1、PAGE PAGE 47質量管理理手冊第A版文件編號號：DZZSKSC20006受控狀態態：受控控編制：日日期：審核：日日期：批準：日日期：發放號：日期：20066年100月200日發布布；20006年年11月月01日日實施南昌大嘴嘴食客食食品有限限公司頒布令本公司依依據炒炒貨食品品生產許許可證審審查細則則及水產加加工品生生產許可可證審查查細則編制成成了質質量管理理手冊第A版版，現予予以發布布，于220066年111月011日實施施。本質量管管理手冊冊是我我公司質質量管理理的法規規性文件件，是指指導公司司建立并并實施質質量管理理的綱領領和行動動準則，公司全全體員工工必須遵遵照執行行。總經理：盧

2、敦20066年100月200日目錄第一章 公司概概況第二章 公司行行政組織織機構圖圖第三章 文件管管理制度度第四章 崗位質質量責任任制 第五章 員工培培訓管理理制度第六章 工序作作業指導導書第七章 生產設設備、設設施和環環境衛生生管理制制度第八章 采購質質量管理理制度第九章 原料入入庫、庫庫存及出出庫管理理制度第十章 生生產管理理制度第十一章章 質質量檢驗驗管理制制度第十二章章 測測量和監監視裝置置管理制制度第十三章章 不不合格品品項管理理制度第十四章章 倉倉庫管理理制度第十五章章 質質量目標標及考核核辦法第十六章章 采采購技術術指標第十七章章 質質量分析析、統計計、改進進管理制制度第十八章章

3、 檢檢驗及試試驗規程程第一章 公司司概況南昌大嘴嘴食客食食品有限限公司成成立于220044年，注注冊資金金伍拾萬萬元。公公司下設設四個管管理部門門：質管管部、銷銷售部、采購部部、財務務部。公公司共有有八人，操作人人員均為為熟練技技術工人人。公司業務務主體為為食品分分裝，年年分裝量量為300萬袋，年銷售售額為440萬元元，年利利潤為66萬元，年繳納納稅額為為3萬元元。公司自成成立之日日起，不不斷加強強質量管管理，以以質量求求生存，以誠信信求發展展。公司司規模和和業績穩穩步提高高；為使使公司在在激烈的的市場競競爭中立立于不敗敗之地，公司將將不斷提提高質量量管理水水平，完完善各項項管理機機制，以以最

4、終贏贏得顧客客滿意為為宗旨。法人代表表：盧敦敦地址：南南昌市撫撫生路8888號號電話：007911657756118傳真：007911657756557第二章 公司司行政組組織機構構圖總經理財務部銷售副總生產副總質管部地區辦事處地區辦事處OTC執行點OTC執行點OTC執行點文件管理理制度目的對與質量量管理有有關的文文件進行行控制，確保有有關的場場所使用用的文件件現行有有效。范圍適應于與與質量管管理有關關的文件件控制職責3.1 總經理理負責批批準發布布質量管管理手冊冊和質量量體系文文件的審審批。3.2各各部門負負責相關關文件的的編制、使用和和保管。3.3辦辦公室負負責對公公司質量量管理有有關的文

5、文件收集集、整理理和歸檔檔進行統統一管理理。4 程序序4.1文文件的分分類和編編號4.1.1文件件的分類類a）質量量管理手手冊（包包括崗位位質量職職責、文文件管理理、生產產過程管管理、檢檢驗管理理等質量量管理制制度）；b)第二二級質量量管理文文件4.1.2質量量管理體體系文件件的編號號4.1.2.11質量手手冊a)公司司名稱代代號NCCDZSSK、質質量手冊冊代號SSC、實實施年代代號（四四位阿拉拉伯數碼碼）組成成；b)手冊冊中各章章以章節節號區分分；c)手冊冊版次以以英文字字母/阿阿拉伯數數字結合合表示，其中英英文字母母表示版版本號，數字表表示修訂訂次數。4.1.2.22第二級級文件a)公司

6、司代號NNCDZZSK、公司第第二級文文件代號號為、文件件類別代代號、文文件順序序號、實實施年代代號組成成；b)文件件版式次次以英文文字母/阿拉伯伯數字結結合表示示；c)文件件頁次以以頁次順順序號/總頁數數結合表表示。例（1）NCDDZSKKSC 20006 實施施年代號號 質量量手冊代代號 南昌昌大嘴食食客食品品有限公公司此編號表表示公司司20006年實實施的管管理手冊冊例（2）NCDDZSKK 001 20006 實施施年代號號 文件件順序號號 第二二級文件件層次 南昌昌大嘴食食客食品品有限公公司 此編號表表示我公公司第二二級第11號文件件，并于于20006年實實施。例（3）版次AA/0表

7、表示A版版文件未未經過修修訂，AA/1表表示第AA版文件件第1次次修定；頁次11/5表表示此文文件總頁頁數是55頁，此此頁為第第1頁4.1.2.33記錄記錄表格格的代號號為L；記錄編號號由記錄錄代號一一手冊中中相關章章節號一一記錄順順序號組組成。例： L 44.0 001 記錄順順序號 手冊中中 4.0 章章 記錄代代號 此編號表表示本記記錄是質質量管理理手冊44.0章內內容相關關或所涉涉及的記記錄，并并在4.0章中中排列順順序為001號。4.2 文件的的編寫、審核、批準、發放。文件發布布前應得得到批準準，以確確保文件件是適宜宜的。a)質量量管理手手冊由經經理負責責組織編編寫，經經理批準準發布

8、；b)各部部門負責責相關的的質量管管理文件件編寫，由分管管經理審審批；c)辦公公室負責責上述所所有文件件的登記記、發放放；d)應確確保文件件使用的的各部門門都應得得到相關關的適用用版次。文件的的發放、回收要要填寫文件發發放、回回收記錄錄。4.3文文件的受受控狀態態凡與質量量管理緊緊密相關關的文件件應為受受控，由由各主管管部門按按規定執執行。所所有受控控文件就就在文件件封面或或第1頁頁打印或或加蓋“受控”字樣，并注明明分發號號。4.4文文件的更更改a)質量量管理手手冊由經經理組織織更改，填寫文件更更改申請請單經經理批準準后方可可更改；b)其它它文件的的更改由由各相應應部門填填寫文文件更改改申請單

