1、湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0生產管理程程序文件編號 KH/CX2018-01編： 曾弟審：批：實日：第條為了加強公司內部各方面溝通和交流進相互之間信任和了解更地形成政通人和工作局面促各項工有序有效地順利開展合利用公司人力、物力、財力資源，進一步規範公司管理，使公司生產持續發展，不斷提高企業競爭力，特指定本流程。第條生產管理是公司經營管理重點企業經營目標實現重要途徑生產管理括物 流管理、生產過程管理、質量管理、生產安全管理以及生產資源管理等。第條本制度使用於公司全體生、技術人員、各管理人員和其他相關人員。第條生產過程管理是生產控制重點保證生產受控重要手段降資源損耗必要

2、措施。合理利用生產資源，合理調配生產人員，保證及時生產先進管理辦法。第條生產過程管理是公司各級管理人員線作業人員都必須遵守管理制度司級管理員操員必須嚴格按照產過程管理工作，時刻樹立效率意識、質量意識、安全意 識。第條生產過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續改進意識思管防管而不 化；要求公司所有作業人員樹立節能高效意識。第條生產、技術管理人員在接客戶訂單後要仔細分析訂單，看清客戶每一點要求， 防止盲目生產。第條各管理人員明確客戶要求後，應立即通知準備生產資源（包括材料、工具、模具第條生產部門根據客戶交期急緩程度安排領料時急產品先不領料證生產車間物流流暢免生產資源積壓在車間影響車間生產期迫要馬上

3、組織人員立即投 入生產。第條車間主管每天必須如實編生產日報表當天實際完成生產任務，以書 面形式向生產副總匯報。第一：品經檢驗合格後要及時送入倉庫，以便及時組織發貨第二：產部長要及時關注車間物流狀（物料標示況物料供應狀況通道是否順暢運轉狀機或模具轉效率作狀員工精神狀態作練程度隨時指導員工解決生產過程中出現問題，對於個人不能解決問題要及時向生產副總反 映。第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0第三：產過程中出現任何問題可能影響交期都要及時向生產副總反映采緊急 措施予以處理。第四：產部門應經常對員工進行技能訓練證工隨時高效作業常和員工交流 思想，掌握員工思想動態；組織

4、員工學習相關制度，促進公司團隊建設。第五：司所有生產員工必須無條件服從生產門生產安排爭議必須按“先執 行後申議”原則。第六：勵公司所有員工做生產工藝改進果明新生產工藝確實對節能降耗有較 大改善或能大幅度提高生產效率，公司將給與獎勵。第七生產管理制度流程據 GB/T19001質量管理體系要求 CCSR9001-2011船用產品制造廠專業質量管理體系要求準規定結合本公司具體情況編寫本公司 質量管理體系範圍是：鑄件生產。第八：生產管理制度流程向顧客及有方面證實本公司有能力穩定地提供滿足 顧客要求和產品生產過程能力。第九：產管理流程標準GB/T19000-2005 ISO9000:2005質量管理體系

5、基礎和術語GB/T19001-2008 / 量管理體系要求CCSR9001-2011用產品制造專業質量管理體系要求第十：流程程序由總工程師負責起草和完善，經總經理批準實施。第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司一、生產作流程程序管理手冊KH/QM-2012/A/01生產過程各職能模塊配合流程訂單工作流程應以銷售為主，會 審訂單，制定生產 計劃采購生產任務下達工藝技術策劃程序工作設計流程工作流程工藝流程目 前 出 現 問 題較多停工 待料生產檢驗程序生產執行程序作業計劃程序生產準備程序返工制定勞動定額糾正、預防程序加強物料領用管 理 和物料消耗定額產品檢驗程序不合格品控制程序產品內部質量審核程序產品

6、入庫程序售后信息反饋程序產品出庫程序銷售工作程序第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊2、勞定額管理程序技術準備計劃KH/QM-2012/A/0產品設計工藝編排產品明細圖樣工藝加工流程勞動定額研究工藝難度分析時間耗用分析試行初步定額是否合格YES確定正式定額NO上級審批執行說明今後在生產過程中逐步完勞動生產及材料消耗定額管理於間尤為重要。第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊3勞動工時消耗成KH/QM-2012/A/0基本時間機動時間機手動時間作業時間手動時間輔助時間照管工作地時間定額時間全部時間消耗休息和生理需要時間準備和結束時間非生產工作時間非定額時間非工人造成損失時間工人造成損失

