1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287555080 1 礦井風險治理組織機構 PAGEREF _Toc287555080 h 1 HYPERLINK l _Toc287555081 1.1 風險治理小組 PAGEREF _Toc287555081 h 1 HYPERLINK l _Toc287555082 1.2 風險治理小組職責 PAGEREF _Toc287555082 h 1 HYPERLINK l _Toc287555083 1.3 風險治理手冊審核簽字表 PAGEREF _Toc287555083 h 1 HYPERLINK l _Toc287

2、555084 2 石槽村煤礦風險概述 PAGEREF _Toc287555084 h 3 HYPERLINK l _Toc287555085 2.1 工作任務清單 PAGEREF _Toc287555085 h 5 HYPERLINK l _Toc287555086 2.2 風險治理流程圖 PAGEREF _Toc287555086 h 13 HYPERLINK l _Toc287555087 3 石槽村煤礦工作任務風險治理 PAGEREF _Toc287555087 h 14 HYPERLINK l _Toc287555088 3.1 石槽村煤礦通用風險治理表（見風險治理表合訂本） PAGE

3、REF _Toc287555088 h 14 HYPERLINK l _Toc287555089 3.2 石槽村煤礦各專業、部門風險治理 PAGEREF _Toc287555089 h 15 HYPERLINK l _Toc287555090 3.2.1安全治理科風險治理 PAGEREF _Toc287555090 h 15 HYPERLINK l _Toc287555091 3.2.2調度室風險治理 PAGEREF _Toc287555091 h 17 HYPERLINK l _Toc287555092 3.2.3生產技術科風險治理 PAGEREF _Toc287555092 h 20 HY

4、PERLINK l _Toc287555093 3.2.4機電動力科風險治理 PAGEREF _Toc287555093 h 23 HYPERLINK l _Toc287555094 3.2.5經營科科風險治理 PAGEREF _Toc287555094 h 25 HYPERLINK l _Toc287555095 3.2.6人力資源科風險治理 PAGEREF _Toc287555095 h 27 HYPERLINK l _Toc287555096 3.2.7財務科風險治理 PAGEREF _Toc287555096 h 29 HYPERLINK l _Toc287555097 3.2.8煤炭

5、治理科風險治理 PAGEREF _Toc287555097 h 31 HYPERLINK l _Toc287555098 3.2.9供應站風險治理 PAGEREF _Toc287555098 h 34 HYPERLINK l _Toc287555099 3.2.10火工品風險治理 PAGEREF _Toc287555099 h 37 HYPERLINK l _Toc287555100 3.2.11治安保衛隊風險治理 PAGEREF _Toc287555100 h 39 HYPERLINK l _Toc287555101 3.2.12綜采隊風險治理 PAGEREF _Toc287555101 h

6、 41 HYPERLINK l _Toc287555102 3.2.13綜掘隊風險治理 PAGEREF _Toc287555102 h 45 HYPERLINK l _Toc287555103 3.2.14炮掘隊風險治理 PAGEREF _Toc287555103 h 48 HYPERLINK l _Toc287555104 3.2.15機電隊風險治理 PAGEREF _Toc287555104 h 52 HYPERLINK l _Toc287555105 3.2.16通風隊風險治理 PAGEREF _Toc287555105 h 55 HYPERLINK l _Toc287555106 3.

7、2.17運輸一隊風險治理 PAGEREF _Toc287555106 h 59 HYPERLINK l _Toc287555107 3.2.18運輸二隊風險治理 PAGEREF _Toc287555107 h 63 HYPERLINK l _Toc287555108 3.2.19機修廠風險治理 PAGEREF _Toc287555108 h 66 HYPERLINK l _Toc287555109 3.2.20生活服務中心風險治理 PAGEREF _Toc287555109 h 69 HYPERLINK l _Toc287555110 4 石槽村煤礦重大危險源評估 PAGEREF _Toc28

8、7555110 h 71 HYPERLINK l _Toc287555111 4.1 瓦斯事故危險源評估 PAGEREF _Toc287555111 h 71 HYPERLINK l _Toc287555112 4.1.1瓦斯事故機理 PAGEREF _Toc287555112 h 71 HYPERLINK l _Toc287555113 4.1.2 瓦斯事故事故樹 PAGEREF _Toc287555113 h 72 HYPERLINK l _Toc287555114 4.1.3 瓦斯事故防范措施 PAGEREF _Toc287555114 h 73 HYPERLINK l _Toc2875

9、55115 4.2 火災事故危險源評估 PAGEREF _Toc287555115 h 77 HYPERLINK l _Toc287555116 4.2.1火災事故機理 PAGEREF _Toc287555116 h 77 HYPERLINK l _Toc287555117 4.2.2 火災事故事故樹 PAGEREF _Toc287555117 h 79 HYPERLINK l _Toc287555118 4.2.3 火災防范措施 PAGEREF _Toc287555118 h 80 HYPERLINK l _Toc287555119 4.3 頂板事故危險源評估 PAGEREF _Toc287

