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1、頁腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請告知刪除！頁腳下載后可刪除，如有侵權(quán)請告知刪除！流程名稱： 工程項目結(jié)算流程流程負責人：關(guān)鍵控制點： 審核、核實確認職能總經(jīng)理工程總監(jiān)工程部造價部財務(wù)部節(jié)點ABCDE1NO開始審核YES審核編制竣工驗收報告YES竣工結(jié)算NONO核對合同條款檢查驗收記錄5落實設(shè)計變更簽證67核實工程量89審核YES審核計價報告YES核實確認10支付結(jié)算款11接受竣工工程12結(jié)束驅(qū)開始事件：項目竣工動結(jié)束事件：接受竣工工事件附加事件：根據(jù)合同條款和約定價款，調(diào)整內(nèi)容、檢查隱藏驗收記錄任務(wù)名稱節(jié)點詳細描述時限相關(guān)文件資料工程竣工過程描述：工程竣工報告C2工程完畢后，工程部編寫工程竣工報告

2、，報送工程總監(jiān)、總經(jīng)理審核流程重點：編制竣工報告控制標準：竣工報告客觀準確工程結(jié)算過程描述：工程結(jié)算報告D3 D4 D5 D6 D7 D8工驗收原始記錄資料存檔備案。D9造價部編制竣工結(jié)算報告，并報送工程總監(jiān)、總經(jīng)理審核。總經(jīng)理審核通過后，遞交財務(wù)部進展確認。流程重點：結(jié)算必須在總經(jīng)理審核通過后，才可以進 誤差控制標準：依據(jù)合同條款、協(xié)議書約定，結(jié)算正確，符合規(guī)定及程序，結(jié)算資料完整。計價費用應(yīng)準確到位。款項結(jié)算過程描述：E10 E11相關(guān)竣工資料提交財務(wù)部，財務(wù)部確認無誤后，通過銀行向施工方支付工程竣工結(jié)算款。相關(guān)資料存檔備案。流程重點：核實確認控制標準：檢查準確，款項審核無誤。承受竣工工程過程描述：C12施工方收到結(jié)算款后，移交竣工工程給工程部。流程重點：財務(wù)部確認價款后，才可以支付款項財務(wù)

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