1、目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc324248629 1 工程項目概述 PAGEREF _Toc324248629 h 1 HYPERLINK l _Toc324248630 1.1工程總體情況 PAGEREF _Toc324248630 h 1 HYPERLINK l _Toc324248631 1.2本標段工程概況 PAGEREF _Toc324248631 h 1 HYPERLINK l _Toc324248632 1.3 合同項目、工作范圍、要緊工程量及操縱工期 PAGEREF _Toc324248632 h 1 HYPERLINK l _Toc324

2、248633 2 適用范圍 PAGEREF _Toc324248633 h 5 HYPERLINK l _Toc324248634 3 引用標準 PAGEREF _Toc324248634 h 5 HYPERLINK l _Toc324248635 4 術(shù)語、定義和簡稱 PAGEREF _Toc324248635 h 5 HYPERLINK l _Toc324248636 4.1 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc324248636 h 6 HYPERLINK l _Toc324248637 4.2 簡稱 PAGEREF _Toc324248637 h 6 HYPERLINK l _Toc3

3、24248638 5 組織機構(gòu)和職責 PAGEREF _Toc324248638 h 7 HYPERLINK l _Toc324248639 5.1 治理承諾 PAGEREF _Toc324248639 h 7 HYPERLINK l _Toc324248640 5.2 質(zhì)量方針和目標 PAGEREF _Toc324248640 h 7 HYPERLINK l _Toc324248641 5.3 組織機構(gòu) PAGEREF _Toc324248641 h 8 HYPERLINK l _Toc324248642 5.4 職責、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc324248642 h 8 HYPE

4、RLINK l _Toc324248643 6 文件要求 PAGEREF _Toc324248643 h 9 HYPERLINK l _Toc324248644 6.1 采納公司編制的程序文件 PAGEREF _Toc324248644 h 16 HYPERLINK l _Toc324248645 6.2 項目部編制的第三層次文件 PAGEREF _Toc324248645 h 16 HYPERLINK l _Toc324248646 6.3 文件的治理 PAGEREF _Toc324248646 h 16 HYPERLINK l _Toc324248647 7 資源配置 PAGEREF _T

5、oc324248647 h 16 HYPERLINK l _Toc324248648 7.1 人力資源 PAGEREF _Toc324248648 h 18 HYPERLINK l _Toc324248649 7.2 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc324248649 h 18 HYPERLINK l _Toc324248650 7.3 基礎(chǔ)設(shè)施治理 PAGEREF _Toc324248650 h 19 HYPERLINK l _Toc324248651 7.4 工作環(huán)境治理 PAGEREF _Toc324248651 h 19 HYPERLINK l _Toc324248652 8 產(chǎn)品實

6、現(xiàn) PAGEREF _Toc324248652 h 20 HYPERLINK l _Toc324248653 8.1與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc324248653 h 20 HYPERLINK l _Toc324248654 8.2 采購過程 PAGEREF _Toc324248654 h 21 HYPERLINK l _Toc324248655 8.3 生產(chǎn)和服務提供 PAGEREF _Toc324248655 h 23 HYPERLINK l _Toc324248656 8.4 監(jiān)視和測量裝置操縱 PAGEREF _Toc324248656 h 27 HYPERLINK l

7、_Toc324248657 9 監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc324248657 h 27 HYPERLINK l _Toc324248658 9.1 顧客中意 PAGEREF _Toc324248658 h 27 HYPERLINK l _Toc324248659 9.2 體系審核 PAGEREF _Toc324248659 h 27 HYPERLINK l _Toc324248660 9.3 過程的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc324248660 h 28 HYPERLINK l _Toc324248661 10 不合格品的操縱 PAGEREF _Toc324248661 h

8、30 HYPERLINK l _Toc324248662 10.1 不合格品操縱、處置的職責權(quán)限 PAGEREF _Toc324248662 h 30 HYPERLINK l _Toc324248663 10.2 不合格品的讓步使用、放行或接收使用 PAGEREF _Toc324248663 h 30 HYPERLINK l _Toc324248664 11 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc324248664 h 31 HYPERLINK l _Toc324248665 11.1 信息收集 PAGEREF _Toc324248665 h 31 HYPERLINK l _Toc32424866

9、6 11.2 職責 PAGEREF _Toc324248666 h 31 HYPERLINK l _Toc324248667 11.3 信息收集的渠道、傳遞的方法和頻次 PAGEREF _Toc324248667 h 32 HYPERLINK l _Toc324248668 12 持續(xù)改進及糾正/預防措施 PAGEREF _Toc324248668 h 32 HYPERLINK l _Toc324248669 12.1 持續(xù)改進 PAGEREF _Toc324248669 h 32 HYPERLINK l _Toc324248670 12.2糾正/預防措施 PAGEREF _Toc324248

10、670 h 33 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄a: 烏東德項目部質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)圖 34 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄b: 烏東德項目部質(zhì)量體系職能分配表35 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄c: 項目部引用的程序文件36 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄d: 要緊治理人員情況表37 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄e: 項目部投入本工程要緊機械和辦公設(shè)備一覽表38 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄F: 項目部投入本工程要緊測量設(shè)備一覽表4

11、1 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄G: 項目部投入本工程要緊實驗設(shè)備一覽表42 附錄H: 項目部制定的治理方法和實施細則一覽表45 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄I: 項目部制定的施工技術(shù)措施一覽表46 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄J: 項目部適用的現(xiàn)行有效的規(guī)程規(guī)范標準目錄47 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄K: 項目部數(shù)據(jù)分析內(nèi)容、頻次及傳遞表501 工程項目概述1.1工程總體情況烏東德水電站位于云南省祿勸縣和四川省會東縣交界的金沙江干流上，右岸隸屬云南省昆明市祿勸縣，左岸隸屬四川省涼

12、山州會東縣，是金沙江下游河段四座水電站（烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩）中最上游的梯級電站。烏東德水電站裝機容量10200MW，多年平均發(fā)電量401.1億kWh，正常蓄水位975m，相應庫容58.63億m3。樞紐建筑物由擋水建筑物、泄洪建筑物、引水發(fā)電系統(tǒng)等組成。擋水建筑物為混凝土雙曲拱壩，壩頂高程988.0m，最大壩高265m；泄洪建筑物要緊由5個表孔、6個中孔及3條泄洪洞組成；引水發(fā)電系統(tǒng)采納地下廠房，左、右兩岸各布置6臺單機容量850MW的水輪機組。1.2本標段工程概況1.2.1 海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系統(tǒng)工程建設(shè)與生產(chǎn)供應（合同編號：WDD/0023)海子尾巴砂石骨料加工及混