10、555119 h 81 HYPERLINK l _Toc287555120 4.3.1 事故機理 PAGEREF _Toc287555120 h 81 HYPERLINK l _Toc287555121 4.3.2 頂板事故事故 PAGEREF _Toc287555121 h 83 HYPERLINK l _Toc287555122 4.3.3 頂板事故防范措施 PAGEREF _Toc287555122 h 84 HYPERLINK l _Toc287555123 4.4 水災事故危險源評估 PAGEREF _Toc287555123 h 87 HYPERLINK l _Toc2875551

11、24 4.4.1 水災事故機理 PAGEREF _Toc287555124 h 87 HYPERLINK l _Toc287555125 4.4.2 水災事故事故樹 PAGEREF _Toc287555125 h 89 HYPERLINK l _Toc287555126 4.4.3 水災事故防范措施 PAGEREF _Toc287555126 h 90 HYPERLINK l _Toc287555127 4.5 放炮事故危險源評估 PAGEREF _Toc287555127 h 91 HYPERLINK l _Toc287555128 4.5.1放炮事故機理 PAGEREF _Toc28755

12、5128 h 91 HYPERLINK l _Toc287555129 4.5.2放炮事故事故樹 PAGEREF _Toc287555129 h 92 HYPERLINK l _Toc287555130 4.5.3放炮事故防范措施 PAGEREF _Toc287555130 h 93 HYPERLINK l _Toc287555131 4.6 機械事故危險源評估 PAGEREF _Toc287555131 h 97 HYPERLINK l _Toc287555132 4.6.1機械事故機理 PAGEREF _Toc287555132 h 97 HYPERLINK l _Toc287555133

13、 4.6.2機械事故事故樹 PAGEREF _Toc287555133 h 97 HYPERLINK l _Toc287555134 4.6.3機械設備事故預防措施 PAGEREF _Toc287555134 h 99 HYPERLINK l _Toc287555135 4.7 電氣事故危險源評估 PAGEREF _Toc287555135 h 100 HYPERLINK l _Toc287555136 4.7.1電氣事故機理 PAGEREF _Toc287555136 h 100 HYPERLINK l _Toc287555137 4.7.2 電氣事故事故樹 PAGEREF _Toc2875

14、55137 h 100 HYPERLINK l _Toc287555138 4.7.3 電氣事故防范措施 PAGEREF _Toc287555138 h 102 HYPERLINK l _Toc287555139 4.8輸事故危險源評估 PAGEREF _Toc287555139 h 102 HYPERLINK l _Toc287555140 4.8.1撕帶事故 PAGEREF _Toc287555140 h 102 HYPERLINK l _Toc287555141 4.8.2堆煤事故 PAGEREF _Toc287555141 h 105 HYPERLINK l _Toc287555142

15、 4.8.3膠帶機操作事故 PAGEREF _Toc287555142 h 107 HYPERLINK l _Toc287555143 4.8.4膠輪車運輸事故 PAGEREF _Toc287555143 h 109 HYPERLINK l _Toc287555144 5 石槽村煤礦系統風險評估 PAGEREF _Toc287555144 h 113 HYPERLINK l _Toc287555145 5.1開采系統風險評估 PAGEREF _Toc287555145 h 113 HYPERLINK l _Toc287555146 5.1.1開采系統的差不多情況 PAGEREF _Toc287

16、555146 h 113 HYPERLINK l _Toc287555147 5.1.2開采系統評估 PAGEREF _Toc287555147 h 114 HYPERLINK l _Toc287555148 5.2 通風系統 PAGEREF _Toc287555148 h 115 HYPERLINK l _Toc287555149 5.2.1通風系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555149 h 115 HYPERLINK l _Toc287555150 5.3 瓦斯防治系統 PAGEREF _Toc287555150 h 115 HYPERLINK l _Toc28755515

17、1 5.3.1瓦斯防治系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555151 h 115 HYPERLINK l _Toc287555152 5.3.2瓦斯防治系統評估 PAGEREF _Toc287555152 h 116 HYPERLINK l _Toc287555153 5.4 煤塵防治系統 PAGEREF _Toc287555153 h 116 HYPERLINK l _Toc287555154 5.4.1煤塵防治系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555154 h 116 HYPERLINK l _Toc287555155 5.4.2煤塵防治系統評估 PAGEREF _

