1、艾草種植可行性研究報(bào)告（此文檔為 word 格式,下載后您可任意修改編輯！）目 錄第一章 總論41.1 項(xiàng)目概要.41.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù).91.3 綜合評(píng)價(jià)10第二章 背景及必要性112.1 項(xiàng)目建設(shè)背景.112.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性13第三章 建設(shè)條件153.1 項(xiàng)目區(qū)概況153.2 項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)條件優(yōu)、劣勢(shì)分析17第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案194.1 市場(chǎng)分析194.2 銷售策略和營(yíng)銷模式214.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析22第五章 建設(shè)方案235.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模235.2 建設(shè)規(guī)劃與布局235.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)235.4 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案245.5 原料和燃料供應(yīng)方案285.6 具體建設(shè)

2、內(nèi)容285.7 實(shí)施進(jìn)度安排29第六章 環(huán)境影響分析306.1 環(huán)境影響306.2環(huán)境保護(hù)與治理措施.306.3評(píng)價(jià)與審批.31第七章項(xiàng)目組織與管理.327.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分.327.2經(jīng)營(yíng)管理模式.327.3經(jīng)營(yíng)管理措施.337.4技術(shù)培訓(xùn).337.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生.34第八章投資估算與資金來(lái)源.358.1投資估算依據(jù).358.2項(xiàng)目投資估算.358.3資金來(lái)源.368.4資金使用與管理.37第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).389.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù).389.2銷售收入、銷售稅金和附加估算.389.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算.399.4財(cái)務(wù)效益分析.419.5不確定性分析.419.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論.42第十章

3、 社會(huì)效益分析.4310.1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論.4310.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng).4310.3農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收分析.44第一章 總論1.1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目與項(xiàng)目單位基本情況1、項(xiàng)目基本情況某某位于浙江西部、地處浙江母親河-錢塘江源頭，素有“四省通衢”之稱，是國(guó)家級(jí)歷史文化名城和全國(guó) 9 個(gè)生態(tài)環(huán)境良好的地區(qū)之一，有“南孔圣地、浙江綠源”之美譽(yù)。項(xiàng)目所在地位于某某區(qū)某某鄉(xiāng)，境內(nèi)有紫微山國(guó)家森林公園，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，自然條件良好，十分適宜艾草種植。艾草為某某市某某有限公司最新引進(jìn)品種，產(chǎn)品全部出口日本，在日本主要用于防臭祛除異味。艾草又名冰臺(tái)、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬

4、、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭等，為多年生草本，高 45120 厘米。實(shí)踐證明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、鎮(zhèn)咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；鎮(zhèn)靜及抗過(guò)敏作用；護(hù)肝利膽作用等。浙江省某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)種植、加工艾草起步較早，在 1993年代開(kāi)始引進(jìn)試種開(kāi)始，科研、教學(xué)、生產(chǎn)單位聯(lián)合一體，推動(dòng)櫻葉生產(chǎn)迅速發(fā)展，經(jīng)歷從無(wú)到有，從少到成片栽培的過(guò)程。艾草發(fā)展目前正處于穩(wěn)步增長(zhǎng)中，現(xiàn)有面積達(dá) 300 多畝。為了拓展市場(chǎng)，壯大企業(yè)實(shí)力，帶動(dòng)更多的農(nóng)民增收致富，某某市某某有限公司擬在某某鄉(xiāng)、峽川鎮(zhèn)楊源山村、蓮花鎮(zhèn)里黃村等地實(shí)施千畝艾草種植基地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資 398 萬(wàn)元，主要建設(shè)艾草種植基地 1000

5、畝、引進(jìn)艾草種苗、農(nóng)戶種植與加工技術(shù)培訓(xùn)、添置檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（主要檢測(cè)農(nóng)藥殘留與重金屬）等。2、項(xiàng)目單位基本情況某某市某某有限公司創(chuàng)立于 2000 年，公司地址位于某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)莊底村，風(fēng)景秀麗的藥王山腳下，生產(chǎn)廠區(qū)占地面積近 2000平米，原名為衢縣某某加工廠，2003 年因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，更名為某某市某某有限公司，并取得自營(yíng)進(jìn)出口資格證書。公司依靠科技進(jìn)步，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，發(fā)展以艾草種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)出口企業(yè)。近年來(lái)，公司以“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，與周邊的農(nóng)戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，為推動(dòng)艾草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)換代，增加農(nóng)戶收入起到的良好的示范

6、作用。2006 年公司艾草產(chǎn)地獲得浙江省農(nóng)業(yè)廳無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證，2008 年，經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心審定，其產(chǎn)品通過(guò)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。2006 年和 2008 年，公司被某某市人民政府認(rèn)定為某某市市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。2008 年底公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 633 萬(wàn)元，職工 186 人，職工人均年收入達(dá) 1.5 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。1.1.2 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況根據(jù)某某市某某有限公司 2007 年和 2008 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表，2007年年末資產(chǎn)總額合計(jì) 1,868,476.84 元，其中固定資產(chǎn) 325,818.88 元，流動(dòng)資產(chǎn) 1,542,657.96 元，負(fù)債總額 776,528.

7、08 元，所有者權(quán)益總額1,091,948.76 元（實(shí)收資本 1,000,000.00 元），2007 年實(shí)現(xiàn)銷售收入3,654,969.26 元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 98,476.61 元，凈資產(chǎn)收益率為 9.02%；2008 年年末資產(chǎn)總額為 6,329,963.85 元，固定資產(chǎn) 5,197,685.23 元，流動(dòng)資產(chǎn) 1,130,338.44 元，負(fù)債總額為 2，965 ,669.46 元，所有者權(quán)益 3,364,294.39 元（實(shí)收資本 1,000,000.00 元），2008 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 8,891,936.86 元，凈利潤(rùn) 324,072.28 元，凈資產(chǎn)收益率為 5.12%。公

8、司 2007 年的資產(chǎn)負(fù)債率為 41.56%，2008 年的資產(chǎn)負(fù)債率為46.85%，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。1.1.3 法人代表基本情況某某市某某有限公司法人代表徐，出生于 1976 年 12 月 25 日，2007 年畢業(yè)于上海交大 EMBA 總裁高級(jí)研修班，2008 年相繼獲得市十佳農(nóng)村杰出創(chuàng)業(yè)青年和區(qū)十大優(yōu)秀青年榮譽(yù)稱號(hào)，是市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員，2006 年市、區(qū)二級(jí)婦女代表大會(huì)代表，2005 年區(qū)十佳巾幗創(chuàng)業(yè)者等榮譽(yù)稱號(hào)。自 2000 年創(chuàng)辦艾草出口企業(yè)以來(lái)，以艾草為紐帶，為某某市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極的推動(dòng)作用和示范作用。1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)條件本項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)建設(shè)條件具備

9、，項(xiàng)目區(qū)自然資源環(huán)境條件和社會(huì)依托條件良好，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)化種植的政策，市場(chǎng)銷售前景非常樂(lè)觀，技術(shù)力量有保障，水、電、路等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施基本齊全。1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)方案1、項(xiàng)目名稱：千畝艾草種植基地建設(shè)項(xiàng)目2、建設(shè)地點(diǎn)：以某某區(qū)某某鄉(xiāng)為主，在蓮花鎮(zhèn)里黃村、峽川鎮(zhèn)楊源山村等村進(jìn)行試種。3、建設(shè)性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模（1）引進(jìn)艾草種苗，其中艾草 92 萬(wàn)株，艾草 11 萬(wàn)株。（2）建設(shè) 10 畝現(xiàn)代化艾草大棚繁育基地一個(gè)（3）購(gòu)置并安裝 10 畝大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)計(jì)一套（4）建設(shè) 500m2 的現(xiàn)場(chǎng)加工車間一個(gè) (室內(nèi)按食品加工要求裝潢)，其中包括 50m2 的氣冷庫(kù)一個(gè)（5）對(duì)