13、凝土拌和系統(tǒng)工程建設(shè)與生產(chǎn)供應，要緊承擔烏東德水電站專項探勘及配套工程混凝土，籌建期房建、道路、輔企工程，主體工程開挖時期噴混凝土及零星混凝土所需骨料及混凝土的供應任務，規(guī)劃需生產(chǎn)混凝土骨料70萬t，其中砂33萬t、粗骨料25萬t、瓜米石12萬t，混凝土供應約30萬m3。系統(tǒng)按高峰月澆筑強度3萬方進行設(shè)計，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為：砂石系統(tǒng)毛料處理能力240t/h，成品生產(chǎn)能力190/h；混凝土系統(tǒng)銘牌生產(chǎn)能力90m3/h（拌制二級配可達120m3/h）。1.2.2右岸導流洞工程（合同編號：WDD/0046)右岸導流洞合同工程要緊包括：35#導流洞土建及部分金屬結(jié)構(gòu)安裝工程、導流洞進口土石方開挖支護工程

14、、導流洞進口圍堰填筑及減、防滲工程、導流洞出口土石方開挖支護工程、導流洞進出口圍堰填筑及減、防滲工程、右岸尾水平臺及尾水渠土建及部分金屬結(jié)構(gòu)安裝工程、導流隧洞進出口高位自然邊坡防治工程、硝溝堆積體初期治理工程、右岸上游圍堰路。1.2.3海子尾巴至金坪子高線路工程施工（合同編號：WDD/0050)右岸高線路合同工程為云南省祿勸縣海子尾巴至金坪高線路工程施工，由云南省祿勸縣海子尾巴至金坪子高線路和右岸纜機平臺道路兩部分組成。云南省祿勸縣海子尾巴至金坪子高線路起點接右岸低線過壩道路起點，沿海子尾巴平靠山側(cè)展線，經(jīng)隧道至大笑縫溝，在獨頭巖再次進入隧道穿過壩址區(qū)山體，直至970混凝土系統(tǒng)，跨越船房溝至終

15、點硝溝，全長約3.89km。右岸纜機平臺道路起點在大笑縫溝附接近云南省祿勸縣海子尾巴至金坪子高線路經(jīng)隧道展線至右岸纜機平臺，全長約1.472km。1.3 合同項目、工作范圍、要緊工程量及操縱工期1.3.1 合同項目、工作內(nèi)容烏東德水電站右岸海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系統(tǒng)工程建設(shè)與生產(chǎn)供應（合同編號：WDD/0023)要緊項目和工作內(nèi)容如下：（1）海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系統(tǒng)的設(shè)計；（2） 海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系統(tǒng)的建設(shè)；（3）骨料加工及混凝土拌和系統(tǒng)的運行；（4） 生產(chǎn)系統(tǒng)的拆除及清場。烏東德水電站右岸導流隧洞工程（WDD/0046）要緊項目和工作內(nèi)容有（但不限于）：

16、1、右岸導流隧洞工程施工（1）右岸3#5#導流隧洞進口的土石方明挖、邊坡支護（噴錨、錨筋樁、錨索）、固結(jié)灌漿、石渣填筑、混凝土澆筑、鋼筋制安、排水孔及排水管、預埋件等所有項目的土建施工。（2）右岸3#5#導流隧洞洞身段的石方洞挖、支護（噴錨、鋼支撐、小導管）、回填灌漿、固結(jié)灌漿、混凝土澆筑、鋼筋制安、排水孔及排水管、預埋件等所有項目的土建施工。（3）右岸3#5#導流隧洞進口閘門及啟閉機的一期埋件制作安裝、封堵閘門、啟閉機及二期埋件、電氣設(shè)施的安裝。（4）硝溝堆積體初期治理。（5）右岸3#5#導流隧洞進、出口圍堰堰體填筑、防滲墻、土工膜、混凝土及防滲帷幕等施工。（6）右岸3#5#導流隧洞施工完畢

17、后、分流前，按設(shè)計要求完成右岸3#5#導流隧洞進、出口圍堰（含巖埂）拆除施工。（7）右岸導流隧洞未完成施工支洞（發(fā)包人提供圖紙）的施工和所有施工支洞的封堵。2、右岸電站尾水工程（含尾導結(jié)合段）右岸電站5#、6#尾水隧洞尾導結(jié)合段的石方洞挖、支護（噴錨、鋼支撐、小導管）、回填灌漿、固結(jié)灌漿、混凝土澆筑、鋼筋制安、排水孔及排水管、預埋件等所有項目的土建施工；右岸電站尾水渠開挖與支護；尾水塔混凝土澆筑與右岸尾水金結(jié)安裝；右岸尾水工程電氣設(shè)備、電纜通道的施工和安裝；右岸導流隧洞進口及導流隧洞（尾水隧洞）出口附近高位自然邊坡防治工程；右岸上游圍堰路施工；施工期臨時監(jiān)測設(shè)備儀器的采購、運輸、率定、安裝及施

18、工期觀測和資料的分析整理等；由承包人負責的物探檢測；導流隧洞圍堰的拆除爆破。3、施工支洞導流隧洞的施工支、岔洞的開挖、支護以及負責發(fā)包人提供的右導流隧洞上、下游施工支洞封堵施工等工作。右岸海子尾巴至金坪子高線路工程（WDD/0050）的永久工程項目和工作內(nèi)容有：路基土石方工程；橋梁及涵洞工程；沿線設(shè)施及預埋管線工程。1、防護工程本合同施工圖紙所示的石砌（包括混凝土預制塊）護坡、護面墻、擋土墻、錨噴混凝土邊坡、錨漿護坡、河道防護及錐坡，其它防護工程砌筑（護肩、護腳等）以及基礎(chǔ)開挖與回填的施工作業(yè)。2、綠化及環(huán)境愛護施工及維護期間的環(huán)境愛護，以及綠化工程中植物的種植和治理等的有關(guān)作業(yè)。1.3WDD

19、/0023標段要緊工程量匯總見表1-3表1-3-1 要緊工程量匯總表序號項 目單位工程量備注1砂萬t332粗骨料萬t 253瓜米石萬t m3124混凝土萬m330WDD/0046標段要緊工程量匯總見表1-3-2。表1-3-2 要緊工程量匯總表序號項 目單位工程量備注1土方明挖m319172102石方明挖m323002923石方洞挖m319918214錨桿（各類）根1835215錨筋束束62226錨索束4217噴混凝土m3529008鋼支撐及鋼筋格柵t1312.69混凝土m361263410鋼筋制安t44210.711帷幕灌漿m6000.012固結(jié)灌漿m13937513金屬結(jié)構(gòu)安裝t7749.8

