1、1、目的？ urpose為使生產設備等基礎設施配備、申購、維修保養、報廢等過程得到有效控制，從而確保產品質 量和服務符合規定要求，同時減少和避免環境污染和人員傷害。2、適用范圍Scope適用于公司所有生產設備等基礎設施（建筑物、辦公、照明、水電、通訊、運輸消防、儀器設 備等設施）的控制管理。3、職責 Responsibilities采購部 Purchasing Department：負責申購部門所申購的設備的詢價、比價、議價，并呈總經理簽核及實施購置。3.2工程部負責公司所有儀器設備設施的驗收、安裝、調試、登記造冊、資產編號標示、維修、保養、 調配、改善、報廢等工作。倉儲部 Warehousi

2、ng：負責新購設備的接收及通知申購部門、報廢設備的存放保管等工作。品保部 QC Department：負責對各部門的儀器設備的使用、維護保養進行監督，以及對本部門儀器設備的進行維護 保養等工作。管理部 Management Department：負責協助各部門對基礎設施的工作環境進行管理，避免因環境影響設施的穩定性、準確性。資訊部 Operations Communications Department：負責公司辦公通訊設施安裝、維護、ERP/OA等軟件系統維護等管理工作。使用部門 Employ Department：負責基礎設施的申購、協助制工驗收、日常使用及保管、日常點檢維護、運行監護、異

3、常 申報等工作。4、定義 Definition基礎設施 Infrastructure：Procedure files文件名稱 File NameProcedure文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 1 of 14基礎設施管理程序Infrastructure Management（蓋管制印章）公司運行所必需的設施、設備和服務的體系，具體包括公司內建筑物、照明設施、供水設 施、供電設施、供氣設施、通訊設施、辦公設施、生產設施、消防安全設施等。機器設備 Mechanical Equipment：指由金屬或其他材料組成，由若干零部件裝配起來，在一種或幾種動力驅動

4、下，能夠完成 生產、加工、運行等功能或效用的裝置。儀器設備 Instrument Equipment：指科學技術上用于實驗、計量、觀測、測試、檢驗、繪圖等的器具或裝置。通常是為某一 特定用途所準備的一套裝置或機器。5、運作程序 Operational procedures設備、設施的申購 Purchase of equipment and facilities使用部門根據生產需要及客戶要求等實際情況確定需申購的生產設備、倉儲設施、通訊辦 公設施、水電氣供給設施等基礎設施，系統開出采購申請呈總經理審批。并注明申購原因 及設備的名稱、規格、性能要求（必要時附相關資料或樣品）；如用在HSF產品上的要

5、注明 HSF要求。使用部門并將有關設備、設施的要求及技術規格等提供給采購，供采購員尋找 供應商實施采購。設備的采購 Purchase of equipment5.2.1采購部根據使用部門的申購要求，尋找合適的設備，并按外部提供過程、產品和服 務控制程序進行詢價、比價、擬價，呈總經理簽核最終采購價格，并開出采購單進 行采購。5.2.2采購部需按規定的時間及進度購進設備，以滿足公司生產、品質和客戶要求。5.2.3如果不能按期采購回新設備，必要時由品保部聯絡客戶確定是否可變更計劃，如未得 到客戶許可，必須采取補救措施以滿足客戶要求。5.3設備的安裝、調試、驗收5.3.1設備驗收主要目的在于檢查新購置

6、設備是否符合采購合同要求，是否達到設備的出廠 精度，能否滿足公司產品過程能力的需求。5.3.2設備進廠后如需要設備廠商安裝、調試的，由工程部負責跟進安裝、調試，使用部門 協助配合。確保安裝位置合理、電氣配置滿足及符合安全要求。不需要廠商安裝、調有限公司 試的，由工程部按說明書要求進行安裝、調試，使用部門協助配合。Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件文件編號File No.版本Version日期Date基礎設施管理程序 Infrastructure Management Procedure（蓋管制印章）5.3.3設備進廠或廠商安裝、調試后工程部負責對其進行驗收

7、，使用部門協助配合。驗收項 目主要包括：A）設備進廠外包裝是否完整、設備外觀是否良好；B）設備名稱、型號規格、附件、配件是否相符；C）設備技術文件（說明書、操作規范等）是否齊全；D）設備的精度及各項技術參數是符合規定要求，穩定性是否良好；E）按正常生產使用設備，功能是否符合產品要求；F）必要時，包括設備使用人員的操作培訓結果。5.3.4驗收過程中可考慮設備試用期，原則上設備采購價5000元以下試用期30天，5000元 至10000元試用期60天，10000元以上試用期90天。（最終以合同簽核為準）5.3.5設備驗收不合格，如非供應商原因（如安裝不合格、電氣不匹配等），工程分析原因， 并盡快解決