18、Toc287555155 h 116 HYPERLINK l _Toc287555156 5.5 防滅火系統 PAGEREF _Toc287555156 h 117 HYPERLINK l _Toc287555157 5.5.1防滅火系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555157 h 117 HYPERLINK l _Toc287555158 5.5.2防滅火系統評估 PAGEREF _Toc287555158 h 117 HYPERLINK l _Toc287555159 5.6 安全監測系統 PAGEREF _Toc287555159 h 117 HYPERLINK l _To

19、c287555160 5.6.1安全監測監控系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555160 h 117 HYPERLINK l _Toc287555161 5.6.2安全監測監控系統評估 PAGEREF _Toc287555161 h 118 HYPERLINK l _Toc287555162 5.7 礦井防治水系統 PAGEREF _Toc287555162 h 118 HYPERLINK l _Toc287555163 5.7.1礦井防治水系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555163 h 118 HYPERLINK l _Toc287555164 5.7.2防治水

20、系統評估 PAGEREF _Toc287555164 h 120 HYPERLINK l _Toc287555165 5.8 礦壓監測系統 PAGEREF _Toc287555165 h 120 HYPERLINK l _Toc287555166 5.8.1礦壓監測系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555166 h 120 HYPERLINK l _Toc287555167 5.8.2礦壓監測系統評估 PAGEREF _Toc287555167 h 120 HYPERLINK l _Toc287555168 5.9 運輸系統 PAGEREF _Toc287555168 h 121

21、HYPERLINK l _Toc287555169 5.9.1運輸系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555169 h 121 HYPERLINK l _Toc287555170 5.9.2運輸系統評價 PAGEREF _Toc287555170 h 121 HYPERLINK l _Toc287555171 5.10 供配電系統 PAGEREF _Toc287555171 h 122 HYPERLINK l _Toc287555172 5.10.1供配電系統差不多情況 PAGEREF _Toc287555172 h 122 HYPERLINK l _Toc287555173 5.1

22、0.2供配電系統評估 PAGEREF _Toc287555173 h 123 HYPERLINK l _Toc287555174 6 危險源監測、預警、操縱和升降級治理 PAGEREF _Toc287555174 h 124 HYPERLINK l _Toc287555175 6.1 危險源監測 PAGEREF _Toc287555175 h 124 HYPERLINK l _Toc287555176 6.1.1危險源監測的模式 PAGEREF _Toc287555176 h 124 HYPERLINK l _Toc287555177 6.1.2 危險源信息采集方法 PAGEREF _Toc2

23、87555177 h 129 HYPERLINK l _Toc287555178 6.2 危險源預警與操縱 PAGEREF _Toc287555178 h 129 HYPERLINK l _Toc287555179 6.2.1 危險源預警流程圖 PAGEREF _Toc287555179 h 129 HYPERLINK l _Toc287555180 6.2.2 預警等級設置與預警信號選擇 PAGEREF _Toc287555180 h 131 HYPERLINK l _Toc287555181 6.2.3人員方面危險源的預警 PAGEREF _Toc287555181 h 131 HYPER

24、LINK l _Toc287555182 6.2.4 機器設備方面危險源的預警 PAGEREF _Toc287555182 h 133 HYPERLINK l _Toc287555183 6.2.5 環境方面危險源的預警與操縱 PAGEREF _Toc287555183 h 135 HYPERLINK l _Toc287555184 6.3 危險源增減與升降級治理 PAGEREF _Toc287555184 h 1371 礦井風險治理組織機構1.1 風險治理小組組 長：礦 長 黨委書記副組長: 生產副礦長 安全副礦長 黨委副書記 機電副礦長 經營副礦長 礦總工程師成 員：采煤副總 掘進副總 機

25、電副總 工程副總 安全副總 通風副總 地測防治水副總 經營副總 礦屬各部門、區隊負責人1.2 風險治理小組職責負責組織石槽村煤礦各部門、區隊對生產過程中的危險源進行辨識、分級分類，并制定治理標準與治理措施及危險源監測、預警和操縱方法。負責組織對風險治理手冊、治理標準和治理措施進行審核。負責組織各部門、區隊和外委施工單位對本單位職員進行治理標準與治理措施相關知識培訓。負責組織相關部門進行危險源監測、預警和操縱，對各部門、區隊和外委施工單位治理標準和措施的執行情況進行監督、考核。每年年初組織各部門、區隊和外委施工單位對危險源進行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進行動態治理。負責組織各部門、

26、區隊和外委施工單位對治理標準和治理措施進行動態和年度更新。1.3 風險治理手冊審核簽字表風險治理手冊審核簽字表評審負責人評審時刻評審方式分組討論評審地點調度會議室審 核日 期批 準日 期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產活動和服務過程中存在的人機環管危險源是否全面、風險值是否準確，以及制定的治理標準和措施是否有效進行審定，以有效地減小和操縱各類風險，達到事故率最低、損失最小的目的。評審內容石槽村煤礦風險治理手冊石槽村煤礦風險治理標準和治理措施參加評審人員 2 石槽村煤礦風險概述石槽村煤礦是中國神華寧煤集團公司十大建設項目之一，是寧東煤化工基地配套礦井。在生產和服務過程中可能存在不同程度的“人機