20、WDD/0050標段要緊工程量匯總見表1-3-3。表1-3-3 要緊工程量匯總表序號項目名稱單位工程量備注1土石方明挖m344261.12石方洞挖m3284425.23土石方填筑m342090.84砂漿錨桿根766495掛網(wǎng)噴混凝土m316385.86混凝土m350046.87鋼筋制安t1595.48HDPE雙壁打孔波浪管m112117.09防水板m214963.01050PVC管m30024.011回填灌漿m210473.012柔性被動防護網(wǎng)m21000.013單面波形梁鋼護欄m456.01.3.3 合同操縱工期WDD/0023標段系統(tǒng)投產(chǎn)時刻：2011年10 月30日；系統(tǒng)生產(chǎn)期：2011

21、年11月2013年12月； 系統(tǒng)拆除時刻：生產(chǎn)期結(jié)束后4個月內(nèi)完成清場撤離。WDD/0046標段合同操縱工期，依照招標文件的要求，右岸低導流洞（3#、4#導流洞）打算與于2013年12月31日前具備過流條件，右岸高導流隧洞（5#導流洞）打算于2014年3月31日前具備過流條件。WDD/0050標段合同操縱工期，依照招標文件的要求打算于2011年11月1日開工，2013年3月31日前完成所有工程的施工，總工期17個月。2 適用范圍本質(zhì)量打算適用于烏東德水電站右岸導流隧洞工程、右岸高線路工程、海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系統(tǒng)工程建設(shè)與生產(chǎn)供應，以及合同內(nèi)其他項目。所有的活動均應按照本工程項目合

22、同、設(shè)計文件及本質(zhì)量打算規(guī)定的質(zhì)量要求實施相應的操縱和驗證。質(zhì)量打算由項目經(jīng)理批準公布后生效，當本工程項目或合同一旦結(jié)束，本質(zhì)量打算的有效性就自動中止。3 引用標準ISO9001-2008系列標準，工程局治理手冊（2008-12-30改版）、程序文件（2008-12-30改版）及第三層次文件。4 術(shù)語、定義和簡稱4.1 術(shù)語和定義除采納ISO9000：2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語外，還采納了一些專業(yè)術(shù)語。1、質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度（GB/T19000-2008/ISO 9000：2005）。2、質(zhì)量打算對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。3、P

23、DCA循環(huán)PDCA循環(huán)是由打算（Plan）實施（Do）檢查（Check）處置（Action）4個要素構(gòu)成的一種循環(huán)的持續(xù)改進的工作方法。4、體系（系統(tǒng)）相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。5、質(zhì)量治理體系在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。6、質(zhì)量方針指總的質(zhì)量宗旨和方向，是制定和評審質(zhì)量目標的框架。7、質(zhì)量目標質(zhì)量方面所追求的目的，是可測量的，應盡可能定量。8、質(zhì)量治理在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)的活動。9、單位工程指具有獨立的區(qū)域施工條件或獨立運行功能的工程項目。10、分部工程指構(gòu)成單位工程各個部分，具有相對獨立施工條件或作用劃分的工程項目。11、分項工程指分部工程中，施工工序相同并具有一致的

24、合同支付單價和統(tǒng)計單位的工程項目。12、單元工程指按合同期施工作業(yè)區(qū)、段、層、塊劃分，通過若干作業(yè)工序完成的工程項目，是構(gòu)成分項工程質(zhì)量考核和合同支付審核的差不多工程單位。13、重要隱蔽工程指要緊建筑物的地基開挖、地下洞室開挖、地基防滲、加固處理和排水工程等。14、三檢制單元工程檢查驗收，施工單位按三級檢查制度（班組初檢、作業(yè)隊復檢、項目部終檢）的原則進行自檢，在自檢合格的基礎(chǔ)上，報請監(jiān)理單位進行終檢驗收。經(jīng)監(jiān)理單位同意，施工單位的自檢工作分級層次能夠適當簡化。15、有效文件清單 指標準中規(guī)定的“識不文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)”的操縱清單。 16、施工方案 指各分部或單位工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、

25、質(zhì)量、安全、環(huán)保、材料、消防、計量、文明施工、技術(shù)資料、冬季雨季施工等技術(shù)方案。 17、四不放過 即事故緣故未查清不放過；事故責任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取相應防范措施不放過；沒有對事故責任者處理不放過。 4.2 簡稱 業(yè) 主指中國長江三峽集團公司烏東德工程建設(shè)籌備組監(jiān) 理指中國水利水電建設(shè)工程咨詢西北公司烏東德水電站工程監(jiān)理中心、長江三峽技術(shù)經(jīng)濟進展有限公司烏東德水電站監(jiān)理部項目部指中國水利水電第十四工程局有限公司烏東德項目經(jīng)理部5 組織機構(gòu)和職責5.1 治理承諾項目部受中國水利水電第十四工程局有限公司項目經(jīng)理（法人代表）授權(quán)，組建中國水利水電第十四工程局有限公司烏東德項目經(jīng)理部（以

26、下簡稱項目部），并對所承擔的工程施工負全面責任。本質(zhì)量打算提出的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，適用于項目部所承建的烏東德電站W(wǎng)DD/0046、WDD/0050標段合同范圍內(nèi)有關(guān)工程項目，項目部下設(shè)的質(zhì)量治理部，由通過培訓、具有相應資格的人員組成。項目部授權(quán)質(zhì)量治理部足夠的權(quán)力，以監(jiān)督、檢查工程施工中的質(zhì)量問題；項目部授權(quán)質(zhì)量副經(jīng)理領(lǐng)導質(zhì)量治理部工作，組織編制質(zhì)量打算，通過監(jiān)督和檢查來驗證質(zhì)量打算實施的有效性，質(zhì)量治理部主任直接向質(zhì)量副經(jīng)理報告工作。本質(zhì)量打算依照右岸導流隧洞工程和右岸高線路工程招標文件和工程局治理手冊、程序文件及規(guī)范要求而編制，本著“科學、系統(tǒng)、可操作”的原則，闡述實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

