1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 5 頁復地（集集團）股股份有限限公司流流程手冊冊文件編號：FFT-CCB-LLC0001版本：11.0供應商管管理流程程編制日期審核日期批準日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內容容修改人審核人批準人供應商管理流程編號：FT-CB-LC001版號：1.0頁碼：第 PAGE 8 頁 共 NUMPAGES 8 頁目標：規(guī)范工程供方的管理，客觀評價供方的履約能力，為采購過程的有效性和效率提供基礎保證。適用范圍圍：復地集團團房地產產開發(fā)項項目供應應商管理理工作，供應商商主要指指工程供供方。A（數量量）Q（質量量）C（成本本）

2、T（時效效）R（風險險）市場調查查的充分分性市場定位位及方案案設計等等的合理理性資料的準準確性各階段費費用估算算的準確確性各部門工工作開展展的及時時性術語和定定義：供方：指指提供產產品或服服務的組組織或個個人。工程供方方：指向向復地集集團提供供直接用用于項目目建設或或維護的的材料、設備，施工以以及服務務的組織織或個人人。可試用工工程供方方：指經經資質預預審合格格，具備備向復地地集團提提供產品品或服務務的資格格，尚未未提供過過產品或或首次合合作不合合格但不不嚴重，有意再再次試用用的工程程供方。合格工程程供方：指與復復地合作作過，經經公司各各部門評評價為合合格的工工程供方方。不合格工工程供方方：經

3、資資質預審審或各部部門評價價（并經經主管領領導審批批）確認認為不合合格的工工程供方方。部門職責責：區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心 區(qū)域審算合約部與集團成本管理中心都具備對工程供方進行資質管理的權限，各自編制合格工程供方名錄、可試用工程供方名錄及不合格工程供方名錄，但區(qū)域審算合約部的名錄須經集團成本管理中心審核；當兩者存在差異時，以集團成本管理中心為準。負責編制制本公司司合格格工程供供方名錄錄、可試用用工程供供方名錄錄以及及不合合格工程程供方名名錄，并報送送區(qū)域工工程管理理中心；負責管理理工程供供方信息息；負責組織織工程供供方資質質評審；負責組織織工程供供方的采采購過程程評估；負責評

4、價價工程供供方對合合同經濟濟要點的的履行情情況；負責組織織工程供供方履約約評估；主管領導導 這里主管領導分別指區(qū)域總經理、集團主管副總裁或總裁。負責審審批工程程供方的的評價結結果。相關部門門：區(qū)域工程程管理部部、集團團工程管管理中心心、項目目部：負負責評價價工程供供方對合合同技術術要點及及現場配配合的履履行情況況；區(qū)域設計計管理部部，集團團產品研研發(fā)中心心、技術術管理中中心：負負責評價價工程供供方對合合同中涉涉及外觀觀效果部部分的履履行情況況；其他職能能部門：負責向向區(qū)域審審算合約約部或集集團成本本管理中中心提供供關于供供方資質質評價的的意見及及建議。工作程序序：活動步驟及說說明負責部門門/負

5、責責人輸出1工程供供方信息息管理工程供方方信息管管理包括括對合合格工程程供方名名錄、可試試用工程程供方名名錄、不合合格工程程供方名名錄、工程程供方信信息登記記表的的編制、更新、發(fā)布和和存檔；集團成本本管理中中心負責責編制、更新、發(fā)布合格工工程供方方名錄、可可試用工工程供方方名錄、不不合格工工程供方方名錄；區(qū)域審算算合約部部可對上上述名錄錄提出更更新建議議；區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心在獲取取新供方方信息時時均應填填寫工工程供方方信息登登記表；區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心應根據據日常資資質預審審、評估估以及工工程供方方自身信信息變更更情況，及時更更新各工工程供方方名錄

6、。區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心合格工工程供方方名錄、可可試用工工程供方方名錄、不不合格工工程供方方名錄、工工程供方方信息登登記表2工程供供方資質質評審按照工工程供方方資質評評審作業(yè)業(yè)指引執(zhí)行。區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心合格工工程供方方名錄、可可試用工工程供方方名錄、不不合格工工程供方方名錄3工程供供方評估估工程供方方評估包包括采購購過程評評估和履履約評估估；采購過程程評估采購過程程評估應應在該次次采購合合同簽署署完成后后由區(qū)域域審算合合約部或或集團成成本管理理中心進進行；評估的對對象為所所有參加加該次采采購的工工程供方方；評估的內內容為工工程供方方在本次次采購過過

