1、4/4文 件 修 定 變 更 履 歷 表版次修 定 履 歷新出/修定日期制作人審 核批 準(zhǔn)A/0新建文件廖輝楊登均管理者代表1.0.目的為使投入生產(chǎn)之原材料獲得妥當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)順暢并針對(duì)現(xiàn)行儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行維護(hù)及管理，以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)，削減資金占用，材料積壓，特制定此份文件以指導(dǎo)進(jìn)行作業(yè)。2.0.范圍凡公司合格品的入庫(kù)確認(rèn)、定位儲(chǔ)存規(guī)劃、保存條件、搬運(yùn)方式、領(lǐng)發(fā)退料處理、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)及過(guò)期品的處理，皆屬之。3.0.定義3.1.過(guò)期品：置放于倉(cāng)庫(kù)中，已超過(guò)規(guī)定的保存期限，導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)期的原材料品質(zhì)有所懷疑，未用法之前應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)的再確認(rèn)或識(shí)別，防止誤用。3.2.原材料：含生產(chǎn)原料、幫助材料、包裝

2、材料、客戶供應(yīng)的材料的統(tǒng)稱。3.3.成 品：經(jīng)公司特定生產(chǎn)安排且由成品檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品。4.0.權(quán)責(zé)4.1.倉(cāng)庫(kù)4.1.1.針對(duì)合格入庫(kù)的原材料，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)及依照規(guī)劃定點(diǎn)存放。4.1.2.管理入庫(kù)及領(lǐng)發(fā)退料作業(yè)，確保倉(cāng)庫(kù)的物料帳物卡相全都。4.1.3.查核庫(kù)存原材料的儲(chǔ)存狀況(含數(shù)量盤(pán)點(diǎn)及過(guò)期品的列舉、提出、識(shí)別、隔離及最終處置)。4.1.4.倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理及儲(chǔ)位規(guī)劃，以維護(hù)原材料的儲(chǔ)存品質(zhì)。4.2.生產(chǎn)車間4.2.1.領(lǐng)用原材料搬運(yùn)時(shí)，維護(hù)材料之品質(zhì)，防止在搬運(yùn)過(guò)程損壞。4.3.品質(zhì)部4.3.1.針對(duì)過(guò)期品和搬運(yùn)時(shí)易受高度掉落或大力沖撞的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)復(fù)檢動(dòng)作，以維護(hù)原材料及成品的品質(zhì)

3、。5.0.程序5.1.入庫(kù)作業(yè)5.1.1.進(jìn)料驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商所送原材料與選購(gòu)要求是否相符合，經(jīng)確認(rèn)符合則進(jìn)行點(diǎn)收,點(diǎn)收無(wú)誤后準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)報(bào)檢單通知進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。5.1.2.合格確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)針對(duì)待入庫(kù)的原材料確認(rèn)是否經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)合格。5.2.登錄入帳倉(cāng)庫(kù)依據(jù)點(diǎn)收的數(shù)量，核對(duì)實(shí)物無(wú)誤后，登錄于帳冊(cè)上，并且在物料卡詳列入庫(kù)日期、數(shù)量、結(jié)存數(shù)，以備日后出庫(kù)時(shí)品質(zhì)狀況的追溯。5.3.儲(chǔ)存要求5.3.1.倉(cāng)庫(kù)將合格原材料載運(yùn)至規(guī)劃的位置儲(chǔ)存，盡量將同一規(guī)格原材料放在同一料架上；并按原材料保存環(huán)境要求進(jìn)行保存，若無(wú)特殊要求則按一般要求（如:常溫常濕）進(jìn)行保存。儲(chǔ)存時(shí)間規(guī)劃如下：序號(hào)物料類別

4、庫(kù)存期限序號(hào)物料類別庫(kù)存期限1螺絲類半年6成品類三年2配件類一年7包材類一年3半成品一年8噴粉件二年4電鍍件半年9塑料件二年5化學(xué)品半年10其他類二年5.4.領(lǐng)料作業(yè)5.4.1.凡所需用料生產(chǎn)車間應(yīng)按套料單所需的用料量開(kāi)立領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料作業(yè)。5.4.2.發(fā)料時(shí)倉(cāng)庫(kù)以先進(jìn)先出、同一生產(chǎn)單發(fā)放應(yīng)是同供應(yīng)商供應(yīng)的原材料為原則，以避開(kāi)因材料不同而造成品質(zhì)不良。5.4.3.領(lǐng)料由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人或指定人員至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的用料。5.4.4.由于生產(chǎn)的緣由而造成需要補(bǔ)料時(shí)，由生產(chǎn)車間提出補(bǔ)料單進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。5.5.退料作業(yè)5.5.1.合格品入庫(kù)5.5.1.1.因生產(chǎn)調(diào)整，或余料而