27、的具體措施。本質(zhì)量打算是項目部內(nèi)部質(zhì)量治理活動準則和綱領(lǐng)性文件，項目部全體職員必須按質(zhì)量打算要求嚴格執(zhí)行，本質(zhì)量打算的有效版本將及時分發(fā)給有關(guān)單位和人員使用。在本工程從事工作的所有職員必須認真學習、理解掌握其內(nèi)容及要求，嚴格遵循所規(guī)定的條款，并對自己的工作質(zhì)量負責，使之達到預先確定的崗位質(zhì)量目標。任何不符合本質(zhì)量打算的行為差不多上不同意的。項目經(jīng)理對質(zhì)量打算的適用性和實施有效性負責，批準質(zhì)量打算，并將每年至少組織一次對質(zhì)量打算實施有效性和有用性的審查工作，關(guān)于審查發(fā)覺的問題，有關(guān)部門必須采取糾正措施，必要時由質(zhì)量治理部對質(zhì)量打算進行修改，并按有關(guān)程序要求進行審批放發(fā)。項目部同意業(yè)主、監(jiān)理、上級

28、主管部門和認證機構(gòu)對質(zhì)量打算實施情況進行監(jiān)督和檢查。5.2 質(zhì)量方針和目標5.2.1 質(zhì)量方針一流的質(zhì)量，顧客的期望，我們的追求。5.2.2單元工程合格率100%，土建工程優(yōu)良率90%以上，金屬結(jié)構(gòu)安裝工程優(yōu)良率95%以上，分部（分項）工程優(yōu)良率80%以上，單位工程優(yōu)良率100%。杜絕質(zhì)量事故，消除質(zhì)量隱患。工程竣工驗收一次通過，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。5.3 組織機構(gòu)本項目工程施工組織機構(gòu)全稱為：中國水利水電第十四工程局有限公司烏東德項目經(jīng)理部。成立以項目經(jīng)理為第一責任人的質(zhì)量治理體系，項目部領(lǐng)導班子組成決策層、各職能部室組成治理層、各廠隊組成作業(yè)層的三級質(zhì)量治理組織機構(gòu)。項目經(jīng)理指定一名質(zhì)量副經(jīng)理，

29、負責本項目的質(zhì)量治理的工作，各職能部室和廠隊正職為本單位的質(zhì)量第一責任人。質(zhì)量治理部負責項目部質(zhì)量治理的日常工作。項目部質(zhì)量治理組織機構(gòu)見附錄A，質(zhì)量體系職能分配表見附錄B。5.4 職責、權(quán)限與溝通5.4.1 職責和權(quán)限1、項目經(jīng)理項目經(jīng)理是工程項目質(zhì)量治理工作的領(lǐng)導者和組織者，對保證工程質(zhì)量起主導作用。（1）主持制定項目部的質(zhì)量目標，并使其在相關(guān)職能部門和作業(yè)廠隊得到分解，確保質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標的實現(xiàn)；（2）確保項目部質(zhì)量治理體系的建立和保持有效運行，指定質(zhì)量副經(jīng)理分管項目部質(zhì)量治理體系的運行治理，為項目部治理評審提供信息；（3）審查批準項目部的質(zhì)量打算；（4）增強職員 “質(zhì)量第一、顧

30、客至上”的質(zhì)量意識，嚴格操縱不合格品的產(chǎn)生，不斷提高顧客和相關(guān)方的中意度；（5）確保項目部所需資源、工作環(huán)境的提供。2、總工程師（1）參與項目部質(zhì)量治理體系的建立和治理打算的評審；（2）參與項目部目標的制定和修改，確保分管部門崗位目標的建立和實施；（3）負責施工過程的策劃，審批施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案和試驗報告；（4）參加質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，協(xié)助質(zhì)量副經(jīng)理召開工程質(zhì)量分析會，負責制定質(zhì)量事故處理技術(shù)措施；（5）確定并評審專門過程；（6）主持重要項目和新技術(shù)、新工藝的技術(shù)、質(zhì)量交底工作；（7）主持竣工資料的編制，參加竣工驗收，組織施工技術(shù)總結(jié)和學術(shù)論文的撰寫，并負責審核和向上級報告；（8）負

31、責技術(shù)方面與顧客的溝通以及數(shù)據(jù)分析的治理和利用。3、質(zhì)量副經(jīng)理（1）負責質(zhì)量體系的建立、實施和治理，保證質(zhì)量體系的有效運行并持續(xù)改進；（2）參與項目部目標的制定和修改，確保分管部門崗位目標的建立和實施；（3）正確履行質(zhì)量經(jīng)理的職責，確保工程質(zhì)量，對工程質(zhì)量負責；（4）負責質(zhì)量方面與顧客的溝通；（5）對實現(xiàn)質(zhì)量目標和顧客的要求組織策劃，并對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求組織評審；（6）在上級機關(guān)的授權(quán)下，組織項目部質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核。4、生產(chǎn)副經(jīng)理（1）參與項目質(zhì)量治理體系的建立和質(zhì)量打算的評審；（2）負責生產(chǎn)組織和現(xiàn)場安全、文明施工和環(huán)境愛護的治理。5、總經(jīng)濟師（1）參與項目質(zhì)量治理體系的建立和質(zhì)量打算

32、的評審；（2）參與項目部目標的制定和修改，確保分管部門崗位目標的建立和實施；（3）執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的經(jīng)濟政策、規(guī)定；（4）對分包商資質(zhì)審查，組織分包合同的評審；（5）組織開展經(jīng)濟活動分析，提出對質(zhì)量治理工作中的建議。6、安全副經(jīng)理（1）參與項目質(zhì)量治理體系的建立和質(zhì)量打算的評審；（2）參與項目部目標的制定和修改，確保分管部門崗位目標的建立和實施；（3）組織安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境愛護方面制度的制定及檢查工作，并監(jiān)督落實整改；（4）負責安全文明施工、環(huán)境愛護和來自顧客信息的內(nèi)部和外部溝通；（5）組織施工安全事故的分析和調(diào)查處理。7、質(zhì)量治理部（1）負責質(zhì)量打算的編制、發(fā)放、修訂、治理，對質(zhì)量

33、打算的實施進行監(jiān)督、檢查；（2）負責項目部質(zhì)量治理體系的運行工作，協(xié)助上級機關(guān)對項目部的內(nèi)部審核，在上級機關(guān)授權(quán)的情況下，組織項目部的內(nèi)部審核，并報告審核結(jié)果；負責對內(nèi)、外部審核中發(fā)覺的不符合項糾正和預防措施進行監(jiān)督落實；（3）負責質(zhì)量治理體系文件和質(zhì)量記錄的治理；（4）負責質(zhì)量和顧客中意度方面有關(guān)的數(shù)據(jù)分析，改進質(zhì)量治理工作；（5）貫徹執(zhí)行國家、企業(yè)和業(yè)主、監(jiān)理公布的各項規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量治理措施和質(zhì)量獎罰條例；（6）負責編制質(zhì)量治理方法和考核實施細并在工程建設(shè)過程中嚴格落實；（7）負責對三級質(zhì)檢人員進行建檔治理，負責項目部 “三檢制”的執(zhí)行，負責對施工質(zhì)量監(jiān)督、檢查；負責對三檢員進行業(yè)務治理