27、環管”隱患，假如隱患一旦失控，將會造成一定的損失。通過風險評估，全面辨識出煤礦生產活動中各類危險源，明確危險源可能產生的風險及其后果，對危險源進行分級分類、監測預警、操縱，實現以最小投入將重大風險最小化，預防事故的發生。 石槽村煤礦風險治理小組組織各部門、區隊運用工作任務分析法及事故機理分析法對全礦生產系統和輔助系統工作地點的任務進行了危險源辨識及風險分級分類。全礦395項工作任務中可能出現的危險源共有2613個，利用“矩陣法”（風險矩陣表如下）從人機環管四個方面對風險進行分級分類和排序，其中重大風險任務46項、中等風險任務232 項、一般風險任務101項，低風險任務17項（見石槽村煤礦工作任

28、務風險等級統計圖表）。人員方面的危險源有1984個，機器設備方面的危險源有274個，環境方面的危險源有178個,治理方面的危險源有 176個。（見石槽村煤礦危險源分類統計圖表）。石槽村煤礦工作任務風險等級統計表石槽村煤礦危險源分類統計表2.1 工作任務清單2.1.1 重大風險任務清單（級風險1825）46項序號任務名稱風險值 序號任務名稱風險值 1安全監察2027高低壓電纜敷設與電氣設備連接202礦壓工作2428高低壓電纜拆除與回收183機電設備防爆檢查、運輸檢查及驗收2429配電柜除塵184取裝火工品2530主通風機檢修205割煤2031檢修井下電氣設備206兩巷超前支護2032外線電工作業

29、187三機檢修2033副立井提升208采煤機檢修2034通風設施施工質量驗收189支架檢修2035注氮防滅火及束管監測2010放頂與初次來壓2436電氣焊加工、檢修2011移設移動變電站2037高低壓電纜敷設與電氣設備連接2012工作面迎頭安全自檢2038檢修井下電氣設備2013綜掘機檢修2539配電裝置除塵1814專門工種作業2440配電室高低壓電氣設備檢修/除塵1815連接方式與接線不符合要求2041井下電纜回收1816未設置警戒或設置警戒不合格2042安裝更換中小型電動機2017放炮2043更換對輪2018爆破后檢查及處理2044鍋爐運行1819瓦斯檢查2045機電操作規程的編寫與落實1

30、820處理瞎炮2046采掘作業規程的編寫與落實1821膠輪車剎車失靈254722小絞車提升跑車204823巷道貫穿204924變電所停電205025變電所送電205126井下電氣焊加工18522.1.2 中等風險任務清單（級風險916)235項序號任務名稱風險值 序號任務名稱風險值 1入井前預備工作1629火工品入庫162落實與整改1630火工品運輸163生產治理類制度的制定與落實1031火工品運輸（井下）164生產調度1232火工品的日常治理165計算機網絡系統的維護1233相關證件的辦理106地面井下通訊、工業電視、人員定位系統安裝1234生產前的預備工作157礦井文明生產檢查1235開機

31、前的預備工作128雨季“三防”檢查1236設備列車治理129測量工作外部工作1637皮帶件、水管的拆除1210地質內業資料提供1238取油樣1211防治水資料利用合理性審查1239操縱臺操作1612防治水現場隱患排查1240回收前掛網1213生產治理類制度的制定與落實1041探煤厚1214作業規程的編寫與落實1242清煤915安全技術措施的制定與落實1243起吊作業1616采掘圖紙設計及審核執行1244更換采煤機滾筒及搖臂1217機電設備治理1645更換轉載機刮板鏈918供電治理1046更換轉載機機尾鏈輪1619施工現場檢查1047更換轉載機驅動部1220采樣1248更換電纜夾板1221電氣焊

32、作業949處理架前大塊煤1222刮板機的 安裝、拆卸、運行及維護1050處理溜槽內的大塊煤1223電氣設備的治理1051處理支架壓死1224車輛治理1652更換采煤機牽引部925煤炭轉運及裝車銷售1253工作面回收通道施工1226庫房治理1654轉載機回收1027物資保管保養1655刮板機回收1228材料的提運1256轉載機的安裝12序號任務名稱風險值 序號任務名稱風險值 57皮帶的安裝1287安全生產班前會學習1558刮板機的安裝1288臨時支護使用不規范1059工作面回收通道施工1289中腰線使用不規范1060支架的安裝1590煤電鉆打眼1061更換刮板運輸機刮板鏈1291頂板和巷幫不完好