10、農(nóng)戶進(jìn)行種植與加工技術(shù)培訓(xùn)（6）添置加工與檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（加工包裝機(jī)械一套、冷卻機(jī)一臺(tái)、蒸煮機(jī)一臺(tái)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備一套、金屬探測(cè)儀一臺(tái)等）（7）艾草生產(chǎn)基地建設(shè)，分布如下表：表 1-1艾草生產(chǎn)基地分布表地址面積備注某某鄉(xiāng)大門里村280畝農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)里樹(shù)源村230畝農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)長(zhǎng)柱村160畝農(nóng)戶艾草種植某某鄉(xiāng)林果場(chǎng)120畝艾草基地改建10 畝新建現(xiàn)代化艾草艾草大棚繁育種苗基地某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)新建艾草種植基地 4090畝畝里黃村新建艾草種植基地 40畝峽川鎮(zhèn)楊源山村120 畝農(nóng)戶艾草種植本項(xiàng)目建成完工后，艾草生產(chǎn)基地將新增 840 畝，改擴(kuò)建 120畝，艾草生產(chǎn)基地 40 畝，直接受益

11、農(nóng)戶為 570 余戶。5、生產(chǎn)技術(shù)能力某某市某某有限公司自創(chuàng)建以來(lái)十分重視艾草栽培和加工技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)人員培養(yǎng)，目前已擁有工程技術(shù)人員 33 名，其中高級(jí)職稱 4 名，并聘請(qǐng)兩名農(nóng)藝師專門負(fù)責(zé)艾草的種植與加工技術(shù)指導(dǎo)。公司擴(kuò)建近 1500 平方米標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，擁有兩條先進(jìn)的生產(chǎn)線和標(biāo)準(zhǔn)化冷庫(kù)。這些為公司艾草的收購(gòu)、出口、栽培、加工技術(shù)能力提供了強(qiáng)有力的保障。6、資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金 298 萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 100 萬(wàn)元（其中中央財(cái)政資金補(bǔ)貼 50 萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政配套資金40 萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政配套資金 10 萬(wàn)元）。7、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力項(xiàng)目實(shí)施后，可起到很好的示范帶動(dòng)作用，

12、帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展艾草種植，預(yù)計(jì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶 570 余戶，有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其是全市實(shí)施的柑桔提升工程實(shí)行桔退櫻進(jìn)，提升農(nóng)業(yè)種植效益。種植艾草后，每畝純收入可達(dá) 4000 元，種植戶收入可增至 7000 元，農(nóng)民可增收 400 萬(wàn)元。同時(shí)還可新安排當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工來(lái)公司就業(yè) 450 多人，按每人每月 1000 元計(jì)算，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工新增加 540 萬(wàn)元的收入。項(xiàng)目成果的示范和帶動(dòng)作用覆蓋范圍可涉及到整個(gè)某某區(qū)甚至于整個(gè)某某市。9、進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，自 2009 年 11 月至 2011 年 10 月10、組織管理方案本項(xiàng)目由某某市某某有限公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)

13、將根據(jù)國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)要求建立完善精簡(jiǎn)、科學(xué)、高效的管理機(jī)制，引進(jìn)先進(jìn)艾草種植和加工技術(shù)，實(shí)行統(tǒng)一化運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)人員暫定為 10 人。11、投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資 373 萬(wàn)元和流動(dòng)資金投資 25 萬(wàn)元 ，合計(jì)為 398 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金 298 萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 100 萬(wàn)元（其中中央財(cái)政資金 50 萬(wàn)元，省財(cái)政配套 40萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政配套 10 萬(wàn)元）。1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于 2009 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)種植養(yǎng)基地項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見(jiàn)的通知（浙財(cái)農(nóng)發(fā)字200821 號(hào)）；2、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)

14、目可行性研究報(bào)告編寫大綱；3、關(guān)于印發(fā)浙江省 2010 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)指南的通知（浙農(nóng)綜辦200949 號(hào)）；4、某某市某某區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要；5、相關(guān)的無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品種植、加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。1.3 綜合評(píng)價(jià)艾草具有外觀美麗、色鮮、味香的特點(diǎn)，是日本著名風(fēng)味小吃和點(diǎn)心的襯葉，其鮮亮的色澤，芳香的氣味深受日本人民的喜愛(ài)。而且具有良好的保健作用，在日本市場(chǎng)上深受歡迎。本項(xiàng)目按無(wú)公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程對(duì)艾草進(jìn)行種植、加工。項(xiàng)目單位在經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)達(dá)十年時(shí)間的種植加工，較好地掌握了艾草的種植和生產(chǎn)加工技術(shù)。因而在技術(shù)上可行。艾草為某某公司最新種植新產(chǎn)品，全部出口

15、至日本。艾草為菊科多年生草本植物，性味芳香，辛散苦燥，為散寒除濕，溫經(jīng)止痛和避穢辟邪之要品。其栽培技術(shù)與艾草有類似之處。本項(xiàng)目的輻射帶動(dòng)作用較大，有利于優(yōu)化該區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，且本項(xiàng)目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過(guò)程中，沒(méi)有三廢污染，可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的雜草、樹(shù)枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，達(dá)到變廢為寶，因此，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益顯著。實(shí)施本項(xiàng)目是必要的、可行的。建議各級(jí)政府部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)給予大力支持，促使其早立項(xiàng)、早建成，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，推動(dòng)某某區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是：由于項(xiàng)目是按無(wú)公害農(nóng)業(yè)進(jìn)行種植，因此，對(duì)農(nóng)戶

16、在種植艾草過(guò)程中的品質(zhì)監(jiān)管則是其主要問(wèn)題。第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景“十五”以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)行新階段和我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后的新形勢(shì)，實(shí)行“多予、少取、放活”的“三農(nóng)”工作方針，制定出臺(tái)了一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的支持力度。“十一五”時(shí)期國(guó)家對(duì)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件等方面的支持力度將不斷加大。近年來(lái)，浙江省從農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化邁出了實(shí)質(zhì)性步伐，呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展

17、規(guī)劃和浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，我省將緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和建設(shè)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，以科技進(jìn)步為動(dòng)力，利益聯(lián)結(jié)為紐帶，品牌建設(shè)、市場(chǎng)拓展為重點(diǎn)，按照建基地、強(qiáng)龍頭、帶農(nóng)戶、拓市場(chǎng)、促出口的思路，實(shí)施強(qiáng)龍興農(nóng)工程，著力建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地，大力培育和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)流通和物流組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民的組織化程度，強(qiáng)化科技和產(chǎn)銷信息服務(wù)，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品參與國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)和綜合效益。某某市某某區(qū)是個(gè)傳統(tǒng)的“三農(nóng)”區(qū)，農(nóng)業(yè)人口占 95以上。多年來(lái)，區(qū)委、區(qū)政府始終突出農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，牢固樹(shù)立特色就是競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略