34、，督促三檢人員正確行使職責；（8）對質(zhì)量事故進行調(diào)查分析，嚴格按“四不放過”原則調(diào)查處理，并及時向上級主管部門報告；（9）負責本項目部施工期治理體系運行治理、質(zhì)量、顧客中意程度的內(nèi)部和外部溝通；（10）負責對工程部及作業(yè)廠、隊質(zhì)量目標的考核工作；（11）負責對各作業(yè)隊、班組進行質(zhì)量相關(guān)培訓工作，并對培訓效果進行評價；（12）督促試驗室對原材料、半成品以及其他相關(guān)的試驗檢測，并按時將有關(guān)檢驗報告上報有關(guān)部門和領(lǐng)導；（13）負責質(zhì)量優(yōu)質(zhì)樣板工程創(chuàng)建和推廣；（14）負責編制周、月、季、年度質(zhì)量簡報并向上級主管單位報送；負責編制相關(guān)質(zhì)量會議的匯報材料，總結(jié)質(zhì)量治理工作經(jīng)驗，持續(xù)改進；（15）負責單元工

35、程劃分和質(zhì)量評定工作，及時向竣工計量辦公室移交相關(guān)的質(zhì)量驗收資料；（16）對施工現(xiàn)場進行日常的巡視檢查，組織例行的質(zhì)量大檢查，發(fā)覺質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題督促工程部和作業(yè)隊整改，并跟蹤檢查落實。組織召開質(zhì)量例會、專題會；（17）負責職責范圍內(nèi)的計量簽證工作；（18）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應治理模塊的應用。8、工程技術(shù)部（1）負責施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、措施、施工進度打算和作業(yè)指導書的編制和治理，組織技術(shù)交底；編制的施工技術(shù)方案、措施等必須滿足質(zhì)量要求； （2）對專門過程進行識不，確定相應的工藝試驗或操縱方法；（3）負責數(shù)據(jù)分析的歸口治理，負責數(shù)據(jù)分析工作的技術(shù)指導及技術(shù)治理方面的數(shù)據(jù)；

36、（4）負責新技術(shù)、新工藝的引進、研討與應用；（5）負責完成與地質(zhì)相關(guān)的工作；（6）負責對不合格產(chǎn)品的返工、返修技術(shù)措施的編制；（7）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應治理模塊的應用。9、生產(chǎn)總調(diào)室（1）合理協(xié)調(diào)、組織生產(chǎn)，確保質(zhì)量打算的實施；（2）負責施工原始記錄的填寫及整理，編制施工大事記；依照月打算編制周生產(chǎn)打算，主持生產(chǎn)周例會，負責項目部或作業(yè)隊施工打算任務完成情況的統(tǒng)計分析工作；（3）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（4）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應治理模塊的應用。10、竣工計量辦公室（1）負責每月合格工程量的對內(nèi)、對外計量簽證（包括地質(zhì)超挖和超填），負責制定和完善工程計量簽證治理

37、方法，確保項目部每月已完工程量及時準確簽證計量；（2）對各部室及作業(yè)隊的相關(guān)人員進行業(yè)務培訓；（3）按時編制、報批在建工程各部位工程量計算書；（4）負責項目部各施工項目的竣工資料收集，對資料及時進行分類歸檔；（5）負責編寫合同項目各時期驗收施工報告及鑒定書，并組織各時期驗收工作；（6）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（7）對已通過驗收的竣工資料按業(yè)要緊求進行裝訂，資料裝訂好后及時向業(yè)主、監(jiān)理檔案館移交，并辦理項目文件歸檔審簽單；（8）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應模塊的應用。11、安全環(huán)保監(jiān)察部（1）全面負責項目部的施工職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護及水土保持和文明施工的宣傳及監(jiān)督檢查，在安全文明施

38、工的治理上同意監(jiān)理、業(yè)主及上級主管部門的指導和監(jiān)督；（2）負責對新進場職員進行培訓；（3）負責施工工作區(qū)域內(nèi)的職業(yè)健康安全、文明施工和環(huán)境愛護；（4）負責治理體系運行及安全、環(huán)境和顧客中意放年有關(guān)的數(shù)據(jù)分析；（5）組織、參與、配合相關(guān)各方進行安全事故的調(diào)查分析，嚴格按“四不放過”的原則調(diào)查處理安全事故；（6）負責日常安全巡視、組織每周安全檢查，發(fā)覺隱患立即通知責任單位進行整改消除隱患。認真做好安全月報、季報、半年報和年報上報工作，總結(jié)安全工作成果，負責向項目部領(lǐng)導及有關(guān)部門及時通報安全工作情況；（7）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境愛護及水土保持的法律、法規(guī)和行業(yè)有關(guān)環(huán)境愛護及水土保持的條例、規(guī)定及監(jiān)理、發(fā)包

39、人、上級環(huán)境愛護及水土保持的規(guī)程、規(guī)定；（8）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應模塊的應用。12、機電物資治理部（1）依照施工進度打算負責項目部施工設(shè)備的配置和治理工作；負責項目部特種設(shè)備檢驗和治理。（2）負責材料物資的采購與供應工作，保證采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量標準；（3）負責物資采購信息的收集，參與供應商的選擇、評審、談判和簽約，負責對不合格供應商及時進行清退處理；（4）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（5）負責托付試驗部門對進場材料物資按照規(guī)定進行檢驗和試驗，并對監(jiān)理單位進行進場報驗；（6）收集、整理、編制及保管機電物資技術(shù)資料，建立施工機械設(shè)備檔案，充分掌握施工機械設(shè)備的技術(shù)情況及各項性能、指

40、標；（7）負責對進場物資、材料進行驗證、記錄、標識、貯存、保管、發(fā)放和回收，并對不合格、不適用、損壞及丟失的產(chǎn)品進行標識并合理處置，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求；負責對倉庫內(nèi)物資、材料進行防護，作好相關(guān)的記錄；（8）負責按項目部相關(guān)規(guī)定定期對物資分類消耗進行統(tǒng)計分析工作；（9）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應治理模塊的系統(tǒng)應用。13、綜合辦公室（1）負責項目部文件和外來文件的治理；（2）貫徹執(zhí)行上級對項目部的指示、決議、決定及規(guī)章制度的落實檢查，并及時收集整理有關(guān)資料向項目經(jīng)理匯報和提出建議； （3）負責職員的資格審查、立檔、調(diào)配等治理，負責特種作業(yè)證照的治理。（4）負責外部和內(nèi)部溝通的治理及