33、1262監護刮板機運行1292起爆破藥卷的裝配1563更換刮板運輸機機頭鏈輪1293裝藥1564處理電纜漏電1294錨桿安裝質量不合格1265安裝前的預備工作1295安裝錨索、張拉1666端頭支架回收1096架棚支護1267扇形面維護1597耙斗機安裝、檢查、使用1268工作面支架回收998噴漿機其配套設備安裝不到位。1269拉回柱絞車999噴射混凝土1270主副絞車及絞車硐室回收16100刮板機回收971現場交接班12101刮板機檢修與故障處理1272綜掘機開機前預備工作12102巷道工程質量驗收1573啟動綜掘機15103電耙子出渣1674啟動刮板輸送機12104變電所檢修1675綜掘機截

34、割15105供排水管路的安裝1276綜掘機機掘錨網支護12106供排水管路的回收1277綜掘機架棚支護12107主排水泵的安裝1278綜掘工作面電氣設備檢修12108主排水泵的回收97940T刮板輸送機的檢修10109制氮機維修1080風、水管的拆除安裝12110手動葫蘆操作1281處理工作面迎頭及溜道內大塊煤12111制氮機的啟動1582綜掘機的安裝16112制氮機的停機1583綜掘機回撤16113主通風機的啟動1284資格證辦理10114主通風機的停機1085檢查工作面通風、瓦斯含量置警戒或設置警戒不合格9115主提升機運行1686安全技術措施的貫徹學習15116檢修地面電氣設備12序號任

35、務名稱風險值 序號任務名稱風險值 117入井前預備12147凈化水幕、轉載噴霧的安裝拆移12118有害氣體的檢查16148地表檢查、充填等采空區堵漏12119密閉檢查12149打沙袋墻12120盲巷內瓦斯檢查及通風機停風處理15150檢修地面電氣設備檢修16121掘進工作面瓦斯超限處理12151地面機械設備檢修16122綜采工作面上隅角瓦斯超限處理12152高低壓電纜拆線與回收16123臨時停風地點瓦斯排放12153地面電氣設備安裝16124監控設備安裝12154檢查各類電動機軸承16125監測監控設備維護12155井下電纜鋪設16126監控設備的檢修12156更換液力耦合器、減速器16127

36、便攜儀器的調校12157絕緣測試16128測風12158皮帶巷安裝過橋16129測塵12159更換皮帶托輥清掃器等16130通風系統調整12160系統滾筒及各電機轉動部位軸承注油16131掏槽及清理浮煤（矸）9161更換溜煤嘴護板16132密閉砌筑10162取油樣16133安裝風門12163更換滾筒軸承16134打板閉9164更換CST齒輪泵1513515165安裝/更換大功率電動機15136安裝隔爆水袋12166更換CST循環泵風扇15137打風障12167檢查帶面及皮帶扣、沿線愛護開關15138拆密閉9168修補破損帶面15139拆風障9169更換減速器齒輪15140拆板閉9170液壓油箱

37、、CST、減速機換油15141拆隔爆水袋9171皮帶壓死處理15142安裝風橋10172清渣工清理浮煤15143注膠、注羅克休防滅火12173操作膠帶輸送機1514415174崗位司機巡視15145巷道刷白9175物料起吊操作15146局部通風12176輸送機消防15序號任務名稱風險值 序號任務名稱風險值177井下避災15207車輛井下運送物資12178標志標示15208鉗工維修12179液壓系統檢修15209減速器檢修9180更換皮帶巷照明燈泡15210噴漿機檢修9181斜井提升15211耙斗機檢修9182軌道鋪設檢查維修15212調絞回絞檢修9183檢修溜煤槽、掃煤器、擋煤板15213水泵

38、檢修9184更換滾筒15214開關檢修12185疏通漏斗15215電動機檢修12186架空乘人器啟動及運轉檢查15216變壓器檢修9187架空乘人器日常維護12217辦公區保潔12188物理刺激物風險評估12218綠化器械的使用12189手工搬運風險評估12219食堂服務16190電離、非電離輻射風險評估12220鍋爐檢修10191入井前預備10221水質化驗12192車輛接送人員16222治理評審12193車輛運送物資16223生產治理類制度的制定與落實（技術科）10194車輛大修發動機、變速箱、后橋12224生產治理類制度的制定與落實(調度室）10195車輛轉向、制動系統檢修12225機電