9、單 ，經原審審批人審審批后方方可由各各部門指指定人員員進行更更改，并并由辦公公室統一一發放、處理。如果原原審批人人有變化化，應填填寫審批批所需要要依據的的背景資資料；c)文件件更改按按更改次次數及修修訂狀態態，依次次以“1、22、3”排排列，屬屬于筆誤誤的更改改，只用用筆劃改改，原修修訂狀態態不變。所有被被更改的的原文件件，應由由辦公室室統一回回收，以以確保有有效文件件的唯一一性。4.5文文件的領領用a)文件件使用者者應到辦辦公室填填寫文文件發放放、回收收記錄方可領領用；b)因破破損而重重新領用用的新文文件分發發號不變變，并收收回相應應的舊文文件；因因丟失而而補發的的文件應應給予新新分發號號，

10、并注注明已丟丟失的分分發號失失效，辦辦公室作作好發放放簽收記記錄。4.6文文件的保保存、作作廢的銷銷毀4.6.1文件件的保存存a)與質質量管理理相關的的文件都都必須分分類存放放在干燥燥、通風風、安全全的地方方；b)各部部門文件件由本部部門的資資料保管管員保管管，辦公公室資料料員每季季度要對對文件的的有效性性進行檢檢查，并并作好記記錄，發發現問題題及時處處理、解解決；c)務部部門資料料員要及及時將本本部門使使用的文文件填寫寫部門門受控文文件清單單；d)任何何人不得得在受控控文件上上亂涂亂亂畫，不不準私自自外借，確保文文件的整整潔清晰晰，易于于識別檢檢查。4.6.2文件件的作廢廢與銷毀毀a)所有有

11、失效或或作廢文文件由使使用部門門及時從從所有發發放或使使用場所所撤出，并加蓋蓋“作廢”印章，并送交交辦公室室統一管管理，確確保防止止作廢文文件的非非預期使使用。b)為某某種原因因需要保保留的任任何已作作廢的文文件，都都應進行行適當的的標識。例“保留”字樣c)對要要銷毀的的作廢文文件，由由辦公室室填寫文件銷銷毀申請請單，報經理理批準后后統一銷銷毀；4.6.3文件件的借閱閱、復制制借閱、復復制與質質量管理理有關的的文件，應填寫寫文件件借閱、復制記記錄，報經理理批準后后方可向向辦公室室資料員員借閱或或復制。復制的的受控文文件必須須由資料料管理員員登記編編號。4.7外外來文件件的控制制4.7.1收到到

12、外來文文件的部部門，需需識別審審批其適適用性，并控制制分發以以確保其其有效性性；4.7.2辦公公室負收收集相關關國家、行業、國際標標準的最最新版本本，統一一分發編編號，加加蓋“受控”印章，分發到到相關部部門使用用，并把把舊標準準收回；4.7.3辦公公室的使使用部門門共同填填寫外外來文件件登記發發放記錄錄。4.7.4各部部門要把把上述標標準及其其它與質質量管理理有關的的外來文文件填入入部門門受控文文件清單單，并并報辦公公室備案案。4.8每每年由經經理組織織對質量量管理文文件進行行定期評評審，各各部門結結合平時時使用情情況進行行適時的的評審，必要時時予以修修改，執執行4.4條款款。4.9對對承載媒

13、媒體不是是紙張的的文件的的控制，也就參參照上述述規定執執行。4.100作為質質量記錄錄的文件件應執行行13章章質量量記錄管管理制度度。第四章 崗位位質量責責任1目的對公司內內的職能能及相互互關系予予以規定定和溝通通，以促促進有效效的質量量管理。2范圍適應于組組織內對對質量管管理有關關的管理理層及職職能部門門和有關關人員的的職責、權限的的規定。3職責和和權限3.1總總經理a)全面面領導公公司的質質量日常常工作，向員工工傳達滿滿足顧客客和法律律、法規規要求的的很需要要性； b) 確確保質量量管理所所必要的的資源配配備和職職責分配配；c) 負負責組織織、領導導、監督督、檢查查主管部部門的質質量活動動

14、的有效效實施，參與相相關部門門的質量量管理活活動。3.2生生產副總總經理a)負責責組織生生產過程程的有效效運行，并達到到預期效效果；b)負責責產品質質量的綜綜合管理理和嚴格格不合格格品的處處置。c)負責責組織領領導、監監督、檢檢查主管管部門的的質量活活動的有有效實施施，參與與相關部部門的質質量管理理活動。3.3銷銷售副總總經理a)負責責對合格格供方的的批準和和采購計計劃的批批準；b)負責責對銷售售合同或或協議簽簽訂的批批準；c)負責責對銷售售合同評評審的批批準；d)負責責組織、領導、監督、檢查主主管部門門的質量量活動的的有效實實施，參參與相關關部門的的質量管管理活動動。3.4生生產車間間a)負

15、責責質量過過程和活活動的實實施和管管理，參參與質量量管理相相關部門門的活動動；b)負責責本車間間設施的的正確操操作、維維護、保保養和檢檢修；c)負責責本車間間生產過過程的產產品質量量的控制制；d) 負負責與產產品質量量，生產產有關的的質量記記錄設計計；e) 加加強車間間工作環環境衛生生的管理理，隨時時檢查；f) 負負責分管管范圍的的原材料料、半成成品、成成品的防防護和標標識；g) 負負責本車車間產品品生產過過程的測測量和監監控的實實施和管管理；3.5 銷售部部a)負責責質量過過程和活活動的實實施和管管理，參參與質量量管理相相關部門門的活動動；b)負責責識別和和確認顧顧客要求求，并負負責銷售售合