18、，進(jìn)一步明確發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的思路和舉措，依托農(nóng)業(yè)資源、氣候、區(qū)位三大優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)的要求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向、效益為中心、科技為動(dòng)力，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，綠色特色農(nóng)業(yè)得到了較好發(fā)展。提前基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化奠定基礎(chǔ)。根據(jù)某某區(qū)“十一五”規(guī)劃，該區(qū)將積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，拓展高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，鼓勵(lì)和支持農(nóng)民按照市場(chǎng)需求發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效的長(zhǎng)效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。艾草是某某區(qū)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，新興的特色農(nóng)產(chǎn)品，具有良好的發(fā)展前景。加大艾草科技投入，鼓勵(lì)和支持艾草產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，扶持培育有區(qū)域特色的艾草知名品牌是某某區(qū)發(fā)展艾草的著力點(diǎn)。某某區(qū)某某鄉(xiāng)加工艾草起步較早，在 1993 年代開(kāi)始

19、引進(jìn)試種開(kāi)始，推動(dòng)艾草生產(chǎn)迅速發(fā)展，經(jīng)歷從無(wú)到有，從少到成片栽培的過(guò)程。艾草處于穩(wěn)步發(fā)展過(guò)程中。但 2005 年由于日本對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)行肯列表制度，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留控制要求越來(lái)越嚴(yán)，幾乎到了苛刻的地步，加上市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，如何確保產(chǎn)品出口符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，解決農(nóng)藥殘留問(wèn)題是關(guān)系到出口企業(yè)和種植戶能否繼續(xù)從事艾草出口、種植的關(guān)鍵。在艾草的種植過(guò)程中，由于農(nóng)民受到利益驅(qū)動(dòng)，為了提高出口艾草的產(chǎn)量，噴灑不符合環(huán)保要求的農(nóng)藥，造成艾草中農(nóng)藥殘留超標(biāo)，已直接影響企業(yè)的發(fā)展，也影響了該區(qū)艾草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。某某市某某有限公司在充分了解市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，進(jìn)一步引進(jìn)優(yōu)良品種，已建成近 1500

20、平方米的生產(chǎn)車間并引進(jìn)先進(jìn)的兩條加工生產(chǎn)線和 300 畝優(yōu)質(zhì)艾草生產(chǎn)示范基地。同時(shí)開(kāi)展無(wú)公害艾草生產(chǎn)示范，通過(guò)優(yōu)質(zhì)艾草生產(chǎn)示范，帶動(dòng)當(dāng)?shù)?500 多戶農(nóng)戶，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及高速促進(jìn)農(nóng)民增收。隨著近年來(lái)艾草銷售形勢(shì)趨好，公司產(chǎn)品不論從數(shù)量上還是從質(zhì)量上都難以滿足市場(chǎng)的需求，尤其是現(xiàn)有艾草生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力較小，已經(jīng)成為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的瓶頸。隨著某某區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，長(zhǎng)效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)的提出，為公司新一輪發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。某某市某某有限公司在區(qū)有關(guān)部門的大力支持下，計(jì)劃于 2009-2010 年實(shí)施千畝艾草種植基地綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大某某

21、區(qū)新型長(zhǎng)效生態(tài)特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的需要。艾草是某某區(qū)新型的高效、生態(tài)、特色農(nóng)產(chǎn)品，主要用于對(duì)外出口。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化組合和合理配置艾草資源，引進(jìn)了艾草新品種，生產(chǎn)基地得到發(fā)展與壯大，推動(dòng)了某某區(qū)艾草產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、專業(yè)化、集約化和市場(chǎng)化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，有利于培育艾草種植加工行業(yè)的龍頭企業(yè)。2、項(xiàng)目建設(shè)有利于調(diào)整某某區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的需要。項(xiàng)目建設(shè)適應(yīng)了某某區(qū)當(dāng)前對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，如退桔還耕，將低效的桔林改造成高效的艾草林區(qū)，有利于培育“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶”的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，逐步將一家一戶的分散經(jīng)營(yíng)納入規(guī)模化、市場(chǎng)化的現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)體系，還可

22、以將艾草整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)，構(gòu)建種植、培育、采摘、整理加工、銷售有機(jī)結(jié)合，提高農(nóng)民收入。項(xiàng)目成果的示范和帶動(dòng)作用的覆蓋范圍可涉及整個(gè)某某區(qū)乃至整個(gè)某某市。3、項(xiàng)目建設(shè)是提高企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益的需要。通過(guò)自建的艾草培育基地，將起到良好的示范作用，一方面有利于帶動(dòng)農(nóng)戶從事艾草種植，另一方面公司通過(guò)品質(zhì)管理，在艾草產(chǎn)量和質(zhì)量提升時(shí)，增強(qiáng)了企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)以上分析，本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推動(dòng)某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義，有利于實(shí)現(xiàn)某某區(qū)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，因此，實(shí)施本項(xiàng)目是必要的。第三章 建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)

23、域概況項(xiàng)目區(qū)位于某某區(qū)某某鄉(xiāng)，位于某某市西南面，距市區(qū)僅 20 公里。某某鄉(xiāng)自然條件好，空氣清新，水資源豐富，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良。基地周圍都是農(nóng)業(yè)用地，無(wú)工業(yè)。因此無(wú)工業(yè)廢氣、廢渣、廢水污染。項(xiàng)目區(qū)為某某鄉(xiāng)大門里村、里樹(shù)源村、長(zhǎng)柱村、林果場(chǎng)、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村，總共種植面積達(dá) 1000 畝3.1.2 項(xiàng)目區(qū)自然資源狀況某某區(qū)位于浙西南，整個(gè)地勢(shì)南北為高山峻嶺，中部依次為中山、中低山、丘陵、平原，并呈梯狀過(guò)渡。某某區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候，具有盆地氣候性。全年四季分明，光照充足，雨量充沛，無(wú)霜期長(zhǎng)，具有“春早秋短、夏冬長(zhǎng)，溫適、光足、旱澇明”等特征。常年平均氣溫 16.3 -17.3,大于等

24、于 10的年積溫 5110-5650，無(wú)霜期 251 天，全年日照時(shí)數(shù)達(dá) 1785.7-2118.6 小時(shí)，多年平均降雨量為 1713.5 毫米。冰雹、臺(tái)風(fēng)、低溫凍害等是主要的自然災(zāi)害。項(xiàng)目區(qū)基地灌溉用水取于基地旁邊的黃潭源，基地土壤屬于稻田土，較肥沃，非常適合種植艾草等作物。3.1.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某某區(qū)地處浙閩贛皖四省邊際，素有“衢通四省”之稱，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。全區(qū)總面積 1748 平方公里，總?cè)丝诮?40 萬(wàn)。某某區(qū)交通便捷。某某區(qū)位于杭州 2 小時(shí)，上海 4 小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，交通發(fā)達(dá)，公路、鐵路、民航、水運(yùn)交織成四通八達(dá)的交通網(wǎng)。320 國(guó)道、23省道、杭金衢高速公路、浙贛電氣化鐵路穿境而

25、過(guò)，某某民航開(kāi)通了至北京、深圳、廣州等多條航線。某某區(qū)經(jīng)濟(jì)特色明顯。某某區(qū)特色經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯，造紙、建材、機(jī)械、化工、電子、服裝、農(nóng)產(chǎn)品加工是工業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，糧食、生豬、柑桔、毛竹是農(nóng)業(yè)四大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。某某區(qū)是著名的中國(guó)椪柑之鄉(xiāng)、中國(guó)竹炭之鄉(xiāng)、全國(guó)商品糧基地、全國(guó)瘦肉豬生產(chǎn)基地。2008 年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值62.41 億元，增長(zhǎng) 10%；地方財(cái)政收入 2.28 億元，增長(zhǎng) 9%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 36.42 億元，增長(zhǎng) 15.3%；全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 18.39億元，增長(zhǎng) 19%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 24.73 億元，增長(zhǎng) 19.3%；農(nóng)民人均純收入 6545 元，增長(zhǎng) 13.6%；工業(yè)總產(chǎn)值