7、時間第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊4原材料驗收管流程程序KH/QM-2012/A/0采購計劃反饋供應商付款原料入廠品質對質量驗收倉儲對數量驗收NO是否合格YES原材料入庫通知使用通知財務第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊5、進料程檢驗操作程KH/QM-2012/A/0采購材料程序收料前通知檢驗抽樣作業檢驗是否合格NO填寫檢驗異常報告YES財務倉庫填寫 收料單制造品保登錄檢 驗結果報告倉儲入庫單據分發YES材料需求研究是否作特采NO采購模塊退貨程序輸入 ERP 系第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊 KH/QM-2012/A/06、進檢驗不合格處程序進貨檢驗不合格報告填

8、寫審理單交 審理員審理拒收返工返修讓步接收NO復檢YES退回供方入庫第 8 頁 共 47 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊7、供計劃工作流程生產計劃KH/QM-2012/A/0生產管理模塊倉儲準備采購準備確定安全庫存量確定經常儲備量長期合約采購準備市場臨時采購準備掌握庫存現狀采購渠道確認編制物資儲備計劃采購方式方法確認編制采購計劃審核與批準計劃執行第 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊8、生產程組織設計程設計準備KH/QM-2012/A/0生產過程分析生產要素分析專業化設置生產布局工藝工序檢驗工序運輸工序嚴格工藝紀律防 設備不合理使用。NO是否合理YES勞動組合班次組織時間組織NO是否合理Y

9、ES實施第 10 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊9、生產程質量檢驗程KH/QM-2012/A/0生產任務下達首件取樣檢驗再次取樣數據分析判斷異常問題處理是否合理YES檢驗報告NO異常分析檢驗繼續生產抽樣檢查異常問題處理是否合理YES正常生產NO異常分析檢驗第 11 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司用戶提出要貨要求管理手冊10、產品生產質量控制流程KH/QM-2012/A/0銷售支持組 織合同評審接受否特殊要求生產部編制 生產計劃技術部提出 處理辦法物流組織原材料質量控制系統生產制造質量控制合格品出廠NO入庫前產品 檢驗YES產品入庫出廠前檢驗NO第 12 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管

10、理手冊11、成品出貨質檢流程程序KH/QM-2012/A/0通知使用出貨送檢返工處理NG通知 OQC 檢OQC 執行檢驗是否需量產試驗NO退貨測試NG是否符合要求出貨第 13 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊12、倉儲管理工作基本流程KH/QM-2012/A/0供應商送貨發貨退貨清點數量通知質檢支付貨款銷售商NO是否合格財務部YES物料入庫入庫單發貨通知成品出庫原材料庫存零配件庫成品倉庫鑄造車間設備部成品入庫第 14 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊13、設備管理流程與責任圖申請購買 （用單位可行性必要性KH/QM-2012/A/0分析 （產、技、財務部）YES投資項目申請NO預算

11、是否5 萬元審核、審批NO固定資產購置申請（門負責人、總經理）購置 （造工藝設備塊或設備項目組）安裝、調試、計量 （造工藝備模塊設備）NO驗收YES 建卡編號入賬（生產、技術、財務、設備部）（制造工藝設備模塊、財務部）使用與日常保養 （用單位作者）保養修理申請 （用單位）一級保養與修理 （修工）NO是否同意YES二級保養與修理 （修工）報設備大修 （修工）廢 （造工藝設備模塊、財部）銷賬（制造工藝設備模塊、財務部）第 15 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊14、備使用管程序使用前事項KH/QM-2012/A/0制定操作規程規定安全使用事項制定保養計劃操作者培訓使用中事項啟動前安全檢查按操