8、，直到驗收合格。如屬設備供應商問題，使用部門及時通知采購聯絡供應 商處理（退貨、更換設備等）。5.3.6設備驗收結果記錄在設備使用驗收報告中，并由工程部保存。5.4設備、設施的登記造冊、使用5.4.1經驗收合格的設備由工程部進行登記造冊，納入公司資產管理及設備維護保養管理。 登記造冊按下要求進行：A）統一編碼，并在設備上貼標簽標識管理；B）編碼實行一機一碼制原則，使用部門負責編碼標簽的維護管理，設備運行中編 碼損壞、丟失，使用部門的設備保管責任人應及時知會工程補齊，工程不定期 進行檢查確認，要求所有設備處于使用良好的管控狀態。C）設備編碼規則如下：3位流水號,001-9991位識別碼,A,B,

9、C3位物品名稱代碼2位物品類別代碼21位部門和廠別碼注1:物品類別代碼表Item category code table有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件文件編號File No.版本Version日期Date基礎設施管理程序 Infrastructure Management Procedure（蓋管制印章）物品類別代碼物品類別代碼物品類別代碼房屋建筑FW辦公設備BG文件資料DO運輸設備YS工、治具ZJ制冷設備ZL機器設備JQ電腦設備IT模具MJ儀器設備YQ雜項類別ZX電器類DQ注 2:物品名稱代碼表 Note 2: Item name code

10、table物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電波暗室DAS自動剪切吸設備JQX投影手機TSJ不良品打標機DBJ輻射接收機JSJ自動貼線標機TXBCKH單相變頻電源DBP晶體管特性圖示儀JTJ臺式銑床TXC大班臺DBT膠紙機JZJ跳線成型機TXJ電冰箱DBX可程式高低溫KCS調壓器TYQ大班椅DBY孔徑規KJG投影儀TYY電動叉車DCC電容K腳成型機KJJUPS電源UPS直流電源DCP空調KTA紋波電流測試儀WBY電源測試系統DCT空調機KTJ數字溫度表WDB溫度打點機DDJ烤箱盤KXP溫濕度表WDJ溫度打點儀DDY空壓機KYJ微電腦切管機WEI注 2:物品名稱代碼表(續)Note 2: It

11、em name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電風扇DFS課桌KZA無線路由WIF半自動堆高車DGC拉壓力實驗機LAL文件柜町G電焊機DHJLCR表LCR物料車WLC電話機DHJ柳釘機LDJ物料架WLJ點膠機DJJ電解電容漏電流測試儀LDY溫濕度計WSJ對講機DJJ離心風柜LFG恒溫恒濕箱WSX打卡機DKJ離子風機LFJ萬用表WYB打孔機DKJ約克水冷柜機LGJ穩壓器WYQ大烤箱DKX老化車LHC下板機XBJ點料機DLJ老化房LHF吸塵器XCQ烙鐵DLT垃圾車LJC線材測試儀XCY滾筒跌落試驗儀DLY零件柜LJG消費機XFJ地板打磨機DMJ雷擊測

12、試儀LJY小貨車XHC電批DPJ雷擊實驗桌LJZ顯示器XSQ有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件基礎設施管理程序Infrastructure ManagementProcedure文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 4 of 14（蓋管制印章）注2:物品名稱代碼表(續)Note 2: Item name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼數字電容表DRB冷流道LND小推車XTC電熱水器DRS剝皮扭線機LPJ小臺鉗XTQ沙發DSF老化前自動測試設備LQC小臺鉆XTZ點數

13、機DSJ冷卻塔LQT顯微鏡X町電視機DSJ螺絲機LSJ小錫爐XXL電梯DTA流水線LSX洗衣機XYJ天線DTX電流探頭LTT游標卡尺YBC導通儀DTY連體餐桌LTZ線材搖擺機YBJDVR機DVR machineDVR搓線機Rubbing machineL町驗鈔機 DetectorYCJ點溫盒DWH爐溫測試儀LWY移動臺車YDC點溫計DWY路由器LYQ硬度計YDJ短信貓DXM模擬電池MDC移動電源YDY打印機DYJ干式磨刀機MDJ氬弧焊YHH恒溫恒濕箱DYX微型電腦MDN電壓力鍋YLG注2:物品名稱代碼表(續)Note 2: Item name code table(Continued)物品名稱

