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文檔簡介
1、學校采購出入庫管理辦法為貫徹落實學校內控制度，規范學校采購業務流程，防范財務風 險，努力做到采購的齊參與、物品的去向明、臺帳的出入清、報銷的 手續全，事后的督查實，特結合學校實際，制定本管理辦法。一、采購1、校辦室是學校負責各類物資（物品）采購的牽頭部門。采購 小組成員由校辦室和紀檢監察室人員、財務人員、教師代表和物品采 購申報部門代表共同組成。具體人員為：XX、XX、XXXX、XX物品請 購部門代表。2、每學期開學前，校辦會同其他部門匯總提交全學期物資（物 品）采購支出預算及擬采購物品分類清單一覽，提交學校辦公會批 準執行。3、所有物品采購都須填寫物品請購單，注清采購物品的名稱、 數量、估算
2、價格、使用部門，請購人和主管領導簽字后交校辦（采購 小組）。4、大宗物資（單件）價格在一萬元以上（含）的一律通過招標 購買。招標公告要注明所購物資的品名、數量、規格、性能（技術參 數）、售后服務等。招標公告須上網公示。招標小組成員同采購小組 成貝O5、小額但數量巨大的學校常用物品（含教學用品、保潔用品、 辦公用品及耗材等），由校辦協調相關部門于學期初列出清單統一以 詢價方式確定供貨、送貨方。參與詢價的單位不得少于3家，參加詢 價的單位要進行資質驗收。詢價單中，每一物品都要標明具體的 規格、型號或質量要求，在保證質量與服務的前提下低價者中標。中 標者須與學校簽訂正規、完整的供貨、服務合同。詢價、
3、供貨一學期 進行一次調整。6、其他非常用的數額不大的辦公、教學用品（中標供貨單位無 法供貨的）由校辦指定專人購買（兩人一組，分別負責辦公類和非辦 公類物品購買）。主買人需辦理公務卡，在網上商城或正規、大型店 鋪購買。此類采購具體分工：辦公類XX、XX、XX；非辦公類XX、XX、XX o二、出入庫及跟蹤管理1、入庫管理：所有采購物品須及時履行入庫手續，填寫物品 入庫單，注明入庫物品數量、型號、價格、入庫時間。采購員（主 買和協買）以及入庫管理員（仇正惠）3人都須簽字。2、出庫、領用管理：物品領用須填寫領用、出庫單，部門領 用須有該部門主管簽字同意，教職工個人領用須有校辦分管副主任簽 字同意，所有物品領用、出庫單要注明物品名稱、數量、出庫時 間、用途，出庫單上領用人和出庫管理員（高雨晨）都須簽字。 不便入庫的辦公耗材（如打印機加墨等），由校辦印制專門的辦公 耗材使用確認單進行規范管理。3、跟蹤管理：每學期中途校辦將對物品進、出庫的規范化管理 進行不定期的抽查（3次左右），重點檢查各類手續是否規范、庫存 物品數與出庫數、入庫數等是否準確無誤。每學期末組織對所有保管 室物資、物品的清查、盤點，出具電腦可存檔的學期出入總賬報送校 長室。七、報銷：憑正規發票、供貨合同、詢價單（中標協議或耗材使 用確認單）到財務處報銷，發票簽字須有5個人（主辦采購員、辦公
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