12、作順序啟動注意異常情況發生緊急狀況正確處理使用后事項設備清掃潤滑保養做好運行記錄對異?，F象檢查做好交接班第 16 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0二、生產過程職能配分解 1生計接流總經理生產副總總工程師生產部銷售部技術部提 生產 工裝資料相應生產與 客戶溝通相互協調分析生產進 度 方開始意向洽談實質商談簽訂合同提供技術成本資料相應技術與客戶溝通相互協調分析研究工藝及 降低成本方案審核批準審核編制計劃收取定金編制工藝審核執行配合相關資料存檔結束第 17 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司2月生計流圖管理手冊KH/QM-2012/A/0總經理生產副總生產部采購部銷售部

13、各生產工段辦公室開始審批審定制月年度生產計劃月度銷售計劃月度經營目標分解為單位 周計劃周銷售計劃審批審定匯 總 月 單用料生產用料計劃原材料采購生產過程調度組織生產產品入庫審批簽字匯總、分析 統計報表編制計劃報表生產總結報告結束發貨第 18 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司、產劃理準管理手冊KH/QM-2012/A/0名節任程、點標時相資程序由生產部組織下屬各生產單位負責人召開年度 生產計劃會議，根據公司發展戰略和經營計劃 規定經營目標和年度銷售計劃，制定當年3 個作日內制生產計劃一司發展戰年生計報生產副總審核，生產副總應提出自己意見 和建議報公司總經理審批重點制定年度生產計劃過程1 個作日內即

14、時略規劃 二司年度銷 售計劃 三司年度生 產計劃標準控制產銷平衡，各生產單位產量平衡、品種齊 全，符合客戶要求程序年度生產計劃經總經理批準後，由生產部組織分季生計下屬各生產單位負責人召開季度生產計劃會 議，按照季度銷售計劃要求將年度生產計劃分 解為各生產單位季度生產計劃每季度一次季度生產計劃會議重點1 個作日內一司季度銷 售計劃 二 公 司 季 度 生產計劃生產任務按品種、型號、規格、數量進行分解 標準控制產銷平衡，填寫生產計劃統計報表 程序由生產部組織下屬各生產單位負責人召開階段生產計劃會議，按照月度銷售計劃要求制定月2 個作日內制月生計度生產計劃每月召開一次月度生產計劃會議重點制定月度各生

15、產單位生產作業計劃標準生產計劃與設備維護、質量、安全、環保、資 源等各種計劃同時下達程序一 公 司 月 度 銷售計劃 二 公 司 月 度 生產計劃各下屬生產單位向生產部上報生產用料品 種、型號、數量、質量等計劃生產部匯總各下屬生產單位用料計劃一個工作日內一個工作日內匯原報財務部進行費用審核根據購買額度及公司審批權限，報公司總經 理審批一個工作日內一個工作日內一單第 19 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0料用劃計劃批準後，由生產部統一報采購部，準備生 產用原材料重點生產用料匯總、核實標準填寫采購原材料計劃單程序生產部對各下屬生產單位生產過程進行平 衡、控制，合理

16、調度公用工程系統、人力等資 源，對生產現場及時進行監督、管理一個工作日內依生產過程確定 生產調度會議 月 日召開二產部用料 匯總單生過調各下屬生產單位按計劃組織生產；按季度、月 度召開生產調度會議，對生產過程中問題進 行平衡、協調、調度，生產嚴格按計劃進行， 產成品通過質檢入庫重點生產過程中安全、質量、成本等因素控制 標準檢查、控制生產過程記錄程序各下屬生產單位按要求填報生產統計報表 生產部匯總公司生產統計報表以及計劃完成情況分析報告一個工作日內一個工作日內一產統計報匯統報報總經理審批，並提出自己意見 標準報表匯總和計劃完成情況分析報告 程序一個工作日內表二司生產統 計報表報表準確及時，原因分

17、析確切 其它經濟技術指標統計第 20 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司4生計安流管理手冊KH/QM-2012/A/0技術、品管部銷售部生產副總生產部操作者技術、質量情報開始價格情報 匯總分析制定計劃研究計劃審批 步驟計劃標準日程相關標準、資料 工時計劃審批負荷計劃審批 安排計劃作業指令執行結束第 21 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/05生過檢流第 22 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0總經理總工程師品管部長生產部各生產工段開始檢驗參加配合發現問題一般問題安排整改整改審批檢驗檢驗反饋質量報表重大問題質量報表繼續生產審批臨時會議參加

