后后，上報報質保工工程師。三、質保工工程師組組織各條條線相關關責任人人員會同同工程項項目部相相關人員員，一齊齊對供方方的技術術能力、生生產能力力和質保保體系運運轉情況況和合同同履行情情況、業業績等進進行調查查、評價價，并由由有關責責任人員員填寫“合格供供方調查查表，質質保工程程師在該該表上簽簽批合格格或不合合格評價價結論，必必要時召召開質保保例會研研討、確確定評價價結論。四、工程項項目部依依據“合格供供方情況況調查表表”，編制制“合格供供方名單單”，由質質保工程程師審核核，最高高管理者者批準。工工程項目目部除存存留一份份外，其其余分發發給生產產部、技技術部、工工程部、辦公室室和最高管管

17、理者各各一份。五、工程部部應按季季匯總供供方供貨貨質量情情況，編編制“ 年年 季供供貨質量量情況一一覽表”， 由材料料責任人人員審核核，并對對不合格格原因進進行分析析，編制制“ 年 季供供貨質量量情況分分析表”，報質質保工程程師審核核。六、對無損損檢測、理理化試驗驗熱處理理等外委委工作質質量，由由無損檢檢測責任任人員、理理化試驗驗責任人人員每半半年一次次對供方（外外委單位位）的工工作質量量，進行行評價，編寫書面報告，報質保工程師審閱。七、每年一一月份，由由最高管管理者召召開上一一年度“合格供供方供貨貨、服務務質量總總結會”，有關關責任人人員匯報報各自對對口的供供方供貨貨或服務務質量，與與會者根

18、根據供方方一年來來供貨或或服務的的質量，研研討、確確定“合格供供方名單單”中供方方單位的的存留或或去除。工程項目部根據會議決定重新編制“合格供方名單，審批程序同本制度第四條。八、新增加加供方單單位，參參照本制制度第二二、第三三條施行行。九、相關記記錄1） 供供方推薦薦表2) 合格供供方調查查表3） 供供貨質量量情況一一覽表4） 供供貨質量量情況分分析表5） 合合格供方方名單第五章 外協、外外購管理理制度一、進行外外購、外外協前，經經辦人員員，必須須先填寫寫“委托單單”（無損損檢測工工作外協協需填“無損檢檢測委托托單”），并并經有關關責任人人員審批批后，方方可實施施外購、外外協。二、外協、外外購

19、的單單位，必必須是列入本本公司合合格供方方的單位位，并簽訂外外協協議議、外購購合同。三、一切外外購件、外外協件在在入庫前前，材料料供應部部門或相相關部門門，必須須向供方方索取有有關質量量證明書書或技術術報告文文件，若若是壓力力管道元元件例法法蘭、緊緊固件、墊墊片等必必須索取取制造許許可證的的復印件件。 經經檢驗員員或有關關責任人人員復核核，確認認合格后后，才能能辦理入入庫或交交接等手手續。若若驗收時時，發現現不符“委托單單”上所列列質量指指標或對對質量有有異疑時時，原經經辦人應應及時向向外購方方或外協協方交涉涉。四、外購件件、外協件件進公司司時，由由經辦人人員開“材料驗驗收記錄錄表”同質量量證

20、明書書一起交交檢驗員員驗收，合合格后方方可入庫庫。五、無損檢檢測外協協工作完完工后，外外協單位位必須提提供無損損檢測結結果匯總總表及專專項檢測測報告，檢檢測報告告須經無無損檢測測責任人人員復核核確認簽簽字，方方為有效效。無損損檢測工工作的委委托、質質量監督督抽查、無無損檢測測結果的的確認、射射線底片片保管等等按無無損檢測測管理制制度進進行。六、理化試試驗化學學分析外外協工作作完工后后，外協協單位必必須提供供有關的的理化試試驗報告告及焊接接工藝評評定所做做試驗的的試樣殘殘件，經經理化責責任人員員、焊接接責任師師等責任任人員審審核簽證證后，方方為有效效。七、相關記記錄：1） 委托托單2） 無損損檢

21、測委委托單3) 外外協協議議書4） 合格格供方名名單5） 材料料驗收記記錄單第六章 工藝藝管理制制度 一、概概述： 工藝是是指導壓壓力管道道安裝的的方法、是是保證壓壓力管道道安裝質質量的重重要環節節，工藝藝管理內內容包括括：對管管道設計計圖紙進進行工藝藝性審查查，擬定定工藝線線路、編編制工藝藝文件、設設計工藝藝裝備、工工藝文件件修改、發發放等規規定。二、編制工工藝文件件的一般般規定 11工藝藝文件主主要內容容如下： （11）管道道預制件件（含彎彎管加工工）加工工工藝。 （22）管道道焊接工工藝。管管道無損損檢測工工藝。 （33）管道道安裝工工藝。 （44）管道道質量檢檢驗和壓壓力試驗驗工藝。

