1、有限責任公司*車間標桿管理實施方案制定: 審核: 批準:二0 一二年三月二十八日、指導思想以黨的十七大精神為指導，認真貫徹落實科學發展觀。在集團公 司降本增效、對標管理及“十二五”期間“再造一個廣 投集團”的經 營目標指導下，堅持發展科技技術與管理創新相結合，積極開展資源 高效循環利用和先進電解鋁技術的研發及應用，不斷探索研究，致力 追求卓越，最大限度地實現企業節約資源、能源消耗，降低生產成 本，提升生產經營效益。二、組織機構及職責（一）成立標桿管理小組為確保標桿管理工作正常、有效開展，*有限公司*車間成立標桿管理小組（以下簡稱小組）。具體負責2012 年公用車間標桿管理工作的組織、領導、部署

2、、實施、考核、總結等 工作，協調解決方案實施過程中面臨或存在的問題。（二）組織機構組長：*副組長：*、*_ . * * * *員：*（三）小組職責（1）小組組長、副組長應認真執行標桿管理實施方案中各項工作要求， 高度重視標桿管理工作的實效性；（2）小組成員應及時跟蹤相應指標狀況及成本運行情況，定期做好統計 分析和目標預測，就期間存在的問題及時匯報給小組組長、副組長并提出合理化 建議；（3）小組組長、副組長負責組織各班組推行2012年標 桿管理實施方 案，并對其執行過程進行跟蹤、監督與指導；（4）小組成員負責對本車間職工進行標桿管理知識教 育、意識培養， 組織開展群眾性合理化建議征集、節能創新等

3、活動，在公司的引導下努力營造全 車間范圍內“標桿管理”氛圍；（5）小組成員承辦公司標桿管理領導辦公室下達的標 桿管理日常工作 的同時，及時完成小組組長、副組長交辦的 其他工作任務。三、”車間主要指標分析1、能效指標序號項目2012年目標2011年指 標2011年完 成情況行業指標無初級中級高級注：*車間無能效指標，不作分析2、生產消耗指標序 號項目2012年目標2011 年 指標2011 年 完成情況行業指 標備注1原輔材料總消 耗（元 /t-AI）一級6.9859.789.831.2012年柴油油價 上漲；2.2012年若投入 使用3#公寓樓軟水 器，每月消耗約 6噸工業鹽。二級7.62三級

4、8.255組裝主輔料、公用油料、鋼爪頭消耗、工器具成本、非啟槽用的冰晶石、純堿、氟化鈣等）”車間2011年生產消耗明細表：序號項目1月2月3月4月5月6月7月與指標 差額1油料消耗6.965.936.285.495.855.235.028月9月10月11月12月年累計指標0.595.766.537.019.1310.836.345.751月2月3月4月5月6月7月1.814.26.113.120.382.832.39-0.548月9月10月11月12月年累計指標2.0914.930.581.030.963.494.032011年公司生產消耗指標中，油料消耗超出公司指標，與指標差額0.59元/t

5、-AL,其主要原因是2011年1-3月為停槽、啟槽階段，4-8 月為產量穩定階段，9-12月是停槽、修 槽階段。2011年鋁產量有所減少，比 2010年少12031.9噸，但因停槽、啟槽等原因車輛工作量并未減少，車輛燃油 消耗基本無變化。車間開展“安全文明班組”評比、制定“車輛班組責任制”、 優化工藝車輛行駛路線等有效措施進行油料消耗的控制，但因鋁產量的降低而油 料消耗無法與產量形成正比下降，因此*車間2011年油料消耗超出指標10.3%。按照公司生產消耗指標所給的目標值，并結合車間2012年1月份車輛燃油實際消耗情況分析：（1 ） 2012年燃油價格上漲（2011年柴油預算價格每噸6800元

6、，2012年出庫價格為每噸7361.85元）；車輛使用量預計與2011年相差不大；原輔材料總消耗三級目標值8.255元/t-AL, 2011年指 標完成情況為9.83元/t-AL，若2012年公司3#公寓樓軟水器投入使用，每月消耗約6噸工業 鹽。綜上所述，”車間2012年原輔材料總消耗預計難以達到公司制定的目標值。16.0014.0012.0016.0014.0012.0010.008.006,004002.000.002011年噸鋁輔料消耗1J1 2月3月4H 5月6月 7月 8月9H 1 0月11月1 2月 年累計圖一2011年噸鋁輔料消耗輔料消耗方面，*車間2011年輔料消耗3.49元/