14、代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電子稱DZC天菌器MJQ臺式精密壓力機YLJ端子機DZJ無線麥克風MKF樣品柜YPG鉗形接地電阻測試儀DZJMOS管成型機MOS飲水機YSJEDX測試儀EDX鉚線機MXJ鹽霧試驗機Y町EMI測試接收機EMI扭力計NLJDC線模具YXM防爆柜FBG電芯內阻測試儀NZY音響YXQ分板機FBJ排風機PFJ壓線臺鉗YXT防潮箱FCX頻率響應分析儀PLY油壓車YYC電動飛達車FDC噴碼機PMJ主廠房ZCH放大鏡FDJ乒乓球臺PPQ自動傳真設備ZDC前置放大器FDQ頻譜儀PPY數位式照度計ZDJ飛達校正儀FDY破錫機PXJ觸摸屏電磁振動臺ZDT注 2:物品名稱代碼表(續)Not

15、e 2: Item name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼飛達FEE平移機PYJ自動焊錫點膠線 體綜合ZHD電風扇FEN圈比儀QBY自動焊錫機ZHJ有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件基礎設施管理程序Infrastructure ManagementProcedure文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 5 of 14（蓋管制印章）防火墻FHQ千分表QFB轉角機ZJJ風機FJA千分尺QFC治具ZJL封口機FKJ切割機QGJ轉角臺ZJT防爆柜FPG千斤頂QJD振玲波

16、測試儀ZLB電芯分容柜FRG切腳機QJJ張力計ZLJ強力粉碎機FSJ鉗流表QLB自動繞線機ZRJ服務機柜FWJ清洗機QXJ展示儲物柜ZSG服務器FWQ球壓測試儀QYC立式注塑機ZSJ分線機FXJ全自動包膠繞線機RBJ注塑模具ZSMAOI返修站FXZ二次元RCY雜物柜ZWG負壓風機FYF熱風臺RFT照相機ZXJ注 2:物品名稱代碼表(續)Note 2: Item name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電子負載機FZJ熱能回收機RNJ噪音計ZYJ翻轉機FZJ燃燒實驗儀RSJ周轉車ZZC電子負載模塊FZK熱水器RSQ廣一水泵GDB繞線機RXJD）工程

17、按設備編碼原則對設備進行編碼，并在設備合適位貼上編碼管理標識。同時，知會采購安排對帳請款。5.4.2經驗收合格的設備、設施登記造冊，建立設備管理明細。明細包括設備名稱、型號規 格、制造廠商、機身編號、設備編碼、使用部門、保管人等信息。同時，將設備納入 公司資產管理及維護保養管理中。必要時，工程對生產設備、辦公通訊設施、水電設 氣供給施等分別建立履歷卡、列出清單：A）生產設備、倉儲設施，如低壓配電屏、補償配電屏、波峰爐、錫爐、打包機、排風設 備、生產流水拉等；B）辦公通訊設施，如空調、電話機、電動拉閘門、電腦、傳真機、復印機、打印機、 投影儀等；C）水電氣供給設施，如開水器、熱水器、飲水機、空壓

18、機等。5.4.3經驗收合格登記造冊的設備方可交付使用，使用人員需具備相應的操作技能，必要時， 由工程部編制操作規范，指導操作員正確操作設備。設備操作者務必達到：A）熟練掌握操作技能，正確使用相關操作工具；B）了解設備安全性能，安全作業；C）清楚設備日常點檢保養要求及實施保養；有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 6 of 14基礎設施管理程序 Infrastructure Management Procedure（蓋管制印章）D）懂得耗材添加、更換等。5.4.4設備的保管由各使

19、用部門負責，部門主管或指定專人對管轄區內所有設備進行使用管 理。原則要求：誰使用，誰保管，誰維護。所有設備均需做好管理狀態標識，如“使 用中”、“暫停使用”、“故障待維修”、“維護保養中”、“修理中”等。設備管理的三原 則山管好、用好、修好（請修）。對于公司各部門公用的設備（如空壓機、配電柜、電 梯等），統一由工程部人員實施管理。5.5 設備、設施的維護保養 Equipment, facilities maintenance5.5.1結合設備的使用管理及技術要求，工程部制定設備定期保養計劃，并依計劃參與所有 內/外部保養，對設備維護保養分為一級保養（日保養）、二級保養（周保養）和三級 保養（月

