1、ZS/CX/AZ02危險源辨別、風(fēng)險評論微風(fēng)險控制策劃程序，目的辨別危險源,進(jìn)行風(fēng)險評論,為職業(yè)健康安全目標(biāo)的擬訂和危險源的控制供給依照。合用范圍合用于企業(yè)企業(yè)對危險源的辨別、評論和控擬訂義2.1采納GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；2.2四新技術(shù)：指新工藝、新技術(shù)、新資料、新設(shè)備。職責(zé)管理者代表：3.1.1審批職業(yè)健康安全管理方案。3.1.2審批重要危險源清單.3.2安質(zhì)處：3.2.1負(fù)責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)其實行；3.2.2負(fù)責(zé)敦促可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)過程的危險源辯識；3.2.3擬訂、評審職業(yè)安全健康管理方案；3.2.4評審風(fēng)險控制計劃。3.3有關(guān)部門：3.3.1工程部負(fù)

2、責(zé)施工場所的危險源辯識；3.3.2設(shè)物部負(fù)責(zé)機械設(shè)備使用保護和資料裝卸、貯運、管理過程中的危險源辯識；3.3.3事務(wù)處:a)負(fù)責(zé)企業(yè)機關(guān)范圍內(nèi)的危險源辯識、評論；b)擬訂并實行機關(guān)職業(yè)健康安全管理方案；c)擬訂并實行風(fēng)險控制計劃；擬訂并實行機關(guān)職業(yè)健康安全管理方案；3.4項目部：3.4.1按期或不按期的向安質(zhì)處上報危險源；3.4.2進(jìn)行危險源辯識微風(fēng)險評論；3.4.3擬訂并實行風(fēng)險控制計劃。工作程序4.1危險源辨別的范圍4.1.1慣例活動：正常的工作、作業(yè)活動；4.1.2特別規(guī)活動：如暫時性的施工作業(yè)、機械檢修和保護等活動；4.1.3全部進(jìn)入工作場所的人員的活動：包含業(yè)主、設(shè)計人員、監(jiān)理、分包

3、方和接見者；4.1.4工作場所的全部設(shè)備：包含租借設(shè)備。4.2危險源辨別的機遇4.2.1每年11-12月；4.2.2新項目動工前；4.2.3“四新技術(shù)”使用前；4.2.4職業(yè)健康安全法律法例與其余要求發(fā)生重要變化時；4.2.5生產(chǎn)副總經(jīng)理及有關(guān)部門有要求時。4.3危險源辨別4.3.1安質(zhì)處按企業(yè)管理過程和過去發(fā)生的事故頻率剖析危險源,并編制危險源清單.4.3.2安質(zhì)處散發(fā)“危險源清單”給項目部/事務(wù)處。4.3.3按期進(jìn)行的危險源辨別:a)由有關(guān)部門依照職責(zé)3中的分工按危險源辨別方法分別進(jìn)行，將辨別出的危險源列入“危險源統(tǒng)計表”內(nèi)交安質(zhì)處。b)項目部/事務(wù)處依照“危險源清單”和詳細(xì)狀況確立并增補

4、危險源。c)安質(zhì)處匯總、增補危險源,編制“危險源清單”。危險源辨別方法進(jìn)行。4.3.5危險源辨別應(yīng)汲取各層次有關(guān)人員和直接進(jìn)行施工生產(chǎn)的工人參加。4.4風(fēng)險評論4.4.2經(jīng)評論確立的一般危險源列入“危險源統(tǒng)計表”內(nèi)，重要危險源列入“重要危險源狀況表”內(nèi)，報安質(zhì)處。4.4.3安質(zhì)處對上報的危險源進(jìn)行確認(rèn)、匯總，編制“危險源清單”和“重要危險源清單”。“重要危險源清單”報管理者代表同意。并將清單發(fā)送到項目部和有關(guān)部門。4.5安質(zhì)處擬訂“職業(yè)健康安全管理方案”，由管理者代表審批后，發(fā)送到工程部、設(shè)物部、公安處、人事部、事務(wù)處和項目部。“職業(yè)安全健康管理方案”內(nèi)容應(yīng)包含：a)安全目標(biāo)、指標(biāo)；b)各級管