7、t-AL，與公司指標相比節約0.54元/t-AL。輔料消耗總計共720758元，其中水處理材料消耗621568 元，占86% ;與2010年相比，水處理材料消耗減少252502元，水質指標調整后，車間根據水質分析情況科學合理的進行投加水處理材料效果良好，2011年輔料消耗方面較好的完成公司指標。3、備件及維修費用項目圖三2011年噸鋁外0委維修費）用年完成情況2012年目標指標行業指標備注備品備件及維修費用（兀 /t-AI ）一級2.42二級三級2.686.042.793.19項目圖三2011年噸鋁外0委維修費）用年完成情況2012年目標指標行業指標備注備品備件及維修費用（兀 /t-AI ）一

8、級2.42二級三級2.686.042.793.19備注：不含槽修及技改費用。包含備品備件、維修分擔成本等費用。2012年抬包車計劃二級維護201 1年噸鋁維修成本圖二2011年噸鋁維修成本2011年噸鋁夕矮維修費用 指標實際消耗0. 350. 30. 2 50. 20. 150. 10. 05 01月I I 年2，3上 4lj 5”6月7月8： 捉彳 月 要*”車間備件及維修費用主要體現在工藝車輛及空壓給排水 備品備件方面。為降低成本，控制車間備品備件消耗，車 間采 取了三項措施：一是車間根據工作的特殊性，對車輛實行定人 定車定班制度，有效的降低了車輛的故障率，降低了維修成本， 確保了車輛安全

9、使用。二是通過培訓提高職工的 理論和技能水平，保證了車輛正常運行，提高了設備維修質 量，減少了因誤 操作造成或維修質量不合格而造成的成本浪費。三是加強車間 二級庫管理，嚴格發放并要求做好出入庫記錄，完善車間綜合數據報表，及時準確的反映備品備件等物資消耗情況，以數據 分析為依據，做好備品備件的申報及驗收，避免了備件堆積， 有效的控制了備品備件消耗。外委維修方面，*車間通過技能培訓、學習專用工器具使用、“師帶徒”等措施加強提高汽修班成員自主維修能力。同時加強車輛點檢力度，特別是出差車輛點檢，降低外出車輛故障率，減少外委維 修次數，降低維修成本。從上述圖二、圖三可看出，”車間2011年備件及維修費用

10、在個別月份出 現超標，但總體控制情況較好，維修成本消耗2.79 元/t-AL，比指標減少3.25元/t-AL，節省53.8%。外委維修費用消耗 0.13元/t-AL，比指標減少0.05元/t-AL，節省27.8%。4、能源管理指標序號項目2012年目標2011 年 指標2011 年 完成情況行業指 標備注1動力電消耗（兀 /t-Al）一級75.6567.3868.22二級77.22三級78.8備注：2012年預計值為按目前半產用電情況估算值。2011年原鋁產量與噸鋁動力電消耗圖四2011年原鋁產量與噸鋁動力電消耗公司2011年完成直流電耗12872kwh/t-AI,達到行業指標水平。動力用 電

11、成本為197元/t-AI，因產量影響和公司整流效率較低，空耗較大，故動力用電成本略超出公司目標值。2011年以來，* 車間在節約能耗方面積極采取措施，如加強對職工節能降耗意識的宣傳和日常管理，杜絕長流水、長明燈、長通風等現象及 嚴格控制非生產用電消耗。”車間動力電分攤比例為31.52%，因公司產量降低，動力電消耗無法與 之形成正比下降，2011年動力電消耗68.22元/t-AL，比指標增加0.84元/t-AL， 超標1.25%。噸鋁水耗2.55 m3/t-AL，較好的完成了公司指標。5、安全環保指標公司2012年安全環保指標序 號項目2012年目標2011 年指標 參考指標行業 指標備注1輕傷