39、治理類制度的制定與落實(機電動力科)10196車輛前后鋼板檢修12226安全治理類制度的制定與落實12197車輛小件檢修12227綜合治理類制度的制定與落實10198拆裝輪胎9228一通三防類制度的制定與落實12199變壓器檢修9229安全技術措施的制定與落實12200吊裝物資9230入井前預備10201叉裝物資16231架空乘人器運送人員12202裝載物資16232多人配合作業12203車輛潤滑9233手動葫蘆操作16204防爆車輛防爆檢查9234敲幫問頂16205安全駕駛12235登高作業9206車輛井下接送人員122362.1.3 一般風險任務清單（級風險38)98項序號任務名稱風險值序

40、號任務名稱風險值1作業規程、措施的治理和落實829物資盤點52監管830編制材料打算53自動化系統巡檢及維護631物資統計44工業電視設備維護832煤炭及工業原材料檢查。65通訊系統的維護833臨時軌道拆除、安裝86應急預案治理634啟動膠帶運輸機87測量內業資料的提供835膠帶輸送機的檢修88地質現場資料收集536文明生產69作業規程及各種安全技術措施在施工現場的落實情況。537編制安全技術措施、審批510檔案治理638檢查工作面支護完好狀411生產接續安排及打算編制。539現場交接班412安全檢查540檢查打眼工具613供水治理641檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況614機電治理類制度的

41、制定與落實842掛網、聯網、移設前探梁715治理評審643敲幫問頂工具不合適616治理工作644進行臨時支護617定編定員845耙斗機固定不行造成歪到818勞保治理646礦車運輸619勞動合同647刮板機安裝、維修620工資治理548刮板機運行821現金治理849風、水管的拆除安裝822化驗650起吊作業823制樣851文明生產清理524煤炭窖存852現場交班425煤場日常治理853砂輪機的操作626物資驗收入庫854車間設備維護與保養627物資發放855車間治理828物資回收656水泵房開泵4序號任務名稱風險值 序號任務名稱風險值 57水泵房停泵487鍛工858主通風機反風啟動888單身樓日

42、常治理859主通風機反風停機489礦區環衛660井下電氣設備安裝390浴池治理461井下電氣設備回收391洗衣房工作662鋼絲繩檢查692經營治理類制度的制定與落實663礦燈充電693應急預案治理664巷道沖洗694定編定員865設施施工預備工作895安全組織機構866攪拌砂灰896安全文化建設867井下爆破治理697綜合治理類制度的制定與落實（辦公室）668反風演習698開班前會669高冒區瓦斯積聚的處理8991270鉆工8100971砂輪機的操作81011272井下電氣設備的安裝61021573井下電氣設備的回收61031674訂膠帶扣61041675更換張緊鋼絲繩61051276調整皮帶

43、跑偏61061277膠帶輸送機卡堵處理41071278膠帶輸送機機房治理4108979開班前會61091080車輛歸隊停放61101281車輛放火、滅火61111582電焊氣割61121583車工81131284鉆工81141085銑工61151686刨工8116122.1.3 低風險任務清單（I級風險17)17項序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1報表214維護辦公秩序，守衛辦公樓。22社會保險215對礦區進行晝夜巡邏.23檔案治理216對礦區進行晝夜巡邏.24支票治理217運料25印簽治理26預算治理27賬務治理28報表治理29材料核算210固定資產核算211制度執行和落實212上下班及

44、班中乘車213辦公22.1.4 通過評估，重大等級的風險要緊有以下幾個方面：1.綜采工作面初次放頂、割煤、檢修等作業；2.掘進工作面綜掘機割煤、檢修；3.井下膠輪車運輸人員、設備、材料等情況；4.變電所停送電操作；5.注氮防滅火及束管監測；6.井下電氣焊作業；7.火工品的治理；8.井下爆破作業；9.副立井提升運輸。危險源辨識（ 考慮人機環管因素；三種狀態及時態；可能導致的事故類型）開 始風險評價（風險后果描述、劃分風險等級）制定危險源治理標準及治理措施（針對治理對象，制定相應治理標準和措施 ）危險源辨識（ 考慮人機環管因素；三種狀態及時態；可能導致的事故類型）開 始風險評價（風險后果描述、劃分

45、風險等級）制定危險源治理標準及治理措施（針對治理對象，制定相應治理標準和措施 ）審核、跟進（檢查風險和阻礙評估的全面性、準確性，評估操縱措施的有效性）礦井風險治理手冊治理標準與治理措施準 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓治理對象提煉（按照風險類型確定治理對象、治理責任人、監管責任人及部門）培訓、執行職員學習掌握程序要求并執行風險評估是否全面、準確操縱措施是否有效否否否進入下一時期圖例： 開始或結束； 活動； 活動結果；決策； 預備或支持過程； 可選過程。3 石槽村煤礦工作任務風險治理3.1 石槽村煤礦通用風險治理表（見風險治理表合訂本）3.2 石槽村煤礦各專業、部門風險治理3.2.1安全治理