16、同評評審的組組織和實實施；c)做好好合同的的簽訂工工作；d)做好好公司產產品的銷銷售服務務；3.6辦辦公室a)負責責質量過過程和活活動的實實施和管管理，參參與質量量管理相相關的過過程和活活動；b)負責責組織對對文件的的評審、發放和和管理；c)負責責記錄的的收集、編目、歸檔和和管理；d)負責責協助經經理做好好人力資資源配置置；3.7質質管部a)負責責公司從從采購產產品、半半成品、成品監監視和測測量的實實施和管管理；b)負責責搜集產產品質量量信息，分析質質量存在在的原因因，并進進行改裝裝；c)負責責標識和和可追溯溯性的控控制和管管理；d)負責責不合格格品的控控制和管管理；e)負責責監視和和測量裝裝

17、置的使使用、管管理和送送檢。3.8財財務部a)負責責公司財財務管理理、出納納；負責責成本核核算；b)負責責監督公公司采購購產品的的支出和和銷售產產品的收收入；3.9供供應部a)負責責質量過過程和活活動的實實施和管管理，參參與質量量管理相相關部門門的活動動；b)組織織對合格格供方的的評定，建立合合格供方方名錄，對合格格供方實實施動態態管理，建立互互利的供供應關系系；c)負責責指出采采購產品品需要計計劃并實實施，確確保采購購產品質質量符合合要求，負責采采購合同同、協議議的簽訂訂；d)負責責原料的的產品防防護。3.100質量檢檢驗員（包括化化驗員）a)負責責貫徹執執行公司司制定的的各項質質量管理理、

18、質量量檢驗方方面的制制度和規規定；負負責對進進廠原輔輔材料、半成品品、成品品的質量量檢驗工工作；b)認真真準確的的填寫各各類檢驗驗和試驗驗記錄；c)做好好檢驗和和試驗狀狀態標識識，管理理工作；d)負責責反饋檢檢驗工作作中質量量信息，作好質質量統計計工作；e)負責責正確使使用和維維修保養養檢驗試試驗設備備。3.111操作工工人a)在車車間主任任或班組組長的領領導下，保時、保質、保量地地完成生生產計劃劃，嚴格格執行工工藝規程程，操作作規程和和作業指指導書；b)認真真按質質量記錄錄管理制制度要要求清晰晰，準確確地填寫寫生產作作業記錄錄；c)負責責做好產產品標識識并保護護好檢驗驗與試驗驗狀態標標識；d

19、)負責責做好生生產設備備的日常常維護保保養工作作。3.122保管員員a)負責責按生生產設備備、實施施和衛生生管理制制度規規定實施施和管理理；b)對輔輔料實施施質量驗驗收；第五章 員員工培訓訓管理制制度1 目目的對承擔質質量管理理規定相相應崗位位的能力力要求，并進行行培訓以以滿足規規定要求求。2 范范圍適應于承承擔質量量管理規規定職責責的所有有人員，包括臨臨時雇用用的人員員，必要要時還包包括供方方的人員員。3 職職責3.1辦辦公室a)負責責編制各各部門負負責人及及部門員員工的崗位工工作人員員任職要要求b)負責責年度度培訓計計劃的的制定及及監督實實施，負負責培訓訓檔案管管理；c)負責責上崗基基礎教

20、育育；d)負責責對組織織培訓的的有效性性進行評評價；3.2負負責本部部門員工工的崗位位技能培培訓3.3總總經理批準年度度培訓計計劃的臨臨時培訓訓申請，批準高高、中管管理層負負責人及及各部門門員工的的崗位位工作人人員任職職要求。4.0程程序4.1人人員安排排4.1.1承擔擔質量管管理規定定職能的的人員應應是有能能力的，對有能能力的 應從教教育、培培訓、技技能的經經歷方面面考慮。4.1.2辦公公室編制制高、中中管理層層負責人人及各部部門員工工的崗崗位工作作人員任任職要求求。4.1.3管理理層負責責人應至至少滿足足下列條條件之一一：a)具備備相關專專業的技技術職稱稱；b)中專專以上學學歷，并并已有三

21、三年以上上工作經經驗；c)受過過相關的的職能培培訓；d)具備備三年以以上相關關工作經經歷；4.1.4崗崗位工作作人員任任職要求求經總總經理審審批后，作為公公司選擇擇、招聘聘、安排排人員的的主要依依據。4.2培培訓和意意識能力力4.2.1應識識別從事事影響質質量活動動的人員員的能力力需求，分別對對新員工工、在崗崗員工、轉崗員員工、特特殊工種種人員、內審員員等，根根據他們們的的崗崗位責任任制定并并實施培培訓需求求。4.2.2新員員工培訓訓a)公司司基礎教教育：包包括公司司簡歷、員工紀紀律、質質量安全全、衛生生和環保保意識、相關法法律法規規、質量量管理標標準基礎礎知識等等培訓。在進入入公司一一個月內

22、內由辦公公室組織織進行；b)部門門基礎教教育：學學習本部部門職責責和相關關崗位任任職要求求，由所所在部門門負責人人組織進進行；c)崗位位技能培培訓：學學習生產產作業指指導書、所有設設備的性性能、操操作規程程、安全全事項及及緊急情情況的應應變措施施等，由由所屬部部門負責責人組織織進行，并進行行書面的的操作考考核，合合格者方方可上崗崗。4.2.3在崗崗人員培培訓按培訓計計劃，每每年應對對在崗員員工至少少進行一一次全面面的崗位位技能培培訓和考考核。4.2.4特殊殊工種人人員培訓訓a)特殊殊工種人人員由國國家規定定的機構構培訓，取得資資格證（機動車車駕駛員員、電工工等）b)檢驗驗人員由由生產部部負責組

23、組織培訓訓，合格格后上崗崗。4.2.5轉崗崗人員培培訓（同同4.22.2bb、c）。4.2.6通過過教育和和培訓，使員工工意識到到：a)滿足足顧客和和法律法法規要求求的重要要性；b)違反反這些要要求所造造成的后后果；c)自己己從事的的活動與與公司發發展的相相關性。公司鼓勵勵員工參參與質量量管理，為實現現質量目目標做出出貢獻。4.2.7評價價所提供供培訓的的有效性性a)通過過理論考考核、操操作考核核、業績績評定和和觀察等等方法，評價培培訓的有有效性，評價被被培訓的的有效性性，評價價被培訓訓的人員員是否具具備了所所需要的的能力。b)每年年第四季季度，辦辦公室組組織各部部門培訓訓負責人人及員工工代表