5、理部門職責(zé)和目標(biāo)的要求；c)知足危險源辨別、風(fēng)險評論與風(fēng)險控制和法律法例要求的實行方案；c)詳盡的行動計劃、時間表及方法；d)控制方法；e)項目文件記錄方法。4.6項目部/事務(wù)處依照企業(yè)“職業(yè)健康安全管理方案”擬訂本項目/企業(yè)機關(guān)的“職業(yè)健康安全管理方案”，由項目經(jīng)理/事務(wù)到處長同意實行，并報安質(zhì)處存案。4.7風(fēng)險控制策劃4.7.2項目部/事務(wù)處針對每個臨界條件或引發(fā)要素擬訂出防備舉措。4.7.3防備舉措的內(nèi)容起碼應(yīng)包含：a)實行計劃的人員、職責(zé)、權(quán)限；b)控制方法、資源配置、時間表；c)反應(yīng)時間、評審時間。“職業(yè)安全健康管理方案”的實行結(jié)果于每年11月尾前報安質(zhì)處。安質(zhì)處監(jiān)察計劃實行。4.8

6、每年12月，安質(zhì)處評審“職業(yè)安全健康管理方案”的實行成效，并將有關(guān)資料提交管理評審。有關(guān)/支持性文件危險源辨別、防備舉措管理方法有關(guān)記錄6.1危險源統(tǒng)計表（二級）6.2重要危險源狀況表（二級）6.3危險源清單（二級）6.4重要危險源清單（二級）6.5職業(yè)安全健康管理方案及評審資料（二級）6.4防備舉措資料（二級）附表/附錄危險源統(tǒng)計表（S/CX/AZ02-1）危險源清單（S/CX/AZ02-2）重要危險源狀況表（S/CX/AZ02-3）重要危險源清單（S/CX/AZ02-4）S/CX/AZ02-1危險源統(tǒng)計表統(tǒng)計單位(部門)統(tǒng)計時間序號工序/作業(yè)/工作名稱危險源名稱備注統(tǒng)計人S/CX/AZ02

7、-2危險源統(tǒng)計表統(tǒng)計部門序號單位/地區(qū)工序/作業(yè)/工作名稱危險源名稱統(tǒng)計時間統(tǒng)計人S/CX/AZ02-3重要危險源狀況表重要危險源名稱重要危險源詳細(xì)狀況：評論單位評論時間評論人員填表人填表時間S/CX/AZ02-4重要危險源清單統(tǒng)計單位：中鐵地道企業(yè)企業(yè)安質(zhì)處統(tǒng)計時間：2003.9.8序作業(yè)點/工序/部位危險源名稱說明一、地道工程：1地道開挖、支護坍塌2地道開挖、支護瓦斯爆炸3地道開挖、支護突泥4地道開挖、支護涌水二、市政工程公用工程5橋梁墩、臺施工高處墜落6橋梁現(xiàn)澆砼梁片施工梁架坍毀7橋梁墩、臺、現(xiàn)澆砼梁施工塔吊顛覆8橋梁架梁施工架橋機顛覆9橋梁明挖基礎(chǔ)開挖作業(yè)基坑坍塌10地下構(gòu)造暗挖作業(yè)坍

8、塌11地下構(gòu)造暗挖作業(yè)涌水三、公路路基綜合工程12橋梁墩、臺施工高處墜落13橋梁現(xiàn)澆砼梁片施工梁架坍毀14橋梁墩、臺、現(xiàn)澆砼梁施工塔吊顛覆15橋梁架梁施工架橋機顛覆16橋梁明挖基礎(chǔ)、涵洞明挖基礎(chǔ)基坑坍塌開挖作業(yè)17路基高邊坡開挖、防備施工高邊坡坍塌四、鐵路工程：18橋梁墩、臺施工高處墜落19橋梁現(xiàn)澆砼梁片施工梁架坍毀20橋梁墩、臺、現(xiàn)澆砼梁施工塔吊顛覆21橋梁架梁施工架橋機顛覆22橋梁明挖基礎(chǔ)、涵洞明挖基礎(chǔ)基坑坍塌開挖作業(yè)23路基高邊坡開挖、防備施工高邊坡坍塌24鄰近營業(yè)線路基、地道洞門開石方爆破挖25營業(yè)線暫時道口人員、車輛通列車撞擊行26營業(yè)線路保養(yǎng)作業(yè)列車撞擊27地道斜井物料提高礦車溜車28地道豎井建井施工物料提高吊桶墜落29地道豎井人員上下罐籠墜落五、水工隧洞工程：30隧洞開挖、支護作業(yè)隧洞坍塌31隧洞開挖、支護作業(yè)隧洞突泥32隧洞開挖、支護作業(yè)隧洞涌水33明渠開挖、支護作業(yè)明渠邊坡坍塌六、土石方工程：34石方開挖施工石方大爆破35石方開挖、裝車作業(yè)高邊坡坍塌七、暫時