46、科風險治理3.2.1.1安全治理科風險治理小組組 長：科長、副科長成 員：科員3.2.1安全治理科科負責礦井安全風險工作。安全治理科科共有3項工作任務，7道工序。通過組織全體職員對服務過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風險，編制相應的治理標準和治理措施進行操縱。通過對各類風險進行排序，3項工作任務中有重大風險任務1項、中等風險任務2項，其中共有危險源18個，人的方面13個，機器設備方面1個，環境方面1個，治理方面3個，詳見安全治理科工作任務清單、工序清單、工作任務風險等級統計表、危險源分類統計表。安全治理科工作任務清單重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)序號任務名稱風險值序

47、號任務名稱風險值1安全監察201入井前預備工作1622落實與整改1612安全治理科工作任務風險等級統計表風險值及風險級不特不重大風險任務級(3036)重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)一般風險任務級(38)低風險任務級(12)合計任務數量0123占總數(%)0.00%33.33%66.67%0.00%0.00%100.00%安全治理科危險源分類統計表類不級風險(2636)級風險(1725)級風險(916)級風險(38)級風險(12)合計人數量0481013占總數(%)0.00%30.77%61.54%7.69%0.00%72.22%機數量000101占總數(%)0.00%0.0

48、0%0.00%100.00%0.00%5.56%環數量001001占總數(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%5.56%管數量003003占總數(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%16.66%合計數量04122018占總數(%)0.00%22.22%66.67%11.11%0.00%100%備注:1、區域的“占總數（%）”值為當前風險級不的危險源數量占當前風險類不（人或機或環或管）危險源總數的百分比。2、區域的“占總數（%）”值為當前風險類不的危險源數量占所有危險源的百分比。3、區域的“占總數（%）”值為當前風險級不的危險源數量占所有危險源的百分比。通過風險評

49、估，需要對以下任務或工序進行重點操縱：1.綜采工作面安全檢查；2. 綜掘工作面安全檢查；3.炮掘工作面安全檢查；4. 副立井安全檢查。3.2.13.2.2調度室風險治理3.2.2.1調度室組 長：調度主任成 員：調度副主任（分管生產、機電、信息副主任） 調度主管 信息技術員 統計員 調度班長3.2.2.2調度室調度室完成石槽村煤礦安全、生產、運銷、通訊網絡等工作的統一指揮任務，共有13項工作任務，42道工序。通過組織全體職員對工作過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風險，編制相應的治理標準和治理措施進行操縱。通過對各類風險進行排序， 13項工作任務中屬于中等風險任務6個，屬于一般風險任務6

50、個，屬于低風險任務1個；共有危險源51個，人的方面26個，機的方面6個，環境方面2個，治理方面17個，詳見石槽村煤礦調度室工作任務清單、工作任務風險等級統計表、危險源分類統計表。石槽村煤礦調度室工作任務清單（一）重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值11生產治理類制度的制定與落實1022生產調度1233計算機網絡系統的維護1244地面井下通訊、工業電視、人員定位系統安裝1255礦井文明生產檢查1266雨季“三防”檢查1206調度室工作任務清單（二）一般風險任務級(38)低風險任務 級(12)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1作業規程、措施的治

51、理和落實81報表22監管823自動化系統巡檢及維護634工業電視設備維護845通訊系統的維護856應急預案治理6661調度室工作任務風險等級統計表風險值及風險級不特不重大風險任務級(3036)重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)一般風險任務級(38)低風險任務級(12)合計任務數量66113占總數(%)0.00%0.00%46.15%46.15%7.70%100.00%調度室危險源分類統計表類不級風險(2636)級風險(1725)級風險(916)級風險(38)級風險(12)合計人類不00220426數量0.00%0.00%7.69%76.92%15.39%50.98%機占總數(%

52、)000516數量0.00%0.00%0.00%83.00%17.00%11.77%環占總數(%)001102數量0.00%0.00%50.00%50.00%0.00%3.92%管占總數(%)00611017數量0.00%0.00%35.29%64.71%0.00%33.33%合計占總數(%)00937551數量0.00%0.00%17.65%72.55%9.80%100.00%備注:1、區域的“占總數（%）”值為當前風險級不的危險源數量占當前風險類不（人或機或環或管）危險源總數的百分比。2、區域的“占總數（%）”值為當前風險類不的危險源數量占所有危險源的百分比。3、區域的“占總數（%）”值為