24、，召開年年度培訓訓工作會會議或填填表來評評價培訓訓的有效效性，征征求意見見和建議議，以便便更好制制度下年年度的培培訓計劃劃；c)辦公公室加強強對員工工日常工工作業績績的評價價，可隨隨時組織織對各部部門員工工進行現現場抽查查，不能能勝任本本職工作作的員工工，應及及時暫工工作，安安排培訓訓、考核核或轉崗崗，使員員工的能能力與其其從事的的工作相相適應。4.2.8辦公公室負責責向各部部門收集集培訓記記錄，建建立、保保存員工工培訓檔檔案。4.3培培訓計劃劃及實施施4.3.1每年年十一月月份，各各部門上上報辦公公室下年年度的培訓申申請表，根據據需求及及下年度度各部門門培訓訓申請表表，辦辦公室于于12月月制

25、度下下年度培培訓計劃劃（包括括培訓內內容、對對象、時時間、考考核方式式等內容容），報報總經理理批準后后下發相相關部門門，并監監督實施施。4.3.2每次次培訓，各相關關部門應應填寫培訓申申請表記錄培培訓人員員、時間間、地點點、老師師、內容容及考核核成績等等，培訓訓后將有有關記錄錄、試卷卷或操作作考核記記錄等辦辦公室存存檔。4.3.3各部部門的計計劃外培培訓，應應填寫培訓申申請表，報經經理批準準，由相相關部門門組織實實施。第六章 工序序作業指指導書1 目目的為保證產產品質量量，特制制定本指指導書。范圍適應于炒炒貨食品品分裝，水產食食品分裝裝等工序序作業。3 職職責3.1質質管科負負責編制制此指導導

26、書3.2生生產車間間負責按按指導書書實施4 操作作控制程程序4.1.1操作作控制程程序：將將半成品品輸入包包裝車間間 操操作人員員戴上工工作手套套，輕啟啟包裝口口 將半成成品倒入入潔凈的的不銹鋼鋼容器中中 包裝工工人必須須戴上一一次性衛衛生手套套進行操操作 稱重 裝袋袋 封封口 裝箱 封封箱 入成品品庫。 4.1.2關鍵鍵控制點點：4.24.2.14.2.24.2.34.2.4第七章 生產產設備、設施和和環境衛衛生管理理制度1 目目的識別并提提供和維維護為實實現產品品的符合合性所需需的設施施，識別別并管理理為實現現產品符符合性所所需的工工作環境境中的人人和物的的因素；2 范圍圍適應于為為實現產

27、產品符合合性所需需的設施施，如工工作場所所、工具具和設備備、支持持性服務務如通訊訊設施等等的控制制：對工工作環境境中的人人和物的的因素進進行控制制。3 職責責3.1生生產副總總經理負負責對實實現產品品符合性性所需的的設施，對產品品的符合合性所需需的工作作環境進進行控制制。3.2生生產車間間a)負責責各自所所使用的的生產設設備、設設施和所所需的工工作環境境衛生進進行控制制；b)負責責本車間間基礎設設施的維維護和保保養。3.3總總經理負負責基礎礎設施的的購置、改造及及報廢的的批準。3.4彩彩購部負負責生產產設備、設施和和環境衛衛生管理理所用設設備的購購置。4 程序序4.1生生產設施施的識別別、提供

28、供和維護護。4.1.1生產產設施的的識別為實現產產品符合合活動所所需的設設施包括括：工作作場所（制作場場所、辦辦公場所所等）、設備及及工具（包括工工卡、量量具）、支持性性服務（水、電電、氣供供應）、通訊設設施、運運輸設施施等。4.1.2設施施的提供供各車間根根據實際際要求及及公司發發展的需需求，填填寫生生產設施施配置申申請單，注明明設施名名稱、用用途、型型號規格格、技術術參數、單價、數量等等，經生生產副總總報總經經理批準準后，由由供應部部派員購購置。4.1.3設施施的驗收收a)采購購或自制制完成的的設施：采購部部組織分分管使用用部門進進行安裝裝調試，確認滿滿足要求求后，由由采購部部和使用用部門

29、在在設施施驗收單單上簽簽字驗收收，并記記錄設施施名稱、型號、規規格、技技術參數數、單價價、數量量、隨機機附件及及資料等等內容，設施施驗收單單由生生產部保保管b)驗收收不合格格的設施施，由生生產部與與供方協協商解決決，并在在設施施驗收單單上記記錄處理理結果；生產部部對驗收收合格的的設施進進行編號號，建立立設施臺臺帳和設設備檔案案；c)使用用部門根根據合格格的設設施驗收收單辦辦理登記記和建檔檔手續。4.1.4設施施的使用用、維護護和保養養。a)根據據生產需需要，使使用部門門組織編編寫設設備操作作規程和工工序作業業指導書書，發發給操作作人員，對于關關鍵設施施必須有有作業指指導書，而且相相關操作作人員

30、由由部門負負責組織織培訓，考核合合格后，持證上上崗。b)生產產部組織織制定設備檢檢修保養養范圍，規定定保養項項目、頻頻次，發發給使用用部門執執行，使使用部門門負責人人c)生產產部每年年12月月份制定定下年度度的設設備檢修修計劃，發至至各車間間執行。d)日常常生產中中無法排排除的故故障，及及時檢修修并填寫寫設備檢檢修記錄錄。檢修修中的設設施應掛掛檢修牌牌，修好好的設施施應有操操作人員員或使用用部門負負責人簽簽字驗收收方可使使用。e)現場場使用的的設施應應有統一一的編號號，以便便于維護護保養。4.1.5設施施的報廢廢a)對無無法修復復或無使使用價值值的設施施，由使使用部門門填寫設施報報廢單，由生生