26、 85.13 億元，增長(zhǎng) 23.6%；規(guī)模企業(yè)達(dá)到 132 家，規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值 48.1 億元，增長(zhǎng) 26.8%；工業(yè)增加值 23.93 億元，增長(zhǎng) 10.1%，對(duì) GDP 貢獻(xiàn)率達(dá)到 36.1%。近幾年來(lái)，某某區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展堅(jiān)持以長(zhǎng)效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)為發(fā)展道路，為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。3.1.4 建設(shè)地點(diǎn)選擇某某市某某有限公司千畝生態(tài)高效艾草種植基地選址于浙江省某某市某某區(qū)某某鄉(xiāng)的大門里村、里樹(shù)源村、長(zhǎng)柱村、林果場(chǎng)、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村等地。其選址理由是：1、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)自然條件優(yōu)越，山清水秀，氣候溫暖溫潤(rùn)，空氣清新，水質(zhì)純凈，遠(yuǎn)離城區(qū)，土壤未受到污染，適合于艾草生長(zhǎng)。且距離離

27、艾草加工地較近，易于對(duì)艾草進(jìn)行加工。2、項(xiàng)目區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)，以種植和養(yǎng)殖業(yè)為主，有部分農(nóng)戶已經(jīng)進(jìn)行艾草種植，具有一定的經(jīng)驗(yàn)，勞動(dòng)力資源豐富。3、某某市某某有限公司在某某鄉(xiāng)已有 10 多年的發(fā)展歷史，與周邊農(nóng)戶建立了良好的合作關(guān)系，利益協(xié)作關(guān)系長(zhǎng)期穩(wěn)定。4、某某區(qū)政府正在實(shí)行退桔還耕，進(jìn)行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。3.2 項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)條件優(yōu)、劣勢(shì)分析3.2.1 政策、資源、市場(chǎng)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等條件1、政策條件本項(xiàng)目建設(shè)符合黨的十七大及十七屆三、四中全會(huì)精神和某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，符合國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的要求，符合發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求，符合國(guó)家

28、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢(shì)突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的要求，符合發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌的要求2、資源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)氣候、水文、土壤、地理位置等自然資源條件得天獨(dú)厚，勞動(dòng)力資源豐富，有部分農(nóng)戶已有一定的艾草種植經(jīng)驗(yàn)。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)某某市某某有限公司從事艾草種植加工已有十多年的歷史，在艾草種植加工行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度和影響力。公司連續(xù)兩屆被認(rèn)定為某某市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。雖然目前種植艾草 300 多畝，但唯一擁有艾草進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)只有某某市某某有限公司。公司通過(guò)

29、近十年時(shí)間的發(fā)展，已和日商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在公司新建加工車間和引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線后，公司設(shè)備負(fù)荷明顯不足，但公司由于種植基地受限，艾草產(chǎn)量不足，使得大量的外貿(mào)訂單不敢下單。通過(guò)新基地建設(shè)，將有望使這一情況得到緩解。4、科技開(kāi)發(fā)能力某某市某某有限公司創(chuàng)立于 2000 年。成立至今，一直從事艾草種植加工出口。公司從建立之初，就非常重視產(chǎn)品研發(fā)能力培植，對(duì)內(nèi)主要是人才引進(jìn)和研發(fā)力量的建設(shè)，目前已擁有工程技術(shù)人員33 名，其中高級(jí)職稱 4 名，同時(shí)配備了先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備與儀器。對(duì)外加強(qiáng)外圍科技合作，與科研院所、大專院校、食品機(jī)構(gòu)建立了廣泛的技術(shù)合作關(guān)系。公司每年投入 10 多萬(wàn)元用于新產(chǎn)品的研

30、發(fā)，從而促進(jìn)艾草加工技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地理位置優(yōu)越，水、電、路各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施條件具備，交通便利，區(qū)內(nèi)水源充足，水質(zhì)較好。3.2.2 主要障礙及解決方案本項(xiàng)目主要障礙表現(xiàn)為建設(shè)資金緊張，懇請(qǐng)上級(jí)部門在資金上給予必要的支持。另外，還需要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶艾草種植加工過(guò)程中的品質(zhì)監(jiān)管。除此外，無(wú)其他明顯障礙因素。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀艾草屬綠色食品，最初出現(xiàn)在日本，主要為壽司類食品，尤其是每年櫻花盛開(kāi)季節(jié)，日本人就要吃一種叫櫻餅的糯米團(tuán)子，每到這時(shí)，艾草需求量便會(huì)激增。在日本，艾草被廣泛用于壽司襯葉等食品小包裝中，日本人在食用這些食

31、品時(shí)，連同艾草一起吃。因此品質(zhì)要求相當(dāng)高。隨著日本經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，日本農(nóng)民都不愿意從事傳統(tǒng)艾草種植與加工。自上世紀(jì) 90 年代后，我國(guó)開(kāi)始從日本引種，經(jīng)過(guò)初加工后銷售給日本，因而在日本本土基本上不再種植艾草。近年來(lái)，臺(tái)灣和新加坡等國(guó)家和地區(qū)也相繼使用該品種艾草包裝壽司等熟食品，或制成茶葉等保健品，甚至用于月餅或其他糕點(diǎn)的主要餡料。浙江省是艾草種植最早的省份，開(kāi)發(fā)早，由于艾草在國(guó)內(nèi)沒(méi)有銷售，而且對(duì)艾草用途和市場(chǎng)了解的人也較少，因而艾草種植我國(guó)一直沒(méi)有進(jìn)展。近年來(lái)，浙江、江蘇等少數(shù)地方有種植。自上世紀(jì)90 年代中葉某某區(qū)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦引種，在某某鄉(xiāng)試點(diǎn)栽種以來(lái)，艾草在某某鄉(xiāng)得到了較快發(fā)展，已經(jīng)成為某某

32、鄉(xiāng)四大農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)（毛竹、板栗、食用菌、艾草）,這不僅為農(nóng)民增收提供了良好的渠道，還為國(guó)家掙得大量外匯。該鄉(xiāng)生產(chǎn)的艾草主要出口日本。尤其是某某市某某有限公司出口的艾草被日商盛贊為 “中國(guó)最好的艾草”。該區(qū)現(xiàn)在農(nóng)民每畝艾草的純收入有 4000 元左右。開(kāi)始種植艾草后艾草種植戶的年人均收入從原來(lái)的1000 多元上升到3000 多元。但自2005年來(lái)，日方加強(qiáng)了對(duì)艾草質(zhì)量的監(jiān)管，達(dá)到了相當(dāng)苛刻的地步。許多農(nóng)戶苦于技術(shù)原因，其艾草品質(zhì)難達(dá)到日方要求，讓許多農(nóng)戶都不愿意種植，從而造成了艾草遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了日本市場(chǎng)需求的局面，這同時(shí)也為擁有雄厚技術(shù)力量的某某市某某有限公司提供了新的發(fā)展機(jī)遇。4.1.2 市場(chǎng)前