12、率w 3%ow 3%2職業病發生率003重傷率004死亡率002011年*車間實現了 0死亡、0重傷、0職業病、0重大設備故障的較好成績，勞 保用品按照標準按時發放，總體 完成情況較好。6、管理費用指標公司管理費用指標序 號項目2012年目標2011年完 成情況行業 指標備注1管理費用（元 /t-AI）一級400361.32，半 產后第四季 度超過 500按照工資薪酬發放標 準二級450三級500備注：該項費用包含工資及附加費用、辦公費用，不包含固定資產折舊費、財務分擔費用2011年噸鋁工資及附加成本3月4月5月6月 7月 8月9月10月11 月 12 月年累計圖五*車間2011年噸鋁工資及附

13、件成本用折線圖2011年噸鋁辦公費用0.090.080.070.060.050.040.030.020,01 OS、0 Q1月 2月 3月4月5月6月7月8月 9月1。月11月12月年累計圖六2011年噸鋁辦公費用2011年*車間管理費用成本遠超目標值，原因是公司指標定額是根據滿負荷產能來計算制定的，而公司因限電停槽 使產能不能完全釋放，因此造成超標。車間在降本增效工放，因此造成超標。車間在降本增效工作開展中，加強了對日常性辦公用品的管理，在消耗上做到 嚴格控制，節約辦公用品，在控制職工的加班，減少費用支 出方面做積極和細致的工作。四、考核依據根據公司標桿管理實施方案要求，標桿管理的考核主要針

14、對生產成本和安全環保指標，能效指標中的五個項目和能源管理指標的水耗指標作為生產組織的依據，不列入考核范圍，由生產管理部組織進行年度、月度考核，生產基地由生產運行部對各車間、中心進行考核，由于公司2012 年成本控制指標尚未確定，暫時延續2011年成本控制指標，依據2011年各車間、中心成本控制保障措施進行考核，車間2011年成本控制保障措施中設定的標準具體如下：序號方案名稱方案內容執行時間參與人 員責任人監督人預期效果設定標準1女全培訓各班每月至少兩 次安全學習；每周對大客車 駕駛員安全培訓次。按計劃執行全員保證各職工的安全操作全年人身安全事故為0次。2成本管理建立健全并嚴格執 行備品備件及原

15、材 料的倉儲和發放程 序。全年全員成本得到有效控制全年運輸備品備件 費用控制在W 44.7萬 元；全年空壓給排水備品 備件費用控制在w 23.9 萬元（不含空壓機故障 發生的費用）；生產輔料全年控制在240.8萬元內；勞保用品計劃控制在7.2萬兒內。3駕駛技能培訓針對不良的駕駛 行為規劃場地實地 操練；現場教育、指導。車間駕駛員培養駕駛員形成 良好的駕駛習慣, 沒有技術原因的 事故培訓覆蓋人員達100%。4技能比武針對車間抬包車、叉車駕駛員，汽修工開展抬包車、叉車駕駛通過技術交流提高各工種技術水平參與人員達100%技能比武。員、汽修工5供氣管道巡杳每月進行2次供氣主管道巡杳工作。每月1日和15

16、日空壓運行工確保生產供氣暢通全年保證供氣主管道累計停氣w 2小時。6供水管道巡杳每月進行2次供水主管道巡杳工作。每月1日和15日供水運行工確保生產供水 暢通全年保證消防供水主管 道累計停水w 2小時。7車輛保養每周對15臺叉車、 10輛抬包車、4臺 拖拉機進行吹掃空 濾，更換潤滑油等 日常保養。每周一運輸班駕駛員，汽修工延長車輛使用壽命車輛完好率達到90% 以上。8空壓給排水設備保養每月制定設備維護 保養計劃。按保養計劃時間空壓、供水班提高設備使用 壽命每月空壓給排水設備故障率控制在w 2%9設備計劃檢修空壓機每運行3個 月，水泵每運行5 個月計劃檢修。根據設備運時間決正維修班保證設備按計劃運

17、行空壓機全年因故障檢修 停機不超過6次，水泵 故障檢修停機不超過6 次。10設備點檢增加巡視項目，擴大巡視范圍。空壓、給排水每1小時1次，車輛每8小時1次駕駛員、空壓運行工、供水運行工降低設備事故率全年發生設備事故0次。11加強空壓機管理1.嚴格執行空壓機 點檢計劃；2計劃檢修按期進 行；3.加強空壓機操作 培訓。按計劃進行空壓運 行工、 空壓機 檢修工減少空壓機跳機次數全年保證空壓機跳閘 次數W 4次。12生產車輛運輸根據用車需求及時 出車。每班運輸班駕駛員減少運輸延誤次數每月保證車輛運輸延誤次數w 3次13鋁水運輸保證每班有4臺抬 包車出車。全年運輸各班班長圓滿完成全年鋁水運輸任務全年保證