31、產副總總經理報報總經理理批準后后報廢，使用部部門在臺臺帳中注注明情況況；b)報廢廢的設施施應掛報報廢牌或或隔離。4.2工工作環境境4.2.1公司司分管副副總經理理應指導導影響產產品質量量的部門門識別并并管理為為實現產產品符合合性所需需的工作作環境中中人和物物的因素素，根據據生產作作業需要要，負責責確定并并提供作作業場所所必須的的基礎設設施，創創造良好好的工作作環境，包括：a)配置置適用的的廠房并并根據生生產需要要適當裝裝修，防防止污染染和潮濕濕；b)配置置必要的的通風、消防器器材、各各生產場場所的衛衛生環境境應保證證其在連連續受控控狀態。c)分管管領導對對分管理理的部門門的設施施和物料料實施定

32、定置管理理，要考考慮人體體工效學學的要求求，努力力提高工工作效率率；d)確保保員工生生產符合合勞動法法規的要要求，每每年為公公司員工工進行健健康衛生生查體，并保存存其健康康檔案；e)工作作場所保保持其潔潔凈度符符合要求求，每天天晚6點點到次日日6點112小時時進行紫紫外線殺殺菌消毒毒，執行行工序序作業指指導書中第44.2條要要求。第八章 采購購質量管管理制度度1目的對采購過過程及供供方進行行控制，確保所所采購的的產品符符合規定定要求。2 范圍圍適用于生生產所需需的原材材料采購購，外協協加工及及供方提提供服務務的控制制，對供供方進行行選擇，評價和和控制。3 職責責3.1采采購部a)負責責按公司司

33、的要求求組織對對供方進進行評價價，編制制合格格供方名名錄，并對供供方的供供貨業績績定期進進行評價價，建立立供方檔檔案；b)負責責制定采采購計劃劃并實施施。3.2分分管副總總經理批批準供供方評價價記錄表表供供方名錄錄采采購計劃劃，臨時采采購單。3.3相相關部門門負責提提供采購購需求。4程序4.1質質管部負負責制定定采購購技術標標準，根據采采購產品品對其隨隨后的產產品實現現過程及及其輸出出的影響響，將采采購物資資分為三三類：a)A類類：構成成最終產產品的主主體，直直接影響響最終產產品質量量、衛生生或安全全的物資資，可能能導致顧顧客嚴重重投訴的的物資。b)B類類：構成成最終產產品非主主體批量量物資，

34、它一般般不影響響最終產產品的質質量或即即使略有有影響，但可采采取措施施予以糾糾正的物物資。例例：調味味劑等。c)C類類：用于于產品本本身的起起輔助作作用的物物資。例例：包裝裝袋。4.2供供方的評評價和選選擇4.2.1供方方（包括括外協加加工單位位）的選選擇4.2.1.11供方應應具有的的條件a)應是是工商管管理部門門注冊合合法經營營者；b)具有有提供合合作產（商）品品的能力力；c)具有有良好的的供應物物資業績績；d)價格格合格；e)服務務良好；f)具有有衛生許許可證。4.2.1.22供方選選擇的原原則就近不就就遠，質質優價廉廉，多年年供貨的的原則。4.2.1.33采購部部按供供方評定定記錄表表

35、要求求填寫選選擇的供供方的相相關調查查內容。4.2.2合格格供方的的評價對按4.2.11選擇的的供方進進行評價價。4.2.2.11評價內內容包括括：a)供方方的供貨貨能力；b)供方方的技術術、工藝藝水平；c)供方方的價格格水平d)供方方的產（商）品品質量和和售后服服務質量量；e)供方方的質量量管理體體系。4.2.2.22根據采采購物資資類別和和采購方方式及時時對產品品質量影影響程度度對供方方評價的的方式如如下：a)構成成產品主主體的AA物資由由采購部部組織各各生產車車間、營營銷部、質管部部等分別別進行評評價。b)對臨臨時采購購或B類類物資，由驗證證人員對對采購物物資驗證證后接收收，即為為對該供

36、供貨商的的評價。c)上述述評價意意見由相相關部門門分別填填寫在供立評評定記錄錄表的的評價欄欄中并簽簽名，采采購部填填寫結論論欄內容容后報分分管副總總經理批批準。4.2.2.33合格供供方名錄錄的建立立a)經評評價錄用用的合格格供方，采購部部填寫在在合格格供方名名錄中中，并經經分管副副總經理理批準，建立相相應的供供方檔案案。b) 合格供供方名錄錄發放放到驗證證人員以以控制超超供方采采購的現現象發生生，執行行文件件管理制制度。4.2.3合格格供方的的再評價價a)采購購部對44.2.2.22中a、b合格供供方供貨貨數量、質量、交貨期期等填寫寫在供供方業績績評定表表中，進行統統計、跟跟蹤，每每年122

37、月份進進行一次次業績評評價，并并予以記記錄，根根據再評評價記錄錄更新合格供供方名錄錄。b)A類類物資發發生一次次不合格格，應由由采購部部將信息息遞到供供方采取取措施后后再反饋饋本公司司，若供供方不予予理睬或或連續二二次不合合格，即即撤銷其其合格供供方名錄錄中的登登記。4.3采采購4.3.1采購購計劃采購部根根據生產產計劃及及庫存情情況編制制采購購計劃，分副副總經理理報總經經理審批批后實施施采購，對于生生產急需需的原料料，相關關部門填填寫臨臨時采購購要求單單，報報副總經經理審批批后實施施采購。4.3.2采購購的實施施a)采購購部根據據批準的的采購購計劃、臨臨時采購購要求單單，在在合格格供方名名錄

38、中中選擇供供方，并并按照采購技技術標準準的質質量要求求進行采采購；b)第一一次向合合格供方方采購AA類物資資時，應應簽定采購合合同，明確品品名、規規格、數數量、質質量要求求、技術術標準、驗收條條件、違違約責任任及供貨貨期限等等；c)經理理根據需需要將相相關的技技術要求求作為合合同附件件提供合合格供方方；d)采購購前，采采購人員員應核實實提供給給供方技技術要求求是否有有效，將將采購信信息內容容交部門門負責人人確認后后，方可可實施采采購。4.4采采購信息息4.4.1采購購文件4.4.1.11包括擬擬采購產產品的信信息4.4.1.22適當時時還包括括：a)對供供方的產產品的檢檢驗和交交付程序序、采購