33、景分析現(xiàn)代醫(yī)學(xué)證明艾草除傳統(tǒng)藥性記載之外，還含有豐富的維他命A、B、E，艾草、艾草梗、櫻樹(shù)皮、櫻樹(shù)根所含的艾草酶、櫻皮甙更具有抑制惡性腫瘤的功效。其艾草黃酮還具有美容養(yǎng)顏，保持青春、強(qiáng)化黏膜、促進(jìn)糖分代謝的藥效。我國(guó)原有的櫻樹(shù)葉加工僅是鹽漬艾草，鹽漬艾草的脫鹽，未能充分體現(xiàn)櫻樹(shù)葉的原有成分及價(jià)值。目前國(guó)內(nèi)新發(fā)明一種干燥鹽漬艾草、櫻花的生產(chǎn)方法，該干燥鹽漬艾草、櫻花充分保存了艾草、櫻花的特殊香味及藥性，并且應(yīng)用于艾草茶、沐浴包及食品、酒類、日用化工、制藥、保健品等領(lǐng)域的生產(chǎn)。隨著艾草加工工藝的進(jìn)步和發(fā)展,艾草及櫻花其它功能的開(kāi)發(fā)，艾草市場(chǎng)前景十分廣闊。某某市某某有限公司近年來(lái)銷售形勢(shì)越來(lái)越好，產(chǎn)

34、品供給遠(yuǎn)滿足不了客戶需求。項(xiàng)目實(shí)施的千畝艾草種植基地將完全按照無(wú)公害產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，并將嚴(yán)格生產(chǎn)、采摘、分揀、加工、包裝等各道工序，順應(yīng)市場(chǎng)綠色潮流進(jìn)一步提高艾草品質(zhì)。4.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1、產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)艾草產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品的無(wú)替代性，獨(dú)一無(wú)二。2、地理優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目地址某某區(qū)某某鄉(xiāng)自然條件優(yōu)越，交通便利，山清水秀，無(wú)“三廢”污染，水質(zhì)清凈，對(duì)艾草種植生長(zhǎng)極為有利。3、成本優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目實(shí)施區(qū)勞動(dòng)人力資源豐富且成本低，交通運(yùn)輸便利，運(yùn)輸成本較低，項(xiàng)目各要素成本優(yōu)勢(shì)明顯。4、質(zhì)量安全優(yōu)勢(shì)某某市某某有限公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員 33 名，其中高級(jí)職稱 4名，并有兩名專職的農(nóng)藝師負(fù)責(zé)艾草

35、種植與加工技術(shù)指導(dǎo)，公司所生產(chǎn)艾草已獲國(guó)家農(nóng)業(yè)部無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。銷售策略和營(yíng)銷模式本項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年艾草產(chǎn)量將 568 萬(wàn)束，艾草產(chǎn)量將達(dá) 8 萬(wàn)公斤。產(chǎn)品嚴(yán)格按無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品和日方質(zhì)量要求進(jìn)行種植生產(chǎn)加工。某某市某某有限公司由于擁有自營(yíng)出口權(quán)，因此，公司主要從農(nóng)戶直接收購(gòu)艾草，經(jīng)過(guò)加工處理后直接銷售給日商。公司也將通過(guò)交易會(huì)、網(wǎng)上交易、廣告宣傳等手段，進(jìn)一步提升公司知名度，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋范圍，降低流通成本，獲取最大利潤(rùn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析1、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)因素分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要是自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，由于艾草屬自然生長(zhǎng)作物，其生長(zhǎng)和栽培受到氣候、土壤、水質(zhì)等多種因素影響，病蟲災(zāi)害、氣候反常或某些意外突發(fā)事件

36、等自然條件的變化，都可能引起艾草產(chǎn)量或質(zhì)量的降低，對(duì)艾草種植加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不良影響。2、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策針對(duì)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)對(duì)自有基地（或引導(dǎo)農(nóng)戶）加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比如多引入噴灌等先進(jìn)灌溉設(shè)施改善櫻林園的水利條件；加強(qiáng)對(duì)艾草林的栽培與管理，通過(guò)農(nóng)業(yè)防治、物理治理等方法，降低自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；在栽培、采摘、分揀、加工過(guò)程中嚴(yán)格按無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品和日方質(zhì)量要求進(jìn)行管理，保證產(chǎn)品品質(zhì)，降低市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；引導(dǎo)有條件農(nóng)戶進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，降低因自然災(zāi)害或某些意外事件造成的損失。第五章 建設(shè)方案5.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建立生態(tài)高效艾草千畝生產(chǎn)基地，建設(shè)任務(wù)和規(guī)模如下：艾草生產(chǎn)基地 1000 畝（其中“公

37、司+農(nóng)戶”基地為 790 畝，公司自建艾草種植示范基地 210 畝）。5.2建設(shè)規(guī)劃與布局項(xiàng)目基地以某某區(qū)某某鄉(xiāng)為主，蓮花鎮(zhèn)、峽川鎮(zhèn)等地少量種植。表 5-1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃與布局表序號(hào)地址某某鄉(xiāng)大門里村某某鄉(xiāng)里樹(shù)源村3某某鄉(xiāng)長(zhǎng)柱村4某某鄉(xiāng)林果場(chǎng)某某區(qū)蓮花鎮(zhèn)5里黃村面積備注280 畝農(nóng)戶艾草種植230 畝農(nóng)戶艾草種植160 畝農(nóng)戶艾草種植120 畝艾草基地改建10 畝新建現(xiàn)代化艾草艾草大棚繁育種苗基地90畝新建艾草種植基地 40畝新建艾草種植基地 40 畝6峽川鎮(zhèn)楊源山村120 畝農(nóng)戶艾草種植7合計(jì)1000 畝建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)艾草種植加工將按 NY5230-2005無(wú)公害食品 多年生蔬菜，采用與自然和生態(tài)法

38、則相協(xié)調(diào)的種植方式，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用使生態(tài)系統(tǒng)保持穩(wěn)定性和可持續(xù)性的生產(chǎn)技術(shù)。艾草種植加工具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、GB3095-1996 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2、GB5084-1992 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3、GB7718-1994 食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)4、NY5010-2002 無(wú)公害食品蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件5、NY5230-2005 無(wú)公害食品 多年生蔬菜生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1 艾草種植工藝項(xiàng)目將按 NY5230-2005無(wú)公害食品 多年生蔬菜規(guī)定進(jìn)行艾草生產(chǎn)基地規(guī)劃與建設(shè)、土壤管理和施肥、病蟲草害防治和采摘加工等。艾草的主要種植工藝如下：定植 滅菌與施肥 栽 種 培育管理1、定植。在栽種前，首先要確定定植規(guī)格，

39、根據(jù)地形確定每株行距與株間距，每畝 960 株左右（艾草每畝 2750 株），定植時(shí)間一般在上年 11 月至次年 3 月中旬左右為宜，但在 12 月底前的定植苗木宜高培土防寒。然后再定植規(guī)格進(jìn)行抽槽挖坑松土。2、滅菌與施肥。對(duì)準(zhǔn)備栽種的樹(shù)坑一般宜先滅菌，然后再施有機(jī)肥。基于艾草質(zhì)量要求，施肥應(yīng)根據(jù)相應(yīng)規(guī)定來(lái)進(jìn)行。3、栽種。栽種時(shí)將苗根系舒展開(kāi)，細(xì)土培根輕踩（嫁接口一定要露出土外）然后將苗木輕輕上提扶正，做好樹(shù)盤，澆足定根水，灑蓋薄層細(xì)土保濕，如遇天旱及時(shí)澆水保墑。4、培育管理。栽種后要做好培育管理工作，以提高其成活率。首先是要抗旱排漬保苗，必須保證土壤墑情良好，即使苗木成活，但雨后容易使土壤板