41、機關(guān)部門的崗位目標考核；（5）負責項目部辦公會議、其它重要會議事務性工作及會議記錄；（6）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（7）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中治理模塊的系統(tǒng)錄入。14、經(jīng)營治理部（1）在總經(jīng)濟師的領(lǐng)導下，負責項目承包合同和經(jīng)營治理；（2）負責施工期間合同治理和合同修訂工作，與顧客進行溝通；（3）負責對工程分包方的評審選擇、報批簽約和治理，對分包隊告知風險；建立分包方檔案；對不合格的分包方及時進行處置；（4）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（5）負責做好對質(zhì)量措施的結(jié)算工作；（6）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應模塊的系統(tǒng)錄入。15、財務部（1）負責質(zhì)量措施資金的兌現(xiàn)工作；（2）負

42、責項目部質(zhì)量治理體系運行所需的資金投入；（3）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（4）負責項目部PowerOn系統(tǒng)中相應模塊的系統(tǒng)錄入。16、測量隊（1）負責對測量人員資質(zhì)的治理；（2）負責施工測量放樣、標識和記錄；（3）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（4）負責測量設(shè)備的治理與維護，并定期進行檢定和校準；（5）負責測量操縱網(wǎng)及施工放線的精度，滿足質(zhì)量要求。17、試驗室（1）負責原材料、過程產(chǎn)品的檢驗、試驗和送檢工作，并對檢驗和試驗狀態(tài)進行標識；（2）負責所使用檢驗和試驗設(shè)備的治理，按規(guī)定進行檢定和校準；（3）對檢驗和試驗資料進行整理，采納適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，提出改進措施，并向有關(guān)部門及廠隊傳遞信息

43、；（4）負責編寫試驗報告，及時準確提供原材料、半成品材料、成品檢測的試驗結(jié)果或托付試驗結(jié)果；（5）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（6）負責對試驗、檢測人員的資質(zhì)治理。18、工程部（1）負責組織分管工作面的施工，協(xié)調(diào)資源； （2）認真落實“三檢”制度，負責現(xiàn)場施工質(zhì)量的驗收、監(jiān)督、檢查、工程量簽證，按單元工程整理資料并移交給質(zhì)量治理部；（3）負責現(xiàn)場的施工技術(shù)、質(zhì)量治理；（4）負責施工現(xiàn)場安全、環(huán)境、文明施工的治理；（5）負責本部門業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（6）負責施工過程產(chǎn)品的標識和防護；（7）嚴格操縱不合格品的產(chǎn)生，對已出現(xiàn)的不合格品進行認真處理，并采取糾正和預防措施，防止不合格品的再次發(fā)生；（

44、8）認真記錄質(zhì)量、安全、施工日志，做好文件和圖紙的治理。19、作業(yè)隊（1）嚴格按規(guī)程規(guī)范、設(shè)計圖紙、施工方案、作業(yè)指導書組織施工；（2）負責施工、加工制作工序的自檢、復檢；（3）負責施工過程產(chǎn)品的標識和防護；愛護顧客財產(chǎn)；（4）負責施工設(shè)備的維護和保養(yǎng)，遵守操作規(guī)程；（5）負責施工作業(yè)環(huán)境的治理，做到文明施工、安全生產(chǎn)；（6）確定作業(yè)隊的質(zhì)量目標，增強作業(yè)人員的質(zhì)量意識，提高顧客中意度；（7）嚴格操縱不合格品的產(chǎn)生，對已出現(xiàn)的不合格品進行分析和處理，并采取糾正和預防措施，防止不合格品的再次發(fā)生；（8）負責本隊業(yè)務活動的數(shù)據(jù)分析；（9）認真記錄施工日志，妥善治理文件和圖紙。負責對本施工作業(yè)人員培

45、訓和教育。5.4.2 內(nèi)部和外部溝通的責任部門和人員（1）項目經(jīng)理負責本項目部質(zhì)量方針在本工程范圍內(nèi)的內(nèi)部和外部溝通，組織進行質(zhì)量目標分解；（2）質(zhì)量副經(jīng)理負責項目部質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和改進的內(nèi)部和外部溝通；（3）總工程師負責項目部施工打算安排、施工重大技術(shù)問題、工程交付和竣工驗收、質(zhì)量持續(xù)改進策劃的內(nèi)部和外部溝通；（4）質(zhì)量治理部負責本項目部施工期質(zhì)量治理體系運行治理、施工質(zhì)量操縱、顧客中意的內(nèi)部和外部溝通；（5）技術(shù)部負責與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計和作業(yè)隊及部門對施工組織措施、圖紙、技術(shù)要求和作業(yè)指導書等的外部和內(nèi)部溝通；負責施工期適用法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標準及其它要求的外部溝通；（

46、6）綜合辦公室負責人事、職工生活、黨務及行政等方面的內(nèi)部和外部溝通；（7）經(jīng)營治理部負責施工期合同治理及合同內(nèi)容變更后的內(nèi)部和外部溝通；（8）其它相關(guān)部門負責職責范圍內(nèi)的內(nèi)部和外部溝通。6 文件要求6.1 采納公司編制的程序文件項目部采納的程序文件見附錄C。6.2 項目部編制的第三層次文件項目部除采納公司的第三層次文件外，還針對工序、工藝的特點編制相應的作業(yè)指導書、操作規(guī)程，依照項目施工特點和業(yè)主的治理要求制定治理制度、方法和細則。在施工過程中需完善和補充的第三層次文件由相關(guān)職能部門編寫報主管領(lǐng)導批準。6.3 文件的治理6.3.1項目實施受控的文件包括（但不限于）1、工程合同及其附件；2、用于

47、開挖、混凝土澆筑、噴錨支護、檢驗、試驗等活動的標準、規(guī)程和規(guī)范；3、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導書、施工打算；4、圖紙資料、設(shè)計變更；5、采購文件；6、質(zhì)量打算、程序文件等；7、監(jiān)理人和發(fā)包人簽發(fā)的有關(guān)工程質(zhì)量、進度等方面的會議紀要、文件等；8、上級單位頒布的或項目部制定的與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章制度。6.3.2文件和資料的批準和公布1、工程技術(shù)部編制與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件和資料，交總工程師批準；2、質(zhì)量副經(jīng)理組織編寫質(zhì)量打算，報項目經(jīng)理批準；3、質(zhì)量治理部負責編寫有關(guān)質(zhì)量方面的文件；4、安全環(huán)保監(jiān)察部負責編寫有關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的文件；5、綜合辦公室負責編寫有關(guān)行政、人事治理方面的文件；6、各職