18、鋁水運輸任務完成率100%14倒運鋁錠根據用車需求及時出車全年運輸各班班長圓滿完成全年鋁錠運輸任務全年保證鋁錠倒運任務完成率100%15倒運陽極保證叉車每班有10臺以上車輛出車。全年運輸各班長圓滿完成全年陽極運輸任務全年保證陽極倒運任務完成率100%16倒運殘極根據用車需求及時 出車。全年運輸各班班長圓滿完成全年殘極運輸任務全年保證殘極倒運任務完成率100%17倒運鋼爪根據用車需求及時 出車。全年運輸各班班長圓滿完成全年鋼爪運輸任務全年保證鋼爪倒運任務完成率100%18生產供風保證空壓機完好率在98%全年空壓班運行工圓滿完成供風任務全年保證生產供風任務完成率100%19生產供水保證加壓泵完好率

19、在98%全年供水運行工圓滿完成供水任務全年保證生產供水任務完成率100%20儀表檢測定期對儀表進行權威檢測。安全閥每年檢測1次，儀表每半年1次空壓供 水運行 工保證設備故障得到及時反饋全年儀表準確率達到95%16水質監測安排專人對水質進 行跟蹤監測。每天監測1次，節假除外供水運行工保證水質穩定全年水質合格率達到80%以上。17人員培訓每季度對操作人員 進行實際操作考試 和理論考試。每季度1次全員保證設備得到正確操作全年設備因人為操作事故0次。五、方案實施細則序號項目責任人存在的困難及 突破點實施方法與步驟備注1原輔材料1、燃油消耗量大， 優化工藝車輛行駛路 線.；2、按實際水質分 析情況合理使

20、用水處 理材料，實行按需領 用。1、優化工藝車輛行駛路線、減少工藝車輛怠 速運行時間，避免重復行駛及空耗；2、做好非標工器具的制圖工作，注重下 料、 用料，減少金屬消耗；3、定期開展技能培訓，規范和提高車輛使用 技能水平，避免誤操作；4、根據天氣和水樣分析結果，調整各循環水 的投藥量，定期清理水池，減少循環水輔料投 入。2備品備件及 維修費用設備日益老化1、合理申報物資需求計劃，盤點車間二級庫;2、嚴把備品備件管理關，備品備件驗收及出入庫管理做到有記可查，對于不合格 品不 得進行入車間，若是一些使用之后方 能知其質 量的，有問題時務必及時反饋并做好詳細記錄;3、提高設備完好率。月度平均完好率9

21、7% 以上；4、加強班組交接班對工藝車輛、設備的點檢 維護，把故障隱患盡量消除在萌芽狀 態，提高 工藝車輛利用率；5、加強工器具管理，如需申報要經過設備管 理員的確認，做好工器具臺賬，同時加大修舊 利費的力度；6、不斷加強設備管理及考核力度，杜絕 跑、 冒、滴、漏現象。3動力用電用氣單位使用量大， 控制空壓機倒機次數及其他非生產用電1、嚴格執行用風管理制度；2、合理使用辦公電腦、打印機、空調、照明 燈等電器設備，無人時及時關閉，避 免浪費；3、嚴格控制空壓機倒機次數，減少倒機電耗;4、加強設備巡視檢查，避免誤操作引起 設備 故障而進行倒機。4安全環保安全環保具體工 作措施實施到位1、建立安全生產體系，確立車間內部由上至 下的安全責任機制，責任分解，明確各級人員 責任；2、開展教育培訓工作，增強全員安全知識和 安全意識；3、嚴格監督檢查安全生產執行情況，嚴格監 督考核；4、按照安健環風險體系措施和清潔生產具體 實施步驟抓好各項工作；5、對生產現場和車間周邊環境污染排放定期做好監測，杜絕環保事故；6、嚴格按照勞保標準發放，逐步實施以舊換 新，減少勞保成本。5管理費用職工人數和加班控制1、嚴格控制加班次數；2、合理申報辦公用品，把一切用在須之所需 地方，不造成任何的浪費；3、車間下發各類通知、文件盡量避免用紙質 形式，如