20、/季/年度保養）共三個等級進行：A）一級保養 first class maintenance （Daily maintenance）一級保養由使用部門操作者負責執行，為日保養。日保養是設備每日使用必不可 少的工作，是維護保養的基礎，結果記錄在儀器/設備（一級）維護保養記錄表 中，保養項目如設備的清潔、開關按鈕正常與否、機臺潤滑、緊固螺絲、皮帶松 緊檢查等，保養內容參考對應設備的保養記錄表。B）二級保養 second-class maintenance （weekly maintenance,）即為周保養周保養的項目由設備技術員負責保養，并記錄。依照保養內容對設備進行清潔，調 整，更換，檢測等項

21、目，具體保養內容參考對應的設備保養記錄表。C）三級保養 third-class maintenance （Monthly Maintenance）三級保養責任者為設備技術員或者工程師，按設備保養系統中保養項目對設備進 行系統性的設備檢查、調整、更換，關鍵部位性能檢測。同時保養記錄保存在設 備保養系統中。5.5.2設備維護保養過程中需做好安全管理防護工作，實行斷電維護，如需帶電作業，維護 人員須做好自己和周圍人員的安全防護工作，戴絕緣手套、單手作業、專人監護、禁 止閑雜人員圍觀等。維護后一定要檢查有無短路、電線絕緣皮有無破損、接地是否正 確、導通良好等。同時，要小心謹慎，避免碰傷或被設備、工具的

22、尖銳部分扎傷。5.5.3設備維護保養過程中應考慮其可能對環境產生的影響，維護保養產生的廢棄物按要求 分類收集，統一存放到公司指定的廢棄物存放場所，并依相關文件規定進行處理，如 移交有資質的回收商處置等，從而避免環境污染發生。Procedu:程 序 文 件文件名稱File Name re files文件編號File No.（蓋管制印章）基礎設施管理程序 Infrastructure Management Procedure版本 Version日期Date頁次PagePage 7 of 14有限公司5.5.4暫時停止使用（有利用價值）的生產設備，由使用部門通知工程部暫停使用，工程部 確認后貼“暫停

23、使用”標簽，并安排人員定期維護保養。5.5.5停止使用的生產設備，使用部門依設備的實際情況經工程確認后提出檢討呈報總經理， 確定設備是否移作它用、出售或報廢，此設備不列入保養范圍內。5.5.6對于如電梯、堆高機、機動車等特種設備，需按要求由“特種設備安全檢測所”等機 構進行定期年審。年審工作由制工部提出并負責聯絡特種設備檢測機構進行檢驗，使 用部門協助配合完成。5.6 生產設備的技術改進 Technical improvement of production equipment5.6.1對在技術上或經濟上不宜繼續使用的設備，應組織技術改造。5.6.2工程部要根據產品發展規劃，結合工藝改進和設備

24、技術狀況制訂設備改造更新計劃， 提出具體方案，申報流程參照設備、設施維修流程執行，報部門領導審批，董事長 批準。5.6.3技術改進方案批準后，由工程部主導使用單位共同組織實施，相關部門應積極配合。5.6.4設備技術改造結束后，由工程部組織相關部門進行驗收，驗收流程參照設備安裝驗收 流程對設備的技術狀況進行鑒定，達到技術指標要求后批準投入使用，并收集整理設備 檔案，技術改造資料。5.7設備、設施的故障維修及保養措施Maintenance of equipment and facilities5.7.1廠內設備、設施在使用過程中出現故障、損壞時，由使用部門填寫維修申請單交工程 部組織人員進行檢測、

25、維修。對于廠內無法維修，修理技術員或使用部門在申請單上注 明不能修復的原因呈簽后轉采購聯系外部維修。維修完成后工程部及使用部門進行驗 收，合格后方可交付使用，且工程部需做好維修保養記錄（注意：監視和測量的儀器 經過維修，需由外部計量機構校準合格后方可交付現場使用。）5.7.2所有設備必須制定相應的保養項目，如日保養，周保養，月保養，季保養，年保養， 具體參考相關表單。設備、設施的報廢、存放 Scrapping and storage of equipment & facilities5.8.1當機器設備使用所限較長、故障頻率頗高，甚至設備經常不良導致維修費用超出購買 新機費用時，即設備失去修理

26、價值，則由使用部門申請報廢。5.8.2對經多次內部維修無法修復的設施，由工程部聯系外發維修仍不能修復，由工程與使 用部門協商確定是否申請報廢，報廢時由使用部門提出申請。Procedu:程 序 文 件文件名稱File Name re files文件編號File No.（蓋管制印章）基礎設施管理程序 Infrastructure Management Procedure版本 Version日期Date頁次PagePage 8 of 14有限公司5.8.3使用部門開出報廢申請經部門主管、經理審核后交工程部核實，經核實后轉總經理批 準方可報廢，報廢單據需轉財務做銷帳管理，工程在設備、設施清單中予以注銷