40、結(jié)，樹(shù)盤干裂，致使苗木根傷風(fēng)而死，因此，雨后要注意及時(shí)松土，最好用作物覆蓋樹(shù)盤。為防止?jié)n水死苗，栽后及時(shí)清挖圍溝、中溝、區(qū)域溝。其次是要及時(shí)施肥，一般應(yīng)在新梢抽發(fā) 10-20cm 時(shí)及時(shí)施有機(jī)肥料。再次是要做好嫁接與整形，最后還要注意在農(nóng)藝師指導(dǎo)下進(jìn)行防寒、防病蟲草害，及時(shí)培土灌溉、加強(qiáng)管理、增加樹(shù)勢(shì)、提高抗性。5.4.2 大棚艾草基地建設(shè)艾草大棚基地建設(shè)在預(yù)先進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行，具體過(guò)程可分為五個(gè)部分，即基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（路、溝、渠、電等）建設(shè)、大棚噴灌設(shè)施、大棚設(shè)備建設(shè)與安裝、大棚土壤改良和大棚艾草種植與培育。1、大棚基地設(shè)施建設(shè)。大棚基地建設(shè)要和噴灌系統(tǒng)結(jié)合起來(lái)考慮，防止重復(fù)建設(shè)。大棚基

41、地建設(shè)主要包括道路、溝渠建設(shè)、給排水建設(shè)和電路和電氣設(shè)備安裝等部分。2、大棚噴灌設(shè)施。大棚噴灌主要是微灌系統(tǒng)，可采用全固定式噴灌系統(tǒng)。微灌系統(tǒng)主要包括水源工程、首部裝置、輸配水管道系統(tǒng)和噴頭等部分構(gòu)成。微灌帶的水孔極小，要求水源清潔，沒(méi)有雜質(zhì)；若施用規(guī)定化學(xué)肥料時(shí)，還需排除化肥液中的雜質(zhì)，以免堵塞出水孔；水泵常采用單級(jí)單吸清水泵，如 BX4012、BX4015；進(jìn)出水管采用 25PE40PE 管；給水管采用 40 型微灌帶。微灌帶出水孔 2040 毫米，出水量 0.02 升/小時(shí)。在水泵進(jìn)水口處的進(jìn)水管插上一只密封的 10PE 管放入施肥罐內(nèi)，水泵運(yùn)行時(shí)，吸入化肥溶液，送到艾草根部。在大棚噴灌

42、系統(tǒng)建成后，再進(jìn)行大棚設(shè)備安裝與調(diào)試，要利于人工作業(yè)。3、大棚設(shè)備建設(shè)與安裝。大棚建設(shè)安裝施工程序?yàn)椋菏┕で暗臏?zhǔn)備工作（施工前應(yīng)平整建棚場(chǎng)地，清除障礙物，認(rèn)真勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，釘埋放線樁、放線架及拉水平線）、標(biāo)拱桿插高記號(hào)、挖安裝坑、安裝拱桿、安裝縱拉桿、安裝棚門、蓋膜、扣壓膜等。4、大棚土壤改良與平整。按照因地制宜，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合治理的原則。主要措施可概括為三個(gè)方面：一是水利措施，包括排水、灌溉、放淤；二是農(nóng)業(yè)生物措施，包括深耕、土壤培肥、平整土地、種植適宜作物與綠肥；三是化學(xué)改良措施，主要是使用化學(xué)改良劑。5、大棚艾草種植與培育。5.4.3 原艾草基地改良與平整1 、土壤改良與平整：土壤深翻 30

43、-40cm ，每畝施農(nóng)家肥1500-2000kg 清理雜草，商情保持。2、噴灌系統(tǒng)建設(shè)。基地噴灌系統(tǒng)可根據(jù)實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行。5.4.4 艾草農(nóng)藥殘留檢測(cè)艾草(艾草)檢測(cè)工藝流程如下：艾草(艾草)進(jìn)入市場(chǎng)前抽樣取樣檢測(cè)儀檢測(cè)不準(zhǔn)許進(jìn)入加 不合格 評(píng)判結(jié)果 合格工銷售環(huán)節(jié)準(zhǔn)許進(jìn)入加工銷售環(huán)節(jié)艾草農(nóng)殘檢測(cè)工藝可分為三步，一上檢測(cè)前準(zhǔn)備，要求做好抽樣與取樣工作，二按操作規(guī)定進(jìn)行測(cè)定并判斷測(cè)試結(jié)果，三是做好檢測(cè)后的相關(guān)工作（如清理現(xiàn)場(chǎng)、清洗器具等）。新增主要檢測(cè)設(shè)備配置如下表：表 5-1設(shè)備配置明細(xì)表設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)目前市場(chǎng)價(jià)格（萬(wàn)元）電子天平JA1003 型0.5全自動(dòng)不銹鋼雙層立式電0.4熱蒸汽壓力消

44、毒器數(shù)顯示電熱恒溫干燥箱101-2sA 型1.0數(shù)顯示電熱保溫箱303-4sA 型0.5電子計(jì)重秤0.2超凈工作臺(tái)JCVD-605 型1.5快速混勻器0.5農(nóng)殘快速測(cè)定儀NC-800 型2.3光譜分析測(cè)定儀2.3電子計(jì)算機(jī)0.8合計(jì)105.5 原料和燃料供應(yīng)方案項(xiàng)目物料消耗主要是艾草基地的有機(jī)肥消耗，來(lái)源為市場(chǎng)就近購(gòu)買，能夠確保各類肥料的正常供應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定。5.6 具體建設(shè)內(nèi)容1、擴(kuò)建 500m2 加工車間一個(gè)（包括 50m2 氣冷庫(kù)一個(gè)），其室內(nèi)按食品加工要求進(jìn)行裝潢；2、新開(kāi)墾艾草園 40 畝（包括基地路、溝、渠、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）；3、新開(kāi)墾艾草種植基地 40 畝（包括基地路、溝、渠、電

45、等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）；4、新建 10 畝艾草大棚繁育種苗基地一個(gè)（包括基地路、溝、渠、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）；5、購(gòu)置并安裝 10 畝大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)計(jì)一套；6、某某鄉(xiāng)林果場(chǎng)艾草基地改建 120 畝；7、引進(jìn)艾草種苗每畝 960 株，艾草種植面積 960 畝，共需 92 萬(wàn)株；8、引進(jìn)艾草種苗每畝 2750 株，艾草種植面積 40 畝，共需 11 萬(wàn)株；9、對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行種植培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)種植技術(shù)指導(dǎo)；10、增添加工和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（主要是農(nóng)殘和重金屬檢測(cè)），主要包括加工包裝機(jī)械一套、冷卻機(jī)一臺(tái)、蒸煮機(jī)一臺(tái)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備一套、金屬探測(cè)儀一臺(tái)等。5.7 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目由某某市某某有限公司負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

46、為適應(yīng)市場(chǎng)需求，使項(xiàng)目早日投入使用，進(jìn)一步發(fā)展某某區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善農(nóng)村生活條件，各項(xiàng)目可同時(shí)進(jìn)行。由于艾草種植一般在每年春節(jié)前后進(jìn)行和苗木培育管理要求，本項(xiàng)目實(shí)施期為兩年。具體實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下表：表 5-2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序200920102011號(hào)項(xiàng)目11121-34-910-11 121-34-10項(xiàng)目前期擴(kuò)建艾草加工車間農(nóng)戶培訓(xùn)指導(dǎo)農(nóng)戶栽培指導(dǎo)農(nóng)戶施肥、培育指導(dǎo)農(nóng)戶采摘新建 40 畝艾草基地新建 10 畝艾草大棚新建 40 畝艾草基地自營(yíng) 100 畝艾草基地改建第六章 環(huán)境影響分析環(huán)境影響本項(xiàng)目為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，其種植加工將嚴(yán)格按照NY5010-2002 無(wú)公害食品