48、能部門負責編寫其職責范圍內(nèi)的文件；7、對需報送監(jiān)理人批準的文件資料，由分管領(lǐng)導審查后報送監(jiān)理人批準；8、工程技術(shù)部對文件和資料（包括圖紙、設(shè)計變更及監(jiān)理人和發(fā)包人簽發(fā)的有關(guān)質(zhì)量治理、工程進度方面的會議紀要、文件等）建立接收登記臺帳，由總工程師確定發(fā)放范圍后受控治理；9、文件和資料確定發(fā)放范圍后，將文件和資料發(fā)放到使用部門和場所，文件和資料（包括外來文件和資料）發(fā)放要做好發(fā)放登記臺帳。6.3.3 文件和資料的修改（不包括設(shè)計變更和合同變更的治理）1、文件和資料的更改，由職能部門提出更改申請，交該文件和資料的原審批部門進行審批。若需其他部門審批時，審批部門有權(quán)查閱審批文件所依據(jù)的有關(guān)背景資料；2、

49、文件和資料通過多次修改或大范圍改動后，必要時重新印發(fā)；文件和資料只有局部改動時，采納手寫更改、換頁更改或加更改單更改等形式；3、關(guān)于換版發(fā)放的受控文件，在新版發(fā)放的同時，回收舊版文件；對宣布作廢或不適用的文件及時回收，或加蓋“作廢”標識，防止錯誤使用。6.3.4 設(shè)計變更治理1、在圖紙會審和施工過程中，如發(fā)覺設(shè)計有差錯、與實際情況不符，或因施工條件、材料規(guī)格、品種、質(zhì)量、種類及工藝不符合實際要求，或需要進行設(shè)計優(yōu)化修改時，須由技術(shù)部門提出設(shè)計變更申請，經(jīng)總工程師審查后，提交監(jiān)理人、設(shè)計、業(yè)主會審批準，按正式圖紙的治理形式執(zhí)行；2、設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更，由工程技術(shù)部確認后，按正式圖紙的治理形式

50、執(zhí)行，并在原圖上作出修改狀態(tài)標識；3、由設(shè)計變更所引起的費用變更由合同治理部、計量部負責與監(jiān)理人和發(fā)包人協(xié)商辦理。 7 資源配置7.1 人力資源7.1.1 人力資源配置依照工程施工合同文件和工程局崗位任職條件的要求，配置項目施工治理人員和作業(yè)人員，治理人員通過培訓和考核以滿足相應任職條件規(guī)定。作業(yè)人員作業(yè)素養(yǎng)達到確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力要求，具有作業(yè)資格證。依照施工需要，制定人員需求和培訓打算，報工程局主管部門批準。作業(yè)層人員配置依照施工各時期的需要進行配置。項目部要緊治理人員配置見附錄D。7.1.2 人力資源培訓1、職責（1）綜合辦公室負責編制人員需求打算，經(jīng)項目部經(jīng)理批準后報勞務治理中心。建立項

51、目部人員情況數(shù)據(jù)庫，對上崗資質(zhì)進行治理；編制和上報年度培訓打算，協(xié)助局人力資源部和勞務治理中心對人員的培訓、考核，并組織項目部內(nèi)部其他教育、培訓工作；做好人員的進場、調(diào)配、解聘等治理工作；（2）其他部門和作業(yè)隊協(xié)助綜合辦公室做好人員的教育、培訓和治理工作。2、培訓打算綜合辦公室結(jié)合項目部實際情況，調(diào)查研究，廣泛征求意見，制訂中、長期培訓打算和年度培訓打算，依照工程需求和現(xiàn)有人員素養(yǎng)情況，制定人員需求和培訓打算，報班子成員辦公會討論批準實施。相關(guān)職能部門、單位負責提供培訓需求打算，配合綜合辦公室對培訓工作的實施，收集保管相關(guān)記錄。工程技術(shù)部負責編制：試驗和檢驗人員、測量人員、施工員的培訓打算。綜

52、合辦公室負責編制：勞資員及各類技術(shù)工種的培訓打算。安全環(huán)保監(jiān)察部負責編制：新進場人員、安全員、專門工種、特種作業(yè)人員的培訓打算。機電物資部負責編制：材料采購員、設(shè)備治理員、倉庫保管員的培訓打算。經(jīng)營治理部負責編制：打算統(tǒng)計員、預算定額員的培訓打算。質(zhì)量治理部負責編制：質(zhì)量體系文件宣講、質(zhì)檢員及現(xiàn)場施工人員的培訓打算。竣工計量辦公室：對內(nèi)、對外計量、竣工資料整理、歸檔的培訓打算、3、培訓實施項目部采取內(nèi)部培訓及外委培訓等方式分批、分期實施。對工人、技術(shù)人員采取內(nèi)部培訓的方式進行職業(yè)技能、崗位技能、質(zhì)量治理知識的培訓；對專門工種、專門專業(yè)技術(shù)人員、專門專門治理人員采取外委培訓的方式；對全體職員進行

53、質(zhì)量治理體系文件宣講、培訓。4、考核、評價由綜合辦公室及安全環(huán)保監(jiān)察部、設(shè)備治理部相關(guān)部門組織對從事專門工種、專項業(yè)務的人員按有關(guān)規(guī)定進行考核、取證、換證，建立各種持證上崗人員臺帳，確保專門工種持證上崗。并對治理人員、技術(shù)人員和作業(yè)人員進行定期考核、動態(tài)治理，評價事實上際工作能力。7.2 基礎(chǔ)設(shè)施治理7.3.1 辦公、機械設(shè)備、監(jiān)視測量裝置治理按照機械設(shè)備治理方法、檢驗、試驗設(shè)備治理方法、機械設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定、測量治理方法、特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)定等及項目部制定的設(shè)備、設(shè)施使用、維護治理方法進行治理。附錄E：施工機械及辦公設(shè)備配置；附錄F：測量設(shè)備配置。附錄G：檢驗、試驗設(shè)備配置；7.3.2 生活