7、程中的的配合情情況；評估的結結果形成成采購購過程工工程供方方評估表表；履約評估估在工程供供方履行行完合同同中除保保修部分分內容后后，由區(qū)區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心組織項項目部、工程部部門、設設計部門門根據各各自職責責對供方方進行評評價；評價各方方須填寫寫工程程供方履履約評估估表，并簽字字確認。保修期滿滿之后，區(qū)域客客戶服務務部評價價工程供供方保修修服務及及配合質質量，交交區(qū)域審審算合約約部。3.2區(qū)區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心3.2采購過過程工程程供方評評估表3.3工程供供方履約約評估表表4工程供供方評估估結果所有工程程供方的的評估結結果都必必須經區(qū)區(qū)域審算算合約

8、部部或集團團成本管管理中心心主管領領導審批批通過后后方可生生效；工程履約約供方評評估采用用1000分制，合格工工程供方方須全部部滿足以以下條件件，否則則為不合合格：平均得分分為600分以上上；無任何兩兩個以上上部門評評價低于于50分分。評價為“合格”的工程程供方處處理若該工程程供方原原為合格格工程供供方，則則按照其其得分給給其加分分，得分分在600755之間加加1分，得分在在7585之之間加22分，得得分在885995之間間加3分分，得分分在9551000之間加加5分；若該工程程供方原原為可試試用工程程供方，則可將將其加入入合格格工程供供方名錄錄，并并給予11分的基基礎分；合格工程程供方的的積

9、分，作為工工程采購購中定標標的依據據之一。評價為“不合格格”的工工程供方方處理若工程供供方是第第一次被被評價為為“不合合格”，平均得得分在445660之間且且沒有兩兩個以上上部門評評價低于于40分分，則將將其加入入或保留留在可可試用工工程供方方名錄中；若工程供供方不是是第一次次被評價價為“不不合格”或平均均得分低低于45分或有有兩個以以上部門門評價低低于400分，則則在經區(qū)區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心主管領領導審批批通過后后將其加加入到不合格格工程供供方名錄錄中；若主管領領導審批批未通過過，應將將該工程程供方加加入到可試用用工程供供方名錄錄中；每月區(qū)域域審算合合約部或或集團成成本

10、管理理中心向向其他相相關部門門通報經經更新的的不合合格工程程供方名名錄，對進入入不合合格工程程供方名名錄的的供方，在進入入后的一一年內本本區(qū)域各各項目部部不得再再次采用用；在工程供供方進入入不合合格工程程供方名名錄一一年后，區(qū)域審審算合約約部或集集團成本本管理中中心可根根據公司司需要對對其重新新進行工工程供方方資質評評審；上述信息息如有矛矛盾，以以集團成成本管理理中心發(fā)發(fā)布的為為準。區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心合格工工程供方方名錄、可可試用工工程供方方名錄、不不合格工工程供方方名錄5名錄的的更新區(qū)域審算算合約部部與集團團成本管管理中心心都具備備對工程程供方進進行資質質管理的的權限

11、；區(qū)域審算算合約部部與集團團成本管管理中心心各自編編制合合格工程程供方名名錄、可試試用工程程供方名名錄及及不合合格工程程供方名名錄；區(qū)域審算算合約部部的名錄錄須經集集團成本本管理中中心審批批，并生生效；集團成本本管理中中心的名名錄由集集團總裁裁進行審審批，并并生效；當兩者存存在差異異時，以以集團成成本管理理中心為為準。5.3區(qū)區(qū)域審算算合約部部5.4集集團成本本管理中中心合格工工程供方方名錄、可可試用工工程供方方名錄及不不合格工工程供方方名錄權限及標標準步驟權限及標標準5.3區(qū)域審算算合約部部的名錄錄須經集集團成本本管理中中心審批批，并生生效。5.4集團成本本管理中中心的名名錄由集集團總裁裁進行審審批，并并生效。主要文檔檔文檔名稱稱編制部門門/人員員主要內容容接收部門門/人員員提交時限限/頻率率工程供方方信息登登記表供方信息息獲取部部門或人人員工程供方方的資質質、業(yè)績績、成本本管理能能力等信信息區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心隨時合格工程程供方名名錄；可試用工工程供方方名錄；不合格工工程供方方名錄集團成本本管理中中心工程供方方的名單單分類區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心每月更新新一次采購過程程工程供供方評估估表項目部、區(qū)域工工程管理理部