39、購產品的的工藝等等過程、設備、檢驗和和計量人人員提出出有關標標準或資資格鑒定定的要求求；b)適用用的質量量管理體體系要求求。4.4.2本公公司的采采購文件件包括采購計計劃、臨時時采購要要求單、采采購合同同及附附件等，由經理理按質質量記錄錄管理制制度保保存。4.5采采購產品品的驗證證4.5.1對采采購產品品可以有有以下幾幾種驗證證方式：a)由驗驗證人員員就地采采購產品品進行驗驗證；b)由顧顧客在本本公司現現場實施施驗證；c)由本本公司在在供方現現場實施施驗證；d)由顧顧客在供供方在供供方現場場實施驗驗證。對后兩種種情況，經理應應在采購購文件中中規定驗驗證的安安排和產產品放行行的方法法。4.5.2

40、驗證證活動可可包括檢檢驗、測測量、觀觀察、工工藝驗證證、提供供嚴格證證明文件件等方式式。4.5.3顧客客的驗證證不能免免除本公公司提供供合格產產品的責責任，也也不能排排除供貨貨后顧客客拒收的的可能。4.6外外協加工工過程控控制4.6.1公司司的包裝裝袋等外外協加工工，由相相關部門門按合合格供方方名錄選擇外外包單位位，并通通過相關關人員將將所需加加工產品品進行外外包，并并按4.344.4條款款相關內內容執行行。4.6.2加工工后產品品由驗證證人員按按質量量檢驗管管理制度度、檢驗和和試驗規規程、采購購技術標標準進進行驗證證，并執執行上述述4.5條款款相關規規定。第九章 原料料入庫、出庫管管理制度度

41、第十章 生產產管理制制度1目的對生產和和服務過過程進行行有效的的控制，以確保保滿足顧顧客的需需求和期期望。2范圍適用于對對產品的的形成、過程的的確認、產品的的防護及及放行、產品交交付和適適用的交交付后的的活動、標識和和可追溯溯性的控控制。3職責3.1車車間a)負責責實施分分管范圍圍產品相相應的工工藝規程程等技術術文件和和計劃；b)負責責設備的的檢修計計劃、維維護養的的實施；c)負責責產品生生產過程程的測量量和臨控控；d)負責責本車間間的原料料、半成成品、成成品的標標識和防防護。3.2生生產副總總經理a)負責責指導車車間進行行和過程程控制，生產設設施的維維護保養養；b)負責責實施過過程的標標識、

42、搬搬運、包包裝包括紙紙箱、貯存存和保護護等組織織協調工工作。3.3銷銷售副總總經理負負責采購購和交付付過程產產品防護護的組織織協調。3.4營營銷科負責銷售售產品交交付后的的服務工工作。3.5采采購科負負責原料料的防護護。4程序4.1獲獲得規定定產品特特性的信信息和文文件。4.1.1根據據產品實實現過程程策劃的的輸出和和合同評評審的輸輸出等獲獲得必要要的生產產服務信信息。4.1.2對關關鍵過程程應編制制作業指指導書，其他情情況下如如必要時時也編制制作業指指導書。4.1.3生產產計劃a)營銷銷科根據據荻得的的銷售信信息，以以信息息聯絡處處理單形式反反饋給生生產副總總生產副副總經理理考慮庫庫存情況況

43、，結合合車間的的生產能能力，按按月或日日制定的的生產產計劃單單，經經總經理理審批后后，發放放到生產產科和車車間作業業制定工工藝規程程和采購購、生產產等的依依據。生生產計劃劃為滾動動計劃，將隨供供應、生生產、銷銷售等情情況的變變動進行行修改，執行文件控控制程序序的有有關規定定。b)車間間主任根根據生生產計劃劃單安安排生產產，操作作工人按按生產計計劃和工工藝要求求填寫出庫單單向車車間倉庫庫領取所所需物資資，并按按工藝文文件進行行操作。4.2生生產過程程4.2.1生產產工藝流流程4.2.2關鍵鍵過程包包括a)對成成品的衛衛生、質質量、口口感直接接產品的的銷售b)對包包裝車間間要求：室內空空氣要求求干

44、燥清清爽，冬冬天要注注意排風風；夏天天要注意意除濕；包裝臺臺面、容容器要求求不銹鋼鋼的c)工作作人員要要求更衣衣戴帽，戴一次次性手套套；4.3使使用合適適的生產產設備，并安排排符合衛衛生條件件的工作作環境，就按規規定對設設備進行行清洗和和定期維維護保養養，執行行生產產設備、設施和和環境衛衛生管理理制度的有關關規定。4.4對對生產和和服務運運作實施施監控，配制適適用的測測量與監監控裝置置，執行行測量量和監視視裝置管管理規定定；生生產中要要認真做做好自檢檢、互檢檢、專檢檢（專檢檢員），并做好好生產過過程記錄錄。有首首檢要求求的，需需經檢驗驗合格，檢驗員員簽字認認可后，方可批批量生產產；對產產品的放

45、放行應執執行質質量檢驗驗管理制制度。4.5標標識和可可追溯性性4.5.1職責責a)質管管部負責責規定所所用標識識的方法法，并對對其有效效性進行行監控，當產品品出現嚴嚴重的質質量問題題時，組組織對其其進行追追溯。b)各相相關部門門負責所所屬區域域內的標標識；負負責不同同狀態的的產品分分別排放放；負責責對所有有標識的的維護。4.5.2產品品標識和和可追溯溯性a)采購購產品本本身標識識（如原原標識不不清或無無標識），保管管員應掛掛上物物料標識識卡或或掛標識識牌；過過程產品品采用生產過過程記錄錄進行行標識，成品按按QB11733319993執行行，采用用外包裝裝標識和和標識牌牌標識；如果不不標識不不會