53、當前風險級不的危險源數量占所有危險源的百分比。通過風險評估，需要對以下任務或工序進行重點操縱：1.生產治理類制度的制定與落實；2.生產調度； 3.計算機網絡系統的維護； 4.地面井下通訊、工業電視、人員定位系統安裝；5.礦井文明生產檢查； 6.雨季“三防”檢查。3.2.2.3調度室風險治理表3.2.3生產技術科風險治理3.2.3.1生產技術組 長：生產科科長成 員：副科長 礦建主管 地測主管 礦建技術員 地測技術員 測工 繪圖員 3.2.3.2生產技術科生產技術科負責全礦井的生產設計、地測防治水和煤炭資源三量治理，生產技術科共有15項工作任務，59道工序，通過全體職員對服務過程中的危險源進行辨

54、識、評價，認定、量化風險，編制相應的治理標準和治理措施進行操縱。通過對各類風險進行排序，15項工作任務中有重大風險任務1項，中等風險任務有8項，一般風險任務6項，15項中共有危險源73個，人的方面16項、機器設備方面4項、環境方面7個，治理方面46個，詳見生產技術科工作任務清單、工作任務風險等級統計表、危險源分類統計表。生產技術科工作任務清單（一）重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1礦壓工作241測量工作外部工作1622地質內業資料提供1233防治水資料利用合理性審查1244防治水現場隱患排查1255生產治理類制度的制定與落實1066作業規程

55、的編寫與落實1277安全技術措施的制定與落實1288采掘圖紙設計及審核執行1218生產技術科工作任務清單（二）一般風險任務級(38)低風險任務 級(12)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1測量內業資料的提供81162地質現場資料收集52163作業規程及各種安全技術措施在施工現場的落實情況。534檔案治理645生產接續安排及打算編制。556安全檢查5660生產技術科工作任務風險等級統計表風險值及風險級不特不重大風險任務級(3036)重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)一般風險任務級(38)低風險任務級(12)合計任務數量0186015占總數(%)0.00%6.67%53.33%

56、 40.00%0.00%100.00%生產技術科危險源分類統計表類不級風險(2636)級風險(1725)級風險(916)級風險(38)級風險(12)合計人數量01213016占總數(%)0.00%6.3%12.5%81.2%0.00%21.9%機數量003104占總數(%)0.00%0.00%75.0%25.0%0.00%5.5%環數量000707占總數(%)0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%9.6%管數量002323046占總數(%)0.00%0.00%50.0%50.0%0.00%63.0%合計數量012844073占總數(%)0.00%1.3%38.4%60.3%0.

57、00%100.00%備注:1、區域的“占總數（%）”值為當前風險級不的危險源數量占當前風險類不（人或機或環或管）危險源總數的百分比。2、區域的“占總數（%）”值為當前風險類不的危險源數量占所有危險源的百分比。3、區域的“占總數（%）”值為當前風險級不的危險源數量占所有危險源的百分比。通過風險評估，需要對以下任務或工序進行重點操縱：1. 礦壓人員及設備配備。 3.2.3.3生產技術科風險治理表3.2.4機電動力科風險治理3.2.4.1機電動力組 長：科長副組長：副科長 成 員：技術員 設備治理員 防爆檢查員 機電專檢員3.2.4.2機電動力科機電治理科負責礦井機電運輸治理、綜采設備庫的治理等工作

58、。機電治理科共有6項任務，15道工序。通過組織全部職員對工作過程中的危險源辨識和評價。通過對各類風險進行排序，1項工作任務風險評估為1項重大風險任務，3項工作任務風險評估為中等風險任務，2項工作任務風險評估為一般風險任務，共有危險源36個，人的方面32個，機器設備方面4個、環境方面0個、治理方面0個，詳見機電治理科工作任務清單評估分級、工作任務風險等級統計表、危險源分類統計表。機電動力科工作任務清單（一）重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1機電設備防爆檢查、運輸檢查及驗收241機電設備治理1622供電治理1033施工現場檢查1013機電動力科

59、工作任務清單（二）一般風險任務級(38)低風險任務 級(12)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1供水治理61162機電治理類制度的制定與落實821620機電動力科工作任務風險等級統計表風險值及風險級不特不重大風險任務級(3036)重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)一般風險任務級(38)低風險任務級(12)合計任務數量013206占總數(%)0.00%16.67 %50%33.33%0100.00%機電動力科危險源分類統計表類不級風險(2636)級風險(1725)級風險(916)級風險(38)級風險(12)合計人數量011615032占總數(%)0.00%3333%8889%

60、100%0.00%8889%機數量022004占總數(%)0.00%6667%1111%000%0.00%1111%環數量000000占總數(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%管數量000000占總數(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%合計數量031815036占總數(%)0.00%8.33%50%4167%0%100.00%備注:1、區域的“占總數（%）”值為當前風險級不的危險源數量占當前風險類不（人或機或環或管）危險源總數的百分比。2、區域的“占總數（%）”值為當前風險類不的危險源數量占所有危險源的百分比。3、區域的“占總數（%）”值為當前風