18、參加審批審核制訂措施限期整改安排整改整改結束第 23 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/06成檢管流第 24 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司總工程師總經理品管部管理手冊生產部KH/QM-2012/A/0各生產車間開始自檢檢驗檢驗申請檢驗合格不合格不合格檢驗結果限期整改整改返工審批審批問題分析擬定解決措施執行配合配合執行配合配合執行結束第 25 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/07質改管流第 26 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0生產副總總經理總工程師技術部品管部生產部開始匯總質量信息 并分析整理擬定

19、質量改進配合審批計劃是負責實施配合配合否審批審核組織實施修訂方案組織實施研究措施研究措施組織實施實施修訂措施 發現問題組織實施繼續實施審批審核技改報告質改報告反饋存檔存檔結束第 27 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/08車生目管流第 28 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司總經理生產副總管理手冊生產部生產車間KH/QM-2012/A/0生產班組審批審核審批開始發展戰略 年度目標審核形成草案目標協議 目標協議目標分解執行監督檢查年中考評配合執行配合審批審核年終考評實施獎懲接受考評相應獎懲 相應獎懲結束第 29 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012

20、/A/09車生調管流第 30 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司生產副總審批生產部長審核管理手冊生產部開始制定調度 計劃生產班組KH/QM-2012/A/0職能服務單位執行調度計劃生產過程的 技術問題調度指令職能部門信息生產任務完 成情況調度會組 織均衡生產接受資源調配生產現場發 生問題現場提出處 理指令現場解決方 案指示指示緊急處置措施突發、重大 事件執行突發事件 處置預案現場緊急處 置、解決分析原因總結經驗結束善后處理第 31 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/012車生進控流第 32 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0生產副總審批

21、審批生產部審核審批審核生產車間開始生產計劃分解計劃匯總措施進度措施組織執行匯總問題整生產班組執行計劃進度措施執行發現問題調整進度執行制訂措施結束執行第 33 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/013班生任安流第 34 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0生產部長生產部工段操作者審批開始生產計劃分解計劃 接收計劃審批審批審核匯總解決措施品種搭配下達任務 接收任務是傳達 是否存在異議否組織執行重新下達執行任務審批任務報告 反饋結束反饋第 35 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/014安生管流第 36 頁 共

22、頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0總經理生產副總安全委員會生產部安全主管下屬單位安全員開始審 批審核安全委員會制定年度安全 計劃指標執行安全計劃下屬單位安 全生產指標生產過程安全 檢查發生安全事故是否事故原因 分析事故原因分析審 批重大審 批般審 批審審核核制定事故處 理辦法執行事故處理 辦法匯總安全報表 編寫安全報告制定生產安 全新措施結束月度、季度、 年度安全報表第 37 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/015安事處流第 38 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司政府安管部門總經理管理手冊生產副總生產部KH/QM-2012/A/0生產單位開

23、始審批審核事故定性發生事故接收形成報告上報調查 配合調查，并接受處理審批審批審批審批主持會議組織執行審核組織會議研究制定措施執行總結報告參加執行反饋存檔結束填寫報表第 39 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/016設維管流第 40 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司生產副總審批審批管理手冊生產部開始提出設備 維護期限設備維護技 術支持審核設備部定期檢查各 種設備定期維護 各種設備要求外部 維修配合聯系有關 維修單位洽談維護合同簽訂維護合同KH/QM-2012/A/0外部維修單位接受維護邀請洽談維護合同簽訂維護合同進行相關配合審批 進行設備維護驗收設備維護 驗收手續進行

24、設備維護提出設備維護驗收接收維護驗收手續結束投入使用第 41 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0三、生產流程理制度第 42 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司一生管流圖管理手冊生產及流管理制度客戶KH/QM-2012/A/0零件圖鑄造工藝圖鑄件圖YES合同NO外協計劃外協追蹤生產計劃核實庫存數量YES編 料NONO NO 核實原料庫存審核YES 三生管及程編制生產作業計劃各生產工序實施生產生產異常通知營銷部 YES生產計劃變更NO第 43 頁 共 頁物料采購NO生產計劃追蹤客戶訂單變更，生產計劃完成YES湖北坤海實業有限公司（） 目管理手冊KH/QM-2012/A/