22、（55）管道道的吹掃掃和清洗洗工藝。 （66）管道道保溫、絕絕熱防腐腐工藝。 （77）冷作作加工工工藝。（8）焊接接工藝（作作業指導導書）。（9）安裝裝工藝（吊吊裝方案案）。（10）油油漆和酸酸洗鈍化化工藝。2工藝文文件要正正確、完完整、統統一，且且符合國國家、部部頒標準準、規范范和滿足足管道設設計圖紙紙、用戶戶的要求求。3實行表表、卡工工藝制度度（如主主要材料料表、消消耗定額額表卡等表和和安裝、焊焊接工藝藝卡等（簡簡稱工藝藝卡）。4根據公公司歷年年承接工工程情況況編制通通用工藝藝，如新新承接工工程有不不同特點點時另增增訂補充充條款。三、管道安安裝施工工方案的的編制1管道安安裝施工工方案的的主

23、要內內容，包包括管道道及安全全附件安安裝工程程概況，編編制依據據，管道道組成件件和支承承件的驗驗收或加加工制作作、管道道焊接、管道無損檢測、管道支承件安裝、管道安裝和安全附件的驗收管道及安全附件質量檢驗和壓力試驗、保溫、絕熱、防腐、酸洗鈍化等工藝，人員、設備機具的配備、工程進度計劃及安全措施等。2管道安安裝施工工方案由由項目工工藝員編編制，工工藝責任任人員或項項目質量量保證師審核，質質保工程程師批準準實施。四、工藝卡卡的編制制工藝卡應按按管道圖圖紙、管管道安裝裝施工方方案、管管道安裝裝驗收技技術條件件進行編編制，由由工藝員員編制，工工藝責任任人員審核核后生效效。2在工藝藝卡的編編制中，應應注明

24、工工序質量量控制要要求，并并對工序序質量控控制點作作出規定定的標記記。五、材料消消耗定額額的編制制應根據管道道圖紙、管管道組成成件和管管道支承承件、焊焊接材料料和其他他材料（如如保溫材材料，包包括外協協外購材材料）的的消耗定定額由工工藝員編編制，經經工藝責責任人員員審核。六、工藝文文件的發發放與管管理 1.工工藝文件件生效后后,由工工藝責任任人員負責責保管,并分發發給有關關工程項項目質量量保證師或項目目工藝員員，做好好發放記記錄，工工程結束束后，歸歸還給工工藝責任任人員。2工藝文文件的增增補條款款、版本本更新由由工藝員員提出，工工藝責任任人員批準準。工藝藝文件的的修改詳詳見下款款。七、工藝文文

25、件的修修改1.工藝文文件修改改的原則則是：不不降低壓壓力管道道安裝工工程的各各項質量量指標，保保證安裝裝質量符符合現行行規范和和技術要要求，盡盡可能利利用本公公司現有有的設備備和技術術水準，力力求降低低費用，提提高效率率、確保保工程質質量。2工藝文文件修改改一般由由工藝責責任人員員審核，必必要時需需有關責責任人員員會簽。工工藝文件件修改應應由工藝藝員填寫寫“工藝修修改通知知單”，如因因工藝修修改而引引起圖紙紙或材料料的修改改時，應應報請原原設計單單位同意意，由設設計單位位出具“設計變變更通知知單”后，方方可實施施。3工藝文文件修改改，必須須有編制制人員，校校對人員員、審核核人員簽簽字，并并注明

26、修修改單編編號、修修改日期期、重大大修改須須經質保保工程師師批準。4工藝修修改文件件連同原原工藝文文件，設設計變更更文件等等一并由由工藝責責任人員員妥善保保管，以以備查詢詢。八、相關記記錄：1、工藝修修改通知知單 2、圖紙會會審記錄錄第七章 材料（零零、部件件）管理理制度一、材料進進貨規定定：1應在本本公司的的合格供供方名單單中選取取供貨單單位，并并優先選選擇取得得制造許許可和相相關制造造許可證證的生產產單位。2材料進進公司后，由由材料員員填寫 “材料（零零、部件件）管理理臺帳”，并編編制材料料標識號號（材料料查詢號號）（編編制方法法見后），材材料責任任人員進行行審核、簽簽字。二、管子、板板材

27、、棒棒料及管管件等驗驗收的規規定1管子、板板材、棒棒料等必須具具有制造造廠的合合格證明明書或質質量證明明書，并并有相對對應的檢檢驗項目目，其指指標應符符合現行行國家或或行業頒頒布的技技術標準準。如有有缺項的的，應向向供方單單位交涉涉、要求求其補齊齊或自行行復驗。復復驗由材材料責任任人員提出出復驗項項目，理理化責任任人員負責責復驗實實施或外外協委托托工作。2管子、板材、棒料及管件等在入庫前抽查不小于20%進貨總數的實物進行外觀、幾何尺寸及標志檢查，具體要求如下： （11）表面面應無裂裂紋、縮縮孔、夾夾渣、折折迭、重重皮等缺缺陷，且且不存在在超過壁壁厚負偏偏差的銹銹蝕或凹凹陷。 （22）進行行幾何