47、蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件的要求進(jìn)行選擇建設(shè)，按照生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求，走可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)道路，注重環(huán)境保護(hù)和利用，采取生態(tài)措施對(duì)艾草進(jìn)行管理。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境無(wú)不利影響，而且本項(xiàng)目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過(guò)程中，可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的雜草、樹(shù)枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，達(dá)到變廢為寶，大大減少了因施用化學(xué)肥料、農(nóng)藥對(duì)土壤和環(huán)境造成的破壞和污染，符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)的基本國(guó)策。6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施1、艾草種植基地建設(shè)注意水土保持，根據(jù)不同坡度和地形，選擇適宜的時(shí)期、方法和施工技術(shù)。在艾草基地周圍和不適合種植艾草空地加強(qiáng)植樹(shù)綠化，主要道路、溝渠兩側(cè)行道樹(shù)，梯壁坎邊種草。2、制定和實(shí)施有針對(duì)性的土壤改良計(jì)劃，病、

48、蟲、草害防治計(jì)劃和生態(tài)環(huán)境改善計(jì)劃。定期對(duì)土壤進(jìn)行肥力水平和重金屬元素含量，針對(duì)性進(jìn)行土壤改良。3、將項(xiàng)目區(qū)內(nèi)豐富的雜草、樹(shù)枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，進(jìn)行生態(tài)處理后作為肥料對(duì)艾草和艾草在適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行施肥。4、艾草和艾草的病、蟲、草害遵循防重于治的原則，從整個(gè)艾草基地生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用物理防治和生物防治措施。評(píng)價(jià)與審批項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)基本國(guó)策，環(huán)保工作按照環(huán)保部門環(huán)評(píng)報(bào)告組織實(shí)施。第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分本項(xiàng)目由某某市某某有限公司進(jìn)行投資建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)將根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)建立精簡(jiǎn)、科學(xué)、高效的管理機(jī)制，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求設(shè)置組織結(jié)構(gòu)。企業(yè)實(shí)行

49、經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等五個(gè)職能部門，項(xiàng)目建成后經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)人員初定為 10 人，辦公室 1 人，生產(chǎn)部 2 人，營(yíng)銷部 2 個(gè)，財(cái)務(wù)部門 2 個(gè)，技術(shù)部門 3 人項(xiàng)目建設(shè)初期增設(shè)項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)如下：經(jīng)理辦生營(yíng)財(cái)技公產(chǎn)銷務(wù)術(shù)室部部部部經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目實(shí)施單位某某市某某有限公司是一家集種植、加工、銷售于一體的某某市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，運(yùn)用現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理模式，建設(shè)成高標(biāo)準(zhǔn)的艾草示范基地。生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)艾草。為盡快適應(yīng)市場(chǎng)需求，公司將實(shí)行兩步走的模式，一是繼續(xù)自建艾草基地，二是按照“公司+基地+農(nóng)戶”的新型經(jīng)營(yíng)模式，由公司提供艾草種苗和技術(shù)指導(dǎo)，

50、農(nóng)民分戶種植，然后從農(nóng)戶手中回收艾草進(jìn)行加工出口。經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目建設(shè)期一方面要根據(jù)已有艾草基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步合理布局新艾草生產(chǎn)基地，并設(shè)置合理的路、溝、渠、電系統(tǒng)，提高土地利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，其養(yǎng)護(hù)與管理將嚴(yán)格按照 NY5010-2002無(wú)公害食品蔬菜 產(chǎn)地環(huán)境條件和 NY5230-2005無(wú)公害食品 多年生蔬菜等規(guī)程進(jìn)行。在艾草加工現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)清理加工現(xiàn)場(chǎng)，為生產(chǎn)提供清潔的空間，并制定清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品加工嚴(yán)格按 NY5230-2005 無(wú)公害食品多年生蔬菜標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。財(cái)務(wù)管理措施包括嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和現(xiàn)金管理制度，及時(shí)準(zhǔn)確處理各類賬務(wù)，做到日清月結(jié)，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，及

51、時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中不足。營(yíng)銷管理中，一方面在繼續(xù)拓展日、韓市場(chǎng)的時(shí)候，努力開(kāi)辟新市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋范圍；另一方面實(shí)施綠色品牌戰(zhàn)略，加大品牌建設(shè)力度，提升企業(yè)知名度，組建較完善的營(yíng)銷隊(duì)伍，通過(guò)交易會(huì)、網(wǎng)上交易等多種營(yíng)銷形式，提高產(chǎn)品銷售速度，降低流通成本，獲取最大利潤(rùn)。技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)已聘請(qǐng)專門兩名農(nóng)藝師對(duì)項(xiàng)目管理人員和產(chǎn)業(yè)工人生產(chǎn)加工技術(shù)要求、艾草病蟲草害控制和防治等方面的培訓(xùn)，并定期對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行艾草相關(guān)栽培管理培訓(xùn)及指導(dǎo)。勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和浙江省安全生產(chǎn)條例，貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件，建設(shè)安全，文明的勞動(dòng)環(huán)境。項(xiàng)目生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格

52、執(zhí)行國(guó)家食品安全衛(wèi)生法、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量認(rèn)證體系和艾草生產(chǎn)有關(guān)技術(shù)規(guī)程，嚴(yán)格進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)和測(cè)定，嚴(yán)格按無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)運(yùn)。員工上崗前需體檢取得健康證后可參加工作，并實(shí)施定期體質(zhì)檢查，不允許患有傳染人員上崗，確定產(chǎn)品安全衛(wèi)生。第八章 投資估算與資金來(lái)源投資估算依據(jù)1、浙江省計(jì)價(jià)工程計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；2、浙江省建筑建筑項(xiàng)目基他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；3、以前相似工程竣工決算資料和歷年艾草與艾草平均價(jià)格。項(xiàng)目投資估算8.2.1 建設(shè)投資1、土地承包租金（費(fèi)用根據(jù)土地承包協(xié)議計(jì)算）約 60 萬(wàn)元自建基地 210 畝按 10 年租金一次性支付計(jì)算 60 萬(wàn)元。2、種苗費(fèi)用 145 萬(wàn)元艾草種苗費(fèi)用=960

53、 畝960 株/畝1.4 元/株=130 萬(wàn)元艾草種苗費(fèi)用=40 畝2750 株/畝1.4 元/株=15 萬(wàn)元3、10 畝艾草(艾草)種苗繁育基地建設(shè)，需投資 40 萬(wàn)元。(1)大棚設(shè)施建設(shè) 30 萬(wàn)元(2)大棚噴灌系統(tǒng)設(shè)施建設(shè) 10 萬(wàn)元4、公司自營(yíng)基地建設(shè)費(fèi)用 37 萬(wàn)元。其中公司新建基地 90 畝，農(nóng)用道路建設(shè)費(fèi)用為 18 萬(wàn)元，公司原基地土壤改良（120 畝）和新基地土壤改良與平整（90 畝）費(fèi)用 10 萬(wàn)元。5、新建艾草 (艾草)加工車間 500 平方米(室內(nèi)按食品加工要求裝潢)，共需投資 40 萬(wàn)元（按 800 元/平方米計(jì)）。其中包括 50 平方米的氣冷庫(kù)。6、購(gòu)置加工、檢驗(yàn)檢測(cè)