46、引起起產品混混淆時，也可以以不對產產品進行行標識；b)當合合同、法法律、法法規和自自身需要要（如顧顧客因質質量問題題引起投投訴的風風險等）對可追追溯性有有要求時時，本公公司產品品的追溯溯路徑為為：4.5.3狀態態標識為為a)合格格品、不不合格品品、待檢檢、待定定：填寫寫在相應應的檢驗驗記錄上上作為檢檢驗狀態態標識；在生產產現場以以標牌作作為標識識，不標標識均為為合格品品狀態；b)加工工狀態若若不能引引起混淆淆，則不不用標識識加工狀狀態。4.6產產品防護護4.6.1對于于產品從從接收、內部加加工、放放行、交交付直至至預期目目的的所所有階段段，應防防止產品品變質、損壞、錯用。4.6.2應針針對顧客

47、客的要求求及產品品的符合合性對其其提供防防護，應應包括標標識（運運輸標識識）、搬搬運、包包裝（包包括灌裝裝）、貯貯存和保保護等。4.6.3產品品搬運的的控制產品所在在現場的的負責人人根據產產品特點點，配制制適宜的的托運工工具，規規定合理理的搬運運方法，應考慮慮：a)不得得破壞包包裝、防防止跌落落、磕碰碰、擠壓壓、沾污污等；b)應按按包裝外外標識的的要求進進行搬運運，保持持搬運通通道暢通通，搬運運過程中中注意保保護好產產品，防防止丟失失損壞；c)對易易損、危危險物品品就制定定專門的的搬運指指導書，或使用用特殊的的搬運工工具。4.6.4包裝裝管理采購部負負責包裝裝材料的的購置或或加工；4.6.5貯

48、存存管理a)采購購部和銷銷售部分分別負責責對原料料和成品品貯存進進行管理理和檢查查；b)倉庫庫應配置置適應的的設備，以保持持安全衛衛生適宜宜的貯存存環境；c)對貯貯存物品品應建立立物料料標識卡卡和臺臺帳，辦辦理入、出庫手手續，倉倉庫定期期盤點，做好帳帳務清理理，保持持帳、物物、卡一一致，倉倉庫保管管員就經經常查看看庫存物物品，發發現異常常應填寫寫檢查查記錄表表，及及時通知知采購部部或銷售售部確認認、處理理。4.6.6交付付控制a)當通通過鐵路路或公路路、水路路等托運運時，分分管部門門負責對對提供運運輸的供供方進行行評價，并對其其每次運運輸質量量進行記記錄，以以便跟蹤蹤監督，執行采購質質量管理理

49、制度中4.2條規規定，應應與運輸輸方簽定定合同（協議）或購買買保險，以確保保運輸中中的質量量；b)當顧顧客要求求送貨時時，分管管部門要要辦好接接貨的結結算手續續，當面面交付、驗收；c)顧客客自行提提貨時，銷售部部門應與與提貨人人當場交交付驗收收，并辦辦好結算算手續；d)合同同要求時時，公司司對產品品的保護護要延續續到交付付的目的的地。4.7產產品交付付后的活活動（售售后服務務、咨詢詢、產品品使用服服務），銷售部部應：a)組織織協調產產品的服服務工作作；b)負責責與顧客客聯絡，妥善處處理顧客客投訴，負責保保存相關關服務記記錄；c)負責責對顧客客滿意度度進行測測量，確確定顧客客的需求求和潛在在的需

50、求求；d)建立立顧客檔檔案，詳詳細記錄錄其名稱稱、電話話、聯系系人及訂訂購每批批產品的的名稱、數量，正確了了解整理理顧客定定貨傾向向，及時時做好供供貨準備備。e)利用用與顧客客交往，主動征征求顧客客意見，提供宣宣傳材料料，解決決顧客提提問，及及時掌握握市場動動態和顧顧客需求求的動向向；f)銷售售人員要要經過培培訓，考考核合格格上崗，服務時時應詳細細記錄現現場服務務情況，回公司司后向銷銷售副總總匯報工工作，以以便采取取糾正或或預防措措施；g)銷售售部應記記錄顧客客滿意情情況并予予以評價價。第十一章章 質質量檢驗驗管理制制度1目的對質量管管理全過過程進行行測量和和監控，以確保保滿足顧顧客的要要求；

51、以以產品的的特性進進行監視視和測量量，以驗驗證產品品要求得得到滿足足，產品品質量符符合規定定。2范圍適用于對對產品實實現過程程持續滿滿足其質質量指標標的能力力進行確確認，對對生產所所需原材材料、半半成品或或成品的的監視和和測量，對質量量形成的的各過程程進行監監控。3職責3.1高高層管理理者負責責監視和和測量的的策劃。3.2生生產車間間a)負責責對生產產過程的的監控。b)負責責半成品品和成品品的自檢檢和互檢檢。3.3質質檢部（包括化化驗室）負責產品品的監視視和測量量的實施施4程序4.1質質量形成成過程的的監控a)車間間負責對對質量形形成的關關鍵過程程和一搬搬過程進進行檢查查，明確確過程質質量和過

52、過程實測測能力之之間的關關系，以以確定需需要采取取糾正或或預防措措施的時時機；b)當產產品合格格率接近近或低于于控制下下限，質質檢員應應及時將將信息反反饋給質質檢部，定出責責任部門門，對其其人員、設備、原材料料、各類類規程、生產環環境及檢檢驗等方方面分析析原因，并采取取相應的的措施；當需要要采取改改進措施施時，經經理組織織責任部部門制定定相應的的糾正和和預防措措施計劃劃，并批批準計劃劃，責任任部門實實施，質質檢部跟跟蹤評價價實施效效果。4.2產產品質量量檢驗4.2.1質檢檢部負責責編制檢驗和和試驗規規程，明確檢檢測點、檢測頻頻率、抽抽樣方案案、檢測測項目、檢測方方法、制制定依據據、使用用的檢測

53、測設備等等。4.2.2采購購產品驗驗證4.2.2.11對購進進A類或或B類采采購產品品，質檢檢員或倉倉庫保管管員核對對進貨單單，確認認產品名名稱、規規格、數數量等無無誤，包包裝無損損后，填填寫進進貨驗證證單交交采購部部。4.2.2.22化驗室室根據檢檢驗規程程進行抽抽樣險證證，并將將結果填填寫在內內4、22、2、1中的的進貨貨驗證單單返回回供應科科；類物物資由保保管員確確認品名名、規格格、數量量等到無無入庫庫單，即視為為驗證合合格。a)倉庫庫根據合合格記錄錄或標識識辦理入入庫手續續。b)驗證證不合格格時，保保管員掛掛“不合格格”標牌，按不不合格品品管理制制度執執行；c)未經經驗證或或驗證后后不