28、尺尺寸抽查查，管子子及板材材尚應增增加壁厚厚測定，如如有不合合格，則則加倍抽抽查，直直到1000%檢檢查。（3）抽查查如下標標志：爐爐批號、規規格尺寸寸、制造造標準號號、化學學成分、力力學性能能等。（4）檢查查壓力管管道文件件“TS”標記。3管件的的尺寸抽抽查、標標志檢查查： （11）抽查查不小于于30%進貨總總數的實實物進行行幾何尺尺寸檢查查，管件件應增加加壁厚度度測定（最最小厚度度部位），如如有不合合格，則則加倍抽抽查，直直到1000%檢檢查。管管件按有有關規定定需作硬硬度測定定時也應應抽查330%，如如有不合合格，同同上處理理。（2）管件件逐件核核對如下下標志：鋼材牌牌號和爐爐號（有有廠

29、名、商商標的也也應核對對）。（3）管件件逐件核核對如下下標志：廠名或或商標、鋼鋼材牌號號、熱處處理代號號及有否否“W”焊補標標記。（4） 化化學成分分、力學學性能、硬度及壓力管道文件“TS”標記。4如對上上述核對對、檢查查、測試試或復驗驗的管子子、板材材、棒料料、管件件等確認認為不合合格的，按按不合合格品管管理制度度及時時處理。對對確認為為合格品品的，由由驗收人人填寫 “材料驗驗收表”，并在在合格材材料上作作好標識識號，材材料責任任人員在該該表上簽簽字確認認。三、其他材材料的驗驗收規定定1法蘭及及緊固件件支吊等等等須進進行檢查查，其型型式結構構及尺寸寸偏差應應符合現現行的相相關標準準，材質質應

30、符合合設計要要求。法法蘭密封封面應平平整光潔潔，不能能有毛刺刺及徑向向溝槽，法法蘭螺紋紋部分應應完整、無無損傷，凹凹凸法蘭蘭應能自自然嵌合合，凹凸凸的高度度不能低低于凹槽槽的深度度，并檢檢查其化化學成分分，力學學性能、硬硬度及壓壓力管道道文件“TS”標記。2石棉橡橡膠、耐耐油橡膠膠、塑料料等非金金屬墊片片應質地地柔韌，無無老化變變質或分分層現象象，表面面不應有有折損、皺皺紋等缺缺陷。 3如對對上述材材料進行行驗收（抽抽查比例例為不少少于100%，不不合格時時，加倍倍抽查，直直到1000%）確確認為不不合格的的，按不不合格品品管理制制度。及時處處理；對對確認為為合格的的，在“材料驗驗收表”上，按

31、按規定程程序簽字字確認后后辦理入入庫手續續。 44焊接接材料的的包裝應應完好、無無破損、受受潮現象象，并應應具備出出廠質量量證明書書（說明明書）或或合格標標記，且且應符合合有關標標準或供供貨協議議的要求求，焊材材質保書書經材料料責任人人員確認認，若不不符合應應進行復復驗，復復驗由材材料責任任人員提出出復驗項項目，理理化責任任人員負責責實施或或外協委委托工作作。復驗驗報告書書，須經經材料責責任人員員確認。 四四、材料料入庫、領領用及退退還規定定 11材料料進廠后后，由倉倉庫保管管員組織織收貨，同同時填寫寫“材料（零零、部件件）驗收收記錄單單”，報請請檢驗部部門驗收收，材料料驗收合合格后，由由材料

32、責責任人員員（或材材料檢驗驗員）出出具“材料（零零、部件件）入庫庫通知單單”，倉庫庫保管員員接到“材料（零零、部件）入入庫通知知單”方可組組織入庫庫，對檢檢驗不合合格的材材料，通通知采購購人員和和供貨單單位溝通通。材料料（零、部部件）入入庫同時時，由倉倉庫管理理員在倉倉庫“材料（零零、部件）管管理臺帳帳”上進行行登記，并并按要求求進行擺擺放、保保管。 22倉庫庫管理員員應在材材料入庫庫后即填填寫 “材料（零零、部件件）管理理臺帳”，確認認庫存量量。 33領用用材料應應填好 “領料單單”（三聯聯），憑憑單領料料，管理理員發完完料后，即即在“材料（零零、部件件）管理理臺帳”上登記記領用情情況，核核