25、0為規範生產運作程序，使產銷得到合理協調及安排，提高生產效率、降低庫存和 生產成本，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。（）圍適用於本公司生產運作體系。（）義產能評估：依據現有訂單情況及現有生產能力，作出排程分析。品質評估：依據現有技術資源、設備水平等多方因素，作出品質保障能力分析。產能、質保協調：當產能和質保能力不能滿足訂單要求時，依據延長生產時間、外協加工、增加人員、增加設備等方法提高生產、技術、質保等能力，以滿足訂單按時、按質、 按量交貨。（）關門責、銷部1.1、 負客戶訂單承接、審。1.2、組織訂單評審，負責客戶溝通及交期協調等工作；1.3、 訂變更事宜管理。、生部2.1、負責生產計劃業

26、計劃購劃協劃編制及審核。負責產銷評估及協調，主持生產協調會召開，負責生產協調及跟進生產達成情況；制 訂產品生產周期。負責外協產品技術、質量檢測跟進；2.2、合理組織公司相關部門和資源，執行、完成生產任務，協調生產進度。2.3、負責技術資料確定或變更。4、制度品質保障方案，處理質異常情況，監控物料及產品品質，保障、提升成品質量。 、采部1、負責物料采購計劃協計劃報;3.2、制訂物料采購周期，負責采購訂單單制定、發出及跟進，協調外購 物料、外協品進度和品質保障；供應商（加工商）開發與評估、考核。、技部4.1、負責公司技術文件管理，工藝文件編寫。第 44 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/

27、QM-2012/A/04.2、對生產技術進行指導、監督，對工藝紀律進行檢查。、品部責5.1、負責組織實施體系運行方面糾正與預防措施，並進行跟蹤驗證；5.2、負責對質量目標完成情況開展測量活動。5.3、負責公司計量器具管理。、倉負責物料進出倉作業提報準確庫存信息理保管物料安全庫存材料最低庫存量 清理和信息填報，物料欠料補購達成情況跟進。（）業序生計制1.1產劃制定依據銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內訂單，長線產品庫存需要； 公司計劃新品開發任務。1.2產劃制定銷售部接到客戶訂貨單應盡快安排時間組織相關部門進行訂單評審。經評審後，若無法 滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關人員與客

28、戶協商處理。生產部負責人將評審過訂單根據其具體情況，立即制定生產計劃公生產 副總核準排產。、物準生產部主管在訂單評審後 1 天內好生產任務單與物料采購計劃協 劃及時將信息傳遞到采購部；倉管員收到生產任務單和物料采購計劃劃後 0.5 個作日以內，將庫存量進行核準及時將信息傳遞到生產部產在收到庫存信息後 0.5 個工作日內 對物料采購計劃和產品外協計劃進行調整審核；3）采購部接物采購計劃計劃須在 0.5 個工作日內制采訂單外協訂單同物料采購計劃劃經理批準後交至采購員進行采購作業合外協作業對材料回廠時間和外協產品進度予以跟進產部對外協產品技術 要求和品質保證予以跟進。4）物料進度跟:生產部在制物料采

29、購計劃後按物料需求日期先後順序進行排列提第 45 頁 共 頁湖北坤海實業有限公司管理手冊KH/QM-2012/A/0前二天進行跟催采部采購實施交期預警對延期未回物料重點跟催並限期采購回廠。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，並將物料回廠狀況反饋給生產部主管。 、產準1）生產作業計劃制度：每六制造部生產主管，將訂單匯總排產進度表中各生產工序生產完成日期排在下周所有訂單上周不能按計劃完成訂單交先後或訂單緊急程度進行排序分產序進行產能負荷評估分析合到料情況制定出生產各 工序下周生產作業計劃生產部要及時跟進外購材料回廠進度；采購部要及時通知品質部安排來料品質檢查；生產部主管依生產作業計劃及物料到料情況，提前一個工作日準備安排生產，同時檢查庫房是否已經備齊次日生產所需物料，並發放到生產部相應生產車間（班組4）生產部各車間（班組）按產作業計劃做好人員調配、物料交