1、第 PAGE8 頁 共 NUMPAGES8 頁崗位職責風險點及防控措施個人 崗位職責風險點及防控措施個人 在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施： 一、思想道德風險點 1放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。 2不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養。 3不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。

2、4責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。 5不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。 二、崗位職責風險點 1違反廉潔自律相關規定，違反財經紀律的風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規，不斷提高業務能 力。 2對各種財經法律、法規、規章制度掌握不夠全面，財務工作執行不到位的.風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規，不斷提高業務能力。 3責任心不強，監督執行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展

3、好各項工作。 4不堅持原則，不按規定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業務知識，堅持原則，按規定辦事。 5能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業務能力。 崗位職責風險點及防控措施個人 1、加強對*縣交通運輸局黨政領導班子及其成員的監督。 2、認真查處違反黨紀政紀的案件。 3、協助*縣交通運輸局領導班子組織協調黨風廉政建設和反腐敗工作。 4、負責*縣交通運輸局紀檢監察工作。 5、堅持局長領導下的分工負責制，認真抓好分管的工作。 6、承辦縣紀委監察局交辦的其他事項。 7、承辦交通運輸局黨組交辦的其他事項。 潛在廉政風險： 在對黨員領導干部違反黨紀案件進行查處時，可

4、能存在查處不按法定程序（黨紀有關規定）進行、查處重大問題不走集體討論（決定）路線、提出處理意見徇私枉紀等情況，進而造成廉政風險。 風險等級：A級防控措施： 1、加強個人思想政治學習。強化法律法規、黨紀政紀、勤政廉政、作風紀律方面的學習，筑牢思想道德基礎。 2、樹立正確的人生觀，價值觀、權力觀、政績觀，樹立正確的社會主義榮辱觀，提高抵御腐敗侵襲的能力。注重自身政治理論和業務知識的學習，通過采取專題學習、研討交流、自學等形式，不斷提高自身綜合素質。 3、認真執行縣紀委和局黨組的決定、決議和指示，明確責任，強化監督檢查。督導落實廉潔自律等相關規定。加強教育、培訓的工作力度，進一步統一思想，提高認識，

5、增強干部的責任心和綜合素質。 4、要認真履行一崗雙責，既抓業務又抓黨風廉政建設，層層簽訂責任狀，嚴格履行領導和監督職責，同時準確傳達貫徹上級關于廉政建設的新規定新精神，有效指導和監督本單位落實各項工作部署，嚴防本單位發生違法違紀問題。 5、實施全方位、全時段、全過程監督。把三重一大作為監督的重點環節，做到事前監督防患于未然、事中監督校正偏差、事后監督糾正錯誤，確保權力運行公開、公平、公正，確保有效遏制全系統廉政風險。 6、對黨員領導干部違反黨紀案件進行查處時，必須堅持原則，不徇私枉法、徇情枉法，防止發生錯案。必須嚴格執行法定程序（黨紀有關規定），重大問題必須執行三重一大議事規則，堅持重大事項集

6、體討論的原則，確保不出現廉政風險。 崗位職責風險點及防控措施個人 一、印章管理、保密工作崗 風險表現： 1、保管不當被盜印；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴格執行制度，主觀隨意用印造成失誤； 2、處理涉密文件不及時、延誤時機；故意泄露涉密內容；丟失涉密文件或對涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密。防控措施： 1、加強印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強責任意識、安全防范意識； 2、強化對保密人員的崗位責任考核；建立保密文件登記臺帳；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實情況； 3、建立印章管理、保密人員過錯責任追究制度，對違反印章管理、違規處理涉密文件的人員嚴肅處理，避

7、免工作上的主觀隨意性。 二、來文、來電處理崗 風險表現： 1、辦理不及時、失誤或不到位，導致工作延誤或工作失誤；發文不及時、辦理失誤或不規范，導致工作延誤、失誤。防控措施 1、提高辦公室人員素質，辦公室對制發文件的草擬、審 核、簽發、復核、繕印、用印、登記、分發等過程和環節，要嚴格把關，確保公文的規范性和權威性。 2、嚴格執行公文處理辦法，熟悉收發文操作流程，按規定程序處理收文，對相關環節嚴格把關。 三、信訪辦理崗 風險表現： 1、未按要求進行登記，對緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報； 2、對收到的信訪事項未及時轉送、交辦； 3、未在法定期間內及時調查處理或在調查處理中偏袒一方，隱瞞真

8、實情況，處理結果顯失公正； 4、應當履行督辦職責而未履行，信訪資料未及時歸檔。防控措施： 1、提升信訪工作人員責任意識，嚴格落實工作制度要求,對隱瞞、謊報、緩報等行為嚴肅處理. 2、建立出具調查處理、復查復核意見書的時間預警制度。 3、加大督辦檢查力度，加強對信訪資料的保管歸檔工作。 四、公務接待崗 風險表現： 1、不按接待管理規定厲行節約經費，鋪張浪費。 2、在接待工作中損公肥私、造成貪污。 防控措施： 1、加強接待工作前置審批管理，規范接待程序，強化監督。 2、加強接待工作開支控制和監督，財務負責單據復核。 3、加強對報銷手續的管理，接待開支必須有經手人、證明人簽字，辦公室審核確認。 五、

9、政務信息發布崗 風險表現： 1、對政務信息把關不嚴，出現信息失真、漏報、瞞報、錯報等情況，造成工作失誤或引起不良后果。 2、未按時報送政務信息，對重特大事故、群體突發事件未能在規定時限內上報，造成工作延誤或失誤。 3、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動。防范措施： 1、按照政務信息公開目錄、公開范圍、公開流程分級審查簽字，然后公開。 2、實行政務公開責任追究。 六、檔案管理崗 風險表現： 1、損壞、丟失、涂改、假造檔案資料； 2、倒賣檔案資料。 防控措施： 1、加強檔案人員法規教育和風險防范教育； 2、嚴格執行檔案人員崗位責任追究制； 3、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時發現消除隱患。 七、辦公用品管理崗 風險表現： 1、巧立名目、虛報開支； 2、指定進貨渠道，暗中收受回扣。 防控措施： 1、嚴格執行和遵守政府集中采購相關規