33、算庫存存量。 領領料人對對管子、板板材、棒棒料等進進行落料料前，需需對余料料進行標標識號移移植，對對轉入下下道工序序的短料料進行標標識；對對管件等要要保護好好標識號號。 44退料料時，管管理員除除核實材材料品種種、規格格及數量量外，還還應核對對標識號號，且立立即登記記入帳結結算庫存存量。五、材料（零零、部件件） 代代用規定定1 如因因市場采采購或工工藝修改改等原因因引起材材料（零零、部件件） 代代用時，應應由材料料部門填填寫 “材料（零零、部件件）代用用單”，材料料責任人人員審核核并由工工藝、焊焊接、檢檢驗等相相關責任任人員會簽簽，然后后由工藝藝責任人人員聯系系原設計計人員辦辦理材料料代用手手

34、續。2. 經原原設計人人員同意意批準的的代用材材料，由由工藝責責任人員員編制一一式五份份“材料（零零、部件件）代用用通知單單”，分發發材料、焊焊接、檢檢驗責任任人員和和項目質質量保證證人員各各一份，留留底一份份。3當設計計人員在在設計圖圖紙中已已標明可可代用材材質的牌牌號與規規格時，可可不再辦辦理材料料代用手手續。4對于產產品加工工過程中中的材料料代用，必必須在代代用手續續審批結結束后方方可實施施，不允允許先用用后代。5所有代代用手續續中的相相關文件件應存入入本公司司產品制制造質量量檔案中中。六、材料標標識規定定材料標識可可用色標標、記號號筆、器器具隔離離或區域域隔離等等方法。 22.標識識號

35、可采采用，首首位表示示材料品品種代號號，中間間二位表表示年份份，后二二位數字字表示進進貨順序序號。材料品種代代號：AA管子，RR板材，BB管件，C-絲絲口管件件，D過濾器器，E-調調壓閥，FF-球閥閥，G安全閥閥，H止回閥閥，I低溫截截止閥，SS焊接材材料，J法蘭，KK緊固件件，T墊片。七、相關記記錄1. 材材料（零零、部件件）管理理臺帳2. 委委托單3. 材材料（零零、部件件）驗收收記錄單單4 材料料（零、部部件）代代用單5. 不不合格品品評審處處置單6. 壓壓力管道道使用材材料一覽覽表7. 領領料單第八章 焊接管管理制度度 一一、焊工工資格和和日常考考核 11. 從從事壓力力管道、壓壓力容

36、器器安裝過過程中焊焊接工作作的焊工工應按國國家質量量監督檢檢驗檢疫疫總局頒頒發的鍋鍋爐壓力力容器壓壓力管道道焊工考考試與管管理規則則的要要求取得得相應資資格, 在有有效期間間擔任合合格項目目范圍內內的焊接接工作, 由辦公公室保存存焊工資資格證書書或復印印件, 由焊焊接責任任人員建立立焊工檔檔案,焊工檔檔案的內內容如下下: 焊焊工培訓訓考試項項目、成成績；焊焊工合格格證或復復印件；焊工焊焊績;焊焊縫質量量檢驗結結果統計計；焊接接質量事事故報告告。 22.對取取得合格格證的每每一焊工工頒發一一個專用用的鋼印印，并將將該鋼印印號登記記在 “合格焊焊工一覽覽表”上。 焊工考考試合格格的項目目需在有有效

37、期內內方為有有效，持持證焊工工中斷焊焊接工作作六個月月以上再再承擔焊焊接工作作時必須須重新按按鍋爐爐壓力容容器壓力力管道焊焊工考試試與管理理規則的的要求進進行資格格考試。 3. 焊接責責任人員員或焊接接工藝員應應對焊工工的焊接接工作進進行日常常檢查，并并每月對對每個焊焊工的質質量情況況進行統統計。4當焊工工多次出出現質量量事故或或焊接質質量起伏伏大、不不穩定時時，焊接接責任人人員應暫暫停或取取消該焊焊工在目目前壓力力管道安安裝過程程中的焊焊接工作作。5關于焊焊工考試試的基本本要求詳詳見鍋鍋爐壓力力容器壓壓力管道道焊工考考試與管管理規則則。 二二、焊接接工藝評評定 11焊接接責任人人員應根根據本

38、公公司壓力力管道安安裝的需需要和JJB47708-20000鋼制壓壓力容器器焊接工工藝評定定的要要求，進進行焊接接工藝評評定。 22焊接接工藝評評定按下下列程序序進行。焊焊接責任任人員根據據壓力管管道安裝裝工藝需需要，提提出焊接接工藝評評定任務務書擬定焊焊接工藝藝評定指指導書由本公公司合格格焊工施施焊對焊件件進行有有關試驗驗、檢測測評定試試驗、檢檢測結果果焊接工藝藝員編寫寫焊接工工藝評定定報告焊接責責任人員員審核質保工工程師批批準。 3經經評定合合格的焊焊接工藝藝評定，作作為編制制焊接工工藝規程程的依據據。 4焊焊接工藝藝評定施施焊記錄錄和有關關測試報報告及試試樣殘件件必須妥妥善保存存。 5焊