54、設(shè)施治理生活設(shè)施由綜合辦公室制定相應的治理方法進行治理。7.3.3 生產(chǎn)設(shè)施治理生產(chǎn)設(shè)施由機電物資部制定相應的治理方法進行治理，并監(jiān)督承包隊伍進行相應設(shè)施的治理。7.3 工作環(huán)境治理生活辦公營地的環(huán)境由項目部負責治理，包括營區(qū)綠化、公共場所衛(wèi)生清掃、垃圾清運、污水處理及治安治理。室內(nèi)工作環(huán)境的治理由綜合辦公室制定治理方法進行治理，營造潔凈文明的生活辦公環(huán)境。施工環(huán)境由技術(shù)部進行總體規(guī)劃，包括施工排水、通風、供電、供水布置，施工廢水處理措施，由生產(chǎn)調(diào)度室組織實施。施工過程的環(huán)境治理，由安全環(huán)保監(jiān)察部制定治理方法，工程部負責安排施工隊負責實施，生產(chǎn)總調(diào)度室和安全環(huán)保監(jiān)察部負責監(jiān)督治理，做到安全生產(chǎn)

55、文明施工。8 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括與顧客要求有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供操縱過程及監(jiān)視和測量裝置操縱過程。8.1與顧客有關(guān)的過程8.1.1合同修訂1、目的明確合同條款，當工程變更，合同實施條款，實施條件出現(xiàn)變化時，及時進行合同修訂。2、職責(1)經(jīng)營治理部主管合同修訂和傳遞工作；(2)工程技術(shù)部參與合同修訂的審核,并提交合同修訂的依據(jù)性資料；(3)施工隊和工程部提供合同變更的施工記錄及工程簽證資料；(4)質(zhì)量治理部提供合同變更施工質(zhì)量記錄及質(zhì)量評定資料；(5)總工程師和總經(jīng)濟師負責合同修訂的審定。3、程序概要(1)合同變更的范圍依照施工合同條款規(guī)定，施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更。增加或

56、減少合同的工程量；省略工程（但假如被省略的工程是由業(yè)主或其承包者實施的，則不算省略）；更改工程的性質(zhì)，質(zhì)量或類型；更改一部分工程的標高、基線、位置和尺寸；進行工程完工需要的附加工作；改動部分工程的施工順序或施工時刻；增加或減少合同的工程項目。 承包商依照工程需要提出，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主同意的變更。（2）合同變更程序由監(jiān)理工程師提出的變更當項目部接到監(jiān)理工程師的變更指示后，由工程技術(shù)部及時依照變更指示編制相應的施工技術(shù)措施。經(jīng)營治理部依照施工措施、國家有關(guān)定額、取費標準以及相應合同條款編制合同內(nèi)變更項目和合同外追加項目的預算，以及合同變更的費用預算，形成合同變更報告。a)在編制過程中，相關(guān)部門配合工程

57、技術(shù)部及經(jīng)營治理部的工作并及時提供支持資料；b)變更報告經(jīng)評審，總經(jīng)濟師審定后報請監(jiān)理及業(yè)主批準；c)變更處理過程中經(jīng)營治理部與監(jiān)理、業(yè)主進行溝通，確保變更審批的順利進行；d)變更報告批準后，變更項目及時進入工程結(jié)算款項目。項目部提出的變更a)項目部依照工程實際施工的需要，要求監(jiān)理單位對工程做出變更時，由工程技術(shù)部編寫工程變更設(shè)計及施工技術(shù)措施，經(jīng)總工批準后，報監(jiān)理審批；b)若變更被批準，由經(jīng)營治理部依據(jù)批準的工程變更設(shè)計和施工技術(shù)措施，編制工程變更預算，編寫變更報告上報監(jiān)理審批，變更批準后，施工隊及時組織施工，在工程結(jié)算中結(jié)算變更項目。8.1.28.2 采購過程對采購產(chǎn)品實行操縱，確保采購產(chǎn)

58、品符合規(guī)定的要求。采購操縱要緊包括：工程施工中所有由項目部負責采購的產(chǎn)品及分包工程。采購過程要緊包括對采購產(chǎn)品及其供方的操縱、制訂采購要求和驗證采購產(chǎn)品。參照/引用物資采購操縱程序和工程分包操縱程序。8.2.1土建工程結(jié)構(gòu)（含臨建工程）施工用砂石骨料、水泥、粉煤灰、止水銅片、鋼筋、預應力鋼絞線、混凝土外加劑（泵送劑和減水劑）、炸藥、型鋼（主體工程）、柴油由發(fā)包人提供。8.2.2承包商自購的材料和設(shè)備臨建工程結(jié)構(gòu)所用鋼板、型鋼、鋼管及構(gòu)配件，主體工程噴混凝土速凝劑、錨桿注裝、錨固劑、裝修成品或半成品、混凝土其它外加劑（除泵送劑和減水劑外），工程施工輔助性材料和構(gòu)件（鋼管腳手架、模板、木材等），所

59、有施工設(shè)備和配件。8.2.3項目部成立采購比價小組，負責采購合格供方評價和價格比選，選擇有相關(guān)資質(zhì)，質(zhì)量好，信譽度高，價格合理的供方。供方信息由機電物資部負責調(diào)查，反饋到項目部比價小組進行分析評審，確定供方，簽訂供貨合同。在雙方履行合同過程中，收集合同實施的信息，對供方進行評價，評價供方的質(zhì)量治理能力，供貨能力，改進狀況。機電物資部建立合格供方名錄，每個供方有調(diào)查評價紀要。當供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時，依照評價結(jié)果對供方提出要求，以電話通知、書面通知的方式要求進行改進，由機電物資部進行驗證、檢驗。如不能滿足項目部質(zhì)量要求的供方，經(jīng)項目部決定，終止合同。重新評審選擇新的供方。8.2.4業(yè)主

60、統(tǒng)供物資設(shè)備，由技術(shù)部依照施工進度打算，編制物資設(shè)備年、月需求打算，總工審核后，上報監(jiān)理審批。自購的施工主材（混凝土外加劑、錨固劑、腳手架等）打算，由技術(shù)部依照月施工打算編制物資材料打算月需求打算，總工程師審批。零星使用材料配件（電焊條、管線、設(shè)備配件等）由使用單位編制上報打算，物資副經(jīng)理審批。施工設(shè)備由機電物資部按打算進行采購或聯(lián)系供貨。8.2.5物資材料、設(shè)備的進貨驗證機電物資部負責驗證物資材料和設(shè)備是否滿足規(guī)定要求。需檢驗和試驗的產(chǎn)品，機電物資部及時填寫檢驗/試驗托付單，托付試驗室進行檢驗試驗并提交檢驗/試驗報告單。檢驗試驗合格，填寫產(chǎn)品驗證記錄，物資材料投入使用。設(shè)備到貨后，由機電物資