27、。5.8.4報廢的設備必須與其他正常使用的設備分開放置，工程部在報廢的設備上貼停用報廢 標簽，拆下可用零部件供維修用，并根據需要及時對其做出處理。5.8.5設備使用存放不可有傾斜、堆積等不良現象，以防止其變形、破損，存放場所應做好 防潮、防腐、防塵等措施。基礎設施的環境要求 Environmental requirements of infrastructure所有基礎設施的有效運行需在其規定的工作環境下進行，以確定其工作穩定性、測量準確 性，從而保證產品和服務滿足客戶要求，公司依過程運行環境管理程序對基礎設施的 工作環境進行管理。設備、設施維護保養相關信息 Equipment, facili

28、ties maintenance related information 有關設備、設施維護保養、維修、處置等形成文件的信息按形成文件的信息管理程序 規定予以歸檔、保存。5.11設備、設施等定期盤點及安保管理5.11.1及時掌握所有設備設施的資產使用管理狀況，財務每半年定期組織各部門對運輸設備、 機器設備、儀器設備、辦公設備、電器設備、工具治具、電腦設備、抽，制冷設備、模 具及雜項購置（模具包括我司倉庫、模具部及注塑部庫存模具、引線部模具、外發供應 商模具、供應商在制模具、客供模具）等資產進行盤點，盤點時間一般在每年6月和 12月最后2-3天進行。5.11.2盤點結束后，對盤盈盤虧的，對應部門

29、須在規定時間內查明原因，出具書面的盈虧解釋 報告呈總經理核準，方可過帳更正系統相應記錄信息。5.11.3對于基礎設施的關鍵區域，如自動化機械手、自動化測試裝置、自動化焊接裝置等需加 裝安全防護裝置，由工程專人負責操作維護管理，其他人員不得操作調試。所有測試程 序由工程技術人員依測試程式軟體管制作業準則進行管理，防止擅自更改，確保程 式完整性、正確性。5.11.4生產設備的風險管控：工程部負責公司所有生產設備從選型、采購、安裝、調試、驗收 等各階段的風險管控，對各階段的風險項目進行識別，采取各階段風險的相對應措施、 規定風險控制的主要責任部門。通過風險存在的可能性（較小、一般、較高）、影響程 度

30、（較小、一般、較大）和嚴重程度（高、中、低）進行識別評估，參照設備設施風 險評估表進行。有限公司Procedu:程 序 文 件文件名稱File Name re files文件編號File No.（蓋管制印章）基礎設施管理程序 Infrastructure Management Procedure版本 Version日期Date頁次PagePage 9 of 146、流程圖 Flow Chart6.1設備、設施申購流程流程圖責任部門/責任人步驟要求說明相關表單使用部門使用部門/經理制工部/主管采購部/主管總經理采購部/主管倉儲部制工部制工部/使用部門制工部/使用部門制工部制工部制工部/使用部門依

31、生產等實情況提 出申購需求對申購原因，數量， 規格及性能要求做 出審批對申購做出評估， 確認內部可否調配依申購要求聯系廠商報價，比價，議價審批采購價格依簽核報價向廠商 下單采購倉庫接供應商送貨 確認后簽收，并通 知制工確認設備是否需安 裝、調試制工或聯系廠商安 裝調試，使用部門 協助配合制工組織使用部門 對設備的規格、性 能進行驗收，不合 格重新調試或退貨 更換，合格付款對設備進行登記造 冊,納入資產管理移交使用部門正常 使用按使用管理要求定 期維護保養采購申請單報價單采購單設備使用驗收 報告儀器/設備維 護保養記錄表有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文

32、 件基礎設施管理程序Infrastructure ManagementProcedure文件編號File No.版本Version日期Date（蓋管制印章）頁次PagePage 10 of 14流程圖責任部門/責任人步驟要求說明相關表單使用部門使用部門/經理依生產等實際情況提出維修需求確認審批維修項目內容維修申請單日常維修申請單制工部/主管確認維修申請內容制工部/主管依實際情況確認內修還是外修制工部/主管保修期內聯系廠商維修，保修期外廠商提供維修 報價米購部/供應商聯系廠商報價，比價，議價報價單采購部聯系廠商維修審批廠商維修總經理審批廠商報價制工部/主管派發任務,安排內部維修采購部向廠商下外修采購單制工部/技術員接派單后實施內部修改，檢修確認不能修復時轉外修采購部確認廠內還是廠外維修，并安排維修制工部/使用部門聯系安排上門維修/將設備送外維修