39、焊接責任任人員應負負責匯總總焊接工工藝評定定，編制制 “焊接工工藝評定定目錄”。 6關于焊焊接工藝藝評定的的基本要要求詳見見鋼制壓壓力容器器焊接工工藝評定定 三、焊接接工藝卡卡的編制制 1. 焊接工藝員根根據本公公司評定定合格的的焊接工工藝評定定，編制制本公司司通用焊焊接工藝規程程，根據焊焊接工藝藝規程，編編制焊接接工藝卡卡，焊接接責任人人員審核核后生效效,并編號號妥善保保管。焊焊接工藝藝員應根根據壓力力管道安安裝的實實際情況況和本公公司通用用焊接工工藝卡編編制的焊焊接工藝藝規程，包包括焊接接材料、牌牌號規格格、焊前前準備、焊焊接通用用要求、焊焊接規范范、熱處處理（需需要時）要要求及焊焊縫外觀

40、觀質量要要求等，經經焊接責責任人員員審核、附附在工作作令后下下發焊工工班組施施行。四、焊接材材料 11焊接接材料按按材料料（零、部部件）管管理制度度檢驗驗合格、辦辦理入庫庫手續后后，按每每批焊材材的廠名名、牌號號、爐批批號、規規格、標標識號和和進庫日日期建立立臺帳，并并按批分分別堆放放在貨架架上、掛掛好標簽簽，嚴禁禁混放。 22堆放放焊接材材料的庫庫房應保保持干燥燥、密封封，庫房房內的相相對濕度度應660%。溫溫度5，每天天二次記記錄溫濕濕度，并并填寫“焊條庫庫溫濕度度記錄”。3焊條的的堆放應應離地、離離墻宜不不小于3300mmm，庫庫房內不不得放置置有害介介質和雜雜物。4堿性焊焊條在3350

41、4000溫度下下烘焙22h,然后后保溫在在1000烘箱內內；酸性性焊條在在15002000溫度下下烘焙22h,然后后保溫在在1000烘箱內內，管理理員應填填寫 “焊條烘烘焙記錄錄”，且應應做好焊焊條發放放回收工工作，填填寫 “焊條發發放回收收記錄表表”。5其它管管理要求求應遵循循JB/T32223-96焊焊接材料料質量管管理規程程的規規定。五、焊前準準備1焊件的的切割和和坡口加加工應采采用機械械方式，也也可以采采用等離離子弧、氧氧乙炔焰焰火等熱加加工方法法。采用用熱加工工方法的的，必須須清除坡坡口內外外側表面面氧化皮皮、熔渣渣及影響響焊接質質量的表表面層。所所有待焊焊接表面面必須清清除其表表面

42、及該該表面周周圍不小小于100mm范圍圍內的油油污、鐵鐵銹、水水分和其其他不利利于焊接接的雜質質。焊條按規定定要求烘烘干、保保溫，施施焊現場場應使用用保溫筒筒。焊接環境必必須符合合GB5502336-998的相相關條款款規定或或設計圖圖紙的要要求。六、焊接 11必須須指定合合格焊工工用經審審核批準準的焊接接工藝進進行施焊焊。 22焊接接檢驗員員對焊前前裝配間間隙、待待焊表面面清理、施施焊過程程中的清清根打磨磨、焊接接規范及及焊后外外觀質量量按有關關標準的的要求進進行檢查查，并填填寫“施焊檢檢查記錄錄表”。 33定位位焊的焊焊工資格格及所用用的工藝藝必須按按正式施施焊焊縫縫的要求求進行。4焊工在

43、在施焊件件裝配質質量得到到認可后后，方可可按焊接接工藝規規程施焊焊、焊完完后須自自查合格格，在焊焊縫旁打打上焊工工鋼印或或標記，具具體要求求詳見標標識和可可追朔性性控制程程序文件件或管理理制度。5每條焊焊縫完成成后，焊焊接檢驗驗員應進進行外觀觀檢查，對對需要無無損檢測測的焊縫縫，應在在外觀檢檢查合格格后填寫寫“無損檢檢測委托托單”委托檢檢測部門門（檢測測單位）進進行無損損檢測。七、焊縫的的返修1. 經目目視檢查查或無損損檢測發發現不允允許的焊焊縫缺陷陷，應予予以清除除并補焊焊，由無無損檢測測人員出出具“返修通通知單”，并到到現場進進行缺陷陷定位。焊焊接工藝藝員應編編制返修修方案，同同一部位位兩