54、合格格原材料料，不得得投入使使用。4.2.2.33采購產產品的驗驗證產式式驗證產式式可括檢檢驗、測測量、觀觀察提供供合格證證明文件件等產式式，根據據檢驗驗和試驗驗規程規定的的采購產產品重要要程度，在相應應的規定定中規定定不同的的驗證產產式。4.2.3半成成品的監監視和測測量4.2.3.11首件檢檢驗有首檢規規定的工工序開始始生產，或調整整工藝后后生產的的第一批批產品，由檢驗驗員根據據檢驗規規程進行行檢驗，填寫相相關的檢檢驗和記記錄，如如不合格格執行不合格格品管理理制度直至合合格，檢檢驗員簽簽字確認認才能批批量生產產。4.2.3.22產品生生產過程程的監控控a)在產產品加溫溫、均質質、超高高溫等

55、生生產過程程中，操操作工要要按定將將參數記記錄在生生產過程程記錄中中，發現現不符合合工藝規規定，則則立即調調整，并并及時向向班長或或車間主主任匯報報。b)車間間負責人人要不定定期抽查查工藝參參數執行行情況，并記錄錄在檢檢查記錄錄表中中并簽字字，發現現不符合合現象及及時糾正正。c)車間間每天人人每抽成成品，對對重量、外包裝裝標志及及感官質質量進行行檢驗，并填寫寫相關檢檢驗記錄錄。4.2.3.33在所有有要求的的檢驗和和試驗完完成或必必須的報報告收到到前，不不得將產產品放行行。4.2.4成品品的監視視和測量量4.2.4.11需確認認所有規規定的進進貨驗證證，半成成品測量量和測量量和監視視均完成成，

56、并合合格后才才能進行行成品的的測量和和監視活活動。4.2.4.22依據成成品檢驗驗規程抽抽樣檢驗驗，執行行檢驗驗和試驗驗規程。合格格品辦理理入庫手手續，不不合格品品執行不合格格品管理理制度。4.2.4.33除非顧顧客批誰誰，否則則在所有有規定活活動均已已圓滿完完成之前前，不得得放行產產品和交交付服務務，因顧顧客批準準而放行行的特例例應考慮慮；a)此類類放行產產品必須須符合法法律規的的要求。b)此類類特例并并不意味味著可以以不滿足足顧客的的要求。4.2.5測量量和監視視記錄4.2.5.11在測量量和監控控記錄中中應清楚楚的表明明產品是是否已按按規定標標準通過過了監視視和測量量，記錄錄應表明明負責

57、合合格放行行的授權權責任者者。4.2.5.22監視和和測量記記錄由質質量科負負責保存存。第十二章章 測測量和監監視裝置置管理制制度1目的對于確保保產品符符合規定定要求的的測量和和監視裝裝置進行行控制，確保測測量和監監視結果果的有效效性。2范圍適用于公公司對產產品生產產過程進進行測量量和監視視用的裝裝置等。3職責3.1質質檢部負責對測測量、監監視設備備的使用用、維護護和保養養及管理理。3.2各各部門負負責各自自使用的的監視、測量設設備的正正確操作作和維護護，并負負責對偏偏離校準準狀態的的結果的的追溯處處理。4程序4.1測測量和監監視設備備的采購購及驗收收根據所需需測量能能力和測測量要求求配置測測

58、量和監監視設備備，對其其采購和和驗收執執行生生產設備備、設施施和環境境衛生管管理制度度中對對生產設設備采購購的管理理規定。4.2測測量和監監視設備備的初次次校準a)經驗驗收合格格的測量量和監視視設備，由生產產部負責責送法定定計量部部門檢定定，合格格后方能能發放使使用。對對合格品品應貼上上表明其其狀態的的唯一性性標識，負責對對該設備備編號建建立監監視和測測量裝置置臺帳。記錄錄設備的的編號、名稱、規格、精度等等級、生生產廠家家、校準準周期、校準日日期、放放置地點點等。b)對于于沒有國國家標準準的設備備，應記記錄用于于校準的的依據；c)質檢檢部負責責測量、監視設設備的發發放。4.3測測量、監監視設備

59、備的周期期校準4.3.1對需需校準的的設備，由質檢檢部負責責在有效效期前一一個月，聯系國國家法定定計量部部門進行行校準，并出具具校準報報告。4.3.2校準準合格的的設備，貼“合格”標簽，并不注注明有效效期，部部分功能能或量程程合格的的設備則則貼“準用”標簽，注明限限用的范范圍，校校準不合合格的，貼“停用”標簽，修理后后再送計計量部門門校準，對不便便貼簽的的設備，可將標標簽貼在在包裝盒盒上，或或由使用用者妥善善保管。4.4測測量、監監視設備備的使用用、搬運運、維護護或儲存存控制。4.4.1使用用者應嚴嚴格按照照使用說說明書或或操作規規程使用用設備，確保測測量和監監控能力力與要求求相一致致，防止止

60、可能使使校準失失效的操操作，使使用后要要進行適適當的維維護和保保養。4.4.2在使使用測量量、監視視設備前前，應按按規定檢檢查設備備是否工工作正常常，是否否在校準準有效期期內。4.4.3使用用者在測測量監視視設備的的搬運、維護和和貯存過過程，要要遵守使使用說明明書和操操作規程程的要求求，防止止其損壞壞或失效效。4.4.4為確確保監視視、測量量結果有有效，必必要時對對監視和和測量裝裝置進行行調整或或再調整整。4.5測測量、監監視設備備偏離校校準狀態態的控制制。4.5.1發現現檢測設設備偏離離校準狀狀態時，應停止止檢測工工作，及及時報告告質檢部部，使用用部門應應追查使使用該設設備檢測測的產品品流向