54、設(shè)備，需投資 30 萬(wàn)元。（1）加工包裝機(jī)械一套，需投資 4 萬(wàn)元。（2）冷卻機(jī)一臺(tái)，需投資 4 萬(wàn)元。（3）蒸煮機(jī)一臺(tái)，需投資 7 萬(wàn)元。（4）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，需投資 10 萬(wàn)元。（5）金屬探測(cè)儀一臺(tái)，需投資 5 萬(wàn)元。7、公司技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用 8 萬(wàn)元。（1）聘請(qǐng)專家講課 2 萬(wàn)元。（2）購(gòu)置培訓(xùn)設(shè)施 2 萬(wàn)元。（3）對(duì)農(nóng)民進(jìn)行種植與加工技術(shù)培訓(xùn) 4 萬(wàn)元。8、項(xiàng)目建設(shè)期間開(kāi)辦費(fèi)用 9 萬(wàn)元。9、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用按購(gòu)置種苗、新建加工車間、增添新設(shè)備和 10畝大棚基地建設(shè)費(fèi)用總額的 5%計(jì)算為 13 萬(wàn)元。綜上所述建設(shè)投資合計(jì)為 373 萬(wàn)元。8.2.2 流動(dòng)資金項(xiàng)目所需流動(dòng)資金采用擴(kuò)大指標(biāo)估

55、算法，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為25 萬(wàn)元（約為 2012 年銷售收入的 5%）。資金來(lái)源項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資 373 萬(wàn)元和流動(dòng)資金投資 25 萬(wàn)元 ，合計(jì)為 398 元，其中項(xiàng)目實(shí)施單位自籌資金 298 萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 100 萬(wàn)元（其中中央財(cái)政資金 50 萬(wàn)元，省財(cái)政資金 40萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政配套資金 10 萬(wàn)元）。8.4 資金使用與管理1、財(cái)政補(bǔ)貼資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 100 萬(wàn)元。其中中央財(cái)政補(bǔ)貼資金 50 萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政配套資金 40 萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政配套資金 10 萬(wàn)元。以上財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于艾草(艾草)種苗引進(jìn)、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置和部分農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施(包括大棚設(shè)施、土

56、地平整與品種改良、農(nóng)用道路建設(shè)、排灌設(shè)施購(gòu)置)及新技術(shù)應(yīng)用示范與培訓(xùn)等。詳見(jiàn)財(cái)政投資明細(xì)表附表 7。2、項(xiàng)目單位自籌資金 298 萬(wàn)元，主要用于其他不足部分。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)9.1.1 評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考第三版2、財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、國(guó)家稅制3、投資公司章程與財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)9.1.2 評(píng)價(jià)說(shuō)明1、財(cái)務(wù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)在原有財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)上的艾草基地增量投資效益評(píng)價(jià)。2、項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年（2010-2019 年）。3、艾草生產(chǎn)基地的生產(chǎn)產(chǎn)量 2010 年設(shè)定為正常年份的 50%，2011 年為正常年份的 80%，2012 年起為正常年份。4、項(xiàng)

57、目按增值稅條例規(guī)定免征增值稅。5、為簡(jiǎn)化計(jì)算：為簡(jiǎn)化計(jì)算，對(duì)計(jì)入固定資產(chǎn)部分的相關(guān)費(fèi)用按直線法計(jì)提折舊，除加工車間按 10%的期末殘值計(jì)算外，其余項(xiàng)目期末殘值均假定為零。公司技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi)用和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按 5 年平均攤銷。6、項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值貼現(xiàn)率按 10%計(jì)算。銷售收入、銷售稅金和附加估算1、項(xiàng)目銷售收入項(xiàng)目建成后，艾草畝產(chǎn)按 4000 斤，當(dāng)前市價(jià)均價(jià)為每斤 1 元估算，則艾草銷售收入為 15 萬(wàn)元。由于艾草種植要到第三年才到豐產(chǎn)期，因此，艾草種植第一年按正常年份每畝 5900 束的 50%估算，第二年按正常年份每畝 5900束的 80%估算，艾草價(jià)格按當(dāng)前市場(chǎng)均價(jià)估算

58、為每束 0.8 元。艾草種植面積為 960 畝，2010 年艾草銷售收入約為 227 萬(wàn)元，2011 年銷售收入為 363 萬(wàn)元，正常年份銷售收入為 454 萬(wàn)元。2、銷售稅金和附加估算本項(xiàng)目屬于按相關(guān)規(guī)定免征增值稅，因此，銷售稅金及附加為零。9.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1 單位產(chǎn)品成本計(jì)算對(duì)于單位產(chǎn)品成本計(jì)算分成兩個(gè)部分，一個(gè)是公司自建艾草種植基地部分，一個(gè)是“公司+農(nóng)戶”的部分。1、公司自建基地部分：每畝艾草年生產(chǎn)成本約為 1200 元。公司自建基地（含改建 120 畝、大棚 10 畝、艾草 40 畝）210 畝，年產(chǎn)品成本為 25 萬(wàn)元。單位產(chǎn)品成本估算詳見(jiàn)附表單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估

59、算表。2、“公司+農(nóng)戶”部分，公司直接從農(nóng)戶收購(gòu)艾草，總面積為 790畝，每束按 0.6 元估算，每畝按 5900 束計(jì)算，第一年產(chǎn)量為正常年份 50%，第二年為正常年份 80%，以后年份均為正常年份，即每畝產(chǎn)艾草 5900 束。則公司從農(nóng)戶收購(gòu)艾草成本第一年為 140 萬(wàn)元，第二年為 224 萬(wàn)元，正常年份為 280 萬(wàn)元。9.3.2 項(xiàng)目總成本估算1、艾草基地承包租金按企業(yè)與各農(nóng)戶簽訂協(xié)議為 60 萬(wàn)元，為一次性支付。2、工資福利費(fèi)用項(xiàng)目建成后管理人員和技術(shù)人員定為 10 個(gè)，月平均工資為 1600元，養(yǎng)老保險(xiǎn)及福利按工資總額的 30%計(jì)算，薪酬費(fèi)用總計(jì)為 25 萬(wàn)元。3、折舊及攤銷費(fèi)用企

60、業(yè)新增固定資產(chǎn)為 343 萬(wàn)元。公司新建艾草 500 平方米加工車間投資費(fèi)用為 40 萬(wàn)元，公司購(gòu)置加工、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 30 萬(wàn)元，其他部分 273 萬(wàn)元(土地承包租金 60 萬(wàn)元，種苗費(fèi)用 145 萬(wàn)元，公司10 畝基地大棚建設(shè)費(fèi)用40 萬(wàn)元，公司自營(yíng)基地建設(shè)費(fèi)用28 萬(wàn)元)。則公司加工車間每年計(jì)提折舊額 3.6 萬(wàn)元, 公司購(gòu)置加工、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備每年折舊額為 3 萬(wàn)元, 其他部分每年折舊額 27.3 萬(wàn)元。公司技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用按 5 年平均攤銷，則每年攤銷 1.6 萬(wàn)元公司開(kāi)辦費(fèi)用按 5 年平均攤銷，則每年攤銷 1.8 萬(wàn)元公司不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用按 5 年平均攤銷，則每年攤銷 2.6 萬(wàn)元。4、公司