44、次以以下（包包括兩次次）返修修由焊接接責任人人員審批批。同一一部位返返修超過過兩次的的，由本本公司技技術負責責人批準準。 22返修修后應對對返修焊焊縫用原原規定方方法進行行檢驗，直直至合格格。抽樣樣無損檢檢測的焊縫出現現不合格格時，應應對該焊焊工施焊焊的焊縫縫進行擴擴探，擴擴探比例例宜在焊焊接工藝藝規程中中注明。3要求熱熱處理的的施焊件件，其返返修應在在熱處理理前進行行，如熱熱處理后后進行返返修，返返修后需需要重新新熱處理理。4與返修修有關的的文件和和記錄由由焊接檢檢驗員整整理，焊焊接責任任人員保管管，在安安裝完工工后，應應歸入安安裝竣工工文件中中。八、設備維維護保養養 1焊焊接設備備必須定定

45、人、定定期維護護保養,保證設設備在完完好的狀狀態下進進行工作作。2焊接設設備上控控制工藝藝參數的的電流表表、電壓壓表必須須完好、準準確可靠靠，并在在檢定合合格有效效期內使使用。 九、相關記記錄 1、合合格焊工工一覽表表 2、壓壓力管道道安裝記記錄 3、壓壓力管道道焊接自自檢記錄錄 4、焊焊接施工工環境記記錄 5、焊焊接工藝藝評定 11） 22) 33) 44) 55) 6、 焊材溫濕度度記錄 7、 焊條烘烘焙記錄錄 8、 焊條發發放和回回收記錄錄 9、 壓力管管道焊接接施工檢檢查記錄錄表 10、焊縫返返修通知知單 11、無損檢檢測委托托單第九章 檢驗管管理制度度一、一般規規定1設計圖圖紙文件件

46、、技術術標準和和工藝文文件及有有關的規規程、制制度，是是壓力管管道安裝裝過程中中施工人人員和檢檢驗人員員共同遵遵循的依依據，檢檢驗方法法采用自自檢、互互檢和專專檢相結結合，做做到不合合格材料料不投產產，不合合格的預預制件不不安裝。2作好材材料標記記的原材材料在領領料前，材材料員或或施工人人員必須須核對材材料標記記是否與與本公司司材料料（零、部部件）管管理制度度相符符，材料料標記不不相符或或無材料料標記不不發料、不領領料。3每一工工序完工工后操作作者應進進行自檢檢和互檢檢，合格格后在相相應的檢檢驗記錄錄表上簽簽名。專專職檢驗驗員亦應應檢查簽簽證，未未經簽證證合格不不得流轉轉到下道道工序。4工序間

47、間流轉，應應嚴防管管道組成成件、預預制件之之間的磕磕、碰、劃劃傷，尤尤其對法法蘭密封封面要有有防范措措施。5每一管管段完工工后，檢檢驗記錄錄和試驗驗報告要要齊全，檢檢驗責任任人員要及及時收集集、匯總總施工資資料。二、管道安安裝過程程檢驗規規定 11材料料檢驗實實行采購購把關、入入庫前驗驗收（復復驗）、材材料發放放時核實實標記等等檢驗規規定。 22領料料前，首首先要確確認材料料標記，材材料標記記符合要要求方可可領料，安安裝尺寸寸、材料料標記移移植確認認后方可可下料。 33管子子組對時時坡口尺尺寸、間間隙，錯錯邊量等等必須符符合工藝藝文件和和有關技技術標準準。施工工人員要要認真自自檢，并并將數據據

48、記錄在在“壓力管管道組對對工序交交接卡”上。 44管道道組裝前前，施工工人員應應按圖紙紙和施工工方案的的要求，核核對預制制件或組組裝件的的尺寸和和安裝質質量，合合格后方方可組焊焊。 55檢查查壓力管管道安裝裝設計圖圖紙（竣竣工圖），技技術文件件及施工工方案。壓力管道和壓力管道安全附件的質量證明書，包括監檢證書。 66檢查查隱蔽工工程（封封閉）記記錄，安全閥閥、壓力力表、液液位計等等安全附附件的安安裝質量量記錄等等。7在焊工工進行壓壓力管道道焊接施工工前，焊焊接責任任人員應進進行焊工工持證上上崗情況況檢查，杜杜絕無證證操作。8持證焊焊工焊接接時應嚴嚴格執行行焊接工工藝規程程，并如如實填寫寫施焊的

49、的技術參參數，檢檢驗員應應認真核核實做好好記錄。9每條焊焊縫必須須按焊焊接管理理制度有有關規定定打上焊焊工鋼印印或標記記，凡檢檢驗 發現鋼鋼印或標標記不齊齊全、不不清晰，不不得轉入入下道工工序。10壓力力管道焊焊縫的表表面質量量按GGB5002366-19998的的要求進進行檢查查。合格格級別按按設計要要求。11需探探傷的焊焊縫由焊焊接檢驗驗員負責責委托，填填寫“無損檢檢測委托托單”并提供供焊縫布布置圖。12焊縫縫無損檢檢測應按按JBBT47730-20005和和設計圖圖紙的要要求執行行，焊縫縫返修按按本公司司焊接接管理制制度中中的第七七條、（焊縫的的返修）有關規規定辦理理。13管道道組焊完完