5、致使出庫(kù)的原材料須退回倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)放時(shí)，由生產(chǎn)車間將待退庫(kù)的原材料整理妥當(dāng)，并準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)退料單由領(lǐng)料人員送交倉(cāng)庫(kù)作退庫(kù)作業(yè)。5.5.1.2.倉(cāng)庫(kù)依據(jù)有關(guān)的手續(xù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并適時(shí)調(diào)整帳冊(cè)數(shù)量。5.5.2.不良品入庫(kù)5.5.2.1.經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)該原材料品質(zhì)不良時(shí)，將不良的原材料整理妥當(dāng)，并準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)退料單送請(qǐng)進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行品質(zhì)鑒定。5.5.2.2.如鑒定不良原材料屬于供應(yīng)商來(lái)料時(shí)，將大批量來(lái)料由倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)退貨單通知供應(yīng)商辦理退貨作業(yè)。5.2.2.3.如鑒定來(lái)料為內(nèi)部緣由造成，則由申報(bào)部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢單，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)不能用法時(shí)，生管簽字后交倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢。5.6.過(guò)期品處理5.6.1.過(guò)期重檢倉(cāng)庫(kù)在每月底針對(duì)庫(kù)

6、存原材料及成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)，確認(rèn)庫(kù)存原材料及成品是否有超過(guò)保存期限，逾期的原材料依據(jù)物料儲(chǔ)存時(shí)間的要求，準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)工作聯(lián)系單交品質(zhì)部進(jìn)行品質(zhì)再確認(rèn)。5.6.2.重檢判定5.6.2.1.經(jīng)判定合格的原材料，由檢驗(yàn)人員在該原材料上確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)在下次發(fā)料時(shí)須優(yōu)先發(fā)料和用法該原材料。5.6.2.2.經(jīng)判定不合格品，則由品質(zhì)部在工作聯(lián)系單上注明不合格事項(xiàng)，交相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后，最終呈總裁或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決作處理意見(jiàn)。5.8.成品入庫(kù)5.8.1.由生產(chǎn)車間填寫(xiě)商品入庫(kù)驗(yàn)收單交品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格交成品倉(cāng)庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。5.8.2.成品倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收無(wú)誤后，依據(jù)成品入庫(kù)程序?qū)Τ善愤M(jìn)行歸位擺放。5.9.成品出庫(kù)5.9.1

7、.成品倉(cāng)庫(kù)部門(mén)依據(jù)銷售部門(mén)所開(kāi)出銷售出庫(kù)單的內(nèi)容辦理備貨作業(yè)，物流部門(mén)依據(jù)銷售出庫(kù)單內(nèi)容辦理出貨作業(yè)。5.9.2.成品出庫(kù)后，成品倉(cāng)庫(kù)部門(mén)將銷售出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)進(jìn)行保留，以備后期核查。物流部門(mén)將貨運(yùn)單轉(zhuǎn)交成品倉(cāng)文員，由文員負(fù)責(zé)將銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)和貨運(yùn)單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部5.9.3.出庫(kù)時(shí)成品倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)以先進(jìn)先出為原則辦理成品出庫(kù)作業(yè)。5.10.盤(pán)點(diǎn)作業(yè)5.10.1.倉(cāng)庫(kù)每月月底進(jìn)行對(duì)公司的儲(chǔ)存的零配件及成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),以確保物料儲(chǔ)存的數(shù)量及產(chǎn)品品質(zhì)的要求。5.11.搬運(yùn)準(zhǔn)則5.11.1.原材料搬運(yùn)應(yīng)堅(jiān)固擺放，不行過(guò)高以防止搬運(yùn)過(guò)程中掉落而致?lián)p壞。5.11.2.在搬運(yùn)過(guò)程中，如因碰撞或其它因素使原材料品質(zhì)受到影響時(shí)，須請(qǐng)進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)重檢。5.11.3.原材料運(yùn)輸至不同樓層時(shí)，應(yīng)盡量用法升降電梯運(yùn)輸，但應(yīng)限制原材料和搬運(yùn)車輛的總重量不行超過(guò)電梯負(fù)載之上限。5.11.4.升降電梯僅限載貨用法，嚴(yán)禁人員搭乘以確保平安。6.0.留意事項(xiàng)原材料應(yīng)定點(diǎn)放置并避開(kāi)置放于通道。7.0.衍生文件7.1.領(lǐng)料單 (表號(hào):FQP1801)7.2.物料卡 (表號(hào):FQP1802)7.3.補(bǔ)料單 (表號(hào):FQP1803)7.4.退料單 (表號(hào):FQP1804) 7.5.退貨單 (表號(hào):FQP1805)7.6.報(bào)廢單 (表號(hào):FQP18