50、成和無無損檢測測合格后后，檢驗驗責任人人員需核核查安裝裝中已形形成的所所有資料料，并按按GBB502235-19997或或設計規規定的有有關標準準要求檢檢查壓力力試驗的的條件，當當確認相相關資料料齊全、試試壓條件件無誤后后方可申申請作壓壓力試驗驗。14壓力力試驗應應按經批批準的壓壓力試驗驗方案進進行，壓壓力試驗驗時，檢檢驗責任任人員必須須到現場場，建設設單位和和監檢單單位亦應應派人到到場，試試驗合格格后，到到場人員員應在“管道系系統壓力力試驗記記錄”上簽字字確認。15耐壓壓試驗合合格后方方可進行行氣密試試驗和吹吹掃工作作。16氣密密試驗和和吹掃完完工后方方可進行行酸洗鈍鈍化和油油漆、保保溫工作

51、作。三、完工檢檢驗 11完工工檢驗是是管道安安裝質量量的關鍵鍵環節，由由檢驗責責任人員員組織檢檢驗員作作完工檢檢驗。 22安裝裝完工應應檢查并并達到如如下要求求： （1）核核對安裝裝工程與與設計提提供的圖圖紙、設設計文件件是否一一致。檢檢查施工工過程中中有否漏漏項。 （2）各各種材質質試驗和和檢驗資資料是否否齊全。 （3）材材料代用用和不合合格品回回用手續續是否符符合規定定、資料料是否齊齊全。 （4）圖圖紙修改改變更手手續和資資料是否否齊全。 （5）竣竣工圖是是否和實實際安裝裝工程情情況一致致。 （6）油油漆是否否符合JJB25536-19880的的工藝要要求。 （7）絕絕熱保溫溫是否符符合設

52、計計文件要要求。 （8）酸酸洗鈍化化是否符符合設計計文件要要求。3經上述述項目檢檢查合格格后，由由檢驗責責任人員員按GGB5002355-19997或或設計規規定的有有關標準準要求匯匯總、核核對交工工技術文文件并出出具安裝裝質量證證明書，工工程才能能竣工。四、相關記記錄1、壓力管管道安裝裝相對工工序交換換卡2、壓力管管道安裝裝記錄表表3、壓力管管道油漆漆、防腐腐、絕熱熱施工記記錄4、防腐絕絕緣電火火花檢測測記錄5、靜電接接地評定定記錄6、管道系系統壓力力試驗記記錄7、管道系系統吹掃掃及清洗洗記錄8、壓力管管道安裝裝質量證證明書第十章 無損檢檢測管理理制度本公司壓力力管道安安裝工程程無損檢檢測工

53、作作中RTT、UTT、MT、PPT由本本公司委委托有資資質的外外協單位位（下稱稱委托單單位）進進行的，為為對無損損檢測工工作和外外協工作作質量實實施監控控，特制制訂本制制度。檢測委托手手續 凡是需要要進行無無損檢測測的壓力力管道安安裝中凡凡是需要要進行無無損檢測測的項目目，必須須經檢驗驗員外觀觀檢驗合合格，經經辦人員員方可辦辦理委托托無損檢檢測申請請手續，外外協無損損檢測RRT、UUT、MMT、PPT按“外協、外外購管理理制度”進行。由檢驗員填填寫“無損檢檢測委托托單”必須寫寫明無損損檢測項項目名稱稱、焊接接編號（附附焊縫布布置圖或或單線圖圖）、材材料牌號號及規格格、檢測測比例、時時間、采采用

54、標準準及質量量評定等等級，并并經無損損檢測責責任人員員審批。無無損檢測測委托單單一式二二份。一一份送委委托單位位，一份份由無損損檢測責責任人員員保管。無損檢測工工作完成成后，無無損檢測測責任人人員應對對本公司司的委托單單位出具具的“無損檢檢測報告告”等質量量證明文文件按原原委托單單要求進進行驗收收，并簽簽字確認認。無損檢測責責任人員員對本公公司的委托單單位出具具的質量量證明文文件產生生異疑或或不符合合原委托托單要求求的，應應立即向向本公司司的委托單單位提出出及時糾糾正或重重新補探探，或進進行復評評。如外協合同同中有抽抽查、復復評射線線檢測底底片等內內容時，無無損檢測測責任人人員亦應應按外協協合

55、同抽抽查，抽抽查合格格后，該該外協工工作方可可確認合合格。經辦人員應應及時收收回委托托單位檢檢測后的的射線底底片，并并妥善保保管，保保存期為為七年。八. 相關記記錄 1、無無損檢測測報告（RRT、UUT、MMT、PPT） 2、無無損檢測測委托單單 33、焊接接返修通通知書第十一章 理化化試驗管理理制度理化室負責責產品原原材料和和產品焊焊接試板板等的，力力學性能能檢驗，硬硬度值測測定等理理化檢驗驗工作。本公司的理理化試驗驗（力學學性能和和化學分分析）委委托有資資質的外外協單位位（委托托單位）進行。進公司材料料需復驗驗由材料料檢驗員員負責填填報材料料復驗單單，產品品試板憑憑焊接檢檢驗員的的“試樣樣

56、委托單單”。理理化室根根據材料料編號或或產品編編號的試試樣安排排外協單單位進行行試驗，試驗后由理化責任人員簽署試驗報告，并把結果和試驗報告轉交給檢驗部門。理化室負責責所需材材料、設設備的請請購工作作和設備備保養、環環境衛生生工作。需外協的理理化項目目或任務務由理化化責任人人員辦理理外協委委托手續續。外協的理化化報告，經理化責任人員審核簽名后方可有效。理化試驗設設備的定定期計量量驗證工工作由理理化室配配合計量量部門進進行。做好試樣的的陳列保保管工作作。相關記錄委托單理化檢驗報報告第十二章 壓力力試驗管管理制度度1管道安安裝完畢畢，無損損檢測合格后后，應進進行壓力力試驗。壓壓力試驗驗應符合合下列規

57、規定：11壓力力試驗應應以液體體為試驗驗介質。當當管道的的設計壓壓力小于于或等于于0.66MPaa時，也也可采用用氣體為為試驗介介質，但但應采取取有效的的安全措措施。脆脆性材料料嚴禁使使用氣體體進行壓壓力試驗驗。12當現現場條件件不允許許使用液液體或氣氣體進行行壓力試試驗時，經經建設單單位同意意，可同同時采用用下列方方法代替替：（1）所有有焊縫（包包括附著著件上的的焊縫），用用液體滲滲透法或或磁粉法法進行檢檢驗。（2）對接接焊縫用用1000%射線線照相進進行檢驗驗。13 當當進行壓壓力試驗驗時，應應劃定禁禁區，無無關人員員不得進進入。14 壓壓力試驗驗完畢，不不得在管管道及安安全附件件上進行行

58、修補。15 建建設單位位應參加加壓力試試驗。壓壓力試驗驗合格后后，應和和施工單單位一同同按規定定的格式式填寫“管道系系統壓力力試驗記記錄”。2壓力試試驗前應應具備下下列條件件：21試驗驗范圍內內的管道道安裝工工程除涂涂裝、絕熱熱外，已已按設計計圖紙全全部完成成，安裝裝質量符符合有關關規定。22焊縫縫及其他他待檢部部位尚未未涂裝和絕熱熱。23管道道上的膨膨脹節已已設置了了臨時約約束裝置置或隔斷斷措施。24試驗驗用壓力力表已經經校驗，并并在周期期內，其其表面直直徑大于于1000mm精精度不得得低于11.5級級，表的的滿刻度度值應為為被測最最大壓力力的1.522倍,壓壓力表不不得少于于兩塊。25符合

59、合壓力試試驗要求求的液體體或氣體體已經備備齊。26按試試驗的要要求，管管道及安全附附件等設設施已加加固。27對輸輸送劇毒毒流體的的管道及設設計壓力力大于等等于100MPaa的管道道，在壓壓力試驗驗前，下下列資料料已經建建設單位位復查：（1）管道道組成件件的質量量證明書書。（2）管道道組成件件的檢驗驗或試驗驗記錄。（3）管子子加工記記錄。（4）焊接接檢驗及及熱處理理記錄。（5）設計計修改及及材料代代用文件件。（6）無損損檢測報報告。28待試試管道與與無關系系統已用用盲板或或采取其其他措施施隔開。29待試試管道上上的安全全閥、爆爆破板及及儀表元元件等已已經拆下下或加以以隔離。210試試驗方案案已經

60、過過批準，并并已經進進行了技技術交底底。3 液壓壓試驗應應遵守下下列規定定：31液壓壓試驗應應使用潔潔凈水，當當對奧氏氏體不銹銹鋼管道道或對連連有奧氏氏體不銹銹鋼管道道或設備備的管道道進行試試驗時，水水中氯離離子含量量不得超超過255mgL（255ppmm）。當當采用可可燃液體體介質進進行試驗驗時，其其閃點不不得低于于5032試驗驗前，注注液體時時應排盡盡空氣。33試驗驗時，環環境溫度度及水溫溫不宜低低于5，當環環境溫度度及水溫溫低于5時，應應采取防防凍措施施。34試驗驗時，應應測量試試驗溫度度，嚴禁禁材料試試驗溫度度接近脆脆性轉變變溫度。35承受受內壓的的地上鋼鋼管道及及有色金金屬管道道試驗